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  1. Tipo de documento padrão para Orçamento
  2. Torre de Controle
  3. Trabalha com controle de validade de produtos?
  4. Trabalha com tratamento especial de madeira
  5. Traddres
  6. Traddres: Desfazer Reservas de Pedidos de Transferência
  7. Transferir Débito/Crédito para CR /CP manter a data chegada, emissão e vencimento
  8. Transportadora do site não encontrada no De/Para do cadastro da Plataforma e-Commerce
  9. Transportadora não esta sendo apresentada na NFE
  10. Tratamento de Ambientes no Orçamento
  11. Tratamento de CTe de simples nacional
  12. Tratamento de Pis/Cofins para produtos cumulativo (Lucro Real)
  13. Tratamento de Produtos em Depósito
  14. Tratamento de despesas inclusas não tributadas para devolução de compra
  15. Tratamento de frete na integração de lançamentos
  16. Tratamento de novos campos para grupo combustível
  17. Tratamento de valor de pauta de produtos para cálculo da ST sobre produtos pneumáticos
  18. Tratamento pagamento PIX - QRCode
  19. Tratamento para Desoneração de ICMS
  20. Tratamento para Venda Presencial para Consumidor Final Não Contribuinte de fora do estado e Tratamento de Venda Interna para Contribuinte Fora do Estado
  21. Tratamento para bloquear a reserva de lote no orçamento
  22. Tratamento para optante pelo SIMPLES Nacional
  23. Tratar Vendas Sob Encomenda
  24. Tratar endereço de local físico para o lote do produto
  25. Tratar local portador no recebimento com PIX
  26. Tratar produtos em trânsito
  27. Treinamento
  28. Tributação Monofásica sobre Combustíveis - NT 2023.001
  29. Unificar cargas na emissão de NF de transferência
  30. Usuário sem permissão para acessar essa tela - Conta a Pagar/Guia Anexo/ Anexar Arquivo
  31. Utiliza Controle de despesas na venda
  32. Utiliza aplicação de produto específicos para automóveis?
  33. Utiliza o campo origem do cadastro de produto atualizado conforme SEFAZ
  34. Utiliza quantidade mínima de venda por lote?
  35. Utilizar Nota de Débito
  36. Utilizar Texto Padrão no Vendas
  37. Utilizar taxa padrão da forma de pagamento para vendas sem pedido
  38. Utilizar tributação definida na regra de entrada na Importação de XML
  39. Utilizas somente nota de crédito na devolução de vendas
  40. VENDAS
  41. VTEX tratar campo ModalType
  42. Validade obrigatória no orçamento
  43. Validar desconto para “Apenas orçamento”
  44. Validar número de parcelas na rotina de manutenção de conciliação de cartão
  45. Validar período configurado para permitir o estorno do custo médio
  46. Validar raiz do CNPJ na chegada de mercadorias
  47. Validar se o preço alterado na remarcação foi diferente do anterior para impressão de etiqueta.
  48. Validação especial de cliente no orçamento
  49. Valor do FCP informado difere de base de calculo*aliquota com Item CST 060 ou CSOSN=500
  50. Variable 'UF MUN' is not found

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