Estorno de Baixa de Conta a Receber

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Este artigo contém explicação de como realizar o estorno de baixa de contas a receber.

Tutorial

Procedimento para o estorno de baixa de documento.

O procedimento tem como objetivo voltar à situação do documento para a condição original, desfazendo todas as integrações envolvidas no processo.

PASSO 1

O usuário pode estornar pelo número do documento ou estornar pelo movimento.

Se de uma vez foram baixados vários documentos de forma equivocada, é melhor estornar pelo movimento.

O número do movimento de baixa é necessário para realizar o estorno.

Para identificá-lo, consulte o documento baixado no menu Consulta-Contas a Receber-Consulta de Contas a Receber.

Acione o botão [Histórico].

Anote o número da coluna [Movimento].

EST BX CR 02.png


PASSO 2

Entrar no módulo Financeiro – Ferramenta – Contas a Receber – Estorno

EST BX CR 01.png

PASSO 3

Informe o número do movimento da baixa para o campo [Movimento] ou o [Conta a Receber] que é o número do documento e acione o botão [Próximo].

EST BX CR 03.png

PASSO 4

Marque a caixa de seleção [Estornar] e confirme.

EST BX CR 04.png
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