Páginas novas
Ir para navegação
Ir para pesquisar
- 12h58min de 29 de julho de 2025 Como imprimir o termo REIMPRESSÃO na NF-e? (his | editar) [739 bytes] Cezar (discussão | contribs) (Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções para configurar o sistema de modo que o termo REIMPRESSÂO seja exibido em uma Nota Fiscal Eletrônica quando a mesma é reimpressa.'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><strong>Tutorial</strong></span></span>== Para sair o texto, deve-se ativar no cadastro da Filial o parâmetro abaixo: Módulo Masteren - Ca...') Etiqueta: Edição visual
- 12h42min de 29 de julho de 2025 Como configurar a modalidade completa de montagem de carga (his | editar) [3 325 bytes] Livia (discussão | contribs) (Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''No processo padrão, a montagem de carga é realizada apenas na filial onde ocorre a retirada da mercadoria. A filial responsável pela entrega não executa uma nova separação ou montagem de carga, limitando-se à emissão da nota fiscal correspondente. Este artigo mostra como configurar o sistema para exigir a montagem de carga antes da emissão de cada nota fiscal envolvida no processo.'''</s...') Etiqueta: Edição visual
- 12h35min de 29 de julho de 2025 Como configurar as imagens dos produtos no Vendas (his | editar) [3 033 bytes] Cezar (discussão | contribs) (Criação do artigo) Etiqueta: Edição visual
- 11h33min de 29 de julho de 2025 Como realizar transferências entre contas/caixas (his | editar) [2 832 bytes] Livia (discussão | contribs) (Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''O sistema Enterprise permite realizar transferências entre:'''</span></span> * <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Caixas'''</span></span> * <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Bancos'''</span></span> * <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Caixas e bancos (em qualquer direção...') Etiqueta: Edição visual
- 10h38min de 29 de julho de 2025 Contabilizar ICMS nas devoluções de compra com ST (his | editar) [1 459 bytes] Livia (discussão | contribs) (Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo apresenta como configurar o sistema para contabilizar ICMS nas devoluções de compra com ST.'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1 - Configurar o parâmetro'''</span></span>=== No MasterEn, vá até:<blockquote>'...') Etiqueta: Edição visual
- 09h35min de 29 de julho de 2025 Como solucionar uma nota que está com a mensagem "Ainda sendo Faturado no caixa"? (his | editar) [3 079 bytes] Felipe (discussão | contribs) (Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo demonstra como solucionar uma nota fiscal com a mensagem de "Ainda sendo Faturado no Caixa"?'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>=== Ao solucionar uma nota fiscal, você se depara com a mensagem de "Pe...') Etiqueta: Edição visual
- 16h37min de 28 de julho de 2025 Libera Cancelamento de Cupom em Aberto (his | editar) [1 252 bytes] Cezar (discussão | contribs) (Criação do artigo) Etiqueta: Edição visual
- 16h40min de 25 de julho de 2025 Estorno de Conciliação Conta/Caixa (his | editar) [1 075 bytes] Livia (discussão | contribs) (Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo apresenta um passo a passo para realizar o estorno de Conciliação de Conta/Caixa no MasterEn.'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1 - Acessar a Conciliação'''</span></span>=== Para realizar o estorno da conci...') Etiqueta: Edição visual
- 16h30min de 25 de julho de 2025 Conciliação Conta/Caixa (his | editar) [1 698 bytes] Livia (discussão | contribs) (Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''A conciliação é uma ferramenta essencial para o controle financeiro na tesouraria das empresas. Ela permite ao usuário gerenciar as contas-correntes e ajustar os saldos de caixa e bancos, conciliando-os com os lançamentos registrados no sistema Enterprise.'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== ===<span sty...') Etiqueta: Edição visual
- 16h25min de 25 de julho de 2025 Falha na inclusão do boleto bancário. Erro(s): CedenteContaNumero: Campo obrigatório - Como Resolver (his | editar) [1 376 bytes] Cezar (discussão | contribs) (Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções para solucionar a mensagem de erro que pode ocorrer ao tentar gerar um boleto no módulo Gerenciador de Boletos'''</span> Ao tentar gerar um boleto, o sistema pode retornar o seguinte erro: <nowiki>---------------------------</nowiki> Gerenciador de Boletos <nowiki>---------------------------</nowiki> Falha na inclusão do boleto bancário. Erro(s): 'Cede...') Etiqueta: Edição visual
- 15h23min de 25 de julho de 2025 Como corrigir último saldo da Conciliação Conta/Caixa (his | editar) [1 743 bytes] Livia (discussão | contribs) (Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções para corrigir último saldo da Conciliação Conta/Caixa.'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span>=== Acessar no MasterEn, a opção Ferramentas - Tesouraria - Conciliação Cont...') Etiqueta: Edição visual
- 15h10min de 24 de julho de 2025 Não foi possível iniciar o agente que valida assinatura do XML (MUValidarAssinaturaCTe.dll) - Como Resolver (his | editar) [1 141 bytes] Cezar (discussão | contribs) (Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções para solucionar a mensagem que pode ocorrer ao tentar importar um XML de Ct-e no módulo Masteren:'''</span> Arquivo:Image240720251506.png ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><strong>Instruções</strong></span></span>== 1. Acessar o link http://download.microuniverso.com.br/MasterEn/Instalacao/ e localize o arqu...') Etiqueta: Edição visual
- 12h13min de 24 de julho de 2025 Modalidade de impressão de nota DANFE (his | editar) [2 586 bytes] Cezar (discussão | contribs) (Criação do artigo) Etiqueta: Edição visual
- 14h51min de 23 de julho de 2025 Libera impressão de nota de crédito vencida (his | editar) [1 105 bytes] Thiago.cassio (discussão | contribs) (Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções sobre a rejeição: "Data de emissão da nota fora do período válido para contabilidade."'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== Rejeição: Data de emissão da nota fora do período válido para contabilidade. ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,san...') Etiqueta: Edição visual
- 14h48min de 23 de julho de 2025 Bloquear alteração dos dados do cliente na importação de pedidos via API (his | editar) [2 108 bytes] Cezar (discussão | contribs) (Criação do artigo) Etiqueta: Edição visual
- 08h42min de 23 de julho de 2025 Como excluir uma nota fiscal de entrada (his | editar) [1 308 bytes] Josetomaz (discussão | contribs) (Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá demonstrar como realizar o processo de sangria no fechamento de caixa.'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== <div> ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>=== Primeiro iremos acessar no fechamento de caixa o menu: '''Operações >> Regi...')
- 15h03min de 22 de julho de 2025 Mensagem Não corresponde ao período de lançamento permitido para a Filial (his | editar) [1 502 bytes] Thiago.cassio (discussão | contribs) (Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções sobre a rejeição: "Data de emissão da nota fora do período válido para contabilidade."'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== Rejeição: Data de emissão da nota fora do período válido para contabilidade. ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,san...')
- 15h02min de 18 de julho de 2025 Bloquear edição do produto com a utilização do menu dinâmico (his | editar) [1 535 bytes] Josetomaz (discussão | contribs) (Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém explicação de como transformar uma nota de crédito em um contas a pagar'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== Uma nota de crédito é gerada para um cliente quando é feita uma devolução ou um cancelamento do pedido. E essa nota de crédito pode ser usada em uma nova compra, ou então...')
- 15h09min de 17 de julho de 2025 Rejeição 574: O autor do evento diverge do emissor da NF-e (his | editar) [962 bytes] Mairink (discussão | contribs) (Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 285: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil.'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>=== Ao enviar um documento fiscal eletrônico assi...') Etiqueta: Edição visual: Alternada
