Exibir código-fonte para Considerar o Local Portador no recebimento no Checkout/ECF

<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções para realizar recebimento com PIX considerar a conta/caixa informada no documento PIX.'''</span>

==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><strong>Tutorial</strong></span></span>==

===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span>===
Acessar o módulo '''MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro''' – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|622x622px|Caminho alteração]]
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span>===
Configurar parâmetro por empresa '''“Permite baixar mais de um contas a receber por operação no Checkout/ECF?”''' com '''“S”.'''

Indica se permitirá baixar mais de um contas a receber no botão Recebimento do Checkout / ECF.
[[Arquivo:RECEB PIX 01.png|alt=Alteração do parâmetro|centro|miniaturadaimagem|627x627px|Alteração do parâmetro]]

===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span>===
Configurar no tipo de documento PIX a conta/caixa para cada filial, na guia '''Local Portador'''.
[[Arquivo:RECEB PIX 02.png|alt=Alteração do parâmetro|centro|miniaturadaimagem|627x627px]]

===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 4'''</span></span>===
Na guia Dados Adicionais, incluir o dado adicional '''“Considerar o Local Portador no recebimento no Checkout/ECF”'''  com valor '''S'''.
Este dado adicional define se será utilizado o local portador do tipo de documento no recebimento de contas a receber no Checkout e ECF.
[[Arquivo:PIX LOCALPORTADOR 01.png|alt=Alteração do parâmetro|centro|miniaturadaimagem|843x843px]]
[[Categoria:Financeiro]]