Exibir código-fonte para Estonar Consolidação de Contas a Pagar

<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém explicação de como realizar o estorno de consolidação de contas a pagar.'''</span></span>

==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==

Procedimento para o estorno de consolidação de documentos. 

O procedimento tem como objetivo voltar à situação dos documentos que foram consolidados para a condição original, desfazendo todas as integrações envolvidas no processo.

===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
Entrar no módulo Financeiro – Ferramenta – Contas A Pagar – Estorno 
[[Arquivo:EST BAIXA CP 1.png|centro|commoldura]]

===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===
Selecione o '''Tipo de Movimento: "Consolidação"'''  e a "'''Data Inicial e Final"''' desejada. 

Clique em "'''Próximo >'''" após preencher os filtros. 
[[Arquivo:Estorno consolidação.png|centro|miniaturadaimagem|859x859px]]
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===
Selecione a Consolidação desejada marcando a caixa de seleção '''[Estornar]''' e clique em "'''Terminar'''".
[[Arquivo:Estorno consolidação 3.png|centro|commoldura]]
[[Categoria:Financeiro]]