Relatório Especial de compras
Este artigo contém instruções de como emitir o Relatório Especial de Compras - Completo.
O relatório Especial de Compras auxilia na apuração da movimentação dos produtos que estão em análise de compra, considerando operações de compras, vendas, devoluções, transferências, outras entradas, outras saídas e pedidos ao fornecedor.
Tutorial
PASSO 1
Acessar o módulo: Sistema de Usuários - Relatório - Especial de Compras - Completo
PASSO 2
FILTROS:
[Selecionar Fornecedor]: Selecionar fornecedores. Quando = ‘N’ buscará todos os fornecedores.
[Data Inicial]: Selecionar data inicial para apuração da movimentação dos produtos.
[Data Final]: Selecionar data final para apuração da movimentação dos produtos
[Classe]: Seleciona a classe dos produtos. Quando = (VAZIO) buscará todas.
[Status]: Selecionar o status do produto (Informação do cadastro do produto).
[Filial]: Selecionar filial para emissão do relatório. Quando = ‘ ’ buscará todas as filiais.
[Só movimentados ? ]: Se o relatório mostrará somente produtos que tiveram movimentação.
[Emitir Cód. Fabricante no lugar de Cód./Ref. ? ]: Se o relatório mostrará o código do fabricante no lugar do código/referência
[Imprimir (T)Texto Técnico – (D)Descrição Produto]: Se o usuário digitar (T) o relatório ira imprimir o Texto Técnico, se digitar (D) imprime a Descrição do Produto.
