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  1. Tratamento de frete na integração de lançamentos
  2. Tratamento de novos campos para grupo combustível
  3. Tratamento de ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga e Faturamento
  4. Tratamento de valor de pauta de produtos para cálculo da ST sobre produtos pneumáticos
  5. Tratamento pagamento PIX - QRCode
  6. Tratamento para Desoneração de ICMS
  7. Tratamento para Venda Presencial para Consumidor Final Não Contribuinte de fora do estado e Tratamento de Venda Interna para Contribuinte Fora do Estado
  8. Tratamento para bloquear a reserva de lote no orçamento
  9. Tratamento para o destaque do CBENEF para vendas para órgão Público
  10. Tratamento para optante pelo SIMPLES Nacional
  11. Tratar Vendas Sob Encomenda
  12. Tratar endereço de local físico para o lote do produto
  13. Tratar local portador no recebimento com PIX
  14. Tratar preço de oferta direto no caixa
  15. Tratar preço de oferta para lote de ponta de estoque
  16. Tratar produtos em trânsito
  17. Tratar roteiro automático no orçamento
  18. Treinamento
  19. Tributação Monofásica sobre Combustíveis - NT 2023.001
  20. Unificar cargas na emissão de NF de transferência
  21. Unknown member OLEBARRAPROGRESSO. Nº da ocorrência: 1925
  22. Usuário sem permissão para acessar essa tela - Conta a Pagar/Guia Anexo/ Anexar Arquivo
  23. Utiliza Controle de despesas na venda
  24. Utiliza aplicação de produto específicos para automóveis?
  25. Utiliza confirmação de entrada de devolução de venda
  26. Utiliza o campo origem do cadastro de produto atualizado conforme SEFAZ
  27. Utiliza quantidade mínima de venda por lote?
  28. Utilizar Nota de Débito
  29. Utilizar Texto Padrão no Vendas
  30. Utilizar parametrização do Torre de Controle na sugestão de compras?
  31. Utilizar taxa padrão da forma de pagamento para vendas sem pedido
  32. Utilizar tributação definida na regra de entrada na Importação de XML
  33. Utilizas somente nota de crédito na devolução de vendas
  34. VENDAS
  35. VTEX tratar campo ModalType
  36. Validade obrigatória no orçamento
  37. Validar desconto para “Apenas orçamento”
  38. Validar número de parcelas na rotina de manutenção de conciliação de cartão
  39. Validar período configurado para permitir o estorno do custo médio
  40. Validar raiz do CNPJ na chegada de mercadorias
  41. Validar se o preço alterado na remarcação foi diferente do anterior para impressão de etiqueta.
  42. Validação especial de cliente no orçamento
  43. Valor do FCP informado difere de base de calculo*aliquota com Item CST 060 ou CSOSN=500
  44. Valor do Inventário abatendo o valor do ICMS no arquivo de SPED Fiscal
  45. Variable 'UF MUN' is not found
  46. Venda com Indicadores
  47. Venda para Órgão Público
  48. Vendas
  49. Vendas: Configurar a Largura da Coluna Descrição
  50. Vendas: Exibir Somente Formas de Pagamento da Área de Vendas

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