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Edição das 11h02min de 27 de setembro de 2023
Páginas na categoria “Vendas”
As seguintes 192 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 192.
A
- Acrescentar dados ao cadastro de clientes no orçamento
- Erro ao acessar a opção "Senha de Vendas" no Tradewin - Como corrigir
- Adotar padrão DDD com 2 dígitos
- Altera preço de venda no Orçamento
- Altera tipo de limite de crédito de clientes
- Alteração da descrição do produto no orçamento
- Aprovar orçamento no crediário / Cliente sem saldo
- Aprovação centralizada para vendas com crediário
- Ativar o recurso de ambiente por filial
- Ativar/Desativar cadastro de vendedor
- Autoriza o faturamento direto para o cliente na retirada de mercadoria em outro local
- Autoriza o faturamento via transferência na retirada de mercadoria em outro local
- Avisar no checkout que o cliente possui créditos a aproveitar
B
- Bloquear a Inclusão/Alteração de Clientes no Vendas
- Bloquear acesso ao recurso Inutilizar no Gerenciador de Exceções NFE?
- Bloquear ECF após encerrar conferência de caixa
- Bloquear emissão de NF no Checkout sem CPF ou CNPJ do cliente (consumidor final)
- Bloquear emissão de NF para fora do estado sem redução de base
- Bloquear impressão de orçamento pendente
- Bloquear venda para cliente com tipo de limite de crédito Bloqueado
- Bloqueia desconto unitário no orçamento
- Bloqueia desconto unitário sobre item em oferta
- Bloqueia o acesso do usuário à Ficha do Cliente no cadastro de Orçamentos
- Bloqueia venda de cliente classificado como Filial ou Empresa
C
- Cadastrando Cliente Estrangeiro no Sistema.
- Cadastrar o limite de crédito para os clientes
- Cadastrar taxa de juros em forma de pagamento parcelada
- Cadastrar Vendedor
- Cadastro de Atividade para utilizar no Histórico de Atendimento
- Cadastro de Roteiros
- Cadastro de senha para liberar reimpressão da DANFE
- Cadastro Motivo de Desconto
- CFOP de operação interestadual e idDest diferente de 2
- Clientes Inativos
- Como alterar a validade de um pedido no Vendas
- Como Alterar o Caixa Padrão de um Usuário
- Como alterar para não disponível para vendas uma seleção de produtos
- Como bloquear um produto para venda e consulta na filial
- Como cadastrar Bairro
- Como cadastrar dados da Ficha financeira do cliente
- Como cadastrar produto agregado
- Como cadastrar produto similar
- Como Cadastrar um Indicador
- Como cadastrar um profissional interno/externo
- Como cancelar conferência de caixa
- Como Configurar o Tipo de Entrega Expedição como Padrão nas Vendas
- Como consultar o histórico do Orçamento
- Como evitar que um pedido seja cancelado automaticamente
- Como habilitar a classificação do cliente no crediário
- Como imprimir itens que não serão entregues na ordem de separação
- Como informar o CPF no MUECF sem cadastrar o cliente para emissão de NFC-e
- Como realizar atualização completa dos CEP's
- Como Relacionar Forma de Pagamento com Tipo de Documento
- Como resolver a mensagem Código do Município no IBGE inválido no Vendas
- Como Resolver a Mensagem de Licenciamento no Vendas
- Como trocar lote de uma venda
- Como trocar o local de retirada
- Como validar desconto máximo no item do orçamento
- Configurar o produto para emissão de nota de exportação
- Configurar o Produto para Venda com Indicador
- Configurar o valor de redução permitido para a entrada
- Configuração básica de Dados Adicionais para Administradora de Cartão
- Configuração Modelo de Comprovante de recebimento (48 colunas).
- Configuração PIX estático (NT2023004)
- Confirmação de Recebimento de Documentos na Entrega
- Consiste a validade do orçamento?
- Consultar histórico do orçamento pelo Checkout
- Consultar lotes de um produto
- Consultar ofertas disponíveis para um produto
- Controle de parcela mínima na venda
- Correção de Vendas Inconsistentes que não são finalizadas corretamente
- Crediário - Bloquear preenchimento do período automático na consulta de pedidos
- Criando lista de oferta com importação de dados
D
E
- Emissão automática de ordem de separação para expedição local e outro local.
- Emissão de NF de consumidor para NFC-e
- Emitir mensagem para produto sem reserva de lote automática
- Erro ao GERAR XML: Conteúdo 00 é inválido para o campo tBand YA06
- Erro de PIX QR CODE "code":"304","corre lationId":"API-BB-87 b04d38-4a83-4e73-b18 9-78
- Erro no Munfe ao tentar enviar notas fiscais: Failed to load the document '/Bhz-montalapp/nfe/Schemas/tiposBasico v4.00.xsd' for inclusion.
- Excluir o financeiro no cancelamento de pedido posterior a data da venda
- Exibe Data/Hora da Venda na Montagem de Carga, Faturamento e Transferência?
- Exibe mensagem de Entrega Pendente no Orçamento
- Exibir modelo do produto no checkout / ECF
- Exibir no Orçamento apenas TPOs autorizados para a venda
- Exibir orçamentos em aberto de todas as filiais
- Exibir os itens da nota na confirmação de transferência
- Exibir última observação da ficha de crédito na aprovação de orçamentos
- Exige senha no faturamento direto para cliente na retirada de mercadoria em outro local.
- Exige senha no faturamento via transferência na retirada de mercadoria em outro local
- Exigir quantidade mínima para compra no cadastro de produtos
- Exigir senha de liberação para data de previsão de entrega maior que a data limite
- Exigir senha de liberação para reimpressão da DANFE
- Exigir senha de liberação para vendas de lotes vencidos?
- Exigir vendedor no checkout sem orçamento
G
H
- Habilita reimpressão da ordem de separação na montagem de carga?
- Habilitar acompanhamento de cliente e contas a receber no Crediário
- Habilitar Forma de Pagamento para Sistema de Vendas
- Habilitar os documentos do tipo à prazo para o recebimento
- Habilitar os documentos do tipo à vista para o recebimento
I
L
- Libera acesso ao TEF (Administração) no ECF
- Libera alteração de frete no orçamento
- Libera bloqueio de desdobramento de pedido
- Libera cancelamento de item no checkout
- Libera cancelamento de transação de cartão sem crédito relacionado
- Libera Cliente com Orçamento em Aberto
- Libera crédito para clientes bloqueados
- Libera entrega em data após o prazo máximo permitido
- Libera reimpressão danfe NFC-e
- Libera venda com parcela inferior ao mínimo exigido para o tipo de documento
- Libera venda com preço de oferta para item sem reserva de estoque
- Libera venda com quantidade maior que o disponível
- Libera venda de lotes com data de validade vencida
- Liberar situação do pedido no check-out
- Liberar venda no Checkout para consumidor final
- Liberar venda sem reserva do lote
- Liberação de Chave Única (Monitor IMPDANFE)
- Logomarca
- Logomarca no DANFE para cada filial
M
N
- No ECF, validar alçada de desconto quando for informado um desconto maior que o permitido
- Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (falta do elemento idCadIntTran) - Como resolver
- Não foi possível fazer requisição da impressão do CF-e no NeverStop.
- Não permitir venda com preço de oferta para item que não teve a reserva de estoque
O
P
- Parâmetro: Boleto/Cobrança Integrado - Layout do boleto
- Permissão de acesso no vendas (módulo segurança)
- Permissão para visualização de imagens de produtos
- Permite alterar o tpo no Checkout / Sistema de Usuários
- Permite Alterar valor do Produto na ECF
- Permite baixar mais de um contas a receber por operação no Checkout/ECF?
- Permitir conferir por número de carga
- Permitir Exibir Texto Técnico no Vendas
- Permitir imprimir orçamentos com desconto acima do permitdo
- Permitir venda do saldo de lote fora da quantidade fracionada
- Pesquisa de preço obrigatória no cadastro de produto
- Propriedade "LogotipoEmitente" do arquivo "microuni.ini" é inválida. Arquivo "C:\MICROUNI\logo 01.bmp" não encontrado.
R
- Reajuste da Comissão de Indicadores
- Recalcular os valores do pedido automaticamente quando a condição de pagamento for alterada
- Recalcular preço de venda na alteração de orçamento vencido
- Recurso para o recálculo parcial do Custo Médio - Estorno por produto
- Relacionar Cliente Indicador ao Cliente Associado
- Relatorio de Acompanhamento da Capacidade de Carga
- Relatorio de Devoluções
- Relatório Comissão Indicadores
- Relatório de vendas com recebimento na entrega
- Relatório Metas X Vendas
- Reserva automática no lançamento de entrada do lote
- Restringir a exibição de dados da consulta do markup no orçamento por usuário
- Restringir a utilização do crédito de cliente somente na filial de origem do crédito?
- Restringir devolução de venda com emissão para contribuinte
- Roteiro para Elaboração de Etiqueta Impressora Zebra – Utilizando o ZebraDesigner
S
T
- Tipo de Frete Padrão
- TPO para geração de nota de crédito no cancelamento do pedido
- TPO para orçamento vinculado ao cliente
- Trabalha com controle de validade de produtos?
- Tratamento de Ambientes no Orçamento
- Tratamento de valor de pauta de produtos para cálculo da ST sobre produtos pneumáticos
- Tratamento para bloquear a reserva de lote no orçamento
- Tratamento para Venda Presencial para Consumidor Final Não Contribuinte de fora do estado e Tratamento de Venda Interna para Contribuinte Fora do Estado
- Tratar Vendas Sob Encomenda
U
V
- Validade obrigatória no orçamento
- Validar desconto para “Apenas orçamento”
- Validação especial de cliente no orçamento
- Venda com Indicadores
- Verificar a quantidade em estoque de um item
- Verificar quantidade de venda para o produto em um período
- Visualiza Apelido / Contato no Crediário
- Visualizar apenas filiais autorizadas na Consulta/Estoque
Multimídia na categoria “Vendas”
Esta categoria possui os 16 arquivos a seguir, de um total de 16.
Cadastro de Clientes.mp4 ; 9,36 MB
- Cadastro de Item Externo.mp4 ; 11,44 MB
- Cadastro de Ofertas.mp4 ; 73,31 MB
- Cadastro de Pais.mp4 ; 5,48 MB
- Desdobrar Item de Pedido.mp4 ; 5,66 MB
- Motivos de Devolução.mp4 ; 1,87 MB
- Trocar Lote da Venda.mp4 ; 6,49 MB
- Vendas Inconsistentes.mp4 ; 2,77 MB