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Rejeição:Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes

2026-09-01T17:57:53Z

Criou página com ''''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição: Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== A rejeição ocorre porque o arquivo XML da n...'

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'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição: Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
A rejeição ocorre porque o arquivo XML da nota fiscal ultrapassou o limite máximo de 500 Kbytes permitido pela SEFAZ por mensagem enviada.

Esta validação é apresentada quando a nota fiscal ultrapassou o limite de dados, conforme regra de validação da SEFAZ.
[[Arquivo:REJ TAM XML 01.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|763x763px]]
'''Causa do Problema:'''

Excesso de itens: Notas com centenas ou milhares de produtos geram uma estrutura de dados muito pesada.

Textos longos: Descrições de produtos muito extensas ou campos de informações adicionais/observações gigantescos incham o arquivo

===PASSO 2===
A nota no Gerenciador de Exceções deverá ser inutilizada e ser realizada a emissão de uma nova nota fiscal com menor quantidade de produtos.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:REJ TAM XML 01.jpg

2026-09-01T17:51:54Z

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REJ TAM XML 01

Como atualizar a data e hora do orçamento após alteração

2026-09-01T16:52:07Z

MODELO - SEMENTE

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'''Este artigo contém instruções de como configurar o Vendas para atualizar a Data/Hora do orçamento após alterações.'''

==Tutorial==

==='''Exemplo:'''===
A partir da versão 5.113.0 o Vendas parou de atualizar a Data/Hora do orçamento após confirmar alterações no orçamento.
[[Arquivo:Captura de tela 2026-09-01 134418.png|centro|miniaturadaimagem|1054x1054px]]

==='''PASSO 1'''===
Acesso o '''Financeiro - Ferramentas - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetros'''
[[Arquivo:Captura de tela 2026-09-01 134557.png|nenhum|miniaturadaimagem|1089x1089px]]

==='''PASSO 2'''===
Altere o valor do parâmetro:

# "Atualiza a data do orçamento na manutenção do orçamento?" = '''S'''
# Clique em '''Aplicar'''

[[Arquivo:Captura de tela 2026-09-01 134827.png|nenhum|miniaturadaimagem|1028x1028px]]
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Captura de tela 2026-09-01 134827.png

2026-09-01T16:49:07Z

Luiz.Braga carregou Arquivo:Captura de tela 2026-09-01 134827.png

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Captura de tela 2026-09-01 134827

Arquivo:Captura de tela 2026-09-01 134557.png

2026-09-01T16:46:59Z

Luiz.Braga carregou Arquivo:Captura de tela 2026-09-01 134557.png

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Captura de tela 2026-09-01 134557

Arquivo:Captura de tela 2026-09-01 134418.png

2026-09-01T16:45:17Z

Luiz.Braga carregou Arquivo:Captura de tela 2026-09-01 134418.png

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Captura de tela 2026-09-01 134418

Log de Alteração do Campo Não Integrar com E-Commerce

2026-09-01T15:07:20Z

Criou página com ''''Este artigo contém instruções de como emitir o relatório de log de alteração do campo "Não Integrar com E-Commerce.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Acessar o módulo Tradewin - Sistemas -...'

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'''Este artigo contém instruções de como emitir o relatório de log de alteração do campo "Não Integrar com E-Commerce.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Tradewin - Sistemas - Administrador - Relatórios - Ocorrência de Log.

==='''PASSO 2'''===
Realizar os filtros conforme a necessidade e no campo Opção, clicar na tecla F3 para selecionar a opção.
[[Arquivo:REL LOG CM01.png|centro|miniaturadaimagem|539x539px]]Selecionar '''TABELAS|E-COMMERCE|PRODUTOS''' e clicar no botão OK.
[[Arquivo:LOG ECOM 01.jpg|centro|miniaturadaimagem|459x459px]]

==='''PASSO 3'''===
Clicar no botão Imprimir
[[Arquivo:LOG ECOM 02.jpg|centro|miniaturadaimagem|668x668px]]
[[Categoria:Gerenciais]]

Arquivo:LOG ECOM 02.jpg

2026-09-01T15:04:59Z

FERNANDOHENRIQUE carregou Arquivo:LOG ECOM 02.jpg

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LOG ECOM 02

Arquivo:LOG ECOM 01.jpg

2026-09-01T15:03:27Z

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LOG ECOM 01

Configuração TEF

2026-08-31T18:43:01Z

Criação do artigo

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'''Este artigo contém instruções sobre a configuração para o TEF.'''

Configurar o arquivo '''microuni.ini''' as opções abaixo no grupo de tag '''[Opcoes]'''.

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o caminho '''C:\Windows''' da máquina.

==='''PASSO 2'''===
Procurar pelo arquivo '''microuni.ini'''.

==='''PASSO 3'''===
Abrir o arquivo e no grupo '''[Opcoes]''', configurar os campos '''Estabelecimento_TEF, IPServidor_TEF''' e '''Terminal_TEF.''' Caso não exista os campos, eles deverão ser incluídos.
[[Arquivo:Configuração TEF.png|alt=Configuração microuni.ini|centro|miniaturadaimagem|447x447px|Configuração microuni.ini]]

O '''Estabelecimento_TEF''' é o código da loja no TEF.

O '''Terminal_TEF''' é uma identificação do computador no tef e precisa ser diferente em cada checkout.

O '''IPServidor_TEF''' será o '''IP de onde está instalado o TEF''' ou '''127.0.0.1 se utilizar TEF Nuvem'''.

'''''<big>Todas as informações mencionadas acima deverão ser solicitadas à Fiserv, empresa responsável pela configuração do TEF.</big>'''''
[[Categoria:Instalações]]

Arquivo:Configuração TEF.png

2026-08-31T18:20:41Z

Cezar carregou Arquivo:Configuração TEF.png

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Configuração_TEF

Importação de XML de Nota de Entrada só exibe Texto Padrão - Como trazer produtos?

2026-08-31T17:58:19Z

Criou página com ''''Este artigo contém instruções para o processo de importar notas de compras (ativo imobilizado e material de uso ou consumo) informando Código de Produtos e não apenas Texto Padrão.''' <div class="page view"><div class="wiki-content"> ==Descrição== O sistema Financeiro já possui a...'

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'''Este artigo contém instruções para o processo de importar notas de compras (ativo imobilizado e material de uso ou consumo) informando Código de Produtos e não apenas Texto Padrão.'''

<div class="page view"><div class="wiki-content">

==Descrição==
O sistema Financeiro já possui a possibilidade de importar o XML de notas de compras e outras entradas para produtos para estoque e amostras etc.

Embora, toda a estrutura da importação já esteja pronta para a entrada de notas relacionados à imobilizado e material de consumo, por padrão, só é permitido que seja feita digitação manual de notas utilizando texto padrão.

==Ambiente==
MasterEn - Cadastro- Núcleo Comercial - Nota Fiscal de Entrada

Tela de seleção de Itens:

[[Arquivo:Image202608311454.png]]

==Pré-requisitos==
Para trazer códigos de Produtos, basta ativar o parâmetro Por Empresa, "Importação NFe imobilizado e material de consumo permitir selecionar Produto ou Texto Padrão", colocando o valor S

[[Arquivo:Image202608311457.png]]
</div>

</div>
{{DEFAULTSORT:Emissão Nota Fiscal de Estorno de Devolução de Compras}}
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Image202608311457.png

2026-08-31T17:57:23Z

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Image202608311457

Arquivo:Image202608311454.png

2026-08-31T17:54:35Z

Cezar carregou Arquivo:Image202608311454.png

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Image202608311454

Controle de Acesso TpO e Tipo de Documento

2026-08-31T17:48:47Z

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções para parametrizar o sistema para permitir alterar o TPO no orçamento/devolução de vendas.'''</span>
+<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções para que o cliente precisa determinar regras de acesso/permissão para usuários para TPOs e tipos de documentos nos cadastros, consultas e relatórios.'''</span>
 ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><strong>Tutorial</strong></span></span>==
@@ Linha 7: / Linha 5: @@
 ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span>===
 Acesse o módulo '''MasterEn → Ferramenta → Núcleo Comum → Alterar Valor de Parâmetro''' e clique em '''OK'''.
-[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
+[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração|nenhum]]
 ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span>===
-Configure o parâmetro por '''usuário''':
+Acesse o cadastro de '''usuário''':
-Selecionar o usuário, informar S no campo Valor e clicar no botão Aplicar.
+Defina os tipos de documentos (opcional) que serão autorizados para o respectivo '''usuário'''
 [[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Imagem1018.png

2026-08-31T17:46:30Z

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Imagem1018

Arquivo:Imagem1017.png

2026-08-31T17:44:23Z

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Imagem1017

Arquivo:Imagem1016.png

2026-08-31T17:35:53Z

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Imagem1016

Arquivo:Imagem1015.png

2026-08-31T17:34:20Z

Mairink carregou Arquivo:Imagem1015.png

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Imagem1015

Controle de Acesso TpO e Tipo de Documento

2026-08-31T17:27:13Z

Criou página com ''''Este artigo contém instruções para parametrizar o sistema para permitir alterar o TPO no orçamento/devolução de vendas.''' Indica se será permitido ao usuário alterar o TPO durante a digitação de Orçamentos e Devolução de Vendas ==Tutorial== ===<span style="color:#8A8A99"...'

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'''Este artigo contém instruções para parametrizar o sistema para permitir alterar o TPO no orçamento/devolução de vendas.'''

Indica se será permitido ao usuário alterar o TPO durante a digitação de Orçamentos e Devolução de Vendas

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acesse o módulo '''MasterEn → Ferramenta → Núcleo Comum → Alterar Valor de Parâmetro''' e clique em '''OK'''.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configure o parâmetro por '''usuário''':

'''“Permite alterar TPO no Orçamento / Devolução”.'''

Selecionar o usuário, informar S no campo Valor e clicar no botão Aplicar.
[[Arquivo:ALTERAR TPO DEV 01.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|565x565px|Alteração parâmetro]]

[[Categoria:Financeiro]]

Erro ao abrir o Sistema: "Seu Banco de Dados está inconsistente!"

2026-08-31T16:26:40Z

Desfeita a edição 9548 de Luiz.Braga (Discussão)

← Edição anterior		Edição das 13h26min de 31 de agosto de 2026
Linha 1:		Linha 1:
	<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém explicação para solucionar o erro que acontece ao ~~efetuar emissão de nota fiscal eletrônica pelo~~ sistema ~~de suários (padrão/simplificada)~~.'''</span></span>		<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém explicação para solucionar o erro que acontece ao abrir qualquer módulo do sistema desatualizado.'''</span></span>

	==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==		==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
	~~Esse erro acontece por falha~~ ao ~~baixar as DLLs do módulo~~ sistema ~~de usuários, geralmente é ocorrido pelo impedimento de baixá-las ou as mesmas ficaram corrompidas~~.		<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''ERRO:'''</span></span>
			[[Arquivo:Erro ao abrir o sistema Banco Inconsistente.jpg\|centro\|commoldura]]

	~~[[Arquivo:Image4.png\|centro\|commoldura]]~~

	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span>===
	~~Excluir todas as pastas com~~ o ~~nome das DLLs~~ no ~~diretório enterprise.~~
	[[Arquivo:~~Arione11~~.png\|centro\|miniaturadaimagem\|~~700x700px~~]]		* Abra o '''MUAtualizaVersaoMasterEn''' na pasta do Microuni, geralmente no caminho: C:\MicroUni
	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===		* Preencha os dados de acesso e clique em '''Conectar'''
	~~Entrar novamente no sistema de usuários, deixar~~ o sistema ~~baixar até completar 100% as DLLs~~.
	[[Arquivo:~~Arione7~~.png\|centro\|miniaturadaimagem\|~~800x800px~~]]		[[Arquivo:Captura de tela 2026-08-31 115003.png\|centro\|miniaturadaimagem\|561x561px]]
	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===
	~~Digitar o usuário e senha~~, ~~repetir~~ a ~~operação que estava tentando fazer no sistema~~.
	[[Arquivo:~~Arione8~~.png\|centro\|miniaturadaimagem\|~~700x700px~~]]		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span>===
			Clique em '''Atualizar Base'''
			'''Observação: é muito importante que ninguém esteja utilizando o sistema durante a atualização.'''
			[[Arquivo:Captura de tela 2026-08-31 115227.png\|centro\|miniaturadaimagem\|558x558px]]


			===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span>===
			Clique em '''Sair,''' após terminar a atualização.
			[[Arquivo:Captura de tela 2026-08-31 115227.png\|centro\|miniaturadaimagem\|558x558px]]

E-Commerce:Enviar Número da NF-e sem a Série?

2026-08-31T15:00:45Z

Criou página com ''''Este artigo irá demonstrar como parametrizar para enviar o número da NF sem a série.''' ==Tutorial== <div> ===PASSO 1=== Primeiro iremos acessar no TradeWin: '''Tabelas >> e-Commerce >> Plataformas'...'

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'''Este artigo irá demonstrar como parametrizar para enviar o número da NF sem a série.'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Primeiro iremos acessar no TradeWin: '''Tabelas >> e-Commerce >> Plataformas'''

[[Arquivo:Tabelas ecommerce plataforma.png|nenhum|miniaturadaimagem|748x748px]]

===PASSO 2===
Selecionar a plataforma, e clicar na guia '''Parâmetros.'''

Clicar no botão destacado para adicionar um novo parâmetro.[[Arquivo:VETEX PARAM 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|615x615px]]

===PASSO 3===

</div>Na tela Parâmetro e-Commerce, no campo Parâmetro informar '''Enviar Número da NF-e sem a Série?''' e no campo '''Valor''' informar '''S''' ou '''N'''.

'''Enviar Número da NF-e sem a Série?''': Indica se o número da nota fiscal será enviado sem a série. Para isto, informar “S”.

Clicar no botão '''OK'''.
[[Arquivo:ECOM NF SERIE 01.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|433x433px]]

===PASSO 4===
Em seguida, clicar no botão '''Salvar.'''
[[Arquivo:ECOM NF SERIE 02.png|nenhum|miniaturadaimagem|614x614px]]
[[Categoria:E-commerce]]

Arquivo:ECOM NF SERIE 02.png

2026-08-31T14:58:25Z

FERNANDOHENRIQUE carregou Arquivo:ECOM NF SERIE 02.png

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ECOM NF SERIE 02

Erro ao abrir o Sistema: "Seu Banco de Dados está inconsistente!"

2026-08-31T14:57:41Z

← Edição anterior		Edição das 11h57min de 31 de agosto de 2026
Linha 1:		Linha 1:
	<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém explicação para solucionar o erro que acontece ao ~~abrir qualquer módulo do~~ sistema ~~desatualizado~~.'''</span></span>		<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém explicação para solucionar o erro que acontece ao efetuar emissão de nota fiscal eletrônica pelo sistema de suários (padrão/simplificada).'''</span></span>

	==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==		==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
	~~<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins~~,~~sans~~-~~serif">'''ERRO:'''</span></span>~~		Esse erro acontece por falha ao baixar as DLLs do módulo sistema de usuários, geralmente é ocorrido pelo impedimento de baixá-las ou as mesmas ficaram corrompidas.
	~~[[Arquivo:Erro ao abrir o sistema Banco Inconsistente~~.~~jpg\|centro\|commoldura]]~~

			[[Arquivo:Image4.png\|centro\|commoldura]]

	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">~~'''~~PASSO 1~~'''~~</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
			Excluir todas as pastas com o nome das DLLs no diretório enterprise.
	* Abra o ~~'''MUAtualizaVersaoMasterEn''' na pasta do Microuni, geralmente~~ no ~~caminho: C:\MicroUni~~		[[Arquivo:Arione11.png\|centro\|miniaturadaimagem\|700x700px]]
	* Preencha os dados de acesso e clique em '''Conectar'''		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===
			Entrar novamente no sistema de usuários, deixar o sistema baixar até completar 100% as DLLs.
	[[Arquivo:~~Captura de tela 2026-08-31 115003~~.png\|centro\|miniaturadaimagem\|~~561x561px~~]]		[[Arquivo:Arione7.png\|centro\|miniaturadaimagem\|800x800px]]
			===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===
			Digitar o usuário e senha, repetir a operação que estava tentando fazer no sistema.
	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">~~'''~~PASSO 2~~'''~~</span></span>===		[[Arquivo:Arione8.png\|centro\|miniaturadaimagem\|700x700px]]
	~~Clique em '''Atualizar Base'''~~
	~~'''Observação: é muito importante que ninguém esteja utilizando~~ o sistema ~~durante a atualização~~.~~'''~~
	[[Arquivo:~~Captura de tela 2026-08-31 115227~~.png\|centro\|miniaturadaimagem\|~~558x558px~~]]


	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">~~'''~~PASSO 3~~'''~~</span></span>===
	~~Clique em '''Sair~~,~~''' após terminar~~ a ~~atualização~~.
	[[Arquivo:~~Captura de tela 2026-08-31 115227~~.png\|centro\|miniaturadaimagem\|~~558x558px~~]]

Erro ao abrir o Sistema: "Seu Banco de Dados está inconsistente!"

2026-08-31T14:57:28Z

MODELO - SEMENTE

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'''Este artigo contém explicação para solucionar o erro que acontece ao abrir qualquer módulo do sistema desatualizado.'''

==Tutorial==
'''ERRO:'''
[[Arquivo:Erro ao abrir o sistema Banco Inconsistente.jpg|centro|commoldura]]

==='''PASSO 1'''===

* Abra o '''MUAtualizaVersaoMasterEn''' na pasta do Microuni, geralmente no caminho: C:\MicroUni
* Preencha os dados de acesso e clique em '''Conectar'''

[[Arquivo:Captura de tela 2026-08-31 115003.png|centro|miniaturadaimagem|561x561px]]

==='''PASSO 2'''===
Clique em '''Atualizar Base'''
'''Observação: é muito importante que ninguém esteja utilizando o sistema durante a atualização.'''
[[Arquivo:Captura de tela 2026-08-31 115227.png|centro|miniaturadaimagem|558x558px]]

==='''PASSO 3'''===
Clique em '''Sair,''' após terminar a atualização.
[[Arquivo:Captura de tela 2026-08-31 115227.png|centro|miniaturadaimagem|558x558px]]

Arquivo:ECOM NF SERIE 01.jpg

2026-08-31T14:55:15Z

FERNANDOHENRIQUE carregou Arquivo:ECOM NF SERIE 01.jpg

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ECOM NF SERIE 01

Arquivo:Captura de tela 2026-08-31 115227.png

2026-08-31T14:52:44Z

Luiz.Braga carregou Arquivo:Captura de tela 2026-08-31 115227.png

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Captura de tela 2026-08-31 115227

Arquivo:Captura de tela 2026-08-31 115003.png

2026-08-31T14:50:34Z

Luiz.Braga carregou Arquivo:Captura de tela 2026-08-31 115003.png

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Captura de tela 2026-08-31 115003

Arquivo:Erro ao abrir o sistema Banco Inconsistente.jpg

2026-08-31T14:47:35Z

Luiz.Braga carregou Arquivo:Erro ao abrir o sistema Banco Inconsistente.jpg

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Erro ao abrir o sistema Banco Inconsistente

Permitir cancelar pedido que só tenha NF Simples Faturamento

2026-08-28T17:13:22Z

http://10.10.10.173:4000/

← Edição anterior		Edição das 14h13min de 28 de agosto de 2026
Linha 39:		Linha 39:
	\|}		\|}
	'''Importante:''' a alteração não elimina a validação de notas fiscais. Ela apenas permite que a '''NF de Simples Faturamento''' seja desconsiderada nessa validação quando o parâmetro estiver habilitado.		'''Importante:''' a alteração não elimina a validação de notas fiscais. Ela apenas permite que a '''NF de Simples Faturamento''' seja desconsiderada nessa validação quando o parâmetro estiver habilitado.
			[[Categoria:Gestão de Vendas]]

Permitir cancelar pedido que só tenha NF Simples Faturamento

2026-08-28T17:11:38Z

Permitir cancelar pedido que só tenha NF Simples Faturamento

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==Tutorial==
'''Permitir o cancelamento de pedidos que possuam apenas Nota Fiscal de Simples Faturamento emitida para os itens do pedido.'''

== Cenário ==
Ao tentar cancelar um pedido, o sistema verifica se existe alguma Nota Fiscal emitida para os itens relacionados.

Quando é identificada uma NF, o cancelamento é bloqueado, mesmo que a única nota emitida seja uma '''NF de Simples Faturamento'''.

Essa validação impedia o cancelamento de pedidos em situações nas quais a Nota Fiscal emitida não deveria impedir o cancelamento.

== Solução ==
Foi alterada a rotina de '''cancelamento de pedidos''', permitindo configurar, por filial, se pedidos que possuem somente NF de Simples Faturamento poderão ser cancelados.

Para isso, foi criado o seguinte parâmetro:

'''Permitir cancelar pedido que só tenha NF Simples Faturamento.'''

=== PASSO 1 ===
O parâmetro deve ser configurado por filial:

* '''S – Sim:''' permite o cancelamento do pedido quando a única NF emitida for de Simples Faturamento.
* '''N – Não:''' mantém o comportamento padrão, impedindo o cancelamento caso exista NF emitida para o pedido.

=== Funcionamento ===
Quando o parâmetro estiver configurado como '''S''', o sistema irá desconsiderar a '''NF de Simples Faturamento''' durante a validação de existência de notas fiscais para o pedido.

Dessa forma, caso não existam outras notas fiscais que impeçam o cancelamento, o pedido poderá ser cancelado normalmente.

=== Resumo ===
{| class="wikitable"
!Configuração
!Comportamento
|-
|Parâmetro = '''S'''
|Permite cancelar pedidos que possuam somente NF de Simples Faturamento
|-
|Parâmetro = '''N'''
|Mantém a validação atual e não permite o cancelamento caso exista NF emitida
|}
'''Importante:''' a alteração não elimina a validação de notas fiscais. Ela apenas permite que a '''NF de Simples Faturamento''' seja desconsiderada nessa validação quando o parâmetro estiver habilitado.

Como Verificar e Validar Produtos em Promoção no Vendas

2026-08-27T18:29:47Z

MODELO - SEMENTE

Página nova

'''Este artigo contém instruções para os Gerentes e Vendedores que utilizam o Orçamento Web, de como validarem e tentar descobrir porque algum produto do orçamento perdeu a promoção ou não assumiu o preço de oferta.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Verifique se o produto possui um retângulo azul indicando promoção.

'''Guia: Itens'''
[[Arquivo:Captura de tela 2026-08-27 145734.png|nenhum|miniaturadaimagem|732x732px]]

==='''PASSO 2'''===
Na '''Guia:''' '''Clientes''', caso não tenha o cliente informado. Busque o cadastro de um cliente para verificar se a Oferta exige que o cliente seja cadastrado.
[[Arquivo:Captura de tela 2026-08-27 150011.png|alt=Arquivos extraídos|nenhum|miniaturadaimagem|820x820px|Arquivos extraídos]]

==='''PASSO 3'''===
Caso o sistema esteja tirando o preço de oferta do produto:

Selecione o produto e clique em "'''Ofertas'''" no Menu de '''Consultas'''
[[Arquivo:Captura de tela 2026-08-27 150332.png|alt=Prompt de Comando|nenhum|miniaturadaimagem|645x645px|Prompt de Comando]]

==='''PASSO 5'''===
Clique no nome da Oferta (no caso a Oferta chama "TESTE", pode haver mais de uma oferta).
[[Arquivo:Captura de tela 2026-08-27 145923.png|nenhum|miniaturadaimagem|919x919px]]

==='''PASSO 6'''===
O sistema irá abrir as informações da Oferta. Nessa tela tem as condições necessárias para que o sistema considere o produto em oferta.
Por exemplo, a condição de pagamento tem que ser "A VISTA" para que o produto custe R$40,00 e não R$46,90.
[[Arquivo:Captura de tela 2026-08-27 150429.png|nenhum|miniaturadaimagem|804x804px]]
'''Data / Horário - Inicial e Final:''' o orçamento tem que ser faturado durante esse período.
'''Lembrando que o dia inicia às 00h (a promoção termina em 29/12/2026 às 23:59:59).'''

'''Condição de Pagamento / Tipo Documento:''' quais condições de pagamento são aceitas na promoção.

'''Oferta Válida Somente para Vendas Sob Encomenda:''' caso = "Sim" apenas as vendas sob encomenda, o produto vai custar R$40,00.

'''Oferta Válida Somente para Venda Identificada:''' se é necessário informar o cliente no PASSO 2 deste artigo.

'''Filial:''' quais Filias a oferta é valida.
[[Categoria:Vendas]]