Devolução Financeira: mudanças entre as edições
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(Sem diferença)
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Edição atual tal como às 17h45min de 12 de novembro de 2024
Este artigo contém explicação de gerar uma devolução financeira.
Tutorial
Procedimento para rotina de devolução financeira.
Este procedimento é necessário no Contas A Receber para anular algum documento a receber, que por alguma razão, não será mais recebido.
Por exemplo: Para uma devolução de venda, ao invés de gerar crédito (nota de crédito) para o cliente, anular a conta a receber com o intuito de liquidar a situação.
PASSO 1
Entrar no módulo Financeiro – Ferramenta – Contas a Receber – Devolução
PASSO 2
NF de Devolução: Informar algum número para o movimento de devolução financeira, exemplo: Informar o mesmo número da nota fiscal.
Série: Informar a série da NF. No caso de devolução de venda de mercadoria, informa DEV, por já haver um documento com este número.
Data: Informar a data da devolução.
TPO: Informar TPO específico para esta operação.
NF de Venda: Informar o número da nota fiscal de venda e em seguida acione o ícone [>] para localizar as contas a receber desta nf.
Acione o botão Terminar para concluir o processo.
