Devolução Financeira

Este artigo contém explicação de gerar uma devolução financeira.

Tutorial

Procedimento para rotina de devolução financeira.

Este procedimento é necessário no Contas A Receber para anular algum documento a receber, que por alguma razão, não será mais recebido.

Por exemplo: Para uma devolução de venda, ao invés de gerar crédito (nota de crédito) para o cliente, anular a conta a receber com o intuito de liquidar a situação.

PASSO 1

Entrar no módulo Financeiro – Ferramenta – Contas a Receber – Devolução

PASSO 2

NF de Devolução: Informar algum número para o movimento de devolução financeira, exemplo: Informar o mesmo número da nota fiscal.

Série: Informar a série da NF. No caso de devolução de venda de mercadoria, informa DEV, por já haver um documento com este número.

Data: Informar a data da devolução.

TPO: Informar  TPO específico para esta operação.

NF de Venda: Informar o número da nota fiscal de venda e em seguida acione o ícone [>] para localizar as contas a receber desta nf.

Acione o botão Terminar para concluir o processo.