Bloqueia faturamento / recebimento no caixa

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Este artigo mostra a configuração que irá ativar o parametro Bloqueia faturamento / recebimento no caixa para Determinar se deve ser bloqueado o faturamento de vendas e recebimentos no caixa. Para este usuário será permitido a emissão do documento fiscal para vendas já faturadas. Valores válidos: S ou N


Tutorial

 PASSO 1 - Logar no modulo masterem já tendo em mente o usuario a ser configurado, neste caso exemplo iremos utilizar o usuario  o CAIXA01_FILIAL01                   


Acesse com usuários e senha

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 PASSO 2-Selecione a opção do campo destacado em amarelo e digite o TPO desejado para a busca.

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 PASSO 3- Dentro da aba integração iremos na aba núcleo comercial e procuramos o parâmetro

Emite Pré Danfe na Devolução ao Fornecedor?  = (S)

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Pronto! Agora este TPO terá opção de gerar e visualizar a Pré Danfe para está natureza de operação .

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