Exibir código-fonte para Máscaras dos Históricos Contábeis

<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções sobre as máscaras utilizadas nas tabelas de contabilização do TPO para as rotinas contábeis.'''</span></span>

{Banco }  - Será o nome do Banco onde está sendo pago/recebido um documento, '''deve ser utilizado somente nos movimentos de baixa.'''  

{ Conta Bancaria } - Será a conta bancária onde está sendo pago/recebido um documento, '''deve ser utilizado somente nos movimentos de baixa.'''

{ Data Operação } – Data da operação - '''pode ser utilizado nos movimentos de lançamento e de baixas.'''

{ Data Vencimento } – Data de vencimento  do documento a pagar ou a receber, '''pode ser utilizado nos movimentos de lançamento e de baixas.'''

{ Descrição do Documento } – Campo descrição do documento que existe no lançamento de contas a pagar - pode ser utilizado para informar algum texto que dever cair no histórico da contabilidade, '''pode ser utilizado nos movimentos de lançamento e de baixas.'''

{ Destinatário }   - Será o nome fantasia cliente envolvido na operação de lançamento do documento a receber  e a filial no lançamento de um documento a pagar. '''Dever ser utilizado nos movimentos de lançamento'''

{ Documento } – Será o número da nota fiscal, fatura, recibo, etc. '''Dever ser utilizado nos movimentos de lançamento'''

{ Documento com Referencia } - Será o número da nota fiscal , fatura , recibo , etc. concatenado com o nome do cliente (ser for uma conta a receber ) ou o nome do fornecedor (se for uma conta a pagar). '''Dever ser utilizado somente nos movimentos de baixa e pagamento de Fornecedor'''

{ Documento de Pagamento } – Será o número do cheque , '''deve ser utilizado somente nos movimentos de baixa'''

{ Emitente } - Será o nome fantasia do  fornecedor envolvido na operação de lançamento do documento a pagar e a filial  no lançamento de um documento a receber . '''Dever ser utilizado nos movimentos de lançamento'''

''<u>{ Fornecedor }  - Não deve ser utilizado tem finalidade somente para agências de publicidade</u>''

''<u>{ Nome AP EC } – Não deve ser utilizado tem finalidade somente para agências de publicidade</u>'' 

''<u>{ Nota Fiscal } -  Não deve ser utilizado tem finalidade somente para agências de publicidade</u>''

{ Razão Social Destinatário } - Será a razão social do cliente envolvido na operação de lançamento do documento a receber  e a filial  no lançamento de um documento a pagar . '''Dever ser utilizado nos movimentos de lançamento'''

{ Razão Social Emitente } - Será a razão social  do  fornecedor envolvido na operação de lançamento do documento a pagar  e a filial  no lançamento de um documento a receber . '''Dever ser utilizado nos movimentos de lançamento'''

{ Tipo de Documento } – Será o tipo de documento que está sendo lançado (Nota Fiscal , Fatura , Recibo ), conforme valor correspondente selecionado pelo usuário no lançamento dos documentos a pagar e receber. '''Dever ser utilizado nos movimentos de lançamento'''

[[Categoria:Contabilidade]]