Baixa somente de documento autorizado: mudanças entre as edições
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Este artigo contém instruções sobre o procedimento para rotina de autorização de baixa. Este processo tem como principal objetivo assegurar que o documento somente estará disponível para baixa após ter sido autorizado..
Tutorial
PASSO 1
Para autorização, acesse módulo Masteren/Financeiro - Ferramentas - Núcleo Comercial - Autorização de Pagamento
PASSO 2
A operação se inicia com a escolha da conta a pagar para chegar ao passo 2.
Selecionar os documentos que serão autorizados e acionar o botão [Terminar] para concluir a operação.
A partir deste momento os documentos autorizados estarão disponíveis para baixa.
