Negociação de Compras – Considerar Pedido de Transferência

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Este artigo contém instruções para configurar o sistema para considerar pedidos de transferência na negociação de compras.

Indicará se as quantidades registradas em pedidos de transferência serão consideradas para geração das prévias de negociação de compras.

Tutorial

PASSO 1

Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.

Caminho Alteração
Caminho Alteração

PASSO 2

Pesquisar pelo parâmetro “Considerar Pedido de Transferência na Negociação de Compras” e ativar.

Alteração do parâmetro
Alteração do parâmetro

PASSO 3

Após calculada a sugestão de compras de cada produto, o sistema irá verificar se há produtos com pedido de transferência sem nota emitida. Se houver, vai subtrair a quantidade apurada da quantidade sugerida para o produto. Se houver mais produtos com pedido de transferência que o que foi sugerido pelo sistema, zerar a sugestão de compra para o item. Serão validadas as seguintes situações:

  • Considerar pedidos de transferência.
  • Considerar se a filial de destino dos produtos na sugestão é igual a do pedido de transferência.
  • O pedido deverá estar com a situação “Aguardando Faturamento” ou “Faturado”.
  • O item do pedido deverá estar em aberto, ou seja, sem NF associada ao item e não cancelado.
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