Categoria:Vendas: mudanças entre as edições
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Edição das 10h46min de 27 de setembro de 2023
Páginas na categoria “Vendas”
As seguintes 200 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 267.
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- Acrescentar dados ao cadastro de clientes no orçamento
- Erro ao acessar a opção "Senha de Vendas" no Tradewin - Como corrigir
- Mensagem Tabela de configurações de relatório não encontrada
- Adotar padrão DDD com 2 dígitos
- Altera preço de venda no Orçamento
- Altera tipo de limite de crédito de clientes
- Alteração da descrição do produto no orçamento
- Aplicar automaticamente o desconto de expedição e caixa do produto na venda sem pedido?
- Aprovar orçamento no crediário / Cliente sem saldo
- Aprovação centralizada para vendas com crediário
- Aprovação de Limite de Crédito por Pedido
- Ativar o recurso de ambiente por filial
- Ativar/Desativar cadastro de vendedor
- Autoriza o faturamento direto para o cliente na retirada de mercadoria em outro local
- Autoriza o faturamento via transferência na retirada de mercadoria em outro local
- Avisar no checkout que o cliente possui créditos a aproveitar
B
- Bloquear a inclusão de orçamento sem cliente?
- Bloquear a Inclusão/Alteração de Clientes no Vendas
- Bloquear acesso ao recurso Inutilizar no Gerenciador de Exceções NFE?
- Bloquear ECF após encerrar conferência de caixa
- Bloquear emissão de NF no Checkout sem CPF ou CNPJ do cliente (consumidor final)
- Bloquear emissão de NF para fora do estado sem redução de base
- Bloquear entregas para clientes com pendências financeiras por carga
- Bloquear impressão de orçamento pendente
- Bloquear venda para cliente com tipo de limite de crédito Bloqueado
- Bloqueia desconto unitário no orçamento
- Bloqueia desconto unitário sobre item em oferta
- Bloqueia faturamento / recebimento no caixa
- Bloqueia o acesso do usuário à Ficha do Cliente no cadastro de Orçamentos
- Bloqueia venda de cliente classificado como Filial ou Empresa
C
- Cadastrando Cliente Estrangeiro no Sistema.
- Cadastrar o limite de crédito para os clientes
- Cadastrar taxa de juros em forma de pagamento parcelada
- Cadastrar Vendedor
- Cadastro de Atividade para utilizar no Histórico de Atendimento
- Cadastro de Roteiros
- Cadastro de senha para liberar reimpressão da DANFE
- Cadastro Motivo de Desconto
- CFOP de operação interestadual e idDest diferente de 2
- Clientes Inativos
- Como alterar a validade de um pedido no Vendas
- Como Alterar o Caixa Padrão de um Usuário
- Como alterar os produtos de um pedido importado do Ecommerce
- Como alterar para não disponível para vendas uma seleção de produtos
- Como bloquear retirada outro local se houver estoque na filial da venda
- Como bloquear um produto para venda e consulta na filial
- Como cadastrar Bairro
- Como cadastrar dados da Ficha financeira do cliente
- Como cadastrar produto agregado
- Como cadastrar produto similar
- Como cadastrar Serviço Agregado no cadastro de produto
- Como cadastrar um atendimento realizado ao cliente
- Como Cadastrar um Indicador
- Como cadastrar um profissional interno/externo
- Como cancelar conferência de caixa
- Como coletar os logs do Vendas / API
- Como configurar as imagens dos produtos no Vendas
- Como Configurar o Tipo de Entrega Expedição como Padrão nas Vendas
- Como consultar a tributação do produto
- Como consultar as cotações perdidas
- Como consultar as movimentações do produto
- Como consultar as reservas de lote de um produto
- Como consultar lotes de um produto
- Como consultar o histórico do Orçamento
- Como consultar os atendimentos registrados para um cliente
- Como criar um dado adicional de um cliente associado a uma lista
- Como definir um limite de valor de pedido a ser liberado no Crediário
- Como evitar que um pedido seja cancelado automaticamente
- Como habilitar a classificação do cliente no crediário
- Como imprimir itens que não serão entregues na ordem de separação
- Como imprimir o termo REIMPRESSÃO na NF-e?
- Como incluir a coluna Estoque Total na consulta de produtos no Vendas
- Como informar o CPF no MUECF sem cadastrar o cliente para emissão de NFC-e
- Como localizar o arquivo de modelo de orçamento/Templates no vendas
- Como ordenar os itens no grid do Vendas
- Como realizar atualização completa dos CEP's
- Como Relacionar Forma de Pagamento com Tipo de Documento
- Como resolver a mensagem Código do Município no IBGE inválido no Vendas
- Como Resolver a Mensagem de Licenciamento no Vendas
- Como resolver a Rejeição 114? SVC desabilitada pela SEFAZ Origem.
- Como resolver a Rejeição 204? Duplicidade de NF-e nRec:999999999999999
- Como resolver a Rejeição 210? IE do destinatário inválida.
- Como resolver a Rejeição 217? NF-e não consta na base de dados da SEFAZ
- Como resolver a Rejeição 602? Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS.
- Como resolver a Rejeição 685? Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens.
- Como resolver a Rejeição 890? GTIN inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) nItem:999
- Como solucionar uma nota que está com a mensagem "Ainda sendo Faturado no caixa"?
- Como trocar lote de uma venda
- Como trocar o local de retirada
- Como utilizar a simulação de preços no Vendas
- Como validar desconto máximo no item do orçamento
- Como verificar o preço final da tinta no Vendas?
- Configurar o produto para emissão de nota de exportação
- Configurar o Produto para Venda com Indicador
- Configurar o valor de redução permitido para a entrada
- Configurar tempo para expirar uma sessão aberta do Vendas
- Configurar vendedor para visualizar orçamentos de outros vendedores
- Configuração básica de Dados Adicionais para Administradora de Cartão
- Configuração de modelo de impressão do orçamento (template vendas)
- Configuração Modelo de Comprovante de recebimento (48 colunas).
- Configuração PIX estático (NT2023004)
- Confirmação de Recebimento de Documentos na Entrega
- Consiste a validade do orçamento?
- Consultar Expedição no Vendas
- Consultar histórico do orçamento pelo Checkout
- Consultar lotes de um produto
- Consultar ofertas disponíveis para um produto
- Controle de parcela mínima na venda
- Correção de Vendas Inconsistentes que não são finalizadas corretamente
- Crediário - Bloquear preenchimento do período automático na consulta de pedidos
- Criando lista de oferta com importação de dados
D
E
- Emissão automática de ordem de separação para expedição local e outro local.
- Emissão de NF de consumidor para NFC-e
- Emitir comprovante de sangria
- Emitir mensagem para produto sem reserva de lote automática
- EPEC bloqueado por Pendência de Conciliação.
- Erro ao GERAR XML: Conteúdo 00 é inválido para o campo tBand YA06
- Erro de PIX QR CODE "code":"304","corre lationId":"API-BB-87 b04d38-4a83-4e73-b18 9-78
- Erro no Munfe ao tentar enviar notas fiscais: Failed to load the document '/Bhz-montalapp/nfe/Schemas/tiposBasico v4.00.xsd' for inclusion.
- Erro. Mensagem: Nota não confirmada pela SEFAZ. Informacao de Solicitacao de NFF nao preenchida.
- Excluir o financeiro no cancelamento de pedido posterior a data da venda
- Exibe Data/Hora da Venda na Montagem de Carga, Faturamento e Transferência?
- Exibe mensagem de Entrega Pendente no Orçamento
- Exibir código e referência na consulta de produtos
- Exibir modelo do produto no checkout / ECF
- Exibir no Orçamento apenas TPOs autorizados para a venda
- Exibir orçamentos em aberto de todas as filiais
- Exibir os itens da nota na confirmação de transferência
- Exibir Vendedor e forma de pagamento em algumas consultas
- Exibir última observação da ficha de crédito na aprovação de orçamentos
- Exige senha no faturamento direto para cliente na retirada de mercadoria em outro local.
- Exige senha no faturamento via transferência na retirada de mercadoria em outro local
- Exigir quantidade mínima para compra no cadastro de produtos
- Exigir senha de liberação para data de previsão de entrega maior que a data limite
- Exigir senha de liberação para reimpressão da DANFE
- Exigir senha de liberação para vendas de lotes vencidos?
- Exigir vendedor no checkout sem orçamento
G
H
- Habilita reimpressão da ordem de separação na montagem de carga?
- Habilitar acompanhamento de cliente e contas a receber no Crediário
- Habilitar Forma de Pagamento para Sistema de Vendas
- Habilitar os documentos do tipo à prazo para o recebimento
- Habilitar os documentos do tipo à vista para o recebimento
I
- Identificar a Situação do Orçamento de Venda
- Ideris - Referência de produto e-commerce personalizada
- Importar pedido sem considerar tratamento de pendência comercial
- Impressora para comprovante de venda
- Imprimir coluna peso na ordem de separação
- Inclusão do tratamento para vincular as vendas às notas de crédito utilizadas nas conferências, no fechamento e nas integrações dos caixas.
L
- Lentidão na consulta de produtos, o que fazer?
- Libera acesso ao TEF (Administração) no ECF
- Libera alteração de frete no orçamento
- Libera bloqueio de desdobramento de pedido
- Libera Cancelamento de Cupom em Aberto
- Libera cancelamento de item no checkout
- Libera cancelamento de transação de cartão sem crédito relacionado
- Libera Cliente com Orçamento em Aberto
- Libera consulta do markup no orçamento
- Libera crédito para clientes bloqueados
- Libera devolução/cancelamento de NF de tinta manipulada
- Libera entrega em data após o prazo máximo permitido
- Libera entregas para cliente com pendência financeira
- Libera impressão de nota de crédito vencida
- Libera reimpressão danfe NFC-e
- Libera simulação de pesquisa de preços no orçamento
- Libera venda com parcela inferior ao mínimo exigido para o tipo de documento
- Libera venda com preço de oferta para item sem reserva de estoque
- Libera venda com quantidade maior que o disponível
- Libera venda de lotes com data de validade vencida
- Liberar situação do pedido no check-out
- Liberar venda no Checkout para consumidor final
- Liberar venda sem reserva do lote
- Liberação de Chave Única (Monitor IMPDANFE)
- Local de Retirada - Não é permitido informar local de retirada para esse item
- Logomarca
- Logomarca no DANFE para cada filial
M
- Maior atraso permitido
- Melhoria no relacionamento de forma de pagamento com tipo de documento
- Melhorias na conferência de caixa
- Mensagem da Nota de Crédito
- Mensagem Orçamento deve ser faturado pelo emissor de cupom fiscal ao faturar pedido no Check-Out
- Mensagem “Esta oferta está sendo alterada por outro usuário” ao alterar uma oferta
- METAS E BÔNUS
- Motivo de Desconto
N
- NF-e Como resolver a Rejeição 206? NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ
- No ECF, validar alçada de desconto quando for informado um desconto maior que o permitido
- Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (falta do elemento idCadIntTran) - Como resolver
- Não foi possível fazer requisição da impressão do CF-e no NeverStop.
- Não imprime DANFE SIMPLIFICADA nas impressoras diferentes do fabricante ZEBRA
- Não permitir venda com preço de oferta para item que não teve a reserva de estoque
Multimídia na categoria “Vendas”
Esta categoria possui os 16 arquivos a seguir, de um total de 16.
Cadastro de Clientes.mp4 ; 9,36 MB
- Cadastro de Item Externo.mp4 ; 11,44 MB
- Cadastro de Ofertas.mp4 ; 73,31 MB
- Cadastro de Pais.mp4 ; 5,48 MB
- Desdobrar Item de Pedido.mp4 ; 5,66 MB
- Motivos de Devolução.mp4 ; 1,87 MB
- Trocar Lote da Venda.mp4 ; 6,49 MB
- Vendas Inconsistentes.mp4 ; 2,77 MB