Estonar Consolidação de Contas a Receber
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Este artigo contém explicação de como realizar o estorno de consolidação de contas a receber.
Tutorial
Procedimento para o estorno de consolidação de documentos.
O procedimento tem como objetivo voltar à situação dos documentos que foram consolidados para a condição original, desfazendo todas as integrações envolvidas no processo.
PASSO 1
Entrar no módulo: Financeiro – Ferramenta – Contas A Receber – Estorno
PASSO 2
Selecione o Tipo de Movimento: "Consolidação" e a "Data Inicial e Final" desejada.
Clique em "Próximo >" após preencher os filtros.
PASSO 3
Selecione a Consolidação desejada marcando a caixa de seleção [Estornar] e clique em "Terminar".
