http://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?action=history&feed=atom&title=Movimento_de_Compra_de_Servi%C3%A7o_%2F_Despesas_Diversas 2026-04-23T16:52:24Z Histórico de revisões para esta página neste wiki MediaWiki 1.39.0 http://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Movimento_de_Compra_de_Servi%C3%A7o_/_Despesas_Diversas&diff=3461&oldid=prev 2024-08-05T18:50:03Z

<p>Criou página com &#039;&lt;span style=&quot;color:#43A4D1&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:poppins,sans-serif&quot;&gt;&#039;&#039;&#039;Este artigo contém explicação de como realizar o lançamento de notas fiscais de despesa que não precisam gerar informações para os módulos de Livro Fiscal e Estoque&#039;&#039;&#039;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; ==&lt;span style=&quot;color:#43A4D1&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:poppins,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;Tutorial&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;== Procedimento para o lançamento de notas fiscais de despesa que não precisam gerar informações p...&#039;</p> <p><b>Página nova</b></p><div>&lt;span style=&quot;color:#43A4D1&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:poppins,sans-serif&quot;&gt;&#039;&#039;&#039;Este artigo contém explicação de como realizar o lançamento de notas fiscais de despesa que não precisam gerar informações para os módulos de Livro Fiscal e Estoque&#039;&#039;&#039;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;<br /> <br /> ==&lt;span style=&quot;color:#43A4D1&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:poppins,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;Tutorial&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;==<br /> <br /> Procedimento para o lançamento de notas fiscais de despesa que não precisam gerar informações <br /> para os módulos de Livro Fiscal e Estoque. Exemplo: Aluguel, Telefone, Padaria e etc. <br /> <br /> O Enterprise permitirá o agendamento / programação destas despesas para o período desejado, com o intuito de gerar <br /> previsão no relatório do fluxo de caixa. <br /> <br /> ===&lt;span style=&quot;color:#8A8A99&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:poppins,sans-serif&quot;&gt;PASSO 1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;===<br /> Entrar no módulo Financeiro – Ferramentas – Contas A Pagar – Compras <br /> [[Arquivo:CP COMP 1.png|centro|miniaturadaimagem|599x599px]]<br /> <br /> ===&lt;span style=&quot;color:#8A8A99&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:poppins,sans-serif&quot;&gt;PASSO 2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;===<br /> O procedimento consiste em quatro etapas e para a primeira o usuário deverá informar os dados básicos da nota fiscal da despesa, são eles: <br /> <br /> Fornecedor, Tipo de Documento, Forma de Pagamento, Filial, Data de Emissão, Chegada e TPO. <br /> <br /> O TPO deverá ser selecionado com muito critério, principalmente quando a contabilidade pelo Enterprise <br /> [[Arquivo:CP COMP 2.png|centro|miniaturadaimagem|633x633px]]<br /> <br /> ===&lt;span style=&quot;color:#8A8A99&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:poppins,sans-serif&quot;&gt;PASSO 3&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;===<br /> informar: [Local Portador]: Local portador do documento da operação. <br /> <br /> [Encargos / Descontos]: Para informar juros, multas ou desconto, acione o botão [Encargos]. <br /> <br /> [Taxas]: Acione o botão [Taxas / Impostos]: para visualizar retenções (há um tópico específico para este processo). <br /> Acione o botão [Gerar Contas A Pagar] para gerar os movimentos.<br /> [[Arquivo:CP COMP 3.png|centro|commoldura]]<br /> <br /> ===&lt;span style=&quot;color:#8A8A99&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:poppins,sans-serif&quot;&gt;PASSO 4&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;===<br /> Clicar no botão Terminar e em seguida no botão Sim.<br /> [[Arquivo:CP COMP 4.png|centro|commoldura]]<br /> [[Categoria:Financeiro]]</div>

FERNANDOHENRIQUE