Exibir código-fonte para Negociação de Compras – Considerar prévias existentes

<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções para configurar o sistema para considerar prévias existentes na negociação de compras.'''</span>

Na opção de Negociação de Compras - Gerar Prévias – Automática, é gerada uma prévia para cada fornecedor. Após a conclusão do relatório, se emitir o relatório 2 vezes, ou 3 vezes, na sequência, o sistema gera 2, 3, 4 prévias idênticas. Através do parâmetro, o sistema considera as prévias já existentes, e não gere prévias idênticas.

==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><strong>Tutorial</strong></span></span>==

===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span>===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho Alteração|centro|miniaturadaimagem|558x558px|Caminho Alteração]]

===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span>===
Pesquisar pelo parâmetro '''“Considerar Pedido de Transferência na Negociação de Compras”''' e ativar.
[[Arquivo:Image152.png|alt=Alteração do parâmetro|centro|miniaturadaimagem|553x553px|Alteração do parâmetro]]
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span>===
A partir de agora o sistema verificará se existe prévia para produto e filial pesquisados, caso exista e a quantidade sugerida dessa prévia for a mesma da nova prévia, para esse produto pesquisado não será gerada nova prévia. 
[[Categoria:Compras]]