Como emitir nota de devolução de compras sem destaque de IPI e ICMS ST?

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Este artigo contém orientações para a emissão de nota de devolução de compras sem destaque de IPI e ICMS ST.

Essa nota de devolução de compra tem por finalidade não destacar o Valor do IPI e Valor e Base de ICMS ST nos campos próprios da DANFE, dessa forma o sistema lançará o (Valor do IPI + Valor da ST) no campo Outras Despesas da Danfe e a informação desses valores no campo Dados Adicionais da Danfe.

No arquivo XML o sistema gravará as tags abaixo com seus respectivos valores:

  • +vOutro = Valor da ST devolvida
  • +vIpiDevol = Valor do IPI Devolvido
  • +vFCP = Valor do FCP
  • InfadProd = Valor FCP refrente ao vFCP
  • Demais campos de % de base e alíquotas dessa operação

Tutorial

PASSO 1

Acessar o cadastro do fornecedor e ajustar os parâmetros conforme abaixo:

Ajuste de parâmetros

PASSO 2

Na opção [Tradewin]-[Estoque Fiscal] > Operações > Saídas > Devolução de Compras/Entradas 

Selecionar o fornecedor, nota(s) e item(ns) que irá devolver.

PASSO 3

Quando voltar para tela principal ficará assim:

Tela Principal


IMPORTANTE:

** Não edite nenhum valor nessa tela
** Se esses campos  (Valor de IPI e/ou Base e valor de ST,) vierem em branco, verificar na nota de entrada, provavelmente a nota está sem esses valores


Clique em Salvar caso esteja tudo certo.

PASSO 4

Depois na tela de itens, quando a devolução do item não for total, selecionar o item e clicar no botão Editar e depois alterar somente a Quantidade do item e mais nada,  se a devolução for total não precisa editar o item.

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PASSO 5

Após editar ou não a quantidade de todos os itens da nota avançar para ver como deve ficar a tela dos livros fiscais:

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PASSO 6

Nas próximas telas é preencher os dados da transportador, Texto Livre da nota, e por fim Gerar a Pré-Danfe ou a Danfe.


É importante entender que se o produto devolvido na nota de entrada estiver sem os impostos lançados, ou se na hora de efetuar a devolução o usuário zerar os campos, na devolução também ficará sem o imposto destacando nos campos certos.

PASSO 7

Tags desse exemplo:

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