Como Transformar uma Nota de Débito de Fornecedor em um Contas a Receber
Este artigo contém explicação de como transformar uma nota de débito em um contas a receber
Tutorial
Uma nota de débito de fornecedor é gerada para um fornecedor quando é feita uma devolução de compra. Essa nota pode ser utilizada para abater em uma duplicata já existente ou dependendo da negociação com o fornecedor ele pode vir a pagar por esse crédito. Nesse caso essa nota de débito deve ser transformada em um contas a receber para que ela possa ser recebida.
PASSO 1
Entrar no módulo Financeiro - Ferramentas - Núcleo Financeiro - Transferência Nota Crédito/Débito
PASSO 2
Dentro da opção o primeiro passo é selecionar a opção de Nota de Débito, em seguida informar o nome do fornecedor, e em seguida o número da nota que originou o débito, caso não saiba pode teclar F3 para procurar. Depois de informado o fornecedor e o número da nota, clicar no botão de filtro para ele trazer as informações do crédito:
PASSO 3
Depois de marcar a opção, será informado o TPO do débito que pode ser alterado. Em seguida, clicar em Transferir. Após esse processo, esse débito estará disponível agora como um Contas a Receber, que poderá seguir os processos de recebimento normalmente, podendo ser recebido em dinheiro ou transferência bancária.
PASSO 4
No caso de precisar estornar essa operação existe a opção no Financeiro - Ferramentas - Núcleo Financeiro - Transferência Nota Crédito/Débito - Estorno que desfaz todo o processo efetuado anteriormente.