Estorno de Baixa de Conta a Receber: mudanças entre as edições
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(Sem diferença)
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Edição atual tal como às 09h57min de 4 de novembro de 2024
Este artigo contém explicação de como realizar o estorno de baixa de contas a receber.
Tutorial
Procedimento para o estorno de baixa de documento.
O procedimento tem como objetivo voltar à situação do documento para a condição original, desfazendo todas as integrações envolvidas no processo.
PASSO 1
O usuário pode estornar pelo número do documento ou estornar pelo movimento.
Se de uma vez foram baixados vários documentos de forma equivocada, é melhor estornar pelo movimento.
O número do movimento de baixa é necessário para realizar o estorno.
Para identificá-lo, consulte o documento baixado no menu Consulta-Contas a Receber-Consulta de Contas a Receber.
Acione o botão [Histórico].
Anote o número da coluna [Movimento].
PASSO 2
Entrar no módulo Financeiro – Ferramenta – Contas a Receber – Estorno
PASSO 3
Informe o número do movimento da baixa para o campo [Movimento] ou o [Conta a Receber] que é o número do documento e acione o botão [Próximo].
PASSO 4
Marque a caixa de seleção [Estornar] e confirme.
