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Sistema está pedindo o número da nota fiscal

2026-06-03T20:26:02Z

← Edição anterior		Edição das 17h26min de 3 de junho de 2026
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	Depois que selecionar a TOP da operação de entrada ou saídas, vá na opção '''Integração''', aba '''Faturamento''' e procure pelo parâmetro: "'''Integra com Faturamento'''"		Depois que selecionar a TOP da operação de entrada ou saídas, vá na opção '''Integração''', aba '''Faturamento''' e procure pelo parâmetro: "'''Integra com Faturamento'''"

	[[Arquivo:~~TPO 3~~.~~jpg~~]]		[[Arquivo:Image recebi 123.png]]

	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===
	Se o parâmetro "'''Integra com Faturamento'''" estiver = '''S''' o campo ''''Número da Nota Fiscal:'''<nowiki/>' fica <u>desabilitado</u>.		Se o parâmetro "'''Integra com Faturamento'''" estiver = '''S''' o campo ''''Número da Nota Fiscal:'''<nowiki/>' fica <u>desabilitado</u>.

Arquivo:Image recebi 123.png

2026-06-03T20:25:34Z

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123

Sistema está pedindo o número da nota fiscal

2026-06-03T20:24:05Z

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	[[Arquivo:TPO 3.jpg]]		[[Arquivo:TPO 3.jpg]]
	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===
	Se o parâmetro "'''Integra com Faturamento'''" estiver = '''N''' o ~~sistema terá o seguinte comportamento~~:		Se o parâmetro "'''Integra com Faturamento'''" estiver = '''S''' o campo ''''Número da Nota Fiscal:'''<nowiki/>' fica <u>desabilitado</u>.
	~~[[Arquivo:Image numero 1~~.~~png\|miniaturadaimagem]]~~

			[[Arquivo:Image numero 1.png]]


	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4</span></span>===
	Se o parâmetro "'''Integra com Faturamento'''" estiver = '''S''' o ~~sistema terá o seguinte comportamento~~:		Se o parâmetro "'''Integra com Faturamento'''" estiver = '''N''' o campo ''''Número da Nota Fiscal:'''<nowiki/>' fica <u>habilitado</u>.

			[[Arquivo:Image recebi 12.png]]

	[[Categoria: Vendas]]		[[Categoria: Vendas]]

Arquivo:Image recebi 12.png

2026-06-03T20:20:21Z

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Sistema está pedindo o número da nota fiscal

2026-06-03T20:18:15Z

Criou página com ' '''Este artigo contém explicação para ajustar um TPO para liberar ou bloquear o campo 'Número da Nota Fiscal'.''' ==Tutorial== PASSO 1 Financeiro – Cadastro – Núcleo Comum – TPO Arquivo:TPO...'

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'''Este artigo contém explicação para ajustar um TPO para liberar ou bloquear o campo 'Número da Nota Fiscal'.'''
==Tutorial==
PASSO 1

Financeiro – Cadastro – Núcleo Comum – TPO

[[Arquivo:TPO 1.jpg]]

===PASSO 2===
Depois que selecionar a TOP da operação de entrada ou saídas, vá na opção '''Integração''', aba '''Faturamento''' e procure pelo parâmetro: "'''Integra com Faturamento'''"

[[Arquivo:TPO 3.jpg]]
===PASSO 3===
Se o parâmetro "'''Integra com Faturamento'''" estiver = '''N''' o sistema terá o seguinte comportamento:
[[Arquivo:Image numero 1.png|miniaturadaimagem]]

===PASSO 4===
Se o parâmetro "'''Integra com Faturamento'''" estiver = '''S''' o sistema terá o seguinte comportamento:

[[Categoria: Vendas]]

Arquivo:Image numero 1.png

2026-06-03T20:16:27Z

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Reforma tributária - Nf-e de Estorno de Crédito de CBS/IBS.

2026-06-03T17:25:01Z

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(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 16:		Linha 16:
	----		----

	='''~~01 –~~ Geração do Grupo de Estorno de Crédito'''=		= '''Geração do Grupo de Estorno de Crédito'''=
	O grupo de estorno de crédito será gerado quando o TPO da operação de "'''Outras Saídas'''" estiver configurado com uma classificação tributária que possua o indicador de geração de estorno de crédito habilitado.		O grupo de estorno de crédito será gerado quando o TPO da operação de "'''Outras Saídas'''" estiver configurado com uma classificação tributária que possua o indicador de geração de estorno de crédito habilitado.

	Quando esta condição for atendida, será obrigatória a vinculação de uma nota fiscal de entrada ou a alteração da classificação tributária para uma opção que não exija o grupo de estorno de crédito.		Quando esta condição for atendida, será obrigatória a vinculação de uma nota fiscal de entrada ou a alteração da classificação tributária para uma opção que não exija o grupo de estorno de crédito.
			[[Arquivo:Classificação Tributaria 2.png\|centro\|miniaturadaimagem\|500x500px]]
	----		----

	==~~'''02 –'''~~ '''Classificações Tributárias Aplicáveis'''==		=='''Classificações Tributárias Aplicáveis'''==
	Atualmente as seguintes classificações tributárias exigem a geração do grupo de estorno de crédito:		Atualmente as seguintes classificações tributárias exigem a geração do grupo de estorno de crédito:

Linha 34:		Linha 35:
	----		----

	=='''~~03 –~~ Interface Estorno de Crédito'''==		== '''Interface Estorno de Crédito'''==
	Ao confirmar a geração da nota fiscal, caso o TPO utilize um ClassTrib que exija o grupo de estorno de crédito, o sistema deverá apresentar uma interface específica~~, onde o usuário deverá:~~		Ao confirmar a geração da nota fiscal em '''"Outras Saídas'''", caso o TPO utilize um '''ClassTrib''' que exija o '''grupo de estorno de crédito''', o sistema deverá apresentar uma interface específica.
	[[Arquivo:Estorno de Credito INF.png\|~~esquerda~~\|~~miniaturadaimagem~~\|~~650x650px~~]]		[[Arquivo:Estorno de Credito INF.png\|miniaturadaimagem\|750x750px\|centro]]

















	----		----

	=='''~~04 –~~ Busca Automática da NF de Entrada'''==		== '''Busca Automática da NF de Entrada'''==
	A interface disponibiliza o botão:		A interface disponibiliza o botão:

Linha 69:		Linha 55:
	* Destaque de IBS e CBS na entrada		* Destaque de IBS e CBS na entrada

	Regra de Validação:		'''Regra de Validação:'''

	* A mesma nota de entrada deverá contemplar todos os itens da nota fiscal de saída.		* A mesma nota de entrada deverá contemplar todos os itens da nota fiscal de saída.
Linha 77:		Linha 63:
	----		----

	=='''~~05 –~~ Busca Manual NF de Entrada'''==		== '''Busca Manual NF de Entrada'''==
	A interface disponibiliza o botão:		A interface disponibiliza o botão:

Linha 84:		Linha 70:
	Ao acioná-lo, será aberta a pesquisa de notas de entrada.		Ao acioná-lo, será aberta a pesquisa de notas de entrada.

	Após a seleção, serão aplicados os mesmos critérios de localização e validação da busca automática.		Após a seleção, serão aplicados os mesmos critérios de localização e validação da '''busca automática'''.
	----		----

	=='''~~06 –~~ Validações para Confirmação da Nota de Estorno de Crédito'''==		== '''Validações para Confirmação da Nota de Estorno de Crédito'''==
	O botão Salvar somente poderá ser executado quando:		O botão '''Salvar''' somente poderá ser executado quando:

	* Todos os itens possuírem nota de entrada vinculada com estorno calculado; ou		* Todos os itens possuírem nota de entrada vinculada com estorno calculado; ou
Linha 98:		Linha 84:
	----		----

	=='''~~07 –~~ Cancelamento da Operação'''==		== '''Cancelamento da Operação'''==
	Ao acionar o botão '''Cancelar''', sem informar entrada ou alterar a classificação tributária, o sistema exibirá:		Ao acionar o botão '''Cancelar''', sem informar entrada ou alterar a classificação tributária, o sistema exibirá:

	"'''Para esta classificação tributária é necessário a geração do grupo de estorno de crédito. Sem esta informação a nota poderá ser rejeitada na SEFAZ. Continuar sem informar a entrada?'''"		"'''Para esta classificação tributária é necessário a geração do grupo de estorno de crédito. Sem esta informação a nota poderá ser rejeitada na SEFAZ. Continuar sem informar a entrada?'''"

	~~===~~ Opção Sim ~~===~~		'''Opção Sim'''

	* Prossegue com a emissão da nota sem o grupo de estorno.		* Prossegue com a emissão da nota sem o grupo de estorno.

	* Caso ocorra rejeição, a correção poderá ser realizada pelo Gerenciador de Exceções.		* Caso ocorra rejeição, a correção poderá ser realizada pelo Gerenciador de Exceções.
			'''Opção Não'''
	~~===~~ Opção Não ~~===~~		* Permanece na tela de estorno para complementação das informações.

	* Permanece na tela de estorno para complementação das informações.~~<br />~~

	----		----

	=Considerações finais=		= Considerações finais =
	O grupo de estorno de crédito CBS/IBS é obrigatório para determinadas classificações tributárias previstas na Reforma Tributária. O processo garante a correta vinculação da nota de entrada responsável pela geração do crédito e a apuração adequada dos valores de estorno, reduzindo riscos de rejeição na SEFAZ e assegurando a conformidade fiscal da operação.		O grupo de estorno de crédito CBS/IBS é obrigatório para determinadas classificações tributárias previstas na Reforma Tributária. O processo garante a correta vinculação da nota de entrada responsável pela geração do crédito e a apuração adequada dos valores de estorno, reduzindo riscos de rejeição na SEFAZ e assegurando a conformidade fiscal da operação.

Reforma tributária - Nf-e de Estorno de Crédito de CBS/IBS.

2026-06-02T22:58:10Z

Criou página com ''''Este artigo apresenta o tratamento para geração do grupo de estorno de crédito de CBS/IBS em operações de Outras Saídas, incluindo a identificação das classificações tributárias aplicáveis, cálculo dos valores de estorno, vinculação da nota de entrada e geração das informações fiscais para a NF-e.''' = Objetivo = Implementar o tratamento para geração do grupo d...'

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'''Este artigo apresenta o tratamento para geração do grupo de estorno de crédito de CBS/IBS em operações de Outras Saídas, incluindo a identificação das classificações tributárias aplicáveis, cálculo dos valores de estorno, vinculação da nota de entrada e geração das informações fiscais para a NF-e.'''

= Objetivo =
Implementar o tratamento para geração do grupo de estorno de crédito CBS/IBS em operações de Outras Saídas, atendendo às exigências da Reforma Tributária para operações que demandem anulação ou estorno dos créditos anteriormente apropriados.

=Etapas para Instalação=
As etapas de instalação seguem o mesmo procedimento descrito no artigo [[Reforma tributária - Nota de débito de antecipação de venda]] .
----

=Acesso à funcionalidade=
Caminho no sistema:

'''Sistema de Usuários → Movimentos → Saídas→Outras Saídas ou'''

'''Tradewin → Operações → Saídas→Outras Saídas'''
----

='''01 – Geração do Grupo de Estorno de Crédito'''=
O grupo de estorno de crédito será gerado quando o TPO da operação de "'''Outras Saídas'''" estiver configurado com uma classificação tributária que possua o indicador de geração de estorno de crédito habilitado.

Quando esta condição for atendida, será obrigatória a vinculação de uma nota fiscal de entrada ou a alteração da classificação tributária para uma opção que não exija o grupo de estorno de crédito.
----

=='''02 –''' '''Classificações Tributárias Aplicáveis'''==
Atualmente as seguintes classificações tributárias exigem a geração do grupo de estorno de crédito:

===== 410030 – Estorno de crédito por perecimento, deteriorização, roubo, furto ou extravio =====
*Utilizada quando houver perda de mercadorias que gere obrigatoriedade de estorno dos créditos anteriormente apropriados.

===== 410026 – Doação com anulação de crédito =====

* Utilizada em operações de doação que exijam a anulação dos créditos de CBS/IBS.

----

=='''03 – Interface Estorno de Crédito'''==
Ao confirmar a geração da nota fiscal, caso o TPO utilize um ClassTrib que exija o grupo de estorno de crédito, o sistema deverá apresentar uma interface específica, onde o usuário deverá:
[[Arquivo:Estorno de Credito INF.png|esquerda|miniaturadaimagem|650x650px]]

----

=='''04 – Busca Automática da NF de Entrada'''==
A interface disponibiliza o botão:

'''[Buscar automaticamente a última nota de entrada]'''

Ao acioná-lo, o sistema localizará automaticamente a última nota de entrada válida para os produtos da nota de saída.

'''Critérios de localização:'''

* Mesmo produto
* Quantidade suficiente para cobertura da saída
* Destaque de IBS e CBS na entrada

Regra de Validação:

* A mesma nota de entrada deverá contemplar todos os itens da nota fiscal de saída.
* Caso não seja localizada uma nota válida para todos os itens, será apresentada a mensagem conforme exemplo abaixo indicando os itens que não correspondem a nota de entrada informada.

'''"Item 00001: Itens da nota de entrada não correspondentel"'''
----

=='''05 – Busca Manual NF de Entrada'''==
A interface disponibiliza o botão:

'''[Informar nota de entrada manualmente]'''

Ao acioná-lo, será aberta a pesquisa de notas de entrada.

Após a seleção, serão aplicados os mesmos critérios de localização e validação da busca automática.
----

=='''06 – Validações para Confirmação da Nota de Estorno de Crédito'''==
O botão Salvar somente poderá ser executado quando:

* Todos os itens possuírem nota de entrada vinculada com estorno calculado; ou
* Todos os itens possuírem nova classificação tributária que dispense o grupo de estorno.

Caso contrário será exibida a mensagem conforme exemplo abaixo, indicando os itens:

'''"Item 00001 sem nota ou classTrib informado.!"'''
----

=='''07 – Cancelamento da Operação'''==
Ao acionar o botão '''Cancelar''', sem informar entrada ou alterar a classificação tributária, o sistema exibirá:

"'''Para esta classificação tributária é necessário a geração do grupo de estorno de crédito. Sem esta informação a nota poderá ser rejeitada na SEFAZ. Continuar sem informar a entrada?'''"

=== Opção Sim ===

* Prossegue com a emissão da nota sem o grupo de estorno.

* Caso ocorra rejeição, a correção poderá ser realizada pelo Gerenciador de Exceções.

=== Opção Não ===

* Permanece na tela de estorno para complementação das informações. 

----

=Considerações finais=
O grupo de estorno de crédito CBS/IBS é obrigatório para determinadas classificações tributárias previstas na Reforma Tributária. O processo garante a correta vinculação da nota de entrada responsável pela geração do crédito e a apuração adequada dos valores de estorno, reduzindo riscos de rejeição na SEFAZ e assegurando a conformidade fiscal da operação.

Veja também:

[[Reforma Tributária - Cadastro das alíquotas dos impostos CBS e IBS]]

[[Reforma Tributária - Criação do cadastro de Classificação Tributária de CBS e IBS]]

[[Reforma Tributária - Derivados de Combustíveis]]

[[Reforma Tributária - Tipo de ente Governamental]]

[[Reforma Tributária - Simples Nacional - Recolher CBS/IBS/IS pelo regime normal de apuração]]

[[Reforma Tributária - Classificação Tributária de CBS/IBS para Texto Padrão]]

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]
[[Categoria:Reforma Tributária]]

Arquivo:Estorno de Credito INF.png

2026-06-02T22:06:43Z

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Interface Estorno de Crédito CBS/IBS

Arquivo:Classificação Tributaria 2.png

2026-06-02T21:55:33Z

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Classificação Tributaria 2

Arquivo:Classificação Tributaria PNG.png

2026-06-02T21:52:51Z

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ClassTrib

Reimpressão Comprovante de Recebimento de conta a receber no checkout

2026-06-02T18:22:27Z

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Linha 1:		Linha 1:
	<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções ~~para apresentar mais dados~~ do ~~cliente~~ no ~~orçamento~~.'''</span></span>		<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções de como realizar a reimpressão do recibo no checkout.'''</span></span>
	==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==		==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
	<div>		<div>
	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
	~~Habilitar~~ o ~~parâmetro~~ '''~~Completar dados do cliente no orçamento = S~~'''		Acessar o Checkout e clicar no botão '''Recebimentos'''

	~~Os dados informados~~ no ~~cadastro do cliente não estão disponíveis para~~ o ~~usuário~~ no ~~momento do orçamento. Este parâmetro exibe os dados cadastrados do cliente~~ no ~~MasterEn na tela de orçamento,~~ para ~~agilizar o acesso~~ do ~~usuário a estas informações, tais como celular, e-mail CREA/ABD e contatos~~.[[Arquivo:~~Completar dados do cliente no orçamento~~.png~~\|esquerda\|miniaturadaimagem\|634x634px~~]]</div>		[[Arquivo:Image receb 2.png]]

			=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===
			[[Arquivo:Image recebi 1.png]]

			=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===
			Entre com o código da filial, cliente e clique no botão '''Procurar'''

			Assim que o título aparecer no grid abaixo, selecione e clique no botão '''Imprimir''' para que seja feito a reimpressão do recibo.


			[[Arquivo:Image receb 3.png]]
			</div>

Arquivo:Image receb 3.png

2026-06-02T18:21:28Z

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Arquivo:Image receb 2.png

2026-06-02T18:19:55Z

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Arquivo:Image recebi 1.png

2026-06-02T18:18:29Z

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Reimpressão Comprovante de Recebimento de conta a receber no checkout

2026-06-02T18:12:42Z

Criou página com ''''Este artigo contém instruções para apresentar mais dados do cliente no orçamento.''' ==Tutorial== <div> ===PASSO 1=== Habilitar o parâmetro '''Completar dados do cliente no orçamento = S''' Os dado...'

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'''Este artigo contém instruções para apresentar mais dados do cliente no orçamento.'''
==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Habilitar o parâmetro '''Completar dados do cliente no orçamento = S'''

Os dados informados no cadastro do cliente não estão disponíveis para o usuário no momento do orçamento. Este parâmetro exibe os dados cadastrados do cliente no MasterEn na tela de orçamento, para agilizar o acesso do usuário a estas informações, tais como celular, e-mail CREA/ABD e contatos.[[Arquivo:Completar dados do cliente no orçamento.png|esquerda|miniaturadaimagem|634x634px]]</div>

Entrada de CT - Diretório destino do XML do CT-e importado

2026-06-02T13:47:35Z

Criou página com ''''Este artigo contém instruções de onde informar um diretório de destino dos XMLs de CT-e importados.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Acessar o módulo: '''MasterEn/Financeiro - Cadastro - Núc...'

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'''Este artigo contém instruções de onde informar um diretório de destino dos XMLs de CT-e importados.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo: '''MasterEn/Financeiro - Cadastro - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro'''
[[Arquivo:DIR ENT CTE 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|569x569px]]

==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo parâmetro por filial '''"Entrada de CT - Diretório destino do XML do CT-e importado"'''

Diretório da rede para onde o sistema irá mover os XMLs do CT-e já importados na Entrada de CT-e do MasterEn.

Ao importar o XML ele irá movê-lo para este diretório.
[[Arquivo:DIR DEST CTE 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|517x517px]]

==='''PASSO 3'''===
Clicar no botão '''Salvar'''.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:DIR DEST CTE 01.png

2026-06-02T13:47:18Z

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DIR DEST CTE 01

Entrada de CT - Diretório de importação de XML da CT-e

2026-06-02T13:43:34Z

Criou página com ''''Este artigo contém instruções de onde informar um diretório de entrada para importação de XML da CT-e.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Acessar o módulo: '''MasterEn/Financeiro - Cadastro -...'

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'''Este artigo contém instruções de onde informar um diretório de entrada para importação de XML da CT-e.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo: '''MasterEn/Financeiro - Cadastro - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro'''
[[Arquivo:DIR ENT CTE 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|569x569px]]

==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo parâmetro por filial '''"Entrada de CT - Diretório de importação de XML da CT-e"'''

Diretório da rede onde ficará os XMLs dos CT-e para importação de dados.

Será usado na Entrada de CT-e no MasterEn para importar os dados do XML.
Após a importação ele será movido para outro diretório (outro parâmetro).
[[Arquivo:DIR ENT CTE 02.png|nenhum|miniaturadaimagem|487x487px]]

==='''PASSO 3'''===
Clicar no botão '''Salvar'''.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:DIR ENT CTE 02.png

2026-06-02T13:41:09Z

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DIR ENT CTE 02

Arquivo:DIR ENT CTE 01.png

2026-06-02T13:38:25Z

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DIR ENT CTE 01

Como tirar um relatório de contas a pagar criados por um usuário

2026-06-02T13:37:26Z

Criou página com ''''Este artigo contém explicação de como tirar um relatório de contas a pagar foram criados por um determinado usuário''' ==Tutorial== Em alguns casos se faz necessário saber quais lançamentos foram feitos por um determinado usuário, no caso do contas a pagar isso pode ser feito em um...'

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'''Este artigo contém explicação de como tirar um relatório de contas a pagar foram criados por um determinado usuário'''
==Tutorial==
Em alguns casos se faz necessário saber quais lançamentos foram feitos por um determinado usuário, no caso do contas a pagar isso pode ser feito em um relatório
===PASSO 1===
Nos relatórios '''Sintético de Contas a Pagar''' e '''Analítico de Contas a Pagar''', existe um campo na guia '''Filtro Adicional''' chamado '''Criado Por''' onde é possível informar um usuário e será listado somente os contas a pagar que foram criados por aquele usuário. Depois de fazer o filtro, pode ser informado este campo para filtrar somente os lançamentos daquele usuário.
[[Arquivo:Criado Por Contas a Pagar.png|centro|commoldura|Filtro Criado Por]]

[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Criado Por Contas a Pagar.png

2026-06-02T13:36:09Z

Felipe carregou Arquivo:Criado Por Contas a Pagar.png

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Criado Por Contas a Pagar

Impressão de Etiquetas: Tipo de Etiqueta

2026-06-01T19:20:27Z

Criou página com ''''Este artigo contém orientação de como configurar um produto para impressão de sua etiqueta.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Acessar o '''Sistema de Usuários - Cadastros - Produtos - Produtos'''. Arq...'

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'''Este artigo contém orientação de como configurar um produto para impressão de sua etiqueta.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Acessar o '''Sistema de Usuários - Cadastros - Produtos - Produtos'''.
[[Arquivo:ETIQUETA 01.png|nenhum|commoldura]]

===PASSO 2===
Pesquisar o produto e clicar no botão Alterar.

Clicar na guia '''Dados Complementares'''.
[[Arquivo:ETIQUETA 02.png|nenhum|commoldura]]

No campo Tipo de Etiqueta informar 0, 1, 2 ou 3.

'''0 = não emite etiqueta;'''

'''1 = emite etiqueta de gôndola;'''

'''2 = emite etiqueta de produto;'''

'''3 = emite etiqueta de gôndola e de produto'''

Clicar no botão '''Salvar.'''
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Arquivo:ETIQUETA 02.png

2026-06-01T19:16:39Z

FERNANDOHENRIQUE carregou Arquivo:ETIQUETA 02.png

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ETIQUETA 02

Arquivo:ETIQUETA 01.png

2026-06-01T19:14:00Z

FERNANDOHENRIQUE carregou Arquivo:ETIQUETA 01.png

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ETIQUETA 01

Como configurar o TpO para ser usado em Operações com Caixa

2026-05-29T18:55:08Z

Criação do artigo

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'''Este artigo contém instruções de como configurar o TpO para ser usado em Operações com Caixa.'''
==Tutorial==

=== PASSO 1 ===
Acessar o módulo MasterEn - Cadastro - Núcleo Comum - TPO.

[[Arquivo:TPO 1.jpg|centro|644x644px]]

=== PASSO 2 ===
Clicar no ícone do binóculo e pesquisar pelo TPO:

Em seguida clicar no botão OK.
[[Arquivo:Como configurar o TpO para ser usado em Operações com Caixa2.png|alt=Pesquisa TpO|centro|miniaturadaimagem|633x633px|Pesquisa TpO]]

=== PASSO 3 ===
Clicar na guia Integração e em seguida Sistema de Vendas.

O parâmetro '''"Pode ser usado em Operações com Caixa"''' deve estar com '''S''' no campo Valor.
[[Arquivo:Como configurar o TpO para ser usado em Operações com Caixa.png|alt=Alteração Parâmetro|centro|miniaturadaimagem|872x872px|Alteração Parâmetro]]

=== PASSO 4 ===
O novo TpO configurado aparecerá na lista como opção para ser utilizado.
[[Arquivo:Como configurar o TpO para ser usado em Operações com Caixa1.png|alt=Operações com Caixa|centro|miniaturadaimagem|673x673px|Operações com Caixa]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Como configurar o TpO para ser usado em Operações com Caixa2.png

2026-05-29T18:53:00Z

Cezar carregou Arquivo:Como configurar o TpO para ser usado em Operações com Caixa2.png

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Como_configurar_o_TpO_para_ser_usado_em_Operações_com_Caixa2

Arquivo:Como configurar o TpO para ser usado em Operações com Caixa1.png

2026-05-29T18:49:34Z

Cezar carregou Arquivo:Como configurar o TpO para ser usado em Operações com Caixa1.png

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Como_configurar_o_TpO_para_ser_usado_em_Operações_com_Caixa1

Arquivo:Como configurar o TpO para ser usado em Operações com Caixa.png

2026-05-29T18:45:35Z

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Como_configurar_o_TpO_para_ser_usado_em_Operações_com_Caixa

Relatório Contas a Receber - Saldo de Clientes

2026-05-29T18:26:19Z

MODELO - SEMENTE

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'''Este artigo contém instruções de como cadastrar 'Depósitos' para locais de armazenamento de produto.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acesse: '''Financeiro – Relatórios – Contas A Receber – Saldos de Clientes'''
[[Arquivo:Captura de tela 2026-05-29 151832.png|nenhum|miniaturadaimagem|843x843px]]

==='''PASSO 2'''===
[[Arquivo:Captura de tela 2026-05-29 151940.png|nenhum|miniaturadaimagem|1097x1097px]]

==== '''2.1 Filtros Principais:''' ====
'''[Clientes]:''' Selecione um cliente específico ou deixe em branco para exibir todos.

'''[Filial]:''' Selecione a Filial desejada ou deixe "'''indeterminado'''" para exibir todas.

'''[Perído]:''' Preencha a Data de Emissão/Vencimento inicial e final.

'''Observar que o valor da nota de crédito (valor com sinal negativo) abateu o saldo devedor. Portanto, é verdadeiro informar que todo valor com sinal negativo caracteriza um crédito no Contas A Receber.'''
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

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2026-05-29T18:21:50Z

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