Numera conta a receber pelo orçamento.

Este artigo contém instruções de como configurar o sistema para numerar conta a receber pelo orçamento.

Atualmente, quando a nota fiscal é emitida no momento da venda (tipo de entrega, caixa ou expedição), o sistema gera o conta a receber seguindo a numeração da nota fiscal. Quando a nota fiscal é emitida posteriormente (tipo de entrega futura), o conta a receber segue o número do orçamento. Visando padronizar e facilitar a identificação do orçamento que gerou o documento, o parâmetro "Numera conta a receber pelo orçamento." determina que todo o conta a receber originado de uma venda com orçamento siga a sua numeração.

Tutorial

PASSO 1

Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.

Caminho alteração

PASSO 2

Ligar o parâmetro por empresa “Numera conta a receber pelo orçamento.”.

Alteração parâmetro

PASSO 3

Quando o parâmetro Numera conta a receber pelo orçamento estiver ligado, numerar o conta a receber pelo número do pedido independente do momento da emissão da nota fiscal e independente dos demais parâmetros de numeração do contas a receber.