Estrutura do Arquivo Magnético do SINTEGRA

Este documento contém informações sobre a estrutura do arquivo TXT gerado na rotina do SINTEGRA.

Definição:

Após geração do arquivo SINTEGRA, algumas dúvidas podem surgir quanto aos registros contidos dentro do arquivo gerado na rotoina do SINTEGRA.

Mais informações: Como gerar o arquivo para SINTEGRA

Estrutura:

O arquivo magnético compõe-se dos seguintes tipos de registros:

Tipo 10 - Registro mestre do estabelecimento, destinado à identificação do estabelecimento informante;

Opção no Sistema: MasterEn (Financeiro) / Cadastro / Núcleo Comum / Empresa

Tipo 11 - Dados complementares do informante

Opção no sistema: MasterEn (Financeiro) / Cadastro / Núcleo Comum / Empresa

Tipo 50 - Registro de total de Nota Fiscal modelos 1 e 1-A, Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica, modelo 6, Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21 e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22, destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao ICMS. No caso de documentos com mais de uma alíquota de ICMS e/ou mais de um Código Fiscal de Operação – CFOP, deve ser gerado para cada combinação de ‘alíquota’ e ‘CFOP’ um registro tipo 50, com valores nos campos monetários (11, 12, 13, 14 e 15) correspondendo à soma dos itens que compõe o mesmo, de tal forma que as somas dos valores dos campos monetários dos diversos registros que representam uma mesma nota fiscal, corresponderão aos valores totais da mesma

Opção no sistema: Saídas / Vendas (notas de vendas)

Entradas / compras (notas de compras)

Tipo 51 - Registro de total de Nota Fiscal modelos 1 e 1 A e de Nota Fiscal de Entrada, modelo 3, destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao IPI

Opção no sistema: Entradas / compras

Tipo 53 - Registro de total de documento fiscal, quanto à substituição tributária;

Opção no sistema: Saídas / Vendas

Tipo 54 - Registro de Produto (classificação fiscal);

Item da nota – itnfsaicad (notas de saídas)

Tipo 55 - Registro de Guia Nacional de Recolhimento;

Informações Substituição tributária

Livro fiscal – Tabelas / Registro de Apuração de ICMS / Guia de Recolhimento

Tipo 60 – Registro destinado a informar as operações e prestações realizadas com os documentos fiscais emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal os quais são: Cupom Fiscal, Cupom Fiscal – PDV, Bilhete de Passagem Rodoviário (modelo 13), Bilhete de Passagem Aquaviário (modelo 14), Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (modelo 15), Bilhete de Passagem Ferroviário (modelo 16) e Nota Fiscal de Venda a Consumidor (modelo 2);

Registro 60 subtipo igual a M e A operações saídas / vendas – Notas referente a Redução Z contendo informações da máquina de cupom e movimentações do dia.

Registro 60 subtipos D, I e M Operações / Saídas / Vendas – Esta nota normalmente não é integrada com livro fiscal, sendo gerada no momento da emissão do cupom.

Tipo 70 - Registro de total de Nota Fiscal de Serviço de Transporte (modelo 7), de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (modelo 8), de Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas (modelo 9), de Conhecimento Aéreo (modelo 10) e de Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas (modelo 11), destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao ICMS;

Operações / Entradas / Compras -> para gerar este registro a nota ref. A CTR deverá Ter um dos modelos acima.

Tipo 75 - Registro de Código de Produto e Serviço;

Descrição do produto

Opções no sistema: Origem da nota.

Tipo 90 - Registro de totalização do arquivo, destinado a fornecer dados indicando a quantidade de registros.

Estas informações estão disponíveis no programa Validador Sintegra - > Layout dos arquivos e informações complementares de acordo de acordo com o anexo VII reg. De ICMS.

OBSERVAÇÃO:

O registro 50 deverá acompanhar o registro 54, ou seja , deverá existir um registro 50 para cada alíquota e cfop’s que a nota tiver:

Por exemplo:

Tipo 50 nota 0000001......................................... alíquota 18

Tipo 54 .nota 0000001..........................................alíquota 18

Tipo 50 nota 0000001......................................... alíquota 25

Tipo 54 .nota 0000001..........................................alíquota 25

Tipo 50 nota 0000001......................................... alíquota 0 (isento)

Tipo 54 .nota 0000001..........................................alíquota 0 (isento)