EFD-Contribuições - Geração do Arquivo - Histórico de revisão

Daniela em 19h03min de 28 de março de 2024

2024-03-28T19:03:42Z

← Edição anterior		Edição das 16h03min de 28 de março de 2024
Linha 30:		Linha 30:
	É importante que o EDF-ICMS/IPI já esteja conferido e sem inconsistência ou diferença para gerar dados de PIS/COFINS.		É importante que o EDF-ICMS/IPI já esteja conferido e sem inconsistência ou diferença para gerar dados de PIS/COFINS.

	Não se esquecer de marcar a opção Gerar arquivos para emissão do SPED Contribuições.		'''Não se esquecer de marcar a opção Gerar arquivos para emissão do SPED Contribuições.'''
	</div>		</div>
	<div>		<div>

Daniela em 18h52min de 28 de março de 2024

2024-03-28T18:52:26Z

← Edição anterior		Edição das 15h52min de 28 de março de 2024
Linha 37:		Linha 37:
	A geração do arquivo do EFD- Contribuições é feita pelo aplicativo MuSpedcontribuicoes.exe		A geração do arquivo do EFD- Contribuições é feita pelo aplicativo MuSpedcontribuicoes.exe

	~~Entrar~~ no ~~aplicativo,~~		As parametrizações são feitas ao implantar o recurso e com isso os dados já são gravados na tela principal conforme foi definido. Após incluir o período de apuração, fazer todas os lançamentos e conferências necessárias, clicar em Gerar Arquivo. O arquivo será gerado no diretório que foi definido na opção : Diretório p/ geração do arquivo.

			[[Arquivo:GerarSpedContribuicoes.png\|centro\|commoldura\|Tela principal do Sped Contribuições]]
	== <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>E se for necessário alterar algum documento fiscal? Como recalcular o valor do PIS/COFINS da nota?</b></span></span> ==		== <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>E se for necessário alterar algum documento fiscal? Como recalcular o valor do PIS/COFINS da nota?</b></span></span> ==

Daniela em 18h36min de 28 de março de 2024

2024-03-28T18:36:18Z

← Edição anterior		Edição das 15h36min de 28 de março de 2024
Linha 28:		Linha 28:
	Consultar o documento [[EFD-ICMS/IPI: Geração do Arquivo]]		Consultar o documento [[EFD-ICMS/IPI: Geração do Arquivo]]

	É importante que o EDF-ICMS/IPI já esteja conferido e sem inconsistência ou diferença para gerar dados de PIS/COFINS. ~~[[Arquivo:Opção para gerar dados para o EFD - SPED Contribuições.png\|miniaturadaimagem]]~~Não se esquecer de marcar a opção Gerar arquivos para emissão do SPED Contribuições.		É importante que o EDF-ICMS/IPI já esteja conferido e sem inconsistência ou diferença para gerar dados de PIS/COFINS.

			Não se esquecer de marcar a opção Gerar arquivos para emissão do SPED Contribuições.
	</div>		</div>
	<div>		<div>

Daniela em 18h33min de 28 de março de 2024

2024-03-28T18:33:55Z

← Edição anterior		Edição das 15h33min de 28 de março de 2024
Linha 28:		Linha 28:
	Consultar o documento [[EFD-ICMS/IPI: Geração do Arquivo]]		Consultar o documento [[EFD-ICMS/IPI: Geração do Arquivo]]

	É importante que o EDF-ICMS/IPI já esteja conferido e sem inconsistência ou diferença para gerar dados de PIS/COFINS. [[Arquivo:Opção para gerar dados para o EFD - SPED Contribuições.png\|miniaturadaimagem~~\|Opção para gerar dados para o EFD - SPED Contribuições~~]]Não se esquecer de marcar a opção Gerar arquivos para emissão do SPED Contribuições.		É importante que o EDF-ICMS/IPI já esteja conferido e sem inconsistência ou diferença para gerar dados de PIS/COFINS. [[Arquivo:Opção para gerar dados para o EFD - SPED Contribuições.png\|miniaturadaimagem]]Não se esquecer de marcar a opção Gerar arquivos para emissão do SPED Contribuições.
	</div>		</div>
	<div>		<div>

Daniela: Ajuste

2024-03-20T21:58:59Z

Ajuste

← Edição anterior		Edição das 18h58min de 20 de março de 2024
Linha 61:		Linha 61:
	<!-- From bodyContent 217415682.mraw -->{{DEFAULTSORT:EFD-Contribuições:_Geração_do_Arquivo}}		<!-- From bodyContent 217415682.mraw -->{{DEFAULTSORT:EFD-Contribuições:_Geração_do_Arquivo}}
	[[Categoria:Fiscal]]		[[Categoria:Fiscal]]
	~~[[Categoria:SPED PIS e COFINS]]~~

Daniela: EdicaoSpedContribuicoes

2024-03-20T01:31:59Z

EdicaoSpedContribuicoes

← Edição anterior		Edição das 22h31min de 19 de março de 2024
Linha 33:		Linha 33:
	=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span> '''- Gerar Arquivo EFD-Contribuições''' ===		=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span> '''- Gerar Arquivo EFD-Contribuições''' ===

			A geração do arquivo do EFD- Contribuições é feita pelo aplicativo MuSpedcontribuicoes.exe

			Entrar no aplicativo,
	== <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>E se for necessário alterar algum documento fiscal? Como recalcular o valor do PIS/COFINS da nota?</b></span></span> ==		== <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>E se for necessário alterar algum documento fiscal? Como recalcular o valor do PIS/COFINS da nota?</b></span></span> ==

	*Menu: '''Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro '''		*Menu: '''Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro '''
	* Selecionar a opção: '''Gerar PIS/COFINS'''		* Selecionar a opção: '''Gerar PIS/COFINS'''
	* Informar a filial, ~~se necessário, e~~ a data inicial e final.		* Informar a filial, a data inicial e final do documento alterado.
	* Clicar no botão estorno. Irá estornar os lançamentos gerados na opção gerar PIS/COFINS.		* Clicar no botão estorno. Irá estornar os lançamentos gerados na opção gerar PIS/COFINS.
	* Clicar no botão gerar PIS/COFINS para gerar novamente.		* Clicar no botão gerar PIS/COFINS para gerar novamente.
	* Clicar no botão '''Apuração para SPED Contribuições e escolher as opções:'''		* Clicar no botão '''Apuração para SPED Contribuições e escolher as opções de acordo com o documento alterado:'''
	* Executar novamente o Passo 2.		'''Reprocessar Notas Fiscais (exceto as calculadas no Tradewin) :''' Esta opção vai recalcular os valores relativos a PIS/COFINS mesmo para as notas que já tenham sido processadas pela opção Apurar Notas Fiscais ainda não calculadas.

			'''Reprocessar complementos p/blocos A ou F do SPED:''' Esta opção vai recalcular as operações registradas pelo MasterEN/Sigepro, mesmo que já tenham sido processadas pela opção Apurar complementos ainda não calculados p/ blocos A ou F do SPED.

			'''Reprocessar Notas Calculadas no Tradewin (Se CST estiver vazio ou base zerada):''' Esta opção irá reprocessar as notas geradas pelos módulos de Sistema de Usuários , Checkout ou Controle de Estoque/Faturamento (Tradewin) somente se o CST de PIS/COFINS estiver vazio e/ou base zerada.

			'''Reprocessar Notas Fiscais Calculadas no Tradewin (exceto NF de importação):''' Esta opção irá reprocessar todas as notas geradas pelos módulos de Sistema de Usuários , Checkout ou Controle de Estoque/Faturamento (Tradewin) , exceto as notas de importação que foram geradas. As notas de importação possuem particularidades que não podem ser tratadas iguais notas de empresas nacionais.

			[[Arquivo:TelaApuracaoParaSped5.png\|centro\|commoldura\|Opção para Apuração do Sped Contribuições - Opções Reprocessamento]]


			* Executar novamente o Passo 2.

Daniela: Salvar Sped Contribuicoes

2024-03-20T01:12:42Z

Salvar Sped Contribuicoes

← Edição anterior		Edição das 22h12min de 19 de março de 2024
Linha 6:		Linha 6:
	=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span> - Gerar valores de PIS/COFINS nos documentos que ainda não possuem esses valores. ===		=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span> - Gerar valores de PIS/COFINS nos documentos que ainda não possuem esses valores. ===

	*Acessar o sistema: '''9-Financeiro [MasterEn]'''		*Acessar o sistema: '''Financeiro [MasterEn]'''
	* Menu: '''Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro '''		* Menu: '''Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro '''
	* Selecionar a opção: '''Gerar PIS/COFINS'''		* Selecionar a opção: '''Gerar PIS/COFINS'''
			[[Arquivo:GerarPisCofinsCaminho.png\|centro\|commoldura\|Opção para gerar dados de PIS/COFINS]]
	* Informar a filial, se necessário, e a data inicial e final.		* Informar a filial, se necessário, e a data inicial e final.
	* Clicar no botão ~~gerar pis cofins~~. Esta opção irá gerar os valores do PIS/~~Cofins~~ para as ~~seguintes situações~~:		* Clicar no botão Gerar Tributo. Esta opção irá gerar os valores do PIS/COFINS para as documentos que estão com TPO configurado como contabilizar Nota a nota na tela de Integração de TPO´s. Esta parametrização é feita na implantação do PIS/COFINS.
			[[Arquivo:TelaGerarPisCofins.png\|centro\|commoldura\|Gerar PIS/COFINS]]
	* Clicar no botão '''Apuração para Sped Contribuições e escolher as opções:'''		* Clicar no botão '''Apuração para Sped Contribuições e escolher as opções:'''
	* Se houver alteração em documento fiscal que ~~irá impactar~~ no PIS/COFINS ~~tem~~ que ~~reprocessar as notas~~. ~~São usadas as seguintes Opções:~~		'''Apurar Notas Fiscais ainda não calculadas:''' Esta opção vai localizar todas as notas fiscais de entrada e saída no período selecionado que tenham sido registradas pelos módulos de Sistema de Usuários , Checkout ou Controle de Estoque/Faturamento (Tradewin) e que ainda não tenham informações de PIS/COFINS e vai registrar base, alíquota , CST e valor de PIS/COFINS por item (seguindo parametrização definida no TPO e Classificação Fiscal).

			'''Apurar complementos ainda não calculados p/blocos A e F do SPED:''' Esta opção vai localizar todas as operações registradas pelo MasterEN/Sigepro que ainda não tenham as informações de PIS/COFINS detalhadas e gerar estas informações seguindo a parametrização do TPO:

			Operação referente a nota fiscal de serviço (Bloco A do Sped)

			Operação referente a documento que não é NF de serviço nem NF de Mercadoria (Bloco F do Sped)

			[[Arquivo:TelaApuracaoParaSped5.png\|centro\|commoldura\|Opção para Apuração do Sped Contribuições]]


	=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span> '''- Gerar o Arquivo do EFD-ICMS/IPI ''' ===		=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span> '''- Gerar o Arquivo do EFD-ICMS/IPI ''' ===
Linha 23:		Linha 34:


	== <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>E se for necessário alterar algum documento fiscal. Como recalcular o valor do PIS/COFINS da nota?</b></span></span> ==		== <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>E se for necessário alterar algum documento fiscal? Como recalcular o valor do PIS/COFINS da nota?</b></span></span> ==

	*Menu: '''Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro '''		*Menu: '''Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro '''
Linha 30:		Linha 41:
	* Clicar no botão estorno. Irá estornar os lançamentos gerados na opção gerar PIS/COFINS.		* Clicar no botão estorno. Irá estornar os lançamentos gerados na opção gerar PIS/COFINS.
	* Clicar no botão gerar PIS/COFINS para gerar novamente.		* Clicar no botão gerar PIS/COFINS para gerar novamente.
	* Clicar no botão '''Apuração para ~~Sped~~ Contribuições e escolher as opções:'''		* Clicar no botão '''Apuração para SPED Contribuições e escolher as opções:'''
	* Executar novamente o Passo 2.		* Executar novamente o Passo 2.

Daniela: EdicaoManualSpedContribuicoes

2024-03-19T21:13:42Z

EdicaoManualSpedContribuicoes

← Edição anterior		Edição das 18h13min de 19 de março de 2024
Linha 4:		Linha 4:
	<div>		<div>

	~~Para o sistema calcular esses valores e gravar nas notas~~ '''~~Bases, Alíquotas, CST e Valores~~ de PIS/~~Cofins '''é necessário fazer o seguinte processo:~~		=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span> - Gerar valores de PIS/COFINS nos documentos que ainda não possuem esses valores. ===

	=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span> '''- Gerar o Arquivo do ~~Sped Fiscal~~ ''' ===		*Acessar o sistema: '''9-Financeiro [MasterEn]'''
			* Menu: '''Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro '''
			* Selecionar a opção: '''Gerar PIS/COFINS'''
			* Informar a filial, se necessário, e a data inicial e final.
			* Clicar no botão gerar pis cofins. Esta opção irá gerar os valores do PIS/Cofins para as seguintes situações:
			* Clicar no botão '''Apuração para Sped Contribuições e escolher as opções:'''
			* Se houver alteração em documento fiscal que irá impactar no PIS/COFINS tem que reprocessar as notas. São usadas as seguintes Opções:

			=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span> '''- Gerar o Arquivo do EFD-ICMS/IPI ''' ===
			Consultar o documento [[EFD-ICMS/IPI: Geração do Arquivo]]

			É importante que o EDF-ICMS/IPI já esteja conferido e sem inconsistência ou diferença para gerar dados de PIS/COFINS. [[Arquivo:Opção para gerar dados para o EFD - SPED Contribuições.png\|miniaturadaimagem\|Opção para gerar dados para o EFD - SPED Contribuições]]Não se esquecer de marcar a opção Gerar arquivos para emissão do SPED Contribuições.
	</div>		</div>
	<div>		<div>
	* Acessar o sistema: ~~'''8~~-~~ControleEstoque [TradeWin]'''~~		=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span> '''- Gerar Arquivo EFD-Contribuições''' ===
	* Menu: '''~~Sistemas / Livros Fiscais / Movimentos / Exportação / Geração do Arquivo / Sped fiscal / Geração do Arquivo~~'''</~~div~~>
	<~~div~~>~~[[Arquivo:BCC_Base_de_Conhecimento_FAQ_~~-~~_Perguntas_Frequentes_Como_Gerar_o_Sped_Contribuiesunnamed.png\|centro\|miniaturadaimagem\|500x500px\|~~Gerar ~~PIS/COFINS 01]][[~~Arquivo~~:BCC_Base_de_Conhecimento_FAQ_~~-~~_Perguntas_Frequentes_Como_Gerar_o_Sped_Contribuiesimage2023-6-23_11_46_5.png\|centro\|miniaturadaimagem\|500x500px\|Exportação - Geração do arquivo de EFD]]~~
	* Gerar o arquivo conforme treinamento recebido.		== <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>E se for necessário alterar algum documento fiscal. Como recalcular o valor do PIS/COFINS da nota?</b></span></span> ==
	* É importante que o Sped Fiscal já esteja certo para prosseguir
	* É aconselhado fortemente que após qualquer alteração no sistema, como por exemplo uma entrada de uma nota com data retroativa, qualquer ajuste fiscal entre outros, regerar o Sped Fiscal antes de prosseguir.</div>		*Menu: '''Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro '''
	~~<div>~~		* Selecionar a opção: '''Gerar PIS/COFINS'''
	=== <span style="color:#~~8A8A99~~"><span style="font-family:poppins,sans-serif">~~'''PASSO 2'''~~</span></span> ~~'''- Gerar o Pis/Cofins''' =~~==		* Informar a filial, se necessário, e a data inicial e final.
	* Acessar o sistema: '''9-Financeiro [MasterEn]'''		* Clicar no botão estorno. Irá estornar os lançamentos gerados na opção gerar PIS/COFINS.
	* Menu: '''Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro '''		* Clicar no botão gerar PIS/COFINS para gerar novamente.
	* Selecionar a opção: '''Gerar PIS/COFINS'''~~</div>~~		* Clicar no botão '''Apuração para Sped Contribuições e escolher as opções:'''
	~~<div>[[Arquivo:BCC_Base_de_Conhecimento_FAQ_-_Perguntas_Frequentes_Como_Gerar_o_Sped_Contribuiesunnamed~~.~~png\|centro\|miniaturadaimagem\|500x500px\|Gerar~~ PIS/COFINS ~~02]]<~~/~~div>~~		* Executar novamente o Passo 2.
	~~<div>~~

	~~Informe o período de apuração que é a data inicial e final do mês de apuração~~
	~~Selecione as filiais para que as notas delas sejam calculadas~~
	~~Clique no Botão '''Apuração para Sped Contribuições'''~~
	* '''Nesse botão tem 6 opções execute 1 de cada vez de cima para baixo:'''
	* '''Nesse momento o sistema irá gerar as informações''' '''Bases, Alíquotas, CST e valores de PIS/Cofins conforme configurado nos TPOs das notas.'''<br />
	~~[[Arquivo:BCC_Base_de_Conhecimento_FAQ_-_Perguntas_Frequentes_Como_Gerar_o_Sped_Contribuiesunnamed.png\|centro\|miniaturadaimagem\|500x500px\|Gerar PIS/COFINS 03]]</div>~~
	~~<div>~~
	~~=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span> '''- Gerar SPED e validar na Sefaz''' ===~~
	~~Por fim, gere o Arquivo TXT do SPED Contribuições no programa '''MUSpedContribuicoes.exe ''' para validar no validador da Sefaz.~~

	</div>		</div>

Daniela: Criou página com ''''Este artigo irá mostrar a geração do SPED EFD-Contribuições''' == Tutorial ==
Para o sistema calcular esses valores e gravar nas notas '''Bases, Alíquotas, CST e Valores de PIS/Cofins '''é necessário fazer o seguinte processo: ===