Bloqueia faturamento / recebimento no caixa: mudanças entre as edições

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(Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">Este artigo mostra a configuração que irá ativar o parametro Bloqueia faturamento / recebimento no caixa para Determinar se deve ser bloqueado o faturamento de vendas e recebimentos no caixa. Para este usuário será permitido a emissão do documento fiscal para vendas já faturadas. Valores válidos: S ou N</span></span> <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif...')
 
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<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">Este artigo mostra a configuração que  irá ativar o parametro Bloqueia faturamento / recebimento no caixa para Determinar se deve ser bloqueado o faturamento de vendas e recebimentos no caixa. Para este usuário será permitido a emissão do documento fiscal para vendas já faturadas. Valores válidos: S ou N</span></span>
<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções para configurar o sistema para bloqueio de faturamento de venda e recebimento por usuário.'''</span>


Determina se deve ser bloqueado o faturamento de vendas e recebimentos no caixa. Para este usuário será permitido a emissão do documento fiscal para vendas já faturadas. 


<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Tutorial'''</span></span>
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><strong>Tutorial</strong></span></span>==


 <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span> '''- Logar no modulo masterem já tendo em mente o usuario a ser configurado, neste caso exemplo iremos utilizar o usuario'''  '''o CAIXA01_FILIAL01'''                   
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span>===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span>===
Ligar o parâmetro por usuário '''“Bloqueia faturamento / recebimento no caixa”.'''
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span>===


* Se o parâmetro por usuário “Bloqueia faturamento / recebimento no caixa” estiver LIGADO, não deve ser permitido faturar uma venda sem pedido. Para vendas sem pedido deve ser exibida a mensagem “Operação não permitida para este usuário!” e não prosseguir com o faturamento.
* Se o parâmetro por usuário  “Bloqueia faturamento / recebimento no caixa” estiver LIGADO, não deve ser permitido faturar uma venda com pedido na situação aguardando faturamento, ou seja, não deve ser permitido o primeiro faturamento do pedido.
* Se o parâmetro por usuário  “Bloqueia faturamento / recebimento no caixa” estiver LIGADO, deve ser permitido a emissão do documento fiscal para pedidos com a situação de FATURADO com itens não entregue.
* Se o parâmetro por usuário  “Bloqueia faturamento / recebimento no caixa” estiver LIGADO, não deve ser permitido fazer recebimento no caixa. Ao acionar a opção, se o parâmetro estiver ligado, deve ser exibida a mensagem “Operação não permitida para este usuário!” e NÃO exibir a tela do recebimento.


'''Acesse com usuários e senha'''
[[Categoria:Vendas]]
[[Arquivo:Tetetete.png|centro|miniaturadaimagem]]
 
 
 
 <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span>'''-Selecione a opção do campo destacado em amarelo e digite o TPO desejado para a busca.'''
[[Arquivo:Wewew.png|centro|miniaturadaimagem|705x705px]]
[[Arquivo:Imagesdsds.png|centro|miniaturadaimagem|716x716px]]
 
 
 
 <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3-'''</span></span>
'''Dentro da aba integração iremos na aba núcleo comercial e procuramos o parâmetro'''
 
'''Emite Pré Danfe na Devolução ao Fornecedor?  = (S)'''
[[Arquivo:Dsdsdsd.png|centro|miniaturadaimagem|707x707px]]
 
 
 
 
 
'''''Pronto! Agora este TPO terá opção de gerar e visualizar a Pré Danfe para está natureza de operação .'''''

Edição das 17h43min de 8 de agosto de 2025

Este artigo contém instruções para configurar o sistema para bloqueio de faturamento de venda e recebimento por usuário.

Determina se deve ser bloqueado o faturamento de vendas e recebimentos no caixa. Para este usuário será permitido a emissão do documento fiscal para vendas já faturadas.

Tutorial

PASSO 1

Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.

Caminho alteração
Caminho alteração

PASSO 2

Ligar o parâmetro por usuário “Bloqueia faturamento / recebimento no caixa”.

PASSO 3

  • Se o parâmetro por usuário “Bloqueia faturamento / recebimento no caixa” estiver LIGADO, não deve ser permitido faturar uma venda sem pedido. Para vendas sem pedido deve ser exibida a mensagem “Operação não permitida para este usuário!” e não prosseguir com o faturamento.
  • Se o parâmetro por usuário  “Bloqueia faturamento / recebimento no caixa” estiver LIGADO, não deve ser permitido faturar uma venda com pedido na situação aguardando faturamento, ou seja, não deve ser permitido o primeiro faturamento do pedido.
  • Se o parâmetro por usuário  “Bloqueia faturamento / recebimento no caixa” estiver LIGADO, deve ser permitido a emissão do documento fiscal para pedidos com a situação de FATURADO com itens não entregue.
  • Se o parâmetro por usuário  “Bloqueia faturamento / recebimento no caixa” estiver LIGADO, não deve ser permitido fazer recebimento no caixa. Ao acionar a opção, se o parâmetro estiver ligado, deve ser exibida a mensagem “Operação não permitida para este usuário!” e NÃO exibir a tela do recebimento.
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