Estorno da Autorização de pagamento: mudanças entre as edições
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(Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções sobre o procedimento para rotina de autorização de baixa. Este processo tem como principal objetivo assegurar que o documento somente estará disponível para baixa após ter sido autorizado..'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== ===<span style="color:#8A8A99"><span style="fo...') |
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Edição atual tal como às 14h57min de 20 de agosto de 2026
Este artigo contém instruções sobre o procedimento estorno de contas a pagar autorizado.
Tutorial
PASSO 1
Para autorização, acesse módulo Masteren/Financeiro - Ferramentas - Contas a Pagar
PASSO 2
A operação se inicia com a escolha da opção [Autorização de Pagamento] e o período da operação para chegar ao passo 2.
Selecionar os documentos que deseja estornar e acione o botão [Terminar] para concluir.
