Exibir código-fonte para Numera conta a receber pelo orçamento.

<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções de como configurar o sistema para numerar conta a receber pelo orçamento.'''</span></span>

Atualmente, quando a nota fiscal é emitida no momento da venda (tipo de entrega, caixa ou expedição), o sistema gera o conta a receber seguindo a numeração da nota fiscal. Quando a nota fiscal é emitida posteriormente (tipo de entrega futura), o conta a receber segue o número do orçamento. Visando padronizar e facilitar a identificação do orçamento que gerou o documento, o parâmetro '''"Numera conta a receber pelo orçamento."'''  determina que todo o conta a receber originado de uma venda com orçamento siga a sua numeração.<div>
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|745x745px|Caminho alteração]]</div>
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===
Ligar o parâmetro por empresa '''“Numera conta a receber pelo orçamento.”'''.
[[Arquivo:Numera conta a receber pelo orçamento. .png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|738x738px|Alteração parâmetro]]

===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===
Quando o parâmetro '''Numera conta a receber pelo orçamento''' estiver ligado, numerar o conta a receber pelo número do pedido independente do momento da emissão da nota fiscal e independente dos demais parâmetros de numeração do contas a receber.