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atual	12h28min de 16 de maio de 2024		800 × 476 (145 kB)	Lucas.santana (discussão | contribs)

As seguintes 68 páginas usa este arquivo:

• Adotar padrão DDD com 2 dígitos
• Altera preço de venda no Orçamento
• Alterar o valor das despesas inclusas na devolução de venda
• Alterar o valor do frete na devolução de venda
• Alteração da descrição do produto no orçamento
• Autoriza Estorno de Baixa de Conta a Pagar de Transferência Nota Crédito/Débito
• Bloquear a impressão do Danfe de devolução de vendas
• Bloquear emissão de NF no Checkout sem CPF ou CNPJ do cliente (consumidor final)
• Bloquear emissão de NF para fora do estado sem redução de base
• Bloquear por filial autorização para obter o XML do documento fiscal
• Bloquear venda para cliente com tipo de limite de crédito Bloqueado
• Bloqueia desconto unitário no orçamento
• Bloqueia venda de cliente classificado como Filial ou Empresa
• Como Configurar o Tipo de Entrega Expedição como Padrão nas Vendas
• Considera frete da saída na devolução de vendas
• Considerar valores de frete, serviços e outras despesas inclusas ao gerar crédito no cancelamento de pedido
• Consiste a validade do orçamento?
• Crediário - Bloquear preenchimento do período automático na consulta de pedidos
• Data default do pedido de compra em branco?
• Diretório dos arquivos de cobrança escritural
• Dispensar conferência de itens no caixa
• Duplicar pedido de compras
• Entrada Nota Fiscal - Permitir data chegada superior a data corrente
• Exibe Data/Hora da Venda na Montagem de Carga, Faturamento e Transferência?
• Exibir modelo do produto no checkout / ECF
• Exibir notas de todas filiais autorizadas no gerenciador de exceções
• Exibir orçamentos em aberto de todas as filiais
• Exige senha no faturamento direto para cliente na retirada de mercadoria em outro local.
• Exige senha no faturamento via transferência na retirada de mercadoria em outro local
• Exigir senha de liberação para data de previsão de entrega maior que a data limite
• Exigir vendedor no checkout sem orçamento
• Forma de crédito default
• Gerar nota de crédito na filial do pedido de venda
• Gerar nota de crédito para comissão de indicador
• Maior atraso permitido
• Motivo de Desconto
• Negociação de Compras – Considerar Pedido de Transferência
• Negociação de Compras – Considerar prévias existentes
• No ECF, validar alçada de desconto quando for informado um desconto maior que o permitido
• No ECF Exibir a Data do Dia na Pesquisa de Orçamentos
• No pedido de compra apresentar automaticamente a última pesquisa de preço do produto
• Não permitir venda com preço de oferta para item que não teve a reserva de estoque
• Número máximo de dias para a previsão de entrega
• Omitir valor total na pesquisa de orçamentos
• Orçamento apenas de produtos autorizados na filial?
• Outras despesas inclusas na nota
• PCP - Exigir autorização para aprovação da ordem de produção
• Permissão para visualização de imagens de produtos
• PermitIr alterar itens ainda não recebidos de pedido de compras com recebimento parcial
• Permitir alterar o cadastro de produtos do sistema tintométrico
• Permitir conferir por número de carga
• Permitir venda do saldo de lote fora da quantidade fracionada
• Restringir a utilização do crédito de cliente somente na filial de origem do crédito?
• Solicitar senha de autorização na impressão de orçamentos com desconto acima do permitido
• Solicitar senha de liberação para opção de TEF (Administração) no ECF
• Solicitar senha para reimpressão de NFC-e
• Séries Válidas para Nota de Entrada
• TPO para geração de nota de crédito no cancelamento do pedido
• Tipo de Entrega permitido para o Usuário Faturar
• Tipo de Frete Padrão
• Transferir Débito/Crédito para CR /CP manter a data chegada, emissão e vencimento
• Tratar endereço de local físico para o lote do produto
• Tratar produtos em trânsito
• Utilizas somente nota de crédito na devolução de vendas
• Validade obrigatória no orçamento
• Validar desconto para “Apenas orçamento”
• Validação especial de cliente no orçamento
• Versão da nota fiscal eletrônica