http://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?action=history&feed=atom&title=Consolida%C3%A7%C3%A3o_de_Contas_a_Receber Consolidação de Contas a Receber - Histórico de revisão 2026-04-23T21:22:42Z Histórico de revisões para esta página neste wiki MediaWiki 1.39.0 http://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Consolida%C3%A7%C3%A3o_de_Contas_a_Receber&diff=4747&oldid=prev FERNANDOHENRIQUE: Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém explicação do processo de consolidação de contas a receber.'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== Este procedimento ocorre em três etapas, sendo a primeira para o usuário filtrar os documentos que deseja consolidar. ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-s...' 2024-12-10T19:52:10Z <p>Criou página com &#039;&lt;span style=&quot;color:#43A4D1&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:poppins,sans-serif&quot;&gt;&#039;&#039;&#039;Este artigo contém explicação do processo de consolidação de contas a receber.&#039;&#039;&#039;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; ==&lt;span style=&quot;color:#43A4D1&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:poppins,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;Tutorial&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;== Este procedimento ocorre em três etapas, sendo a primeira para o usuário filtrar os documentos que deseja consolidar. ===&lt;span style=&quot;color:#8A8A99&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:poppins,sans-s...&#039;</p> <p><b>Página nova</b></p><div>&lt;span style=&quot;color:#43A4D1&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:poppins,sans-serif&quot;&gt;&#039;&#039;&#039;Este artigo contém explicação do processo de consolidação de contas a receber.&#039;&#039;&#039;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;<br /> ==&lt;span style=&quot;color:#43A4D1&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:poppins,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;Tutorial&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;==<br /> Este procedimento ocorre em três etapas, sendo a primeira para o usuário filtrar os documentos que deseja consolidar. <br /> ===&lt;span style=&quot;color:#8A8A99&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:poppins,sans-serif&quot;&gt;PASSO 1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;===<br /> Entrar no módulo &#039;&#039;&#039;Financeiro&#039;&#039;&#039; - &#039;&#039;&#039;Ferramentas – Contas A Receber – Consolidação&#039;&#039;&#039;<br /> [[Arquivo:CR CONS 01.png|centro|miniaturadaimagem|584x584px]]<br /> <br /> ===&lt;span style=&quot;color:#8A8A99&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:poppins,sans-serif&quot;&gt;PASSO 2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;===<br /> O primeiro passo é informar no filtro os campos para pesquisa.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Cliente&#039;&#039;&#039;: Informe o cliente. <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Situação Previsão&#039;&#039;&#039;: Informe se deseja filtrar somente documentos confirmados, previstos ou ambos. <br /> <br /> Os outros campos poderão ser preenchidos para restringir ainda mais o resultado. <br /> <br /> Clicar no botão &#039;&#039;&#039;Próximo&#039;&#039;&#039;.<br /> <br /> [[Arquivo:CR CONS 02.png|centro|miniaturadaimagem|589x589px]]<br /> <br /> ===&lt;span style=&quot;color:#8A8A99&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:poppins,sans-serif&quot;&gt;PASSO 3&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;===<br /> Selecione o(s) documento(s) que deseja consolidar, marque o checkbox na coluna &#039;&#039;&#039;Sel&#039;&#039;&#039; e clicar no botão de &#039;&#039;&#039;Próximo&#039;&#039;&#039;. <br /> [[Arquivo:CR CONS 03.png|centro|miniaturadaimagem|588x588px]]<br /> <br /> ===&lt;span style=&quot;color:#8A8A99&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:poppins,sans-serif&quot;&gt;PASSO 4&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;===<br /> Nessa tela poderá ser alterado a forma de pagamento, o TpO, tipo de documento, local portador e o vencimento. <br /> [[Arquivo:CR CONS 05.png|centro|miniaturadaimagem|588x588px]]<br /> &#039;&#039;&#039;Número Inicial&#039;&#039;&#039;: Informar o número do novo documento. <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Data Emissão&#039;&#039;&#039;: Informar uma nova data para a emissão do documento. <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Data Base&#039;&#039;&#039;: Data de partida para a geração dos vencimentos. <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Forma de Pagamento&#039;&#039;&#039;: Informar a forma de pagamento. <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;TPO&#039;&#039;&#039;: Informar o TPO da operação.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Tipo de Documento&#039;&#039;&#039;: Selecione o tipo de documento para o novo documento. <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Local Portador&#039;&#039;&#039;: Informe o Local Portador. <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Encargos&#039;&#039;&#039;: Acione este botão para definir juros, multas e desconto. <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Gerar&#039;&#039;&#039;: Acione para gerar o documento consolidado. <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Terminar&#039;&#039;&#039;: Acione para concluir a operação. <br /> [[Categoria:Financeiro]]</div> FERNANDOHENRIQUE