Divergências encontradas no Pedido

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Este artigo contém instruções para configurar a senha para autorizar as divergências encontradas no pedido de compras, utilizado para dar entrada pelo XML dentro do Financeiro

Após importar os produtos da NF-e, o sistema apresenta a tela solicitando a senha de autorização.

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Tutorial

PASSO 1

Acessar o módulo Controle de Estoque(Tradewin) / Arquivos / Senhas de Vendas.

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PASSO 2

Pesquisar pelo usuário que terá a permissão e filtrar por "Libera Entrada de Nota Fiscal mesmo com Divergência com o Pedido de Compra", alterando o valor para “S”.

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