Estonar Consolidação de Contas a Receber

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Este artigo contém explicação de como realizar o estorno de consolidação de contas a receber.

Tutorial

Procedimento para o estorno de consolidação de documentos.

O procedimento tem como objetivo voltar à situação dos documentos que foram consolidados para a condição original, desfazendo todas as integrações envolvidas no processo.

PASSO 1

Entrar no módulo: Financeiro – Ferramenta – Contas A Receber – Estorno

EST BAIXA CP 1.png

PASSO 2

Selecione o Tipo de Movimento: "Consolidação" e a "Data Inicial e Final" desejada.

Clique em "Próximo >" após preencher os filtros.

Estorno consolidação.png

PASSO 3

Selecione a Consolidação desejada marcando a caixa de seleção [Estornar] e clique em "Terminar".

Estorno consolidação 3.png
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