Exibir código-fonte para Rejeição 324: CNPJ do destinatário já autorizado para download

<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções de como ajustar NF-e com rejeição CNPJ do destinatário já autorizado para download.'''</span></span>

Ao emitir uma nota é reportada uma rejeição no envio. 

Ao consultar a rejeição no Gerenciamento de Exceções no botão '''Inconsistência''' é exibida a rejeição CNPJ do destinatário já autorizado para download'''.'''
[[Arquivo:REJ 324 01.png|alt=Tela rejeição|centro|miniaturadaimagem|782x782px|Tela rejeição]]

===Explicando a validação===
A regra de validação da Sefaz, diz o seguinte:

Se informada autorização de download XML com CNPJ:

- Informado CNPJ do destinatário;

Esta regra de validação é obrigatória em todas as UFs e é valida para NF-e (modelo 55) e NFC-e (modelo 65)

==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
Para que a rejeição não ocorra, poderão ser realizados o '''Passo 1 e''' '''Passo 2.'''

===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
Acessar o módulo Masteren-Cadastros-Núcleo Comum-Filial.

Selecionar a filial da nota e na guia Dados Adicionais remover o dado adicional "'''CNPJ/CPF de Autorização para obter XML do documento fiscal'''".

Em seguida, clicar no botão '''Aplicar'''.
[[Arquivo:REJ 324 04.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|827x827px]]

===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===
Acessar o módulo Masteren-Cadastros-Núcleo Comum-Pessoa Jurídica.

Selecionar o cliente da nota e na guia Classificação, informar a classificação Fornecedor.

Em seguida, clicar no botão '''Aplicar'''.
[[Arquivo:REJ 324 03.png|alt=Alteração dado adicional|centro|miniaturadaimagem|856x856px]]

===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===

Ainda no cadastro do fornecedor, clicar na guia Dados Adicionais, adicionar o dado adicional "'''CNPJ/CPF de Autorização para obter XML do documento fiscal'''"

e informar o CNPJ do fornecedor.

Em seguida, clicar no botão '''Aplicar'''.

[[Arquivo:REJ 324 02.png|alt=Alteração dado adicional|centro|miniaturadaimagem|834x834px]]

===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4</span></span>===
No Gerenciador de Exceções, a nota deverá ser inutilizada e ser realizado novo faturamento do pedido.
[[Categoria:Fiscal]]