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O arquivo contém 1 ou mais erros no de validação de esquema '4610000 ' viola a restrição pattern de '0-9 8 '. Falha da análise do elemento ' http://www.portalfiscal.inf.br/nfe CEP' com valor '4610000

2026-10-15T18:08:34Z

O arquivo contém 1 ou mais erros no de validação de esquema '4610000 ' viola a restrição pattern de '0-9 8 '. Falha da análise do elemento ' http://www.portalfiscal.inf.br/nfe CEP' com valor '4610000

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	== Resultado esperado ==		== Resultado esperado ==
	Após corrigir o CEP no cadastro do cliente, o XML deverá ser gerado '''(faturar o mesmo pedido novamente)''' com a informação no formato esperado, permitindo a validação e a continuidade do processo de emissão da NFC-e, desde que não existam outras inconsistências.		Após corrigir o CEP no cadastro do cliente, o XML deverá ser gerado '''(faturar o mesmo pedido novamente)''' com a informação no formato esperado, permitindo a validação e a continuidade do processo de emissão da NFC-e, desde que não existam outras inconsistências.
			[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

O arquivo contém 1 ou mais erros no de validação de esquema '4610000 ' viola a restrição pattern de '0-9 8 '. Falha da análise do elemento ' http://www.portalfiscal.inf.br/nfe CEP' com valor '4610000

2026-10-15T18:08:10Z

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==Tutorial==
'''Durante a emissão de uma NFC-e pelo sistema MicroUniverso, pode ocorrer uma falha na validação do XML devido ao CEP informado no cadastro do cliente estar incorreto ou incompleto.'''

'''Mensagem de erro:'''

Não foi possível VALIDAR XML da NFC-e nº 094411.

O arquivo contém 1 ou mais erros no de validação de esquema '4610000_' viola a restrição pattern de '[0-9]{8}'. Falha da análise do elemento '{<nowiki>http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}CEP'</nowiki> com valor '4610000_
[[Arquivo:Imagetry5.png|centro|525x525px]]

== Causa ==
O erro ocorre porque o CEP informado no cadastro do cliente não atende ao formato exigido para a emissão da NFC-e.

O campo CEP deve conter exatamente '''8 caracteres numéricos''', sem letras, espaços ou outros caracteres especiais.

No exemplo apresentado, o CEP <code>4610000_</code> está inválido, pois contém um caractere não numérico e possui apenas 7 dígitos numéricos.

== Solução ==
Para corrigir o problema, siga os passos abaixo:

# Acesse o cadastro do cliente no sistema MicroUniverso.
# Localize o cliente relacionado ao pedido que está sendo faturado.
# Acesse os dados do endereço do cliente.
# Localize o campo '''CEP''' e corrija a informação, preenchendo o CEP correto com os 8 dígitos numéricos.
# Salve as alterações no cadastro.
# Retorne ao pedido e realize novamente o faturamento para emitir a NFC-e.

'''Importante:''' confirme o CEP correto do cliente antes de realizar a alteração.

== Resultado esperado ==
Após corrigir o CEP no cadastro do cliente, o XML deverá ser gerado '''(faturar o mesmo pedido novamente)''' com a informação no formato esperado, permitindo a validação e a continuidade do processo de emissão da NFC-e, desde que não existam outras inconsistências.

Arquivo:Imagetry5.png

2026-10-15T18:07:10Z

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Imagetry5

Rejeição 725: NFC-e com CFOP inválido

2026-10-15T17:51:49Z

criação do artigo

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'''Este artigo tem por objetivo orientar como resolver a rejeição 725: NFC-e com CFOP inválido.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Para resolver a Rejeição 725, é necessário alterar o código do CFOP para um valor permitido para o uso de NFC-e. Os códigos permitidos são:
{| class="wikitable"
|+
!CFOP
!Descrição
|-
|5101
|Venda de produção do estabelecimento;
|-
|5102
|Venda de mercadoria de terceiros;
|-
|5103
|Venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento;
|-
|5104
|Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;
|-
|5115
|Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;
|-
|5405
|Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído;
|-
|5656
|Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, destinados a consumidor final;
|-
|5667
|Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra UF;
|-
|5910
|Remessa em bonificação, doação ou brinde (NT 2024.001 v.1.10)
|-
|5933
|Prestação de serviço tributado pelo ISSQN.
|}

===PASSO 2===

==Explicando a validação==

A regra de validação da Sefaz, diz o seguinte:

NFC-e (mod=65) com CFOP inválido. Aceitar unicamente os CFOP citados acima. Está rejeição se aplica, somente ao documento NFCe, é obrigatória em todas as UFs.

'''Na prática, o que isso significa?'''

A Rejeição (725) informa que o CFOP utilizado na emissão, não pertence a lista acima dos CFOP permitidos para emissão.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Como alterar os encargos do conta a receber

2026-10-15T17:08:53Z

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(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
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	'''Cliente''': Informe para restringir a este cliente.		'''Cliente''': Informe para restringir a este cliente.
	~~[[Arquivo:Image encargos 2.png\|miniaturadaimagem]]~~

	Após localizar o conta a receber, clicar no botão '''Próximo'''.		Após localizar o conta a receber, clicar no botão '''Próximo'''.

	~~<span style="color~~:~~#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span> '''- Informar nova data de vencimento e programação'''~~		[[Arquivo:Image encargos 2.png]]

	~~Selecione e informe uma nova data de vencimento e programação para os campos~~ '''~~Novo Venc.~~''' e ~~'''Nova Prog.''' respectivamente.~~
			<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span>

			Selecione o encargo que deseja alterar e coloque o valor (lembrando que esse juros ou valor será conforme o campo escolhido no Tipo)

	Acione o botão '''Terminar''' para concluir.		Acione o botão '''Terminar''' para concluir.

			[[Arquivo:Image encargos 3.png]]

Arquivo:Image encargos 3.png

2026-10-15T17:06:17Z

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Image encargos 3

Como alterar os encargos do conta a receber

2026-10-15T17:04:36Z

← Edição anterior		Edição das 14h04min de 15 de outubro de 2026
Linha 14:		Linha 14:

	'''Cliente''': Informe para restringir a este cliente.		'''Cliente''': Informe para restringir a este cliente.
			[[Arquivo:Image encargos 2.png\|miniaturadaimagem]]
	~~'''Vencimento''': Filtre pelo vencimento do documento. Acione o botão [Próximo] para ter acesso aos documentos.~~

	[[Arquivo:~~ALT VENC CR~~ 2.png~~\|centro~~\|miniaturadaimagem~~\|556x556px\|Cadastrando o tipo de Encargo~~]]

	Após localizar o conta a receber, clicar no botão '''Próximo'''.		Após localizar o conta a receber, clicar no botão '''Próximo'''.
Linha 26:		Linha 23:

	Acione o botão '''Terminar''' para concluir.		Acione o botão '''Terminar''' para concluir.
	~~[[Arquivo:ALT VENC CR 3.png\|centro\|miniaturadaimagem\|731x731px\|Configurando o valor do encargo]]~~

Arquivo:Image encargos 2.png

2026-10-15T17:04:32Z

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Image encargos 2

Como alterar os encargos do conta a receber

2026-10-15T17:02:43Z

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(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 1:		Linha 1:
	<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções de como alterar ~~a data de vencimento e ou programação~~ de um Contas a Receber.'''</span></span><div>		<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções de como alterar os encargos de um Contas a Receber.'''</span></span><div>

	~~Procedimento para a alteração da data de vencimento / programação da conta a receber.~~

	~~A data de programação refere-se à data que a empresa se programou para o crédito da conta a receber.~~

	==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==		==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==

	====<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span> '''- Acesse a opção'''====		====<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span> '''- Acesse a opção'''====
	Financeiro – Ferramentas – Contas A Receber – Alteração de ~~Vencimento / Programação~~		Financeiro – Ferramentas – Contas A Receber – Alteração de Encargos
	</div>		</div>
	[[Arquivo:~~ALT VENC CR~~ 1.png~~\|centro\|miniaturadaimagem\|503x503px\|Opções - Cadastros Pré-Definidos > Núcleo Financeiro > Tipo de Documento~~]]		[[Arquivo:Image encargos 1.png]]

	====<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span> '''- Selecione um conta a receber'''====		====<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span> '''- Selecione um conta a receber''' ====
	Este procedimento ocorre em duas etapas, sendo a primeira para o usuário filtrar os documentos que deseja fazer a alteração da data de vencimento / programação.		Este procedimento ocorre em duas etapas, sendo a primeira para o usuário filtrar os documentos que deseja fazer a alteração da data de vencimento / programação.

Arquivo:Image encargos 1.png

2026-10-15T17:01:56Z

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Image encargos 1

Como alterar os encargos do conta a receber

2026-10-15T17:01:02Z

Criou página com ''''Este artigo contém instruções de como alterar a data de vencimento e ou programação de um Contas a Receber.'''<div> Procedimento para a alteração da data de vencimento / programação da conta a receber. A data de programação refere-se à data que a empresa se programou para o crédito da conta a receber. ==<span style="font-family:poppins,sa...'

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'''Este artigo contém instruções de como alterar a data de vencimento e ou programação de um Contas a Receber.'''<div>

Procedimento para a alteração da data de vencimento / programação da conta a receber.

A data de programação refere-se à data que a empresa se programou para o crédito da conta a receber.

==Tutorial==

===='''PASSO 1''' '''- Acesse a opção'''====
Financeiro – Ferramentas – Contas A Receber – Alteração de Vencimento / Programação
</div>
[[Arquivo:ALT VENC CR 1.png|centro|miniaturadaimagem|503x503px|Opções - Cadastros Pré-Definidos > Núcleo Financeiro > Tipo de Documento]]

===='''PASSO 2''' '''- Selecione um conta a receber'''====
Este procedimento ocorre em duas etapas, sendo a primeira para o usuário filtrar os documentos que deseja fazer a alteração da data de vencimento / programação.

'''Código''': Informe o número do documento ou então pressione <F3> para localizar o documento desejado.

'''Cliente''': Informe para restringir a este cliente.

'''Vencimento''': Filtre pelo vencimento do documento. Acione o botão [Próximo] para ter acesso aos documentos.

[[Arquivo:ALT VENC CR 2.png|centro|miniaturadaimagem|556x556px|Cadastrando o tipo de Encargo]]

Após localizar o conta a receber, clicar no botão '''Próximo'''.

'''PASSO 3''' '''- Informar nova data de vencimento e programação'''

Selecione e informe uma nova data de vencimento e programação para os campos '''Novo Venc.''' e '''Nova Prog.''' respectivamente.

Acione o botão '''Terminar''' para concluir.
[[Arquivo:ALT VENC CR 3.png|centro|miniaturadaimagem|731x731px|Configurando o valor do encargo]]

{{DEFAULTSORT:Como cadastrar um acréscimo no contas a receber?}}
[[Categoria:Contas a Receber]]

NF-e - Como resolver a Rejeição 1005? Operação presencial fora do estabelecimento sem informação do município do fato gerador do IBS

2026-10-14T18:11:33Z

NF-e - Como resolver a Rejeição 1005? Operação presencial fora do estabelecimento sem informação do município do fato gerador do IBS

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==Tutorial==
'''Orientar sobre como identificar e corrigir a Rejeição 1005 na emissão de NFC-e, quando o município do fato gerador do IBS/CBS não é informado para uma operação presencial realizada fora do estabelecimento do emitente.'''

== Quando ocorre ==
A Rejeição 1005 ocorre quando a NFC-e é emitida com o indicador de presença igual a '''5 – Operação presencial, fora do estabelecimento''', mas o município do fato gerador do IBS/CBS não é informado no XML.

Nessa situação, a SEFAZ exige o preenchimento do campo <code>cMunFGIBS</code>, que identifica o município onde ocorreu o fato gerador do IBS e da CBS.

== Causa ==
A rejeição pode ocorrer quando:

* O indicador de presença (<code>indPres</code>) está preenchido com o código <code>5</code>.
* O campo <code>cMunFGIBS</code> não foi informado ou está vazio no XML da NFC-e.
* A configuração da operação não informa corretamente o município onde ocorreu a venda.

Conforme a regra de validação B25b-70, relacionada à Nota Técnica 2025.002, quando o indicador de presença é igual a <code>5</code>, o município do fato gerador do IBS/CBS deve ser informad

== Como resolver ==

=== 1. Verifique o indicador de presença ===
Confira o indicador de presença informado na NFC-e e confirme se corresponde à operação realizada.

* '''Código 1 – Operação presencial, no estabelecimento:''' utilizado quando a venda ocorre presencialmente no estabelecimento do emitente.
* '''Código 5 – Operação presencial, fora do estabelecimento:''' utilizado quando a venda ocorre presencialmente em local externo, como em vendas ambulantes ou feiras.

Se a operação ocorreu no estabelecimento, corrija o indicador de presença para o código correspondente. Não altere essa informação apenas para contornar a rejeição.

=== 2. Identifique o município da operação ===
Se a venda ocorreu fora do estabelecimento, identifique o município onde efetivamente ocorreu o fato gerador do IBS/CBS.

Utilize o código IBGE correspondente ao município, composto por sete dígitos.

=== 3. Confira o XML da NFC-e ===
Verifique se o campo <code>cMunFGIBS</code> está sendo gerado e preenchido corretamente no XML da nota fiscal.

Exemplo ilustrativo:

[[Arquivo:Imagetw2.png|centro|890x890px]]

'''Observação:''' o código <code>4106902</code> é utilizado apenas como exemplo e corresponde ao município de Curitiba/PR. Informe o código do município onde ocorreu efetivamente a operação.

=== 4. Ajuste a configuração e transmita novamente ===
Caso o campo não esteja sendo gerado pelo sistema, verifique a configuração da operação e os parâmetros utilizados na emissão da NFC-e.

Se necessário, solicite ao suporte técnico a análise da geração do XML para garantir que o campo <code>cMunFGIBS</code> seja preenchido corretamente.

Após realizar os ajustes, gere novamente a NFC-e e transmita-a para validação da SEFAZ.

== Observação ==
O município informado deve corresponder ao local efetivo do fato gerador, conforme as regras fiscais aplicáveis. Não utilize automaticamente o município do emitente ou do destinatário sem confirmar a regra aplicável à operação.
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Imagetw2.png

2026-10-14T18:11:07Z

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Imagetw2

Arquivo:Image897u.png

2026-10-14T17:23:02Z

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Image897u

Vendas: Configurar a Largura da Coluna Descrição

2026-10-14T11:52:37Z

← Edição anterior		Edição das 08h52min de 14 de outubro de 2026
Linha 3:		Linha 3:
	==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==		==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
			A coluna de descrição do produto na tela de itens do Vendas é configurável, atualmente ela possui 4 possibilidades de tamanhos:
			[[Arquivo:Largura Coluna Descrição.png\|centro\|commoldura\|Largura Coluna Descrição]]
	Acessar o seguinte diretório no servidor de instalação do Vendas:		Acessar o seguinte diretório no servidor de instalação do Vendas:

Linha 12:		Linha 14:
	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===
	Localizar dentro do arquivo o parâmetro '''<add key="larguraColunaDescricao" value="g" />'''		Localizar dentro do arquivo o parâmetro '''<add key="larguraColunaDescricao" value="g" />'''
			[[Arquivo:Parametro Largura Coluna.png\|centro\|commoldura\|Parâmetro Largura Coluna]]

	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4</span></span>===
	No campo '''value''' informar o tamanho que será utilizado na largura da coluna Descrição.		No campo '''value''' informar o tamanho que será utilizado na largura da coluna Descrição.

Arquivo:Parametro Largura Coluna.png

2026-10-14T11:51:34Z

Felipe carregou Arquivo:Parametro Largura Coluna.png

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Parametro Largura Coluna

Arquivo:Largura Coluna Descrição.png

2026-10-14T11:50:31Z

Felipe carregou Arquivo:Largura Coluna Descrição.png

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Largura Coluna Descrição

Inclusão de entrega posterior no desdobramento do pedido

2026-10-13T14:16:07Z

← Edição anterior		Edição das 11h16min de 13 de outubro de 2026
Linha 71:		Linha 71:
	== Resumo ==		== Resumo ==
	A coluna '''POST''' permite controlar a entrega posterior por item durante o desdobramento do pedido. Ao marcar a opção, o sistema retira a reserva existente; ao desmarcá-la, verifica a necessidade de reservar novamente o produto. Dessa forma, é possível adequar a situação do item à solicitação do cliente sem tratar obrigatoriamente todos os itens do pedido da mesma maneira.		A coluna '''POST''' permite controlar a entrega posterior por item durante o desdobramento do pedido. Ao marcar a opção, o sistema retira a reserva existente; ao desmarcá-la, verifica a necessidade de reservar novamente o produto. Dessa forma, é possível adequar a situação do item à solicitação do cliente sem tratar obrigatoriamente todos os itens do pedido da mesma maneira.


			Consultar também: [[Venda com entrega posterior por item]]


	[[Categoria:Vendas]]		[[Categoria:Vendas]]

Inclusão de Data Marcada e Turno no desdobramento e na solicitação de entrega do pedido

2026-10-13T14:13:11Z

← Edição anterior		Edição das 11h13min de 13 de outubro de 2026
Linha 79:		Linha 79:
	== Resumo ==		== Resumo ==
	As colunas '''Data Marcada''' e '''Turno''' permitem consultar e ajustar a previsão de entrega de cada item tanto no desdobramento do pedido quanto na solicitação de entrega. A disponibilidade e a obrigatoriedade dessas informações dependem dos parâmetros configurados no sistema.		As colunas '''Data Marcada''' e '''Turno''' permitem consultar e ajustar a previsão de entrega de cada item tanto no desdobramento do pedido quanto na solicitação de entrega. A disponibilidade e a obrigatoriedade dessas informações dependem dos parâmetros configurados no sistema.


			Consultar também: [[Venda com entrega posterior por item]]

	[[Categoria:Vendas]]		[[Categoria:Vendas]]

Inclusão de entrega posterior no desdobramento do pedido

2026-10-13T14:10:51Z

Criou página com ''''Permitir que um item de pedido já registrado como entrega futura seja alterado para entrega posterior durante o desdobramento do pedido, retirando sua reserva de estoque. Também é possível desfazer essa alteração e voltar a reservar o produto, conforme as regras do sistema.''' '''Esse recurso é útil qu...'

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'''Permitir que um item de pedido já registrado como entrega futura seja alterado para entrega posterior durante o desdobramento do pedido, retirando sua reserva de estoque. Também é possível desfazer essa alteração e voltar a reservar o produto, conforme as regras do sistema.'''

'''Esse recurso é útil quando o cliente solicita que a mercadoria seja separada do processo normal de entrega, mesmo depois de já ter sido realizado o pedido.'''

==Tutorial==

== Configuração necessária ==
Antes de utilizar o recurso, é necessário habilitar o parâmetro por filial:

* '''Venda com entrega posterior por item'''

Com o parâmetro habilitado, o sistema disponibiliza a coluna '''POST''' na tela de desdobramento do item do pedido.

Se o parâmetro estiver desabilitado na filial padrão do usuário, essa coluna não será exibida.

== Como utilizar ==

# Acesse '''Sistema de Usuários → Movimentos → Desdobrar Item de Pedido'''.
# Localize o pedido e carregue seus itens para o desdobramento.
# Verifique a coluna '''POST''', disponível quando o parâmetro estiver habilitado.
# Para definir um item como entrega posterior, marque a coluna correspondente.
# Confirme o desdobramento para que o sistema aplique as alterações.

A coluna POST apresenta a situação de entrega posterior já registrada para o item. Ao carregar os itens do pedido, o sistema utiliza essa informação para preencher a coluna.

== Regras de funcionamento ==

=== Ao marcar um item como entrega posterior ===
Quando a coluna POST passa de desmarcada para marcada, o sistema verifica se o item possui reserva de estoque.

Se houver reserva, o sistema realiza os seguintes procedimentos:

* Retira a quantidade reservada do estoque da filial de retirada. Se a filial de retirada não estiver informada, considera a filial da venda.
* Para produtos com controle de lote, retira a reserva do lote correspondente.
* Remove a indicação de reserva do item.
* Registra o item como entrega posterior.

O objetivo é impedir que a mercadoria continue comprometida no estoque quando sua entrega foi adiada.

=== Ao retirar a marcação de entrega posterior ===
Quando a coluna POST passa de marcada para desmarcada, o sistema verifica se o item ainda não possui reserva.

Se não houver reserva, o sistema realiza os procedimentos necessários para reservar novamente o produto:

* Acrescenta a quantidade do item à reserva de estoque da filial de retirada ou, quando não informada, da filial da venda.
* Para produtos com controle de lote, apresenta a tela de reserva de lote para que o usuário possa realizar a reserva.
* Atualiza a situação de reserva do item.
* Retira a indicação de entrega posterior.

=== Tipo de entrega permitido ===
A marcação de entrega posterior somente pode ser utilizada para itens cujo tipo de entrega seja '''Futura'''.

Se o tipo de entrega for alterado de Futura para Expedição, a marcação POST será retirada automaticamente.

=== Produtos com controle tintométrico ===
Quando o item fizer parte de um sistema tintométrico, a alteração realizada no item-base também deverá ser aplicada aos corantes correspondentes, conforme o tratamento previsto pelo sistema.

=== Histórico do pedido ===
As alterações realizadas ficam registradas no histórico do pedido.

* Ao marcar a entrega posterior, o sistema registra que o produto foi alterado para entrega posterior.
* Ao retirar a marcação, o sistema registra que a entrega posterior foi retirada.

== Recomendações ==

* Confirme se o parâmetro está habilitado na filial padrão do usuário.
* Verifique o tipo de entrega antes de marcar a coluna POST.
* Para produtos controlados por lote, confira a reserva após alterar a situação do item.
* Ao retirar a marcação de entrega posterior, observe se a reserva foi realizada corretamente.

== Resumo ==
A coluna '''POST''' permite controlar a entrega posterior por item durante o desdobramento do pedido. Ao marcar a opção, o sistema retira a reserva existente; ao desmarcá-la, verifica a necessidade de reservar novamente o produto. Dessa forma, é possível adequar a situação do item à solicitação do cliente sem tratar obrigatoriamente todos os itens do pedido da mesma maneira.

[[Categoria:Vendas]]

Inclusão de Data Marcada e Turno no desdobramento e na solicitação de entrega do pedido

2026-10-13T14:08:32Z

Criou página com ''''Permitir que o usuário consulte e informe a Data Marcada e o Turno de entrega dos itens nas rotinas de desdobramento do pedido e solicitação de entrega.''' '''Essa melhoria facilita o planejamento das entregas, permitindo registrar a data e o período desejados para cada item, de acordo com as configuraçõ...'

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'''Permitir que o usuário consulte e informe a Data Marcada e o Turno de entrega dos itens nas rotinas de desdobramento do pedido e solicitação de entrega.'''

'''Essa melhoria facilita o planejamento das entregas, permitindo registrar a data e o período desejados para cada item, de acordo com as configurações do sistema.'''

==Tutorial==

== Configurações necessárias ==
Para utilizar o recurso, devem ser observados os seguintes parâmetros:

* '''Definir previsão de entrega por Item:''' parâmetro geral que habilita a exibição das colunas Data Marcada e Turno nas rotinas.
* '''Venda com entrega Posterior''' e/ou '''Venda com entrega Posterior por item:''' parâmetros por filial indicados na documentação para a configuração do recurso de entrega posterior.

Se o parâmetro '''Definir previsão de entrega por Item''' estiver desabilitado, as colunas Data Marcada e Turno não serão exibidas nas telas descritas neste artigo.

== 1. Desdobrar Item de Pedido ==

=== Como utilizar ===

# Acesse '''Sistema de Usuários → Movimentos → Desdobrar Item de Pedido'''.
# Localize o pedido e carregue os itens para o desdobramento.
# Com a configuração necessária habilitada, confira as colunas '''Data Marcada''' e '''Turno'''.
# Verifique os valores apresentados e, se necessário, altere-os.
# Confirme o desdobramento para gravar as informações.

Ao incluir os itens na tela, o sistema apresenta a data marcada e o turno que já estão registrados no item do pedido.

=== Informar a Data Marcada ===
A data marcada pode ser alterada, desde que seja igual ou posterior à data atual considerada pela rotina.

Para os itens com entrega do tipo '''Futura''', poderá ser obrigatório informar a data marcada, conforme a configuração da filial.

Quando o parâmetro '''Data marcada de entrega obrigatória no orçamento?''' estiver habilitado e houver item com entrega futura sem data marcada, o sistema exibirá a mensagem:

“Data marcada de entrega é obrigatória para os itens com entrega futura.”

Nessa situação, o desdobramento não será confirmado até que a informação obrigatória seja preenchida.

=== Informar o Turno ===
A coluna Turno apresenta as seguintes opções:

* '''M – Manhã'''
* '''T – Tarde'''

Selecione o turno correspondente à entrega prevista para o item.

Ao confirmar o desdobramento, o sistema atualiza as informações de Data Marcada e Turno do item do pedido.

== 2. Solicitação de entrega ==

=== Como utilizar ===

# Acesse '''Sistema de Usuários → Movimentos → Solicitação de entrega'''.
# Utilize a opção '''Procurar''' para localizar os itens disponíveis para solicitação.
# Confira as colunas Data Marcada e Turno.
# Altere as informações, se necessário.
# Confirme a solicitação de entrega.

Ao pesquisar os itens, o sistema apresenta a data marcada e o turno previamente registrados no pedido.

=== Regras para alteração ===
Na solicitação de entrega, a Data Marcada pode ser alterada para uma data igual ou posterior à data atual.

O Turno deve ser selecionado entre as opções disponíveis:

* '''M – Manhã'''
* '''T – Tarde'''

Quando a configuração de obrigatoriedade estiver habilitada, os itens com entrega futura deverão possuir uma Data Marcada informada. Caso contrário, o sistema apresentará a mensagem de obrigatoriedade e impedirá a confirmação da solicitação.

Ao confirmar a solicitação, o sistema atualiza a Data Marcada e o Turno registrados para o item do pedido.

== Recomendações ==

* Confira se o parâmetro geral '''Definir previsão de entrega por Item''' está habilitado.
* Verifique a data prevista e o turno antes de confirmar o desdobramento ou a solicitação.
* Quando houver obrigatoriedade de data marcada, preencha a informação para todos os itens de entrega futura.
* Caso a entrega precise ocorrer em outro dia ou período, atualize as informações na rotina correspondente antes da confirmação.

== Resumo ==
As colunas '''Data Marcada''' e '''Turno''' permitem consultar e ajustar a previsão de entrega de cada item tanto no desdobramento do pedido quanto na solicitação de entrega. A disponibilidade e a obrigatoriedade dessas informações dependem dos parâmetros configurados no sistema.

[[Categoria:Vendas]]

Venda com entrega posterior por item

2026-10-13T14:05:53Z

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'''Permite fazer uma venda de um produto com entrega futura sem que seja definido previsão de entrega, neste caso não será feita reserva do produto , somente quando o cliente entrar em contato e solicitar o produto que será feito a reserva e definida a data de entrega. Esta funcionalidade é útil quando o cliente quer comprar a mercadoria mas ainda não sabe quando começará obra, permitindo que a empresa já receba do cliente mas só precise reservar o produto quando o cliente fizer contato solicitando a entrega.'''

==Tutorial==

==Objetivo==
Permitir que um mesmo orçamento contenha produtos com diferentes condições de entrega, possibilitando que alguns itens sejam entregues normalmente e outros fiquem para entrega posterior.

Esse recurso atende a situações em que o cliente compra diversos produtos, mas solicita que parte deles seja entregue somente em outro momento. Assim, a entrega posterior pode ser definida individualmente, sem que todos os itens do orçamento precisem seguir a mesma condição.

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==Configurações necessárias==
Antes de utilizar o recurso, verifique as configurações indicadas na documentação:

# Execute os scripts relacionados ao PA 70915, conforme o procedimento de implantação aplicável.
# Habilite o parâmetro por filial '''Venda com entrega posterior por item'''.
# Desabilite o parâmetro '''Venda com entrega posterior''', pois os dois tratamentos não devem ser utilizados simultaneamente. Quando a opção por item estiver habilitada, ela deverá prevalecer.
# Configure o parâmetro '''Observação para entrega posterior sem previsão''', quando aplicável.

A instalação e a configuração devem ser realizadas conforme o procedimento de implantação do sistema.

== Como funciona ==
Quando o recurso está habilitado, o usuário pode indicar, individualmente, quais itens terão entrega posterior.

No orçamento, a coluna '''POST''' permite visualizar e marcar essa condição. A coluna '''Data Marcada''' também pode ser disponibilizada conforme as regras e os parâmetros aplicáveis.

Para utilizar a entrega posterior por item:

# Acesse a rotina de orçamento.
# Inclua os produtos desejados.
# Defina o tipo de entrega '''Futura''' para os itens que serão entregues posteriormente.
# Marque a coluna '''POST''' nos itens cuja entrega deverá ser realizada em outro momento.
# Confira os demais itens, que poderão manter suas condições normais de entrega.
# Conclua o orçamento conforme o fluxo habitual.

A marcação da entrega posterior deve ser realizada manualmente para cada item que necessitar desse tratamento.

== Regras importantes ==

=== Entrega e reserva de estoque ===
Os itens definidos como entrega futura com entrega posterior não devem ser reservados no estoque.

Nessa condição, o item continua registrado como entrega futura, mas recebe a indicação de que sua entrega será posterior. A situação de reserva do item permanece como não reservado.

Essa regra permite que o mesmo orçamento contenha itens com entrega imediata ou convencional e itens cuja entrega ficará para depois.

=== Impressão do orçamento ===
Quando houver item marcado para entrega posterior sem previsão e o parâmetro '''Observação para entrega posterior sem previsão''' estiver configurado, o texto definido nesse parâmetro poderá ser impresso na observação do orçamento.

Conforme a documentação, esse texto é utilizado na impressão e não é gravado no campo de observação do orçamento.

=== Checkout e emissão fiscal ===
Os itens marcados como entrega posterior não devem ser incluídos na nota fiscal ou no cupom emitido no checkout para a venda dos itens que serão entregues naquele momento.

O sistema deve considerar a condição de entrega de cada item, evitando faturar os produtos que permanecerão pendentes para entrega posterior.

=== Solicitação de entrega ===
Na rotina '''Sistema de Usuários → Movimentos → Solicitação de entrega''', a consulta de itens pendentes deve considerar a marcação de entrega posterior do próprio item, e não apenas a condição geral do pedido.

Isso permite localizar os produtos que ainda precisam ser entregues, mesmo quando o pedido contém itens com condições de entrega diferentes.

=== Consulta de entrega posterior ===
Na rotina '''Sistema de Usuários → Consultas → Entrega posterior''', a consulta também deve considerar a definição de entrega posterior por item.

A pesquisa deve permitir localizar orçamentos faturados que possuam itens com entrega posterior pendentes de emissão ou entrega, conforme o tratamento previsto pela rotina.

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== Recomendações ==

* Confira se o parâmetro '''Venda com entrega posterior por item''' está habilitado na filial.
* Não utilize simultaneamente os parâmetros de entrega posterior por pedido e por item.
* Marque a coluna POST somente nos itens que realmente terão entrega posterior.
* Revise o tipo de entrega e a previsão antes de concluir o orçamento.
* Ao realizar o faturamento, confira quais itens devem fazer parte da nota fiscal ou do cupom.
* Utilize as rotinas de solicitação e consulta de entrega posterior para acompanhar os itens que ainda precisam ser entregues.

== Benefícios ==
A entrega posterior por item permite:

* Diferenciar as condições de entrega dentro de um mesmo orçamento.
* Evitar a reserva de estoque para produtos cuja entrega foi adiada.
* Controlar os itens pendentes de entrega individualmente.
* Reduzir o risco de faturar itens que ainda não devem ser entregues.
* Melhorar o acompanhamento das entregas e o atendimento às solicitações do cliente.

== Resumo ==
O recurso '''Venda com entrega posterior por item''' permite definir a condição de entrega de cada produto de forma independente. Com a configuração adequada, o sistema distingue os itens que serão entregues normalmente daqueles que permanecerão para entrega posterior, respeitando as regras de reserva, faturamento, solicitação e consulta de entrega.

[[Categoria:Vendas]]

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