http://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?action=history&feed=atom&title=M%C3%A1scaras_dos_Hist%C3%B3ricos_Cont%C3%A1beis 2026-04-23T15:23:58Z Histórico de revisões para esta página neste wiki MediaWiki 1.39.0 http://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=M%C3%A1scaras_dos_Hist%C3%B3ricos_Cont%C3%A1beis&diff=3945&oldid=prev 2024-09-18T19:06:38Z

<p>Criou página com &#039;&lt;span style=&quot;color:#43A4D1&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:poppins,sans-serif&quot;&gt;&#039;&#039;&#039;Este artigo contém instruções sobre as máscaras utilizadas nas tabelas de contabilização do TPO para as rotinas contábeis.&#039;&#039;&#039;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; {Banco }  - Será o nome do Banco onde está sendo pago/recebido um documento, &#039;&#039;&#039;deve ser utilizado somente nos movimentos de baixa.&#039;&#039;&#039; { Conta Bancaria } - Será a conta bancária onde está sendo pago/recebido um documento, &#039;&#039;&#039;deve ser utilizad...&#039;</p> <p><b>Página nova</b></p><div>&lt;span style=&quot;color:#43A4D1&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:poppins,sans-serif&quot;&gt;&#039;&#039;&#039;Este artigo contém instruções sobre as máscaras utilizadas nas tabelas de contabilização do TPO para as rotinas contábeis.&#039;&#039;&#039;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;<br /> <br /> {Banco }  - Será o nome do Banco onde está sendo pago/recebido um documento, &#039;&#039;&#039;deve ser utilizado somente nos movimentos de baixa.&#039;&#039;&#039; <br /> <br /> { Conta Bancaria } - Será a conta bancária onde está sendo pago/recebido um documento, &#039;&#039;&#039;deve ser utilizado somente nos movimentos de baixa.&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> { Data Operação } – Data da operação - &#039;&#039;&#039;pode ser utilizado nos movimentos de lançamento e de baixas.&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> { Data Vencimento } – Data de vencimento  do documento a pagar ou a receber, &#039;&#039;&#039;pode ser utilizado nos movimentos de lançamento e de baixas.&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> { Descrição do Documento } – Campo descrição do documento que existe no lançamento de contas a pagar - pode ser utilizado para informar algum texto que dever cair no histórico da contabilidade, &#039;&#039;&#039;pode ser utilizado nos movimentos de lançamento e de baixas.&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> { Destinatário }   - Será o nome fantasia cliente envolvido na operação de lançamento do documento a receber  e a filial no lançamento de um documento a pagar. &#039;&#039;&#039;Dever ser utilizado nos movimentos de lançamento&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> { Documento } – Será o número da nota fiscal, fatura, recibo, etc. &#039;&#039;&#039;Dever ser utilizado nos movimentos de lançamento&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> { Documento com Referencia } - Será o número da nota fiscal , fatura , recibo , etc. concatenado com o nome do cliente (ser for uma conta a receber ) ou o nome do fornecedor (se for uma conta a pagar). &#039;&#039;&#039;Dever ser utilizado somente nos movimentos de baixa e pagamento de Fornecedor&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> { Documento de Pagamento } – Será o número do cheque , &#039;&#039;&#039;deve ser utilizado somente nos movimentos de baixa&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> { Emitente } - Será o nome fantasia do  fornecedor envolvido na operação de lançamento do documento a pagar e a filial  no lançamento de um documento a receber . &#039;&#039;&#039;Dever ser utilizado nos movimentos de lançamento&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> &#039;&#039;&lt;u&gt;{ Fornecedor }  - Não deve ser utilizado tem finalidade somente para agências de publicidade&lt;/u&gt;&#039;&#039;<br /> <br /> &#039;&#039;&lt;u&gt;{ Nome AP EC } – Não deve ser utilizado tem finalidade somente para agências de publicidade&lt;/u&gt;&#039;&#039; <br /> <br /> &#039;&#039;&lt;u&gt;{ Nota Fiscal } -  Não deve ser utilizado tem finalidade somente para agências de publicidade&lt;/u&gt;&#039;&#039;<br /> <br /> { Razão Social Destinatário } - Será a razão social do cliente envolvido na operação de lançamento do documento a receber  e a filial  no lançamento de um documento a pagar . &#039;&#039;&#039;Dever ser utilizado nos movimentos de lançamento&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> { Razão Social Emitente } - Será a razão social  do  fornecedor envolvido na operação de lançamento do documento a pagar  e a filial  no lançamento de um documento a receber . &#039;&#039;&#039;Dever ser utilizado nos movimentos de lançamento&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> { Tipo de Documento } – Será o tipo de documento que está sendo lançado (Nota Fiscal , Fatura , Recibo ), conforme valor correspondente selecionado pelo usuário no lançamento dos documentos a pagar e receber. &#039;&#039;&#039;Dever ser utilizado nos movimentos de lançamento&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> [[Categoria:Contabilidade]]</div>

Cezar