Permitir entrada de nota fiscal com pedido de compra cadastrado em outra filial
Este artigo contém instruções para que se possa dar entrada de nota fiscal com uma filial diferente da filial do pedido de compra.
Tutorial
No processo de importação ou lançamento da nota de entrada, o sistema deve verificar se existe produto com pedido de compras em aberto independente da filial do pedido.
Se houver um pedido de compra em aberto, com os mesmos produtos e da mesma filial, esse deve ter preferência para o sistema tentar associar o produto do pedido de
compra ao produto da entrada da nota.
Se não houver, o sistema deve associar o produto a um pedido independente da filial.
PASSO 1
Acessar o Financeiro - Ferramentas - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro
PASSO 2
No campo Parâmetro, pesquisa por "Permitir entrada de nota fiscal com pedido de compra cadastrado em outra filial"
Informar S no campo valor nas filais e em seguida clicar no botão Aplicar.