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Rejeição 254: NF-e complementar não possui NF referenciada

Mairink — Thu, 23 Apr 2026 11:16:49 GMT

Rejeição 254: NF-e complementar não possui NF referenciada

Mairink — Thu, 23 Apr 2026 11:15:03 GMT

Criou página com ''''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 678: Consumo Indevido referente ao CT-e.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== * A Rejeição 678 Consumo Indevido ocorre quando h...'

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'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 678: Consumo Indevido referente ao CT-e.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
* A Rejeição 678 Consumo Indevido ocorre quando há uso excessivo ou inadequado dos Web Services da Sefaz, geralmente causado por tentativas repetidas com erros.
* Quando identificada essa situação, o serviço correspondente pode ser temporariamente bloqueado por até 1 hora, impedindo novas requisições. A seguir, são apresentados os principais cenários que levam à rejeição 678: Autorização de CTe: Ocorre quando um mesmo CT-e é enviado mais de 30 vezes consecutivas resultando na mesma rejeição. Nessa situação:
** O Web Service de Autorização é bloqueado por até 1 hora para todas as requisições do contribuinte.
** Se, após o período de bloqueio, o mesmo erro persistir, o contribuinte pode voltar a receber a rejeição 678 por mais uma hora, repetindo esse ciclo até cessar o envio com erro.
** A critério da UF, após 50 bloqueios, o contribuinte poderá ser bloqueado permanentemente, até entrar em contato com a Sefaz autorizadora. Consulta Situação: Ocorre ao consultar a chave de acesso de um mesmo CTe por mais de 10 vezes dentro de 1 hora. O Web Service de Consulta Protocolo ficará bloqueado. Nessa situação:
** O Web Service de Consulta de Protocolo é bloqueado por até 1 hora.
** Após esse tempo, o contribuinte poderá realizar novamente até 10 consultas da mesma chave.
** Registro de Eventos: Ocorre ao enviar um mesmo evento que resulte na mesma rejeição por mais de 20 vezes. O Web Service de Eventos ficará bloqueado. Nessa situação:
** O Web Service de Eventos será bloqueado por até 1 hora.
** Após o desbloqueio, se o mesmo erro for reenviado, o contribuinte poderá voltar a receber a rejeição 678, reiniciando o tempo de bloqueio.
** A critério da UF, após 50 bloqueios, o contribuinte poderá ser permanentemente impedido de acessar o serviço. Outros Serviços: Quando o sistema identifica um comportamento de looping, caracterizado por mais de 60 envios repetidos com erro no intervalo de 5 minutos para qualquer outro Web Service. Nessa situação:
** O serviço em questão será bloqueado por até 1 hora.

===PASSO 2===
Para resolver a Rejeição 678, é preciso parar os envios repetitivos com erro, identificar a causa da rejeição original e corrigi-la antes de tentar novamente, já que o sistema da Sefaz bloqueia temporariamente o serviço por até uma hora sempre que detecta uso excessivo.

O ideal é aguardar esse tempo, evitando reenvios automáticos sem as devidas correções.

Se o bloqueio persistir mesmo após os ajustes, entrar em contato com a Sefaz autorizadora para verificar a situação.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Rejeição 257: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e - NFe

Mairink — Thu, 23 Apr 2026 11:09:44 GMT

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	<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição ~~656~~: ~~Consumo Indevido e nas possíveis aplicações de correções no sistema~~ para a emissão da ~~nota fiscal.~~.'''</span></span>		<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 257: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e.'''</span></span>

	==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==		==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
	~~Este problema ocorre quando há um grande volume de consultas no servidor~~ da ~~Sefaz em um período~~ de ~~tempo muito curto. O limite é de 600 consultas a cada 5 minutos para um mesmo certificado. Quando isso ocorre a Sefaz bloqueia as consultas, retornando a Rejeição 656~~.		A Rejeição (257):"''Solicitante não habilitado para emissão da NF-e''", indica que ao emitir uma NF-e o CNPJ do emissor não está autorizado pela SEFAZ para emitir esse tipo de documentos fiscal eletrônico.

	~~Isso pode ocorrer por diversos motivos, dentre eles:~~

	* Quando o ~~Software Emissor não tem tem sucesso na consulta e por algum motivo~~ e faz novas consultas num intervalo de tempo muito curto (looping) na tentativa de obter o retorno correto da Sefaz. Esse mau comportamento do software emissor pode acontecer por alguma falha do próprio software, problema no certificado transmissor ou ~~até mesmo por alguma falha no Webservice de Consulta da Sefaz.~~		Na prática, o que isso significa?
	* Quando um volume elevado de documentos é processado num pequeno intervalo de tempo. Isso demandará um volume elevado de consultas, ~~podendo ultrapassar~~ o ~~limite definido. Isso ocorre com muita frequência no Recebimento de DFes.~~
	* Quando são feitas várias tentativas de solucionar uma nota ~~num prazo muito curto~~.
			Que para emitir NF-e ou qualquer outro documento fiscal eletrônico, o emitente tem que estar autorizado pela SEFAZ da UF em que atua para emitir a nota fiscal eletrônica.

	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===
	Para a ~~solução desse problema~~, ~~é necessário aguardar alguns minutos antes de~~ enviar ~~novas notas~~ e ~~esperar~~ a ~~liberação da Sefaz~~		Para resolver a Rejeição 257: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e, deve-se entrar em contato com a SEFAZ, pois essa rejeição indica que o CNPJ que está tentando enviar a NF-e não está autorizado a emitir nota fiscal eletrônica.

	[[Categoria:Fiscal]]		[[Categoria:Fiscal]]
	[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]		[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Rejeição 257: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e - NFe

Mairink — Thu, 23 Apr 2026 11:07:49 GMT

Criou página com ''''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 656: Consumo Indevido e nas possíveis aplicações de correções no sistema para a emissão da nota fiscal..''' ==Tutorial== ===PASSO 1...'

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'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 656: Consumo Indevido e nas possíveis aplicações de correções no sistema para a emissão da nota fiscal..'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Este problema ocorre quando há um grande volume de consultas no servidor da Sefaz em um período de tempo muito curto. O limite é de 600 consultas a cada 5 minutos para um mesmo certificado. Quando isso ocorre a Sefaz bloqueia as consultas, retornando a Rejeição 656.

Isso pode ocorrer por diversos motivos, dentre eles:

* Quando o Software Emissor não tem tem sucesso na consulta e por algum motivo e faz novas consultas num intervalo de tempo muito curto (looping) na tentativa de obter o retorno correto da Sefaz. Esse mau comportamento do software emissor pode acontecer por alguma falha do próprio software, problema no certificado transmissor ou até mesmo por alguma falha no Webservice de Consulta da Sefaz.
* Quando um volume elevado de documentos é processado num pequeno intervalo de tempo. Isso demandará um volume elevado de consultas, podendo ultrapassar o limite definido. Isso ocorre com muita frequência no Recebimento de DFes.
* Quando são feitas várias tentativas de solucionar uma nota num prazo muito curto.

===PASSO 2===
Para a solução desse problema, é necessário aguardar alguns minutos antes de enviar novas notas e esperar a liberação da Sefaz

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Dar privilégios de administrador a usuários comuns

Cezar — Wed, 22 Apr 2026 20:54:26 GMT

Criou página com ''''Este artigo apresenta o procedimento para concessão de permissões aos usuários. O objetivo é garantir que usuários com o parâmetro “Tem privilégios de Administrador do Sistema?” ativado tenham acesso a todas as funcionalidades dos sistemas, incluindo: Trade Windows, Checkout, ECF, Compras, Sistema de Usuários, Crediário, Fechamento de Caixa, Controle de Abastecimento, Devolução e E...'

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'''Este artigo apresenta o procedimento para concessão de permissões aos usuários. O objetivo é garantir que usuários com o parâmetro “Tem privilégios de Administrador do Sistema?” ativado tenham acesso a todas as funcionalidades dos sistemas, incluindo: Trade Windows, Checkout, ECF, Compras, Sistema de Usuários, Crediário, Fechamento de Caixa, Controle de Abastecimento, Devolução e Expedição. Além disso, esses usuários poderão conceder permissões de acesso a outros usuários.'''

'''Também é possível atribuir privilégios parciais por meio do mesmo parâmetro “Tem privilégios de Administrador do Sistema?”. Esse recurso é destinado, principalmente, a usuários da área de TI que necessitam realizar atividades administrativas no sistema, porém sem acesso total a todas as funcionalidades.'''

===Tutorial===
'''PASSO 1''' '''- Entrar no Financeiro Contábil com o usuário MICROUNI e configurar o parâmetro “Tem privilégios de Administrador do Sistema?” no cadastro dos usuários que serão administradores.'''

'''Para isso, basta informar um dos valores abaixo:'''

'''S = Acesso total (igual o MICROUNI);'''

'''P = Acesso parcial (apenas configurações e conceder permissões)'''

[[Arquivo:Image22042026.png]]

=== '''IMPORTANTE''': ===

==='''Regras de Negócio – Privilégios de Administrador'''===
'''1. O parâmetro de administrador permite definir dois níveis de acesso:'''

*'''Total: acesso completo ao sistema'''
*'''Parcial: acesso administrativo limitado'''

'''2. Usuários com privilégio parcial podem alterar configurações administrativas do sistema.'''

'''3. Usuários com privilégio parcial não podem alterar seus próprios dados cadastrais.'''

'''4. Usuários com privilégio parcial não podem alterar o parâmetro que define privilégios de administrador.'''

'''5. Usuários administradores padrão do sistema não são impactados por esse parâmetro.'''
----'''6. Usuários com privilégio parcial podem alterar parâmetros administrativos, exceto os próprios.'''

'''7. O parâmetro de privilégio de administrador não pode ser alterado por usuários com acesso parcial.'''

'''8. Usuários administradores padrão não devem ser exibidos em filtros relacionados a esse parâmetro.'''
----'''9. Usuários com privilégio parcial podem conceder permissões a outros usuários.'''

'''10. Usuários com privilégio parcial não podem conceder permissões a si mesmos.'''
----'''11. Funcionalidades administrativas devem estar acessíveis para usuários com privilégio parcial.'''

'''12. Usuários com privilégio parcial podem encerrar sessões de outros usuários no sistema.'''
----'''13. Usuários com privilégio parcial podem gerenciar permissões de grupos e acessos.'''

'''14. Usuários com privilégio parcial não podem alterar permissões do próprio grupo.'''
----'''15. Usuários com privilégio total possuem acesso completo às funcionalidades e menus do sistema, equivalente ao administrador padrão.'''
[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Image22042026.png

Cezar — Wed, 22 Apr 2026 20:54:05 GMT

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Image22042026

Eventos da Reforma Tributária

Josetomaz — Wed, 22 Apr 2026 20:03:17 GMT

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(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 11:		Linha 11:
	Esses eventos ganham ainda mais relevância no novo modelo tributário, pois determinadas obrigações e fatos geradores poderão depender não apenas da emissão da nota, mas também da efetiva entrega, devolução ou alteração da operação. Por isso, acompanhar e registrar corretamente os eventos será essencial para garantir conformidade fiscal, evitar inconsistências e manter a apuração tributária correta dentro do sistema.		Esses eventos ganham ainda mais relevância no novo modelo tributário, pois determinadas obrigações e fatos geradores poderão depender não apenas da emissão da nota, mas também da efetiva entrega, devolução ou alteração da operação. Por isso, acompanhar e registrar corretamente os eventos será essencial para garantir conformidade fiscal, evitar inconsistências e manter a apuração tributária correta dentro do sistema.

	==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==		==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span> ==
	<div>		<div>


	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1 - Acessando a opção</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1 - Acessando a opção</span></span>===
	Acessar a opção em Tradewin > Faturamento >> Movimentos > NF-e > Eventos IBS/CBS		Acessar a opção em Tradewin > Faturamento >> Movimentos > NF-e > Eventos IBS/CBS
Linha 94:		Linha 92:
	Caso seja necessário cancelar a operação antes do envio, clique no botão Descartar Evento.		Caso seja necessário cancelar a operação antes do envio, clique no botão Descartar Evento.

	[[Arquivo:Descartar evento.png\|nenhum\|miniaturadaimagem\|946x946px]]		[[Arquivo:Descartar evento.png\|nenhum\|miniaturadaimagem\|946x946px]][[Arquivo:Descarte evento.png\|nenhum\|miniaturadaimagem\|951x951px]]</div>
			[[Categoria:Reforma Tributária]]
	</div>
	[[Categoria:~~Vendas~~]]

Arquivo:Descarte evento.png

Josetomaz — Wed, 22 Apr 2026 20:02:35 GMT

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descarte evento

Eventos da Reforma Tributária

Josetomaz — Wed, 22 Apr 2026 20:01:32 GMT

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Linha 93:		Linha 93:

	Caso seja necessário cancelar a operação antes do envio, clique no botão Descartar Evento.		Caso seja necessário cancelar a operação antes do envio, clique no botão Descartar Evento.

			[[Arquivo:Descartar evento.png\|nenhum\|miniaturadaimagem\|946x946px]]

	</div>		</div>
	[[Categoria:Vendas]]		[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Descartar evento.png

Josetomaz — Wed, 22 Apr 2026 19:32:14 GMT

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descartar evento

Eventos da Reforma Tributária

Josetomaz — Wed, 22 Apr 2026 19:31:41 GMT

@@ Linha 67: / Linha 67: @@
-=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4 - Opções Disponíveis</span></span> ===
+=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4 - Inclusão de um novo evento</span></span> ===
 </div>
 [[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Inclusao de evento.png

Josetomaz — Wed, 22 Apr 2026 19:31:17 GMT

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inclusao de evento

Eventos da Reforma Tributária

Josetomaz — Wed, 22 Apr 2026 19:30:00 GMT

@@ Linha 15: / Linha 15: @@
-===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
+===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1 - Acessando a opção</span></span>===
-Acessar o MasterEn - Dados - Parâmetros e procure pelo parâmetro "'''Emitir comprovante de sangria".'''
+Acessar a opção em Tradewin > Faturamento  >> Movimentos > NF-e > Eventos IBS/CBS
-[[Arquivo:Sangria 123.png]]
+===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2 -  Filtrando o documento fiscal</span></span>===
-A sangria por padrão virá com o número de 02 vias, mas a quantidade poderá ser alterada para mais ou menos.
+'''''Filial:''''' Exibe as filiais da empresa às quais o usuário possui acesso.
-[[Arquivo:Sangria 1234.png]]
+'''''Emissão Inicial:''''' Data inicial de emissão das notas fiscais. Pode ser utilizada para localizar documentos quando não houver a numeração em mãos.
-=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span> ===
+'''''Emissão Final'':''' Data final de emissão das notas fiscais. Pode ser utilizada para localizar documentos quando não houver a numeração em mãos.
-Caso o sistema não esteja dando a opção de impressão, confira o parâmetro porque o mesmo deve estar = N ou vazio.
 </div>
 [[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Sistemas faturamento.png

Josetomaz — Wed, 22 Apr 2026 19:13:50 GMT

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sistemas faturamento

Arquivo:Eventos NFe.png

Josetomaz — Wed, 22 Apr 2026 19:11:24 GMT

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eventos NFe

Eventos da Reforma Tributária

Josetomaz — Wed, 22 Apr 2026 19:10:31 GMT

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(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 1:		Linha 1:
	<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo ~~irá mostrar~~ como ~~permitir a emissão de um comprovante~~ de ~~sangria após o registro~~ do ~~mesmo~~.'''</span></span>		<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo apresenta como funciona o processo de Eventos da Reforma Tributária, disponível na versão mais recente liberada do sistema.'''</span></span>



			==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>O que são os Eventos?</b></span></span>==

			Com a implantação da Reforma Tributária, os documentos fiscais eletrônicos passam a contar com novos mecanismos de comunicação entre empresas, sistemas de gestão e o fisco. Entre esses mecanismos estão os eventos fiscais, que são registros eletrônicos vinculados a uma nota fiscal já emitida, utilizados para informar ocorrências posteriores relacionadas à operação.

			Na prática, os eventos funcionam como atualizações oficiais da nota fiscal, permitindo registrar situações como confirmação da operação, cancelamentos, correções, devoluções, entrega da mercadoria, entre outros processos que impactam a apuração dos novos tributos, como a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).

			Esses eventos ganham ainda mais relevância no novo modelo tributário, pois determinadas obrigações e fatos geradores poderão depender não apenas da emissão da nota, mas também da efetiva entrega, devolução ou alteração da operação. Por isso, acompanhar e registrar corretamente os eventos será essencial para garantir conformidade fiscal, evitar inconsistências e manter a apuração tributária correta dentro do sistema.

	==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==		==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
	<div>		<div>


	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
	Acessar o MasterEn - Dados - Parâmetros e procure pelo parâmetro "'''Emitir comprovante de sangria".'''		Acessar o MasterEn - Dados - Parâmetros e procure pelo parâmetro "'''Emitir comprovante de sangria".'''

Eventos da Reforma Tributária

Josetomaz — Wed, 22 Apr 2026 19:08:50 GMT

Criou página com ''''Este artigo irá mostrar como permitir a emissão de um comprovante de sangria após o registro do mesmo.''' ==Tutorial== <div> ===PASSO 1=== Acessar o MasterEn - Dados - Parâmetros e procure pelo parâ...'

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'''Este artigo irá mostrar como permitir a emissão de um comprovante de sangria após o registro do mesmo.'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Acessar o MasterEn - Dados - Parâmetros e procure pelo parâmetro "'''Emitir comprovante de sangria".'''

[[Arquivo:Sangria 123.png]]

===PASSO 2===
Caso o parâmetro esteja ligado = '''S''', toda sangria que for registrada será questionada se deseja emitir o comprovante ou não.

A sangria por padrão virá com o número de 02 vias, mas a quantidade poderá ser alterada para mais ou menos.

[[Arquivo:Sangria 1234.png]]

=== PASSO 3 ===
Caso o sistema não esteja dando a opção de impressão, confira o parâmetro porque o mesmo deve estar = N ou vazio.

Altere para S para que as novas Sangrias realizadas possa ser impressa.

</div>
[[Categoria:Vendas]]

Reforma Tributária - Estorno de Crédito de CBS/ IBS

Daniela — Wed, 22 Apr 2026 17:23:15 GMT

Daniela apagou a página Reforma Tributária - Estorno de Crédito de CBS/ IBS Já tinha um ao conteúdo era: "'''Com a Reforma Tributária e a implementação do IBS e da CBS, a forma de apuração e recolhimento dos tributos passa a considerar novos critérios, inclusive em situações de antecipação de vendas.''' ==<span style="font-fam...", e o(a) único(a) editor(a) era Rosimare.Silva (discussão)

Senha para permitir alterar os parâmetros dos relatórios

Felipe — Mon, 20 Apr 2026 18:35:25 GMT

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Linha 1:		Linha 1:
	<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções para ~~alterar o sistema~~ para ~~considerar apenas~~ os ~~2 últimos dígitos do DDD e exibi-lo no formato padrão usado no Brasil~~.'''</span>		<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções para dar permissão para os usuários acessaram a tela de parâmetro dos relatórios.'''</span>

	~~O DDD dos telefones do sistema tem um zero à esquerda, que era um padrão antigamente, mas em todo lugar só se usa 2 dígitos.~~

	~~A partir da versão 921, o sistema passou a considerar que:~~

	*Todo telefone celular possui 9 dígitos;
	*Todo telefone principal possui 8 dígitos;
	*O campo DDD aceita apenas 2 dígitos.

	Sabemos que alguns clientes informam o telefone celular no campo destinado ao telefone principal, pois, para a maioria das pessoas físicas, o celular é o único número utilizado. Para que o sistema aceite essa configuração, é necessário ajustar o parâmetro '''Máscara para o campo Telefone Fixo''' para '''(99)999999999''', permitindo que o usuário digite 8 ou 9 dígitos conforme necessário.

	==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><strong>Tutorial</strong></span></span>==		==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><strong>Tutorial</strong></span></span>==

	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span>===
	Acessar o módulo ~~MasterEn – Ferramenta~~ - ~~Núcleo Comum~~ - ~~Alterar Valor~~ de ~~Parâmetro – Ok.~~		Acessar o módulo TradeWin - Arquivos - Senhas de Vendas-Liberações
	~~[[Arquivo:Image105.png\|alt=Caminho alteração\|centro\|miniaturadaimagem\|655x655px\|Caminho alteração]]~~
	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span>===
	~~Configurar o parâmetro por empresa~~ '''~~“Máscara para o campo telefone fixo”~~''' ~~com o valor~~ '''~~(99)999999999~~'''.		Filtre pelo usuário que se deseja dar permissão e pesquise pelo filtro: ''''Permite alterar a configuração de impressão de relatório'''<nowiki/>' e altera a coluna '''Libera''' para = S
	~~[[Arquivo:Máscara para o campo telefone fixo~~.~~png\|alt=Alteração parâmetro\|centro\|miniaturadaimagem\|670x670px\|Alteração parâmetro]]~~
			Depois clique em Salvar.

	~~===<span style="color~~:~~#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span>===~~		[[Arquivo:Imagedsfsdfds.png]]
	~~Dessa forma, o sistema irá permitir que informe um telefone fixo (8 dígitos) ou um telefone celular (9 dígitos) no mesmo campo~~.
	[[Categoria:Vendas]]		[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Imagedsfsdfds.png

Felipe — Mon, 20 Apr 2026 18:35:01 GMT

Felipe carregou Arquivo:Imagedsfsdfds.png

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sdf

Senha para permitir alterar os parâmetros dos relatórios

Felipe — Mon, 20 Apr 2026 18:29:51 GMT

Criou página com ''''Este artigo contém instruções para alterar o sistema para considerar apenas os 2 últimos dígitos do DDD e exibi-lo no formato padrão usado no Brasil.''' O DDD dos telefones do sistema tem um zero à esquerda, que era um padrão antigamente, mas em todo lugar só se usa 2 dígitos. A partir da versão 921, o sistema passou a considerar que: *Todo telefone celular possui 9 dígito...'

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'''Este artigo contém instruções para alterar o sistema para considerar apenas os 2 últimos dígitos do DDD e exibi-lo no formato padrão usado no Brasil.'''

O DDD dos telefones do sistema tem um zero à esquerda, que era um padrão antigamente, mas em todo lugar só se usa 2 dígitos.

A partir da versão 921, o sistema passou a considerar que:

*Todo telefone celular possui 9 dígitos;
*Todo telefone principal possui 8 dígitos;
*O campo DDD aceita apenas 2 dígitos.

Sabemos que alguns clientes informam o telefone celular no campo destinado ao telefone principal, pois, para a maioria das pessoas físicas, o celular é o único número utilizado. Para que o sistema aceite essa configuração, é necessário ajustar o parâmetro '''Máscara para o campo Telefone Fixo''' para '''(99)999999999''', permitindo que o usuário digite 8 ou 9 dígitos conforme necessário.

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configurar o parâmetro por empresa '''“Máscara para o campo telefone fixo”''' com o valor '''(99)999999999'''.
[[Arquivo:Máscara para o campo telefone fixo.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|670x670px|Alteração parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Dessa forma, o sistema irá permitir que informe um telefone fixo (8 dígitos) ou um telefone celular (9 dígitos) no mesmo campo.
[[Categoria:Vendas]]

Bloquear alteração de parâmetros de impressão

Felipe — Mon, 20 Apr 2026 18:27:23 GMT

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Linha 6:		Linha 6:
	[[Arquivo:Image32452353425.png]]		[[Arquivo:Image32452353425.png]]
	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span>===
	Quando o parâmetro está = N o sistema ~~segue o seguinte tratamento.~~..		Quando o parâmetro está = N o sistema vai abrir a tela de 'Parâmetros de Impressão' sem a solicitação de senha.
	[[Arquivo:Imagesdvfsdwfdsfsd.png~~\|miniaturadaimagem~~]]
	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span>===		Qualquer usuário terá acesso 'da image abaixo' sem restrição alguma .

			[[Arquivo:Imagesdvfsdwfdsfsd.png]]
			===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span> ===
	Com o parâmetro ligado ( = S), uma caixa é aberta solicitando a digitação de senha para que alterações possam ser realizadas.		Com o parâmetro ligado ( = S), uma caixa é aberta solicitando a digitação de senha para que alterações possam ser realizadas.
	[[Arquivo:Image 4wt5sefe.png~~\|miniaturadaimagem~~]]
			[[Arquivo:Image 4wt5sefe.png]]

Bloquear alteração de parâmetros de impressão

Felipe — Mon, 20 Apr 2026 18:19:32 GMT

Criou página com ''''Este artigo contém instruções para solicitar senha de autorização para alterações nos parâmetros de impressão.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Com...'

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'''Este artigo contém instruções para solicitar senha de autorização para alterações nos parâmetros de impressão.'''
==Tutorial==
==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.

[[Arquivo:Image32452353425.png]]
==='''PASSO 2'''===
Quando o parâmetro está = N o sistema segue o seguinte tratamento...
[[Arquivo:Imagesdvfsdwfdsfsd.png|miniaturadaimagem]]
==='''PASSO 3'''===
Com o parâmetro ligado ( = S), uma caixa é aberta solicitando a digitação de senha para que alterações possam ser realizadas.
[[Arquivo:Image 4wt5sefe.png|miniaturadaimagem]]

Arquivo:Imagesdvfsdwfdsfsd.png

Felipe — Mon, 20 Apr 2026 18:19:26 GMT

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sdfd

Arquivo:Image 4wt5sefe.png

Felipe — Mon, 20 Apr 2026 18:17:44 GMT

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sdfdsfsd

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Felipe — Mon, 20 Apr 2026 18:15:40 GMT

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Rejeição 703: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento

Felipe — Mon, 20 Apr 2026 13:05:50 GMT

← Edição anterior		Edição das 10h05min de 20 de abril de 2026
Linha 3:		Linha 3:
	==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==		==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
	===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===		===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
	A Rejeição 703 ~~<mark>~~indica que a data e hora de emissão da sua NF-e ou NFC-e são posteriores ao horário oficial da SEFAZ no momento do recebimento~~</mark>~~		A Rejeição 703 indica que a data e hora de emissão da sua NF-e ou NFC-e são posteriores ao horário oficial da SEFAZ no momento do recebimento.

	* '''Desincronização:''' O relógio da máquina onde o sistema emissor está instalado está adiantado em relação ao servidor da SEFAZ.		* '''Desincronização:''' O relógio da máquina onde o sistema emissor está instalado está adiantado em relação ao servidor da SEFAZ.

Rejeição 703: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento

Felipe — Mon, 20 Apr 2026 13:04:41 GMT

Criou página com ''''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 703: Data-Hora.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== A Rejeição 703 indica que a data e hora de emissão da sua NF-e ou NFC...'

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'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 703: Data-Hora.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
A Rejeição 703 indica que a data e hora de emissão da sua NF-e ou NFC-e são posteriores ao horário oficial da SEFAZ no momento do recebimento

* '''Desincronização:''' O relógio da máquina onde o sistema emissor está instalado está adiantado em relação ao servidor da SEFAZ.
* '''Configuração de Fuso Horário:''' O fuso horário incorreto aplicado ao sistema.
* '''Horário de Verão:''' Embora suspenso no Brasil, mudanças automáticas em servidores antigos podem causar essa falha.

===PASSO 2===

Para resolver, sincronize o relógio do seu computador/servidor com o horário oficial de Brasília e garanta que o fuso horário esteja correto (geralmente UTC-03:00). A SEFAZ

'''Nota:''' É aceita uma tolerância de até 5 minutos, devido ao sincronismo de horário entre o servidor da empresa e o da SEFAZ.

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Libera separação expressa na expedição

Cezar — Fri, 17 Apr 2026 16:17:05 GMT

Criação do artigo

Página nova

'''Este artigo contém instruções para configurar a senha para liberar separação expressa na expedição.'''
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Controle de Estoque(Tradewin) / Arquivos / Senhas de Vendas.
[[Arquivo:Image36.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|614x614px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo usuário que terá a permissão e filtrar por '''"Libera separação expressa na expedição",''' alterando o valor para '''“S”.'''
[[Arquivo:Libera separação expressa na expedição.png|alt=Alteração permissão|centro|miniaturadaimagem|631x631px|Alteração permissão]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Libera separação expressa na expedição.png

Cezar — Fri, 17 Apr 2026 16:16:26 GMT

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Libera_separação_expressa_na_expedição

Reimpressão DANFE NFCe

Cezar — Thu, 16 Apr 2026 20:32:02 GMT

Criação do artigo

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'''Este artigo contém instruções para fazer a reimpressão da DANFE NFCe.'''
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo ECF - Reimpressão Danfe NFC-e.
[[Arquivo:Reimpressão DANFE NFCe.png|alt=Reimpressão NFC-e|centro|miniaturadaimagem|498x498px|Reimpressão NFC-e]]

==='''PASSO 2'''===
Na tela de pesquisa de notas fiscais, selecionar as NFC-es que serão reimpressas.
[[Arquivo:Reimpressão DANFE NFCe1.png|alt=Consulta de NfC-e|centro|miniaturadaimagem|475x475px|Consulta de NfC-e]]

==='''PASSO 3'''===
Após selecionar e clicar em Ok, a NFC-e será reimpressa na impressora de cupom.

==='''PASSO 4'''===
Ao selecionar o checkbox '''“Exportar para PDF”''', o cupom não será enviado para a impressora. Em vez disso, será gerado um arquivo '''PDF da NFC-e''' na pasta configurada no parâmetro '''“Diretório para armazenar os arquivos XML de comunicação da NFC-e com a SEFAZ”'''.

====Artigos relacionados====
[[Libera reimpressão danfe NFC-e]]

[[Solicitar senha para reimpressão de NFC-e]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Reimpressão DANFE NFCe1.png

Cezar — Thu, 16 Apr 2026 20:20:02 GMT

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Reimpressão_DANFE_NFCe1

Arquivo:Reimpressão DANFE NFCe.png

Cezar — Thu, 16 Apr 2026 20:15:02 GMT

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Reimpressão_DANFE_NFCe

Usuário:Luisa

Warlei — Thu, 16 Apr 2026 19:40:38 GMT

A conta de usuário Luisa foi criada por Warlei

Usuário:Matheus.Otoni

Warlei — Thu, 16 Apr 2026 19:39:44 GMT

A conta de usuário Matheus.Otoni foi criada por Warlei

Usuário:Samuel.Silva

Warlei — Thu, 16 Apr 2026 19:39:10 GMT

A conta de usuário Samuel.Silva foi criada por Warlei

Solicitar senha para trocar de lote da venda

Cezar — Thu, 16 Apr 2026 14:35:13 GMT

Criação do artigo

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'''Este artigo contém instruções para configurar a solicitação de senha para trocar de lote da venda.'''

Define se na rotina de trocar lote da venda será solicitado senha de liberação.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configurar o parâmetro por filial '''"Solicitar senha na alteração do lote da venda já realizada?”'''.
[[Arquivo:Solicitar senha na alteração do lote da venda já realizada?.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|662x662px|Alteração parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Ao SALVAR a troca ou vinculação do lote da venda, se o parâmetro '''“Solicitar senha na alteração do lote da venda já realizada?”''' estiver '''LIGADO''' na filial do pedido, será solicitado a senha de liberação [[Permitir alterar lote de vendas já realizada]].
[[Arquivo:Solicitar senha na alteração do lote da venda já realizada?2.png|alt=Solicitação de senha|centro|miniaturadaimagem|665x665px|Solicitação de senha]]
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Permitir alterar lote de vendas já realizada

Cezar — Thu, 16 Apr 2026 14:34:16 GMT

Criação do artigo

Página nova

'''Este artigo contém instruções para configurar a senha para permitir alterar alterar o lote de vendas já realizada.'''
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Controle de Estoque(Tradewin) / Arquivos / Senhas de Vendas.
[[Arquivo:Image36.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|614x614px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo usuário que terá a permissão e filtrar por '''"Permitir alterar lote de vendas já realizada",''' alterando o valor para '''“S”.'''
[[Arquivo:Permitir alterar lote de vendas já realizada.png|alt=Alteração permissão|centro|miniaturadaimagem|606x606px|Alteração permissão]]
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Arquivo:Permitir alterar lote de vendas já realizada.png

Cezar — Thu, 16 Apr 2026 14:33:35 GMT

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Permitir alterar lote de vendas já realizada

Arquivo:Solicitar senha na alteração do lote da venda já realizada?2.png

Cezar — Thu, 16 Apr 2026 14:30:57 GMT

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Solicitar senha na alteração do lote da venda já realizada?2

Arquivo:Solicitar senha na alteração do lote da venda já realizada?.png

Cezar — Thu, 16 Apr 2026 14:28:50 GMT

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Solicitar senha na alteração do lote da venda já realizada?

Como configurar no cadastro os separadores de mercadoria

Cezar — Thu, 16 Apr 2026 14:22:55 GMT

Criação do artigo

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'''Este artigo contém instruções para configurar os separadores de mercadoria.'''

Configurar no cadastro dos funcionários os separadores de mercadoria.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Cadastro - Núcleo Comum - Funcionário – Ok.
[[Arquivo:Como configurar no cadastro os separadores de mercadoria.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|572x572px|Caminho alteração]]

==='''PASSO 2'''===
Localizar o funcionário que será feita a configuração e abrir o cadastro.
==='''PASSO 3'''===
Na guia '''Classificação''', selecionar a categoria '''Separador''' e, utilizando a seta, incluir a nova classificação.
[[Arquivo:Como configurar no cadastro os separadores de mercadoria1.png|alt=Inclusão classificação|centro|miniaturadaimagem|581x581px|Inclusão classificação]]

=== '''PASSO 4''' ===
Dessa forma, o funcionário passará a aparecer na lista de separadores.
[[Arquivo:Como configurar no cadastro os separadores de mercadoria2.png|alt=Seleção separador|centro|miniaturadaimagem|574x574px|Seleção separador]]

=== '''PASSO 5''' ===
Para desativar o Funcionário para que o mesmo não apareça na lista de Separador, basta retirar a classificação de [Separador] do cadastro do funcionário.
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Arquivo:Como configurar no cadastro os separadores de mercadoria2.png

Cezar — Thu, 16 Apr 2026 14:21:28 GMT

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Como configurar no cadastro os separadores de mercadoria2

Arquivo:Como configurar no cadastro os separadores de mercadoria1.png

Cezar — Thu, 16 Apr 2026 14:15:01 GMT

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Como configurar no cadastro os separadores de mercadoria1

Arquivo:Como configurar no cadastro os separadores de mercadoria.png

Cezar — Thu, 16 Apr 2026 14:12:24 GMT

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Como configurar no cadastro os separadores de mercadoria

Libera alteração de ordem de prioridade na separação de mercadorias

Cezar — Thu, 16 Apr 2026 14:08:15 GMT

edição do artigo

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	<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções para configurar a senha para liberar alteração de ordem de prioridade na separação de mercadorias.'''</span></span>		<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções para configurar a senha para liberar alteração de ordem de prioridade na separação de mercadorias.'''</span></span>
			[[Arquivo:Libera alteração de ordem de prioridade na separação de mercadorias1.png\|alt=Mensagem separação\|centro\|miniaturadaimagem\|478x478px\|Mensagem separação]]

	==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><strong>Tutorial</strong></span></span>==		==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><strong>Tutorial</strong></span></span>==