Negociação de Compras – Considerar prévias existentes

Este artigo contém instruções para configurar o sistema para considerar prévias existentes na negociação de compras.

Na opção de Negociação de Compras - Gerar Prévias – Automática, é gerada uma prévia para cada fornecedor. Após a conclusão do relatório, se emitir o relatório 2 vezes, ou 3 vezes, na sequência, o sistema gera 2, 3, 4 prévias idênticas. Através do parâmetro, o sistema considera as prévias já existentes, e não gere prévias idênticas.

Tutorial

PASSO 1

Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.

Caminho Alteração

PASSO 2

Pesquisar pelo parâmetro “Considerar Pedido de Transferência na Negociação de Compras” e ativar.

Alteração do parâmetro

PASSO 3

A partir de agora o sistema verificará se existe prévia para produto e filial pesquisados, caso exista e a quantidade sugerida dessa prévia for a mesma da nova prévia, para esse produto pesquisado não será gerada nova prévia.