Como definir a situação do contas a pagar (previsto ou confirmado)

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Este artigo contém explicação de como definir a situação do contas a pagar pelo mecanismo de Entradas- Compras, deixando como previsto ou confirmado.

Tutorial

Ao lançar no contas a pagar, um documento originado de uma compra, tem como deixar por padrão a situação deste documento como previsto ou confirmado, conforme a necessidade de cada um.

PASSO 1

Entrar no módulo Financeiro - Ferramentas - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro

Imagem230.png

PASSO 2

Localize o parâmetro Situação padrão para contas a pagar e clique no "funil" para localizar

Imagem231.png

PASSO 3

Clique no combo box valor e selecione Confirmado ou Previsto e clique em OK

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PASSO 4

Clique no botão Aplicar, desta maneira ao lançar um documento no contas a pagar, o mesmo será criado como Confirmado.

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