Considerar o Local Portador no recebimento no Checkout/ECF

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Este artigo contém instruções para realizar recebimento com PIX considerar a conta/caixa informada no documento PIX.

Tutorial

PASSO 1

Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.

Caminho alteração
Caminho alteração

PASSO 2

Configurar parâmetro por empresa “Permite baixar mais de um contas a receber por operação no Checkout/ECF?” com “S”.

Indica se permitirá baixar mais de um contas a receber no botão Recebimento do Checkout / ECF.

Alteração do parâmetro
Alteração do parâmetro

PASSO 3

Configurar no tipo de documento PIX a conta/caixa para cada filial, na guia Local Portador.

Alteração do parâmetro

PASSO 4

Na guia Dados Adicionais, incluir o dado adicional “Considerar o Local Portador no recebimento no Checkout/ECF” com valor S. Este dado adicional define se será utilizado o local portador do tipo de documento no recebimento de contas a receber no Checkout e ECF.

Alteração do parâmetro
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