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Bloquear alterações de encargos, descontos e tarifas da Conta a Receber

2026-07-17T19:30:51Z

criação do artigo

← Edição anterior		Edição das 16h30min de 17 de julho de 2026
Linha 15:		Linha 15:
	Quando o parâmetro estiver habilitado para o usuário, os campos '''Inclusão''' e '''Exclusão''' na guia '''Encargos''' do contas a receber permanecerão desabilitados, impedindo qualquer alteração em seus valores.		Quando o parâmetro estiver habilitado para o usuário, os campos '''Inclusão''' e '''Exclusão''' na guia '''Encargos''' do contas a receber permanecerão desabilitados, impedindo qualquer alteração em seus valores.
	[[Arquivo:Bloquear alterações de encargos, descontos e tarifas da Conta a Receber1.png\|alt=Campos desabilitados\|centro\|miniaturadaimagem\|712x712px\|Campos desabilitados]]		[[Arquivo:Bloquear alterações de encargos, descontos e tarifas da Conta a Receber1.png\|alt=Campos desabilitados\|centro\|miniaturadaimagem\|712x712px\|Campos desabilitados]]
			[[Categoria:Financeiro]]

Bloquear alterações de encargos, descontos e tarifas da Conta a Receber

2026-07-17T19:30:23Z

Criação do artigo

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'''Este artigo contém instruções para Bloquear alterações de encargos, descontos e tarifas da conta a receber.'''

Determina se vai bloquear alterações nos encargos, descontos e tarifas da conta a receber.

==Tutorial==
===PASSO 1===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]

==='''PASSO 2'''===
Configurar o parâmetro por usuário '''“Bloquear alterações de encargos, descontos e tarifas da Conta a Receber”'''.
[[Arquivo:Bloquear alterações de encargos, descontos e tarifas da Conta a Receber.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|686x686px|Alteração parâmetro]]

===PASSO 3===
Quando o parâmetro estiver habilitado para o usuário, os campos '''Inclusão''' e '''Exclusão''' na guia '''Encargos''' do contas a receber permanecerão desabilitados, impedindo qualquer alteração em seus valores.
[[Arquivo:Bloquear alterações de encargos, descontos e tarifas da Conta a Receber1.png|alt=Campos desabilitados|centro|miniaturadaimagem|712x712px|Campos desabilitados]]

Arquivo:Bloquear alterações de encargos, descontos e tarifas da Conta a Receber1.png

2026-07-17T19:30:06Z

Cezar carregou Arquivo:Bloquear alterações de encargos, descontos e tarifas da Conta a Receber1.png

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Bloquear_alterações_de_encargos,_descontos_e_tarifas_da_Conta_a_Receber1

Arquivo:Bloquear alterações de encargos, descontos e tarifas da Conta a Receber.png

2026-07-17T19:23:38Z

Cezar carregou Arquivo:Bloquear alterações de encargos, descontos e tarifas da Conta a Receber.png

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Bloquear_alterações_de_encargos,_descontos_e_tarifas_da_Conta_a_Receber

Considerar o Local Portador no recebimento no Checkout/ECF

2026-07-16T20:51:14Z

Criou página com ''''Este artigo contém instruções para realizar recebimento com PIX considerar a conta/caixa informada no documento PIX.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Acessar o módulo '''MasterEn – Ferrament...'

Página nova

'''Este artigo contém instruções para realizar recebimento com PIX considerar a conta/caixa informada no documento PIX.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo '''MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro''' – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|622x622px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configurar parâmetro por empresa '''“Permite baixar mais de um contas a receber por operação no Checkout/ECF?”''' com '''“S”.'''

Indica se permitirá baixar mais de um contas a receber no botão Recebimento do Checkout / ECF.
[[Arquivo:RECEB PIX 01.png|alt=Alteração do parâmetro|centro|miniaturadaimagem|627x627px|Alteração do parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Configurar no tipo de documento PIX a conta/caixa para cada filial, na guia '''Local Portador'''.
[[Arquivo:RECEB PIX 02.png|alt=Alteração do parâmetro|centro|miniaturadaimagem|627x627px]]

==='''PASSO 4'''===
Na guia Dados Adicionais, incluir o dado adicional '''“Considerar o Local Portador no recebimento no Checkout/ECF”''' com valor '''S'''.
Este dado adicional define se será utilizado o local portador do tipo de documento no recebimento de contas a receber no Checkout e ECF.
[[Arquivo:PIX LOCALPORTADOR 01.png|alt=Alteração do parâmetro|centro|miniaturadaimagem|843x843px]]
[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:PIX LOCALPORTADOR 01.png

2026-07-16T20:50:10Z

FERNANDOHENRIQUE carregou Arquivo:PIX LOCALPORTADOR 01.png

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PIX LOCALPORTADOR 01

Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir

2026-07-15T20:26:44Z

Criação do artigo

← Edição anterior		Edição das 17h26min de 15 de julho de 2026
Linha 2:		Linha 2:

	Ao excluir uma nota de entrada, o sistema não permite com a mensagem de lote indisponível.		Ao excluir uma nota de entrada, o sistema não permite com a mensagem de lote indisponível.

			O sistema não permite a exclusão de uma nota fiscal de entrada quando existe um pedido de venda vinculado ao lote de um dos produtos da nota.
	[[Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir.png\|alt=Mensagem de lote indisponível\|centro\|miniaturadaimagem\|543x543px\|Mensagem de lote indisponível]]		[[Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir.png\|alt=Mensagem de lote indisponível\|centro\|miniaturadaimagem\|543x543px\|Mensagem de lote indisponível]]

Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir

2026-07-15T20:25:09Z

Criação do artigo

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'''Este artigo irá demonstrar como realizar o processo de remoção da reserva do lote para exclusão da nota de entrada.'''

Ao excluir uma nota de entrada, o sistema não permite com a mensagem de lote indisponível.
[[Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir.png|alt=Mensagem de lote indisponível|centro|miniaturadaimagem|543x543px|Mensagem de lote indisponível]]

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Identificar o pedido que está reservando o lote do produto da nota a ser excluída.[[Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir1.png|alt=Identificação do pedido|centro|miniaturadaimagem|549x549px|Identificação do pedido]]

===PASSO 2===
Acessar no sistema de usuários: '''Movimentos >> Alterar >> Troca Lote da Venda''' ou '''Movimentos >> Troca Lote da Venda.'''

[[Arquivo:Trocar lote da venda.png|miniaturadaimagem|699x699px|centro]]

===PASSO 3===

Informar a filial, pedido e clicar em '''Procurar'''. [[Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir3.png|centro|miniaturadaimagem|676x676px]]

===PASSO 4===
Clicar no botão '''Reserva Lotes.'''

===PASSO 5===
Na tela de consulta de produtos, onde encontrará a coluna 'Quantidade Reservada em Lote', que indica a quantidade já reservada para cada produto.[[Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir4.png|centro|miniaturadaimagem|717x717px]]

===PASSO 6===
Após clicar em Reserva Lotes, será apresentado a tela de '''Lançamento de Lotes,''' onde teremos diversas informações ( Quantidade pedida, quantidade faltante, quantidade disponível, lotes para o produto, quantidade a reserva e etc). [[Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir5.png|centro|miniaturadaimagem|745x745px]]

===PASSO 7===
Para remover a reserva do lote, clicar em '''Cancelar''' e depois em '''Sim''' na mensagem "Cancelar todas as reservas de lote para o produto?". [[Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir6.png|centro|miniaturadaimagem|754x754px]]

===PASSO 8===
Por último, basta '''Fechar''' e clicar em '''Salvar.'''[[Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir7.png|centro|miniaturadaimagem|724x724px]]

===PASSO 9===
Após remover a reserva, a nota fiscal de entrada poderá ser excluída. Após o novo lançamento da nota, retorne à opção Trocar Lote da Venda para refazer a reserva do pedido no lote.
</div>
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir7.png

2026-07-15T20:20:54Z

Cezar carregou Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir7.png

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Esta_Nota_possui_lote_indisponível._Não_é_possível_excluir7

Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir6.png

2026-07-15T20:19:08Z

Cezar carregou Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir6.png

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Esta_Nota_possui_lote_indisponível._Não_é_possível_excluir6

Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir5.png

2026-07-15T20:14:16Z

Cezar carregou Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir5.png

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Esta_Nota_possui_lote_indisponível._Não_é_possível_excluir5

Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir4.png

2026-07-15T20:12:58Z

Cezar carregou Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir4.png

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Esta_Nota_possui_lote_indisponível._Não_é_possível_excluir4

Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir3.png

2026-07-15T20:10:00Z

Cezar carregou Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir3.png

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Esta_Nota_possui_lote_indisponível._Não_é_possível_excluir3

Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir1.png

2026-07-15T20:06:56Z

Cezar carregou Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir1.png

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Esta_Nota_possui_lote_indisponível._Não_é_possível_excluir1

Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir.png

2026-07-15T20:03:56Z

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Esta_Nota_possui_lote_indisponível._Não_é_possível_excluir

Rejeição 450: Modelo da NF-e difere de 55

2026-07-15T15:48:45Z

Criou página com ''''Este artigo contém instruções sobre a rejeição 450: Modelo da NF-e difere de 55''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Ao emitir uma nota é reportada uma rejeição no envio. Ao consultar a rejeição no...'

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'''Este artigo contém instruções sobre a rejeição 450: Modelo da NF-e difere de 55'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Ao emitir uma nota é reportada uma rejeição no envio.

Ao consultar a rejeição no Gerenciamento de Exceções no botão '''Inconsistência''' é exibida a rejeição:

'''Modelo da NF-e difere de 55.'''
===PASSO 2===

A Rejeição (450):"Modelo da NF-e difere de 55", indica que ao emitir uma NF-e o campo modelo do documento fiscal (mod) está diferente de 55 e nesse caso a rejeição 450 irá ocorrer.

===PASSO 3===
O código do modelo do documento fiscal NF-e é 55, sendo assim, no momento do envio da NF-e, se informado um valor diferente de 55 para o campo mod_B06, a SEFAZ irá rejeitar a nota com a rejeição de número 450.

Deverá ser realizado a inutilização da nota no Gerenciador de Exceções.

[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Como vincular uma filial à empresa

2026-07-15T15:21:55Z

Criou página com ''''Como o sistema é multiempresas, este artigo irá mostrar como vincular uma filial(is) a uma determinada empresa matriz ou empresas do grupo.''' ==Tutorial== <div> ===PASSO 1=== Acessar o módulo Finance...'

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'''Como o sistema é multiempresas, este artigo irá mostrar como vincular uma filial(is) a uma determinada empresa matriz ou empresas do grupo.'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Acessar o módulo Financeiro/Masteren - Cadastro - Núcleo Comum - Filial

[[Arquivo:Imagem filial 1 .png]]
===PASSO 2===
Após selecionar a filial que se deseja relacionar à empresa, vá na aba ''''Empresa'''<nowiki/>'

[[Arquivo:Imagem filial 2.png]]

===PASSO 3===
E no campo Empresa (à direita) aperte a tecla F3 para selecionar a(s) Empresa(s) cadastrada que será a matriz ou responsável pela filial desejada.

[[Arquivo:Imagem filial 3.png]]

</div>
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Imagem filial 3.png

2026-07-15T15:21:35Z

Felipe carregou Arquivo:Imagem filial 3.png

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Imagem filial 3

Arquivo:Imagem filial 2.png

2026-07-15T15:19:03Z

Felipe carregou Arquivo:Imagem filial 2.png

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Imagem filial 2

Arquivo:Imagem filial 1 .png

2026-07-15T15:16:01Z

Felipe carregou Arquivo:Imagem filial 1 .png

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Imagem filial 1

Configurando Bematech MP-4200 TH para Impressão de NFCe

2026-07-15T15:11:01Z

Criou página com 'Para imprimir uma NFC-e na impressora Bematech MP-4200 TH, sem que hajam problemas de formatação na DANFCE, configure a impressora seguindo os passos abaixo: PASSO 1: Acesse o Painel de Controle, selecione a impressora e vá nas opções "Propriedades da impressora" alt=Porta Com ECF|miniaturadaimagem|Porta Com ECF|nenhum <span style="color:#8A8A99;font-family...'

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Para imprimir uma NFC-e na impressora Bematech MP-4200 TH, sem que hajam problemas de formatação na DANFCE, configure a impressora seguindo os passos abaixo:

PASSO 1: 

Acesse o Painel de Controle, selecione a impressora e vá nas opções "Propriedades da impressora"
[[Arquivo:NFCE BEMATECH 01.jpg|alt=Porta Com ECF|miniaturadaimagem|Porta Com ECF|nenhum]]

PASSO 2: 

Vá até a aba "Geral" e clique no botão "Preferências..."''' '''

PASSO 3: 

Com a aba "Layout" selecionada clique no botão "Avançado"

PASSO 4: 

Abra o combo "Tamanho do Papel" e selecione a opção "Print width 80mm"

PASSO 5: 

Dê "OK" nas telas até voltar a tela principal das propriedades. Nessa tela selecione a aba "Avançado" e clique em "Padrões de Impressão"

PASSO 6: 

Na aba "Layout" clique em "Avançado"

PASSO 7: 

Abra o combo "Tamanho do Papel" e selecione a opção "Print width 80mm"

PASSO 8: 

Novamente dê "OK" até voltar a tela principal das propriedades e vá até a aba "Configurações do dispositivo" e no combo "Automático", selecione a opção "Print width 80mm"

PASSO 9: 

Agora dentro de "Opções Instaláveis" no combo "Remove Empty Lines", selecione a opção "End Of Page".
[[Arquivo:NFCE BEMATECH 02.jpg|alt=Configuração de porta no usuário|nenhum|miniaturadaimagem|Configuração de porta no Usuário]]

PASSO 10: 

Clicar no botão Aplicar, dar "OK" em todas as telas e teste a impressão novamente.

[[Categoria:Instalações]]

Arquivo:NFCE BEMATECH 02.jpg

2026-07-15T15:09:07Z

FERNANDOHENRIQUE carregou Arquivo:NFCE BEMATECH 02.jpg

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NFCE BEMATECH 02

Arquivo:NFCE BEMATECH 01.jpg

2026-07-15T15:05:12Z

FERNANDOHENRIQUE carregou Arquivo:NFCE BEMATECH 01.jpg

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NFCE BEMATECH 01

Forma de Pagamento não aparece na Importação de XML

2026-07-15T15:01:08Z

Criou página com ''''Este artigo contém orientações sobre como verificar uma forma de pagamento que não aparece na importação do XML''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Ao importar uma nota através da opção de importaçã...'

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'''Este artigo contém orientações sobre como verificar uma forma de pagamento que não aparece na importação do XML'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Ao importar uma nota através da opção de importação de XML que possui 12 parcelas de duplicatas, a forma de pagamento 12x não aparece para ser selecionada.
[[Arquivo:FORMAPAG XML 01.jpg|centro|commoldura|Importação do XML]]
===PASSO 2===
Acessar o cadastro da Forma de Pagamento no Mastern-Cadastros-Núcleo Comum-Forma de Pagamento e selecionar a forma de pagamento 12X.

Na guia Dados Adicionais, no dado adicional '''"Utilizado na Compra?"''', informar '''S''' no campo Valor.

Clicar no botão '''Aplicar'''.
[[Arquivo:FORMAPAG XML 02.jpg|centro|miniaturadaimagem|961x961px|Bloqueia Compra na Filial]]
===PASSO 3===
Em seguida, realizar novamente a importação do arquivo XML.
[[Categoria:Compras]]

Arquivo:FORMAPAG XML 02.jpg

2026-07-15T14:59:23Z

FERNANDOHENRIQUE carregou Arquivo:FORMAPAG XML 02.jpg

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FORMAPAG XML 02

Arquivo:FORMAPAG XML 01.jpg

2026-07-15T14:55:39Z

FERNANDOHENRIQUE carregou Arquivo:FORMAPAG XML 01.jpg

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FORMAPAG XML 01

CNPJ Alfanumérico

2026-07-15T12:29:56Z

PASSO 2 - Configuração da máscara do CNPJ no MasterEn

← Edição anterior		Edição das 09h29min de 15 de julho de 2026
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 17:		Linha 17:
	<div>		<div>
	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1 - Configuração do parâmetro</span></span> ===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1 - Configuração do parâmetro</span></span> ===
	Ligar o parâmetro '''Utiliza CNPJ alfanumérico''' em Gerais / Sistema de vendas		Ligar o parâmetro '''Utiliza CNPJ alfanumérico''' em Gerais / Sistema de vendas[[Arquivo:Captura de tela 2026-07-15 091728.png\|centro]]

	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2 - Configuração da máscara do CNPJ no MasterEn</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2 - Configuração da máscara do CNPJ no MasterEn</span></span>===
Linha 26:		Linha 26:
	Em "Pessoa Juridíca", ir na opção Dados Adicionais		Em "Pessoa Juridíca", ir na opção Dados Adicionais

	No dado adicional '''C.N.P.J.''' alterar a máscara do campo de '''99.999.999/9999-99''' para '''XX.XXX.XXX/XXXX-99'''		No dado adicional '''C.N.P.J.''' alterar a máscara do campo de '''99.999.999/9999-99''' para '''XX.XXX.XXX/XXXX-99'''[[Arquivo:Captura de tela 2026-07-15 092640.png\|centro]]

	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3 - MUNFe</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3 - MUNFe</span></span>===

Relatório Acerto de Caixa - Diferenças

2026-07-15T11:33:48Z

← Edição anterior		Edição das 08h33min de 15 de julho de 2026
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 1:		Linha 1:
	<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá demonstrar como realizar a emissão do relatório de Acerto de Caixa para ~~a conferência do~~ ~~fechamento~~ .'''</span></span>		<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá demonstrar como realizar a emissão do relatório de Acerto de Caixa para apurar apenas documentos com diferenças .'''</span></span>

	==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==		==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
	<div>		<div>
	Emitir o relatório que ~~será entregue ao setor de tesouraria juntamente~~ com ~~os valores recebidos~~		Emitir o relatório para apuração, porém imprimir somente aqueles documentos que estão com diferença

	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
	Primeiro iremos acessar no fechamento de caixa o menu: '''Relatórios >> Acerto de Caixa >> ~~Fechamento~~'''		Primeiro iremos acessar no fechamento de caixa o menu: '''Relatórios >> Acerto de Caixa >> Diferenças'''

	~~[[Arquivo:Acerto de caixa fechamento.png\|nenhum\|miniaturadaimagem\|769x769px]]~~

			[[Arquivo:Imagem0904.png]]
	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===

	Informar os filtros conforme desejado para emissão do relatório		Informar os filtros conforme desejado para emissão do relatório

	[[Arquivo:~~Filtros acerto de caixa~~.png~~\|nenhum\|miniaturadaimagem\|399x399px~~]]		[[Arquivo:Imagem0905.png]]

	O relatório Acerto de Caixa oferece as seguintes opções de filtro ao usuário:		O relatório Acerto de Caixa oferece as seguintes opções de filtro ao usuário:
Linha 20:		Linha 20:
	'''[Filial]:''' Selecionar a filial.		'''[Filial]:''' Selecionar a filial.

	'''[~~Caixa~~]:''' Selecionar ~~o caixa~~.		'''[Data Inicial]:''' Selecionar a data inicial de faturamento dos documentos.

			'''[Data Finall]:''' Selecionar a data inicial de faturamento dos documentos.

			E para imprimir apenas os documentos com a diferença, basta informa '''S,''' no filtro '''Somente documentos com diferença'''

	'''~~[Data Inicial]:~~''' ~~Selecionar a data inicial de faturamento dos documentos.~~		Clicar em '''Imprimir''' para emissão do relatório
			</div>
			[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Imagem0905.png

2026-07-15T11:30:29Z

Mairink carregou Arquivo:Imagem0905.png

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Imagem0905

Arquivo:Imagem0904.png

2026-07-15T11:27:37Z

Mairink carregou Arquivo:Imagem0904.png

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Imagem0904

Relatório Acerto de Caixa - Diferenças

2026-07-15T11:03:21Z

Criou página com ''''Este artigo irá demonstrar como realizar a emissão do relatório de Acerto de Caixa para a conferência do fechamento .''' ==Tutorial== <div> Emitir o relatório que será entregue ao setor de tesouraria juntamente com os valores recebidos ===<span style="f...'

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'''Este artigo irá demonstrar como realizar a emissão do relatório de Acerto de Caixa para a conferência do fechamento .'''

==Tutorial==
<div>
Emitir o relatório que será entregue ao setor de tesouraria juntamente com os valores recebidos

===PASSO 1===
Primeiro iremos acessar no fechamento de caixa o menu: '''Relatórios >> Acerto de Caixa >> Fechamento'''

[[Arquivo:Acerto de caixa fechamento.png|nenhum|miniaturadaimagem|769x769px]]

===PASSO 2===

Informar os filtros conforme desejado para emissão do relatório

[[Arquivo:Filtros acerto de caixa.png|nenhum|miniaturadaimagem|399x399px]]

O relatório Acerto de Caixa oferece as seguintes opções de filtro ao usuário:

'''[Filial]:''' Selecionar a filial.

'''[Caixa]:''' Selecionar o caixa.

'''[Data Inicial]:''' Selecionar a data inicial de faturamento dos documentos.

CNPJ Alfanumérico

2026-07-14T20:34:36Z

@@ Linha 322: / Linha 322: @@
 |Web
 |Central de Cadastros
 |Será liberado em breve
 |}

Melhorias no cadastro de administradora de cartões

2026-07-14T19:04:57Z

Criação do artigo

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{{DISPLAYTITLE:Administradora e/ou Bandeira do cartão não condizem a acordada no orçamento.}}

'''Este artigo contém instruções para mostrar as melhorias no cadastro de administradora de cartões.'''

Recurso para faciltiar o cadastro de administradora no sistema.

1- Copiar os dados adicionais de uma administradora.

2- Permitir reaproveitar os dados de uma administradora ao criar uma nova.

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Acessar o módulo Masteren - Cadastros - Núcleo comercial - Administradora de Cartões.

[[Arquivo:Administradora de cartao.png|miniaturadaimagem|628x628px|centro]]

===PASSO 2===
Localizar a administradora e ir até a guia '''Dados adicionais'''. O botão '''Importar''' permite copiar os dados adicionais de outra administradora. Ao clicar nesse botão os dados adicionais existentes na tela serão substituídos pelo dados da administradora selecionada para cópia.</div>
[[Arquivo:Melhorias no cadastro de administradora de cartões.png|alt=Copiar dados adicionais|centro|miniaturadaimagem|656x656px|Copiar dados adicionais]]

=== PASSO 3 ===
Selecionar o cadastro de origem e marcar os dados adicionais que deverão ser copiados. Na opção importação deve ser selecionado se os dados adicionais já existentes serão apagados antes de copiar ou se irá copias apenas os dados adicionais que não existirem no cadastro de destino.
[[Arquivo:Melhorias no cadastro de administradora de cartões1.png|alt=Importação dados adicionais|centro|miniaturadaimagem|641x641px|Importação dados adicionais]]

=== PASSO 4 ===
Reaproveitar os dados de uma administradora ao criar uma nova.

Ao clicar no botão novo com o cadastro de uma administradora aberto na tela, o sistema vai apresentar a mensagem: "Deseja aproveitar dados da administradora?"

Se clicar em Sim, os dados atuais serão mantidos na tela para reaproveitá-los e salvá-lo como uma nova administradora.
[[Arquivo:Melhorias no cadastro de administradora de cartões2.png|alt=Reaproveitando os dados de uma administradora|centro|miniaturadaimagem|651x651px|Reaproveitando os dados de uma administradora]]

=== PASSO 5 ===
O novo cadastro será criado como uma cópia do cadastro original, permitindo a edição das informações necessárias, enquanto os demais dados copiados do cadastro de origem serão mantidos.
[[Arquivo:Melhorias no cadastro de administradora de cartões3.png|alt=Novo cadastro|centro|miniaturadaimagem|658x658px|Novo cadastro]]
[[Categoria:Financeiro]]
{{DEFAULTSORT:Administradora_e/ou_Bandeira_do_cartão_não_condizem_a_acordada_no_orçamento.}}

Arquivo:Melhorias no cadastro de administradora de cartões3.png

2026-07-14T19:03:03Z

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2026-07-14T19:00:14Z

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2026-07-14T18:52:48Z

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2026-07-14T18:50:27Z

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CNPJ Alfanumérico

2026-07-14T18:17:29Z

PASSO 3 - MUNFe

Mostrar alterações

Vendas: Impressão Nota de Crédito Cliente

2026-07-14T14:40:05Z

PASSO 3: Adição de Informação

← Edição anterior		Edição das 11h40min de 14 de julho de 2026
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	[[Arquivo:IMP CRED CLI 02.png\|nenhum\|miniaturadaimagem\|628x628px]]		[[Arquivo:IMP CRED CLI 02.png\|nenhum\|miniaturadaimagem\|628x628px]]


			'''Caminho no Orçamento:'''

			Guia: Cliente (após inserir o cliente)
			[[Arquivo:Captura de tela 2026-07-14 113735.png\|nenhum\|miniaturadaimagem\|809x809px]]

	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 4'''</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 4'''</span></span>===

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2026-07-14T14:39:16Z

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Captura de tela 2026-07-14 113735

Vendas: Impressão Nota de Crédito Cliente

2026-07-14T14:36:18Z

Correção de formatação (Numeração dos "PASSOS")

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	[[Arquivo:IMP CRED CLI 02.png\|nenhum\|miniaturadaimagem\|628x628px]]		[[Arquivo:IMP CRED CLI 02.png\|nenhum\|miniaturadaimagem\|628x628px]]

	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 4'''</span></span>===
	Selecionar o crédito e clicar no botão '''Imprimir Crédito'''.		Selecionar o crédito e clicar no botão '''Imprimir Crédito'''.
	[[Arquivo:IMP CRED CLI 03.png\|nenhum\|miniaturadaimagem\|623x623px]]		[[Arquivo:IMP CRED CLI 03.png\|nenhum\|miniaturadaimagem\|623x623px]]

	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 4'''</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 5'''</span></span>===
	Informar a senha de liberação: '''Libera Impressão de Nota de Crédito Vencida?'''		Informar a senha de liberação: '''Libera Impressão de Nota de Crédito Vencida?'''
	[[Arquivo:IMP CRED CLI 04.png\|nenhum\|miniaturadaimagem\|620x620px]]		[[Arquivo:IMP CRED CLI 04.png\|nenhum\|miniaturadaimagem\|620x620px]]

	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 5'''</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 6'''</span></span>===
	Selecionar o modelo de impressão e imprimir.		Selecionar o modelo de impressão e imprimir.
	[[Arquivo:IMP CRED CLI 05.png\|nenhum\|miniaturadaimagem\|608x608px]]		[[Arquivo:IMP CRED CLI 05.png\|nenhum\|miniaturadaimagem\|608x608px]]
	[[Categoria: Vendas]]		[[Categoria: Vendas]]