Exibir código-fonte para Adiantamento de cliente direto - Estorno



<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém informações para que'''</span></span> 

==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
O cliente muitas vezes vai a empresa e faz um adiantamento de valores que pode ser feito inclusive via Cartão de Crédito Parcelado.

===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
Fechamento de caixa - Operações - Adiantamento de Cliente - Adiantamento


[[Arquivo:Imagem0840.png]]
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===



Campos a serem preenchidos:

* Filial: 
** Deve ser informada a filial padrão do usuário;
* Caixa: 
** Deve ser exibida o caixa padrão do usuário;
* Cliente:
** Deve ser informado o cliente que será gerado o adiantamento;
** Ao informar o nome parcial ou quando existir mais de um registro com o nome informado deve ser exibida a tela de procura de cliente para o usuário selecionar o cliente desejado, conforme imagem 2;
** Deve ser permitido selecionar o cliente através do duplo click ou F3, onde será exibida a tela de consulta de cliente padrão do sistema, conforme imagem 3. 
* Data:
** Deve ser exibida a data atual
** Forma de Pagamento:
*** Deve ser exibida uma lista com as formas de pagamento permitidas na venda
*** Documento:
**** Campo do tipo combo box;
**** Deve ser exibida uma lista com os tipos de documentos que tenham o dado adicional “Utilizado para adiantamento de cliente” = S
**** Deve ser exibidos somente os documentos que estejam relacionados com a forma de pagamento informada (Relacionamento Forma de Pgto X Tipo de Documento). 
**** Campo obrigatório.
*** Valor Adiantamento:
**** Deve ser informado o valor do adiantamento para o tipo de documento;
**** Deve ser permitido incluir no GRID apenas valores maior que zero;
**** Máscara: 999.999.999,99
**** campo obrigatório.
*** Vencimento:
**** Deve ser informado a data de vencimento para os documentos a prazo;
**** Não permitir informar uma data inferior a data atual;
**** Campo obrigatório para documentos a prazo que não for do tipo cartão;
*** CMC7:
**** Pode ser informado CMC7 do cheque.
**** Ao informar o CMC7 deve ser preenchido automaticamente o Número, Banco, Agência e Conta;
**** Campo não obrigatório;
*** Número:
**** Pode ser informado o número do cheque.
**** Campo não obrigatório.
*** Banco:
**** Pode ser informado o código do banco do cheque.
**** Campo não obrigatório.
*** Agência:
**** Pode ser informado o número da agência do cheque.
**** Campo não obrigatório.
*** Conta:
**** Pode ser informado o número da conta do cheque.
**** Campo não obrigatório.
*** Botão Incluir:
**** Deve ser utilizado para inclusão dos dados no GRID de documentos;
**** Ao acionar deve ser verificado se foi informado a forma de pagamento, o tipo de documento e o valor do adiantamento. Se um desses dados não for informado deve ser exibida a mensagem “Deve ser informado a forma de pagamento, documento e o valor do adiantamento.” 
**** Após inserir os dados no GRID deve ser desabilitado a forma de pagamento;
*** Botão Excluir:
**** Deve ser utilizado para exclusão do registro no GRID de documentos;
**** Ao acionar deve ser excluído o registro selecionado no GRID de documentos;
**** Ao excluir todos os registros do GRID deve ser habilitado novamente o campo forma de pagamento.
*** O valor total do adiamento deve ser atualizado no campo Total Adiantamento. RI007. Botão Parcelamento:
**** Deve ser habilitado somente selecionado no GRID um documento do tipo cartão de crédito;
**** Ao acionar o botão deve ser exibida a tela de parcelamento, conforme imagem 4; 
**** Para atualização do número de parcelas deve ser considerado a configuração do dado adicional do cartão:
**** Para forma de pagamento à vista deve ser considerado os dados adicionais “Mínimo de parcelas - Vendas a vista” e “Máximo de parcelas - Venda a vista”
**** Para forma de pagamento à prazo deve ser considerado os dados adicionais “Mínimo de parcelas - Vendas a prazo” e “Máximo de parcelas - Venda a prazo”

[[Arquivo:Imagem0841.png]]  


===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===
Após gerar os registros no financeiro deve ser gerado uma nota de crédito com o valor total do adiantamento do cliente. Para geração da nota de crédito deve ser gerado um conta a receber com o valor negativo com o valor total do adiantamento do cliente. 

A nota de crédito referente ao adiantamento de cliente deve ser gerada conforme é gerado a nota de crédito gerada na rotina de cancelamento de pedido (CRECAN)

Ao confirmar a operação será possível consultar o movimento no módulo do Contas A Pagar.


[[Categoria:Financeiro]]