Bloqueia faturamento / recebimento no caixa

Este artigo contém instruções para configurar o sistema para bloqueio de faturamento de venda e recebimento por usuário.

Determina se deve ser bloqueado o faturamento de vendas e recebimentos no caixa. Para este usuário será permitido a emissão do documento fiscal para vendas já faturadas.

Tutorial

PASSO 1

Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.

Caminho alteração

PASSO 2

Ligar o parâmetro por usuário “Bloqueia faturamento / recebimento no caixa”.

PASSO 3

• Se o parâmetro por usuário “Bloqueia faturamento / recebimento no caixa” estiver LIGADO, não deve ser permitido faturar uma venda sem pedido. Para vendas sem pedido deve ser exibida a mensagem “Operação não permitida para este usuário!” e não prosseguir com o faturamento.
• Se o parâmetro por usuário  “Bloqueia faturamento / recebimento no caixa” estiver LIGADO, não deve ser permitido faturar uma venda com pedido na situação aguardando faturamento, ou seja, não deve ser permitido o primeiro faturamento do pedido.
• Se o parâmetro por usuário  “Bloqueia faturamento / recebimento no caixa” estiver LIGADO, deve ser permitido a emissão do documento fiscal para pedidos com a situação de FATURADO com itens não entregue.
• Se o parâmetro por usuário  “Bloqueia faturamento / recebimento no caixa” estiver LIGADO, não deve ser permitido fazer recebimento no caixa. Ao acionar a opção, se o parâmetro estiver ligado, deve ser exibida a mensagem “Operação não permitida para este usuário!” e NÃO exibir a tela do recebimento.