Relatório de Notas de Compra do Dia

Este artigo tem como objetivo mostrar como emitir relatório do resumo de operações de compra por fornecedor no período, sendo possível filtrar por operações atualizadas ou não.

PASSO 1:

Entrar no módulo Controle de Estoque (Tradewin.exe), e entrar na opção de Sistemas - Controle de Estoque

PASSO 2:

Entrar na opção de Relatórios - Entradas e Saídas – Notas de Compra do Dia.

PASSO 3:

O relatório oferece as seguintes opções de filtro ao usuário:

Data Chegada Inicial: Selecionar data inicial para a apuração.

Data Chegada Final: Selecionar data final para a apuração.

Selecionar Fornecedor?: Selecionar fornecedores. Quando = ‘N’ buscará todos fornecedores.

T.P.O.: Selecionar o TPO utilizado na entrada.

Filial: Seleciona a filial da entrada da nota.

Somente NF Confirmadas?: Se (S) somente notas confirmadas serão exibidas, se (N) todas serão apresentadas.

PASSO 4:

Clicar no botão Imprimir:

O relatório Notas de Compra do Dia apresenta as seguintes informações para o usuário:

Chegada: Informa a data de chegada.

Emissão: Informa a data de emissão.

TPO: Informa o nome do TpO.

Fornecedor: Informa o nome do fornecedor.

Pedido: Informa o número do pedido de compra.

Vr Pedido: Informa o valor do pedido de compra.

Vr Aberto: Informa o valor em aberto do pedido.

Nota: Informa o número da nota fiscal de compra.

Série: Informa a série da nota fiscal de compra.

Valor da NF: Informa o valor da nota fiscal.

Situação: Informa a situação.