Bloqueia faturamento / recebimento no caixa: mudanças entre as edições
(Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">Este artigo mostra a configuração que irá ativar o parametro Bloqueia faturamento / recebimento no caixa para Determinar se deve ser bloqueado o faturamento de vendas e recebimentos no caixa. Para este usuário será permitido a emissão do documento fiscal para vendas já faturadas. Valores válidos: S ou N</span></span> <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif...') |
(Sem diferença)
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Edição das 10h19min de 25 de abril de 2024
Este artigo mostra a configuração que irá ativar o parametro Bloqueia faturamento / recebimento no caixa para Determinar se deve ser bloqueado o faturamento de vendas e recebimentos no caixa. Para este usuário será permitido a emissão do documento fiscal para vendas já faturadas. Valores válidos: S ou N
Tutorial
PASSO 1 - Logar no modulo masterem já tendo em mente o usuario a ser configurado, neste caso exemplo iremos utilizar o usuario o CAIXA01_FILIAL01
Acesse com usuários e senha
PASSO 2-Selecione a opção do campo destacado em amarelo e digite o TPO desejado para a busca.
PASSO 3- Dentro da aba integração iremos na aba núcleo comercial e procuramos o parâmetro
Emite Pré Danfe na Devolução ao Fornecedor? = (S)
Pronto! Agora este TPO terá opção de gerar e visualizar a Pré Danfe para está natureza de operação .