Como emitir nota de devolução de compras sem destaque de IPI e ICMS ST?
Este artigo contém orientações para a emissão de nota de devolução de compras sem destaque de IPI e ICMS ST.
Essa nota de devolução de compra tem por finalidade não destacar o Valor do IPI e Valor e Base de ICMS ST nos campos próprios da DANFE, dessa forma o sistema lançará o (Valor do IPI + Valor da ST) no campo Outras Despesas da Danfe e a informação desses valores no campo Dados Adicionais da Danfe.
No arquivo XML o sistema gravará as tags abaixo com seus respectivos valores:
- +vOutro = Valor da ST devolvida
- +vIpiDevol = Valor do IPI Devolvido
- +vFCP = Valor do FCP
- InfadProd = Valor FCP refrente ao vFCP
- Demais campos de % de base e alíquotas dessa operação
Tutorial
PASSO 1
Acessar o cadastro do fornecedor e ajustar os parâmetros conforme abaixo:
PASSO 2
Na opção [Tradewin]-[Estoque Fiscal] > Operações > Saídas > Devolução de Compras/Entradas
Selecionar o fornecedor, nota(s) e item(ns) que irá devolver.
PASSO 3
Quando voltar para tela principal ficará assim:
IMPORTANTE:
** Não edite nenhum valor nessa tela
** Se esses campos (Valor de IPI e/ou Base e valor de ST,) vierem em branco, verificar na nota de entrada, provavelmente a nota está sem esses valores
Clique em Salvar caso esteja tudo certo.
PASSO 4
Depois na tela de itens, quando a devolução do item não for total, selecionar o item e clicar no botão Editar e depois alterar somente a Quantidade do item e mais nada, se a devolução for total não precisa editar o item.
PASSO 5
Após editar ou não a quantidade de todos os itens da nota avançar para ver como deve ficar a tela dos livros fiscais:
PASSO 6
Nas próximas telas é preencher os dados da transportador, Texto Livre da nota, e por fim Gerar a Pré-Danfe ou a Danfe.
É importante entender que se o produto devolvido na nota de entrada estiver sem os impostos lançados, ou se na hora de efetuar a devolução o usuário zerar os campos, na devolução também ficará sem o imposto destacando nos campos certos.
PASSO 7
Tags desse exemplo:
