Portal do Conhecimento MicroUniverso - Contribuições do usuário [pt-br]

Demonstrativo de notas duplicadas emitidas em contingência

2026-05-26T17:34:29Z

Mairink:

'''Este artigo contém instruções de como emitir o relatório para exibir às NFC-e que precisaram ser duplicadas no sistema, mas que a nota original não está cancelada nem inutilizada, para que usuário possa emitir a nota fiscal de devolução de vendas da mesma.'''

==Tutorial==
Este relatório irá listar as notas que foram duplicadas pelo sistema, mas que a nota original não foi cancelada ou inutilizada.

A duplicação da nota é feita automaticamente pelo sistema, quando ao tentar enviar uma nota para SEFAZ a mesma é retornada com falha de comunicação ou sem retorno, esta nota é duplicada para que seja enviada em contingência. Esta duplicação é necessária, pois não se sabe se a nota foi autorizada pela SEFAZ.

Quando a SEFAZ volta em modo normal essas notas tem que ser enviadas. Se a NF-e/NFC-e realmente estava autorizada e foi solucionada dentro do prazo de cancelamento, será cancelada e o processo acaba. Se não foi autorizada pode voltar com mensagem que não existe na SEFAZ e a NF-e/NFC-e é inutilizada e o processo acaba. Porém se a NF-e/NFC-e foi autorizada na SEFAZ mas passou do prazo de cancelamento, o sistema volta com essa mensagem e o processo a se fazer é desfazer o cancelamento para a NF-e/NFC-e voltar com situação autorizada. Ao desfazer o cancelamento, o sistema informa que essa NF-e/NFC-e tem que ser devolvida para correto tratamento fiscal e estoque. Mas vários clientes não fazem isso e o usuário não tem como auditar de forma fácil essa situação, surgindo a necessidade de disponibilizar um relatório para acompanhamento.

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Tradewin - Sistemas - Faturamento - Relatórios - Demonstrativo de notas duplicadas emitidas em contingência.

[[Arquivo:Imagem0842.png]]

==='''PASSO 2'''===
Para geração do relatório, devem ser obtidas todas as notas de saídas duplicadas, sendo NF-e ou NFC-e que foram emitidas em contingência, cuja nota original relacionada esteja confirmada, ou seja, não cancelada nem inutilizada.

Preencher os filtros:

[[Arquivo:Imagem0845.png]]
==='''PASSO 3'''===
Clicar no botão Imprimir para obter o resultado:
[[Arquivo:Imagem0846.png|esquerda]]
[[Categoria:Fiscal]]

Arquivo:Imagem0846.png

2026-05-26T17:33:47Z

Mairink:

Imagem0846

Arquivo:Imagem0845.png

2026-05-26T17:31:42Z

Mairink:

Imagem0845

Arquivo:Imagem0842.png

2026-05-26T17:28:21Z

Mairink:

Imagem0842

Demonstrativo de notas duplicadas emitidas em contingência

2026-05-26T17:23:12Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo contém instruções de como emitir o relatório de notas fiscais resumidas emitidas por destinatário.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Acessar o módulo Tradewin - Sistemas - Faturam...'

'''Este artigo contém instruções de como emitir o relatório de notas fiscais resumidas emitidas por destinatário.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Tradewin - Sistemas - Faturamento - Relatórios - Notas Fiscais - Resumidas - Emitidas.

==='''PASSO 2'''===
Realizar os filtros conforme a necessidade, e no campo Destinatário, informar S, para em seguida filtrar o cliente das notas.
[[Arquivo:REL NF RESUM EMITIDAS 01.png|centro|miniaturadaimagem|657x657px]]

==='''PASSO 3'''===
Clicar no botão Imprimir
[[Arquivo:REL NF RESUM EMITIDAS 02.png|centro|miniaturadaimagem|668x668px]]
[[Categoria:Fiscal]]

Rejeição 971: IE inválida local de retirada/entrega

2026-05-26T16:44:31Z

Mairink:

'''Este artigo contém instruções de como ajustar NFe que esta apresentando rejeição Rejeição 971: IE inválida local de retirada/entrega'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Se em uma NF-e for informado o grupo de entrega/retirada e a IE do Expedidor/Recebedor for inexistente na UF a nota será rejeitada em virtude da IE inválida.
===PASSO 2===
Para resolver a rejeição 971, é necessário que verifique a IE informada (Masteren/cadastro/Nucleo Comum/Cliente - Dados adicionais) no grupo de entrega ou retirada, se a IE não estiver cadastrada na UF de entrega ou retirada da mercadoria, a rejeição será retornada.

Para consulta da Inscrição Estadual, basta acessar o site do Sintegra http://www.sintegra.gov.br/<nowiki/>ou Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC) https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfe/ccc.

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Rejeição 971: IE inválida local de retirada/entrega

2026-05-26T16:38:11Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo contém instruções de como ajustar NFe que esta apresentando rejeição Rejeição 544: IE do transportador inválida''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Quando é emitida uma NF-e e a mesma rece...'

'''Este artigo contém instruções de como ajustar NFe que esta apresentando rejeição Rejeição 544: IE do transportador inválida'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Quando é emitida uma NF-e e a mesma recebe a Rejeição (544): “IE do transportador inválido”, significa que foi informado o grupo do transportador, em que o contribuinte informou uma IE inválida, inexistente e diferente de Isento. Segundo o Manual de Orientação do contribuinte, a Sefaz realiza a validação da IE conforme a UF do transportador informada.
===PASSO 2===
Para acertar a rejeição é necessário entrar no cadastro de transportadora dentro de Sistema de Usuários - Cadastros - Transportadora - Transportadora e informar uma inscrição estadual válida.
[[Arquivo:CadastroTransportadora.png|centro|commoldura|Cadastro de Transportadora]]

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Adiantamento de cliente direto - Estorno

2026-05-26T15:50:23Z

Mairink:

'''Este artigo contém informações para estorno do adiantamento de cliente gerado diretamente no caixa.'''

==Tutorial==
Opção “Adiantamento de Cliente - Estorno” no menu de operações do fechamento de caixa.

===PASSO 1===
Fechamento de caixa - Operações - Adiantamento de Cliente - Estorno

[[Arquivo:Imagem0843.png]]
===PASSO 2===

Campos de Filtro:

* Filial:
** Deve ser exibida a filial padrão do usuário
** Campo não editável e obrigatório;
* Caixa:
** Deve ser exibida o caixa padrão do usuário
** Campo não editável e obrigatório;
* Cliente:
** Pode ser informado o cliente do adiantamento para o estorno;
** Ao informar o nome parcial ou quando existir mais de um registros com o nome informado deve ser exibida a tela de procura de cliente para o usuário selecionar o cliente desejado, conforme imagem 2.
** Deve ser permitido selecionar o cliente através do duplo click ou F3, onde será exibida a tela de consulta de cliente padrão do sistema, conforme imagem 3.
* Data de Referência:
** Deve ser informado a data do adiantamento;
** Por default o campo deve ficar em branco;
** Permitir informar apenas uma data válida;
* Excluir Conferência:
** Campo do tipo checkbox;
** Deve ser exibido por default marcado;
** Quando marcado ao confirmar o estorno será excluída a conferência do caixa.

RI016. Botão Procurar: Deve ser utilizado para a busca dos adiantamentos conforme os filtros informados.

Ao acionar o botão Procurar deve ser verificado se foi informado o filtro Cliente ou Data de Referência. Se não informado deve ser exibida a mensagem “Informe o cliente e/ou data de referência.”

Após informar os filtros e acionar o botão Procurar, buscar as notas de créditos de adiantamentos gerados conforme os filtros informados. Devem ser consideradas somente as notas de crédito de adiantamento em aberto e confirmado que não foi utilizado na venda.

[[Arquivo:Imagem0844.png]]

===PASSO 3===
Botão Confirmar: Ao acionar o botão deve ser verificado se existe registro selecionado para o estorno no GRID;

Antes de processar o estorno do adiantamento deve ser verificado se o caixa já foi integrado para a data do adiamento selecionado. Se existir adiantamento selecionado com o caixa integrado deve ser exibida a mensagem “Não permitido o estorno do crédito, o caixa está integrado.” e desmarcar o registro no GRID.

Após a verificação de integração do caixa se existir registro selecionado para o estorno deve ser exibida a mensagem “Confirma o estorno do adiantamento de cliente?[Sim/Não]”. Somente se o usuário optar por sim deve ser processado o estorno do adiantamento.

Após o processamento do estorno do adiantamento deve ser exibida a mensagem “Estorno realizado com sucesso.”

Deve ser verificado se existe conferência confirmada para o caixa / filial na data do estorno do adiantamento. Se existir deve ser exibida e o checkbox excluir conferência estiver desmarcado deve ser exibida a mensagem:

Atenção!!!

Existe conferência de caixa já confirmada na data do estorno. Deve ser realizada a conferência do caixa novamente.
[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Imagem0844.png

2026-05-26T15:48:25Z

Mairink:

Imagem0844

Arquivo:Imagem0843.png

2026-05-26T15:45:59Z

Mairink:

Imagem0843

Adiantamento de cliente direto - Estorno

2026-05-26T15:43:18Z

Mairink:

'''Este artigo contém informações para que'''

==Tutorial==
O cliente muitas vezes vai a empresa e faz um adiantamento de valores que pode ser feito inclusive via Cartão de Crédito Parcelado.

===PASSO 1===
Fechamento de caixa - Operações - Adiantamento de Cliente - Adiantamento

[[Arquivo:Imagem0840.png]]
===PASSO 2===

Campos a serem preenchidos:

* Filial:
** Deve ser informada a filial padrão do usuário;
* Caixa:
** Deve ser exibida o caixa padrão do usuário;
* Cliente:
** Deve ser informado o cliente que será gerado o adiantamento;
** Ao informar o nome parcial ou quando existir mais de um registro com o nome informado deve ser exibida a tela de procura de cliente para o usuário selecionar o cliente desejado, conforme imagem 2;
** Deve ser permitido selecionar o cliente através do duplo click ou F3, onde será exibida a tela de consulta de cliente padrão do sistema, conforme imagem 3.
* Data:
** Deve ser exibida a data atual
** Forma de Pagamento:
*** Deve ser exibida uma lista com as formas de pagamento permitidas na venda
*** Documento:
**** Campo do tipo combo box;
**** Deve ser exibida uma lista com os tipos de documentos que tenham o dado adicional “Utilizado para adiantamento de cliente” = S
**** Deve ser exibidos somente os documentos que estejam relacionados com a forma de pagamento informada (Relacionamento Forma de Pgto X Tipo de Documento).
**** Campo obrigatório.
*** Valor Adiantamento:
**** Deve ser informado o valor do adiantamento para o tipo de documento;
**** Deve ser permitido incluir no GRID apenas valores maior que zero;
**** Máscara: 999.999.999,99
**** campo obrigatório.
*** Vencimento:
**** Deve ser informado a data de vencimento para os documentos a prazo;
**** Não permitir informar uma data inferior a data atual;
**** Campo obrigatório para documentos a prazo que não for do tipo cartão;
*** CMC7:
**** Pode ser informado CMC7 do cheque.
**** Ao informar o CMC7 deve ser preenchido automaticamente o Número, Banco, Agência e Conta;
**** Campo não obrigatório;
*** Número:
**** Pode ser informado o número do cheque.
**** Campo não obrigatório.
*** Banco:
**** Pode ser informado o código do banco do cheque.
**** Campo não obrigatório.
*** Agência:
**** Pode ser informado o número da agência do cheque.
**** Campo não obrigatório.
*** Conta:
**** Pode ser informado o número da conta do cheque.
**** Campo não obrigatório.
*** Botão Incluir:
**** Deve ser utilizado para inclusão dos dados no GRID de documentos;
**** Ao acionar deve ser verificado se foi informado a forma de pagamento, o tipo de documento e o valor do adiantamento. Se um desses dados não for informado deve ser exibida a mensagem “Deve ser informado a forma de pagamento, documento e o valor do adiantamento.”
**** Após inserir os dados no GRID deve ser desabilitado a forma de pagamento;
*** Botão Excluir:
**** Deve ser utilizado para exclusão do registro no GRID de documentos;
**** Ao acionar deve ser excluído o registro selecionado no GRID de documentos;
**** Ao excluir todos os registros do GRID deve ser habilitado novamente o campo forma de pagamento.
*** O valor total do adiamento deve ser atualizado no campo Total Adiantamento. RI007. Botão Parcelamento:
**** Deve ser habilitado somente selecionado no GRID um documento do tipo cartão de crédito;
**** Ao acionar o botão deve ser exibida a tela de parcelamento, conforme imagem 4;
**** Para atualização do número de parcelas deve ser considerado a configuração do dado adicional do cartão:
**** Para forma de pagamento à vista deve ser considerado os dados adicionais “Mínimo de parcelas - Vendas a vista” e “Máximo de parcelas - Venda a vista”
**** Para forma de pagamento à prazo deve ser considerado os dados adicionais “Mínimo de parcelas - Vendas a prazo” e “Máximo de parcelas - Venda a prazo”

[[Arquivo:Imagem0841.png]]

===PASSO 3===
Após gerar os registros no financeiro deve ser gerado uma nota de crédito com o valor total do adiantamento do cliente. Para geração da nota de crédito deve ser gerado um conta a receber com o valor negativo com o valor total do adiantamento do cliente.

A nota de crédito referente ao adiantamento de cliente deve ser gerada conforme é gerado a nota de crédito gerada na rotina de cancelamento de pedido (CRECAN)

Ao confirmar a operação será possível consultar o movimento no módulo do Contas A Pagar.

[[Categoria:Financeiro]]

Adiantamento de cliente direto - Estorno

2026-05-26T15:41:54Z

Mairink: Criou página com ' '''Este artigo contém informações para que o cliente possa fazer um adiantamento de valores direto no Caixa''' ==Tutorial== O cliente muitas vezes vai a empresa e faz um adiantamento de valores que pode ser feito inclusive via Cartão de Crédito Parcelado. ===<span style="color:#8A8A99...'

'''Este artigo contém informações para que o cliente possa fazer um adiantamento de valores direto no Caixa'''

==Tutorial==
O cliente muitas vezes vai a empresa e faz um adiantamento de valores que pode ser feito inclusive via Cartão de Crédito Parcelado.

===PASSO 1===
Fechamento de caixa - Operações - Adiantamento de Cliente - Adiantamento

[[Arquivo:Imagem0840.png]]
===PASSO 2===

Campos a serem preenchidos:

* Filial:
** Deve ser informada a filial padrão do usuário;
* Caixa:
** Deve ser exibida o caixa padrão do usuário;
* Cliente:
** Deve ser informado o cliente que será gerado o adiantamento;
** Ao informar o nome parcial ou quando existir mais de um registro com o nome informado deve ser exibida a tela de procura de cliente para o usuário selecionar o cliente desejado, conforme imagem 2;
** Deve ser permitido selecionar o cliente através do duplo click ou F3, onde será exibida a tela de consulta de cliente padrão do sistema, conforme imagem 3.
* Data:
** Deve ser exibida a data atual
** Forma de Pagamento:
*** Deve ser exibida uma lista com as formas de pagamento permitidas na venda
*** Documento:
**** Campo do tipo combo box;
**** Deve ser exibida uma lista com os tipos de documentos que tenham o dado adicional “Utilizado para adiantamento de cliente” = S
**** Deve ser exibidos somente os documentos que estejam relacionados com a forma de pagamento informada (Relacionamento Forma de Pgto X Tipo de Documento).
**** Campo obrigatório.
*** Valor Adiantamento:
**** Deve ser informado o valor do adiantamento para o tipo de documento;
**** Deve ser permitido incluir no GRID apenas valores maior que zero;
**** Máscara: 999.999.999,99
**** campo obrigatório.
*** Vencimento:
**** Deve ser informado a data de vencimento para os documentos a prazo;
**** Não permitir informar uma data inferior a data atual;
**** Campo obrigatório para documentos a prazo que não for do tipo cartão;
*** CMC7:
**** Pode ser informado CMC7 do cheque.
**** Ao informar o CMC7 deve ser preenchido automaticamente o Número, Banco, Agência e Conta;
**** Campo não obrigatório;
*** Número:
**** Pode ser informado o número do cheque.
**** Campo não obrigatório.
*** Banco:
**** Pode ser informado o código do banco do cheque.
**** Campo não obrigatório.
*** Agência:
**** Pode ser informado o número da agência do cheque.
**** Campo não obrigatório.
*** Conta:
**** Pode ser informado o número da conta do cheque.
**** Campo não obrigatório.
*** Botão Incluir:
**** Deve ser utilizado para inclusão dos dados no GRID de documentos;
**** Ao acionar deve ser verificado se foi informado a forma de pagamento, o tipo de documento e o valor do adiantamento. Se um desses dados não for informado deve ser exibida a mensagem “Deve ser informado a forma de pagamento, documento e o valor do adiantamento.”
**** Após inserir os dados no GRID deve ser desabilitado a forma de pagamento;
*** Botão Excluir:
**** Deve ser utilizado para exclusão do registro no GRID de documentos;
**** Ao acionar deve ser excluído o registro selecionado no GRID de documentos;
**** Ao excluir todos os registros do GRID deve ser habilitado novamente o campo forma de pagamento.
*** O valor total do adiamento deve ser atualizado no campo Total Adiantamento. RI007. Botão Parcelamento:
**** Deve ser habilitado somente selecionado no GRID um documento do tipo cartão de crédito;
**** Ao acionar o botão deve ser exibida a tela de parcelamento, conforme imagem 4;
**** Para atualização do número de parcelas deve ser considerado a configuração do dado adicional do cartão:
**** Para forma de pagamento à vista deve ser considerado os dados adicionais “Mínimo de parcelas - Vendas a vista” e “Máximo de parcelas - Venda a vista”
**** Para forma de pagamento à prazo deve ser considerado os dados adicionais “Mínimo de parcelas - Vendas a prazo” e “Máximo de parcelas - Venda a prazo”

[[Arquivo:Imagem0841.png]]

===PASSO 3===
Após gerar os registros no financeiro deve ser gerado uma nota de crédito com o valor total do adiantamento do cliente. Para geração da nota de crédito deve ser gerado um conta a receber com o valor negativo com o valor total do adiantamento do cliente.

A nota de crédito referente ao adiantamento de cliente deve ser gerada conforme é gerado a nota de crédito gerada na rotina de cancelamento de pedido (CRECAN)

Ao confirmar a operação será possível consultar o movimento no módulo do Contas A Pagar.

[[Categoria:Financeiro]]

Adiantamento de cliente direto no caixa

2026-05-26T15:31:30Z

Mairink:

Arquivo:Imagem0841.png

2026-05-26T15:22:35Z

Mairink:

Imagem0841

Arquivo:Imagem0840.png

2026-05-26T15:19:53Z

Mairink:

Imagem0840

Adiantamento de cliente direto no caixa

2026-05-26T15:09:32Z

Mairink: Criou página com ' '''Este artigo contém explicação de como cadastrar um adiantamento a fornecedor''' ==Tutorial== O processo de adiantamento a fornecedores é utilizado em solicitações de compras de mercadorias ou serviços em que o fornecedor ou prestador de serviços necessite de parte do pagamento ad...'

'''Este artigo contém explicação de como cadastrar um adiantamento a fornecedor'''

==Tutorial==
O processo de adiantamento a fornecedores é utilizado em solicitações de compras de mercadorias ou serviços em que o fornecedor ou prestador de serviços necessite de parte do pagamento adiantado para inicio do fornecimento.

===PASSO 1===
Entrar no módulo Financeiro - Ferramentas - Contas a Pagar - Adiantamento Fornecedor
[[Arquivo:CP AD FOR 01.png|centro|commoldura]]

===PASSO 2===
Ao observar a figura abaixo será possível identificar duas operações.
A primeira solicita os dados referentes ao adiantamento e a segunda os dados de saída do recurso.
[[Arquivo:CP AD FOR 03.png|centro|miniaturadaimagem|459x459px]]
'''Adiantamento:'''

'''Número, Série e Valor'''. Identifica o número do documento referente à operação do adiantamento e a quantia do adiantamento.

'''Descrição''' Qualquer informação adicional.

'''Destinatário''' Identifica a filial da operação.

'''Forma de Pagamento''' Identifica a forma de pagamento para gerar o adiantamento ao fornecedor.

'''Referência''' Data base para gerar a disponibilidade do crédito (vencimento).

'''Vencimento''' Data da disponibilidade do crédito (vencimento do documento no Contas A Pagar).

'''Emitente''' Identifica o fornecedor do adiantamento.

'''TPO''' TPO da operação.

'''Financeiro'''

'''Conta / Caixa''' Identifica o caixa ou conta bancária da saída do recurso (adiantamento).

'''Número do documento''' O número do movimento que identifica o movimento no setor financeiro.

'''Data''' Data do movimento.

'''Disponibilidade''' Data da disponibilidade do recurso (saída no financeiro).

'''Tipo de documento''' Identifica o tipo de documento do pagamento.

'''Emissão''' Quando cheque, se emissão do cheque foi manual ou automática (preenchimento).

'''Histórico''' Identifica o histórico da operação, histórico previamente cadastrado no setor financeiro.

===PASSO 3===
Clicar no botão '''Gerar Adiantamento.'''
[[Arquivo:CP AD FOR 04.png|centro|commoldura]]
Ao confirmar a operação será possível consultar o movimento no módulo do Contas A Pagar.
[[Categoria:Financeiro]]

Rejeição 270: Código Município do Fato Gerador de ICMS inexistente

2026-05-21T17:08:22Z

Mairink:

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 270: Código Município do Fato Gerador de ICMS inexistente.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
* O código do município informado no campo “Código do Município do Fato Gerador de ICMS” (cMunFG) está incorreto ou não existe na tabela oficial de municípios do IBGE. Esse erro geralmente ocorre quando os dados do município no cadastro da empresa estão incorretos, permitindo a inclusão de um código inválido ou desatualizado.
*Esta regra de validação é obrigatória em todas as UFs e é valida para NF-e (modelo 55) e NFC-e (modelo)

===PASSO 2===
Para resolver a Rejeição 270: Código Município do Fato Gerador de ICMS inexistente, verifique e corrija o código do município da cidade da empresa, o mesmo deve estar igual ao cadastrado no site do IBGE.

Neste caso, qualquer diferente ao site do IBGE causará a rejeição.
[[Arquivo:Imagem0833.png|esquerda]]
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Imagem0833.png

2026-05-21T17:07:38Z

Mairink:

Imagem0833

Rejeição 270: Código Município do Fato Gerador de ICMS inexistente

2026-05-21T17:01:22Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 678: Consumo Indevido referente ao CT-e.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== * A Rejeição 678 Consumo Indevido ocorre quando h...'

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 678: Consumo Indevido referente ao CT-e.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
* A Rejeição 678 Consumo Indevido ocorre quando há uso excessivo ou inadequado dos Web Services da Sefaz, geralmente causado por tentativas repetidas com erros.
* Quando identificada essa situação, o serviço correspondente pode ser temporariamente bloqueado por até 1 hora, impedindo novas requisições. A seguir, são apresentados os principais cenários que levam à rejeição 678: Autorização de CTe: Ocorre quando um mesmo CT-e é enviado mais de 30 vezes consecutivas resultando na mesma rejeição. Nessa situação:
** O Web Service de Autorização é bloqueado por até 1 hora para todas as requisições do contribuinte.
** Se, após o período de bloqueio, o mesmo erro persistir, o contribuinte pode voltar a receber a rejeição 678 por mais uma hora, repetindo esse ciclo até cessar o envio com erro.
** A critério da UF, após 50 bloqueios, o contribuinte poderá ser bloqueado permanentemente, até entrar em contato com a Sefaz autorizadora. Consulta Situação: Ocorre ao consultar a chave de acesso de um mesmo CTe por mais de 10 vezes dentro de 1 hora. O Web Service de Consulta Protocolo ficará bloqueado. Nessa situação:
** O Web Service de Consulta de Protocolo é bloqueado por até 1 hora.
** Após esse tempo, o contribuinte poderá realizar novamente até 10 consultas da mesma chave.
** Registro de Eventos: Ocorre ao enviar um mesmo evento que resulte na mesma rejeição por mais de 20 vezes. O Web Service de Eventos ficará bloqueado. Nessa situação:
** O Web Service de Eventos será bloqueado por até 1 hora.
** Após o desbloqueio, se o mesmo erro for reenviado, o contribuinte poderá voltar a receber a rejeição 678, reiniciando o tempo de bloqueio.
** A critério da UF, após 50 bloqueios, o contribuinte poderá ser permanentemente impedido de acessar o serviço. Outros Serviços: Quando o sistema identifica um comportamento de looping, caracterizado por mais de 60 envios repetidos com erro no intervalo de 5 minutos para qualquer outro Web Service. Nessa situação:
** O serviço em questão será bloqueado por até 1 hora.

===PASSO 2===
Para resolver a Rejeição 678, é preciso parar os envios repetitivos com erro, identificar a causa da rejeição original e corrigi-la antes de tentar novamente, já que o sistema da Sefaz bloqueia temporariamente o serviço por até uma hora sempre que detecta uso excessivo.

O ideal é aguardar esse tempo, evitando reenvios automáticos sem as devidas correções.

Se o bloqueio persistir mesmo após os ajustes, entrar em contato com a Sefaz autorizadora para verificar a situação.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Inclusão do código CIOT no Manifesto Eletrônico de Carga

2026-05-20T12:36:48Z

Mairink:

'''Este artigo contém orientações do procedimento de como incluir o código CIOT no Manifesto Eletrônico de Carga.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
{| class="wikitable"
|No processo de emissão de manifesto de carga, segundo a resolução 4.799, DE 27 DE JULHO DE 2015, é obrigatório a emissão do Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT), para atender ao art. 23 da referida resolução. Atualmente o sistema não permite informar o CIOT na geração do manifesto de carga.
|}

'''Sistema de usuários - Movimentos - Gerar MDF-e'''

'''Tradewin - Faturamento - Movimentos - Gerar MDF-e'''

'''Inclusão do campo CIOT (código identificador da operação de transporte) no manifesto eletrônico de carga.'''

[[Arquivo:Imagem0830.png]]

===PASSO 2===
Deve ser inserido na de tela de geração do MDF-e na guia de Dados Rodoviários / Veículos o campo “Código CIOT”.

CONSIDERAÇÕES:

* O código CIOT não será gerado pelo sistema da MicroUniverso;
* O usuário responsável pela contratação do Frete dos transportadores autônomos deverá entrar no site da Empresa Homologada pela ANTT para gerar o código CIOT antes de gerar o Manifesto de Carga Eletrônico;
* Após gerar o código CIOT o usuário deverá entrar no sistema de Faturamento na opção destinada a geração e emissão do manifesto eletrônico de carga para gerar o MDF-e incluindo o código CIOT obtido pelo site da Empresa Homologada.

===PASSO 3===

Tradewin - Faturamento - Movimentos - Gerenciar MDF-e

Na opção de gerenciar MDF-e o usuário tem a opção de editar o manifesto de carga eletrônico e imprimir a DAMF-e. Nesta opção deve constar as alterações referente ao código CIOT.

[[Arquivo:Imagem0831.png]]

Ao editar um manifesto de carga eletrônico pela opção de gerenciar MDF-e é exibida a mesma tela de gerar MDF-e para que o usuário informe os dados a serem alterados ou faltantes do MDF-e gerado.

Nesta opção o usuário também poderá informar o código CIOT e quando informado ao salvar o manifesto

Localizada a nota clicar no botão Incluir +

===PASSO 4===
Ao fazer a impressão do DAMDF-e, o código CIOT informado deve ser impresso na DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais), conforme

[[Arquivo:Imagem0832.png]]

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), através da Resolução ANTT nº 3658, de 19 de abril de 2011 definiu o fim da Carta-frete e criou o Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT), que é uma numeração única para cada contrato de frete, autenticada pela ANTT via internet, que deve constar no Contrato de Frete e no CT-e, no caso de subcontratação.

Para gerar o CIOT o contratante deve enviar os dados da contratante e do caminhoneiro, os valores do frete, Indicações da forma de pagamento, destino e origem entre outros, de forma eletrônica para a ANTT, através de uma administradora de meio de pagamento homologada pela agência,e então receberá um número de protocolo de entrega destas informações, que é o CIOT.
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Imagem0832.png

2026-05-20T12:35:03Z

Mairink:

Imagem0832

Arquivo:Imagem0831.png

2026-05-20T12:30:19Z

Mairink:

Imagem0831

Arquivo:Imagem0830.png

2026-05-20T12:23:32Z

Mairink:

Imagem0830

Inclusão do código CIOT no Manifesto Eletrônico de Carga

2026-05-20T12:19:04Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo contém orientações do procedimento a ser tomado quando exibir a necessidade de incluir notas fiscais de outras filiais em um só MDF-e.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Ao gerar um MDF-e, é...'

'''Este artigo contém orientações do procedimento a ser tomado quando exibir a necessidade de incluir notas fiscais de outras filiais em um só MDF-e.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Ao gerar um MDF-e, é possível incluir notas fiscal de outras filiais, porém o processo deverá ser realizado antes de ser enviada, pois a inclusão só será permitida antes de envio e com a situação Digitado.

Ao clicar no botão Editar, será aberta a janela MDF-e:

[[Arquivo:Imagem830.png]]

===PASSO 2===
Clicar na guia Notas Fiscais

[[Arquivo:Imagem831.png]]

===PASSO 3===

Selecionar a filial desejada e localizar a nota fiscal desejada, conforme a data de emissão da mesma:

[[Arquivo:Imagem832.png]]

Localizada a nota clicar no botão Incluir +

[[Arquivo:Imagem833.png]]

===PASSO 4===
Localizar a outra filial que irá compor o MDF-e da filial de origem, selecionar a(s) nota(s) e clicar em Adicionar.

[[Arquivo:Imagem834.png]]

Desta maneira as notas da outra filial (9) irá ser inclusas ao manifesto justamente com a primeira nota (01), sendo entregues de uma só vez.

[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Rejeição 573: Duplicidade de Evento

2026-04-23T13:57:50Z

Mairink:

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 573: Duplicidade de Evento.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Existem situações onde essa rejeição pode acontecer, segue abaixo:

# Ao emitir um evento de cancelamento para determinada NF-e que já foi cancelada.
# Ao emitir uma carta de correção (CCe) para determinada NF-e que já possui um evento de carta de correção vinculado e com o mesmo número sequencial ao qual está sendo enviado novamente.
# Ao emitir um evento de confirmação do destinatário para determinada NF-e que já possui o mesmo vinculado a ela.
# Ao enviar um evento de manifestação que já estava registrado na Sefaz.

Esta regra de validação é obrigatória em todas as UFs e é valida para NF-e (modelo 55) e NFC-e (modelo 65)

===PASSO 2===
Para resolver a Rejeição 573, incremente o número de sequencia (nSeqEvento) do evento que está sendo informado, pois essa chave de nota já possui um evento do mesmo tipo (tpEvento).

Exemplo da estrutura correta em XML:

<infEvento>

...

<nSeqEvento>2</nSeqEvento>

...

</infEvento>

Para checar se a nota já contém manifestação, instale o certificado digital do ator interessado na nota, e consulte usando o Portal NFe:

[[Arquivo:Imagem0827.png]]
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Imagem0827.png

2026-04-23T13:57:34Z

Mairink:

Imagem0827

Rejeição 573: Duplicidade de Evento

2026-04-23T13:53:47Z

Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NFe que não tem finalidade de devolução de mercadoria

2026-04-23T13:49:49Z

Mairink:

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 328:CFOP de devolução de mercadoria para NFe que não tem finalidade de devolução de mercadoria.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Para as NF-e que não tem a finalidade de devolução de mercadoria (tag:finNFe não é "2" nem "4"), não serão aceitos CFOP de devolução de mercadoria. (NT 2013/005)

Ou seja, a Rejeição 328 pode ocorrer quando uma NF-e for emitida da seguinte forma:

* Com o campo CFOP_I08 com um valor referente a um CFOP de devolução de mercadoria e o campo finNFe_B25 com valor diferente de "4".

===PASSO 2===

== Como Resolver ==
Para resolver a Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NFe que não tem finalidade de devolução de mercadoria, informe o campo finNFe_B25 com valor "4". Caso o CFOP seja de devolução de mercadoria, é necessário que a finalidade da nota também seja de devolução.

Masteren/Cadastro/Nucleo Comum - TPO

Selecione o TPO, na guia integração - Núcleo Comercial, informe o Parâmetro Finalidade de emissão da NF-e.

[[Arquivo:Imagem0826.png]]

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Imagem0826.png

2026-04-23T13:47:16Z

Mairink:

Imagem0826

Arquivo:Imagem0825.png

2026-04-23T13:43:59Z

Mairink:

Imagem0825

Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NFe que não tem finalidade de devolução de mercadoria

2026-04-23T13:40:10Z

Como permitir acesso do cadastro Tabelas/e-Commerce

2026-04-23T12:48:26Z

Mairink:

'''Este artigo irá demonstrar como permitir dar o acesso nos cadastros relacionados com a integração com o e-commerce que estão disponibilizados no Trade Windows, no menu Tabelas > e-Commerce.'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Para acessar os cadastros das integrações do e-Commerce:

[[Arquivo:Imagem0823.png]]

===PASSO 2===
Serão disponibilizados os seguintes cadastros:

'''Plataforma''': É onde será(ão) cadastrada(s) a(s) plataforma(s) de e-commerce com a qual a empresa possui o site de vendas, bem como todas as configurações necessárias para fazer a integração. Exemplo: VTEX e Tray Corp.

'''Mercado''': Corresponde ao local (market place) que faz a venda dos produtos, podendo ser do site próprio da empresa e outros sites afiliados a ela (Americanas, Submarino, etc.).

'''Armazém''': Cadastro do(s) local(is) de armazenamento do estoque configurado(s) na plataforma de e-commerce. É para o armazém que vamos enviar o estoque dos produtos.

'''Categorias''': Categorias dos produtos, conforme cadastradas no site da plataforma e-commerce.

'''Marca/Fabricantes''': Marcas (fabricantes) dos produtos, conforme cadastradas no site da plataforma e-commerce.

'''Produtos''': Produtos a serem cadastradas no site da plataforma e-commerce, podendo ter ou não variação. Caso hajam variações para o produto, este cadastro é somente uma definição dos dados básicos dele (não é um produto físico, é algo específico da plataforma de e-commerce). Caso seja um produto sem variação ele será relacionado ao produto no Enterprise e será o produto vendido no site.

'''Variação/SKU de Produtos''': Variações dos produtos a serem cadastrados no site da plataforma e-commerce para a venda. Corresponde ao cadastro de produtos do Enterprise.

'''Características de Produtos''': Este cadastro é exclusivo da Tray Varejo, para permitir cadastrar quais as possibilidades de variações dos produtos.

===PASSO 3===

</div>

== Permissões aos cadastros ==
Além de dar permissão de acesso (Tradewin/Administrador) ao menu Tabelas -> e-Commerce, será necessário dar permissão a cada opção dentro do menu “e-Commerce”.

No cadastro de permissões às opções do sistema, foi criado um botão “e-Commerce” que vai listar os cadastros do menu “e-Commerce”, assim poderá ser dada permissão individual para eles, garantindo uma maior segurança caso alguns usuários só possam alterar alguns destes cadastros.

[[Arquivo:Imagem0824.png]]

[[Categoria:E-commerce]]

Arquivo:Imagem0824.png

2026-04-23T12:46:56Z

Mairink:

Imagem0824

Arquivo:Imagem0823.png

2026-04-23T12:42:01Z

Mairink:

Imagem0823

Como permitir acesso do cadastro Tabelas/e-Commerce

2026-04-23T12:38:28Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo irá demonstrar como parametrizar para abater desconto do item no seu preço nos pedidos e-commerce.''' ==Tutorial== <div> ===PASSO 1=== Primeiro iremos acessar no TradeWin: '''Tabelas >> e...'

'''Este artigo irá demonstrar como parametrizar para abater desconto do item no seu preço nos pedidos e-commerce.'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Primeiro iremos acessar no TradeWin: '''Tabelas >> e-Commerce >> Plataformas'''

[[Arquivo:Tabelas ecommerce plataforma.png|nenhum|miniaturadaimagem|748x748px]]

===PASSO 2===
Selecionar a plataforma, e clicar na guia '''Parâmetros.'''

Clicar no botão destacado para adicionar um novo parâmetro.[[Arquivo:VETEX PARAM 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|615x615px]]

===PASSO 3===

</div>Na tela Parâmetro e-Commerce, no campo Parâmetro informar '''Abater desconto do item no seu preço?''' e no campo Valor informar '''S'''.

'''Abater desconto do item no seu preço?''' Indica que, na importação de pedidos, caso o item do pedido importado da VTEX tenha um desconto explícito, o valor do desconto irá abater no seu preço ao invés de considerá-lo como desconto geral.

Clicar no botão '''OK'''.
[[Arquivo:VETEX PARAM 02.png|nenhum|miniaturadaimagem|433x433px]]

===PASSO 4===
Em seguida, clicar no botão '''Salvar.'''
[[Arquivo:VETEX PARAM 03.png|nenhum|miniaturadaimagem|614x614px]]
[[Categoria:E-commerce]]

Rejeição 254: NF-e complementar não possui NF referenciada

2026-04-23T11:16:49Z

Mairink:

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 254: NF-e complementar não possui NF referenciada.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
A Rejeição (254):"''NF-e complementar não possui NF referenciada''", indica que ao emitir uma NF-e complementar (finNFe=2), obrigatoriamente devemos informar um documento fiscal referenciado, seja ele NF-e, NFC-e, CT-e, ECF, NF modelo 1/1A ou NF de produtor rural. Caso contrário a rejeição 254 irá ocorrer.

Na prática, o que isso significa?

Que ao emitir NF-e Complementar, devemos obrigatoriamente referenciar o documento fiscal ao qual será adicionado os valores de complemento.

===PASSO 2===
Para resolver a Rejeição 254: NF-e complementar não possui NF referenciada, é necessário referenciar uma NF-e, NFC-e, CT-e, ECF, NF de produtor rural ou NF modelo 1/1A no grupo NFRef. Quando emitida uma NF-e complementar (finNFe=2), deve-se obrigatoriamente informar o documento fiscal referenciado.

Exemplo XML incorreto:

...

<ide>

<cUF>41</cUF>

<cNF>99999999</cNF>

<natOp>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</natOp>

<indPag>1</indPag>

<mod>55</mod>

<serie>110</serie>

<nNF>986</nNF>

<dhEmi>2018-09-19T00:00:00-03:00</dhEmi>

<tpNF>1</tpNF>

<idDest>1</idDest>

<cMunFG>4114902</cMunFG>

<tpImp>1</tpImp>

<tpEmis>1</tpEmis>

<tpAmb>2</tpAmb>

<finNFe>2</finNFe>

<indFinal>0</indFinal>

<indPres>9</indPres>

<procEmi>0</procEmi>

<verProc>MANAGER SAAS</verProc>

</ide>

...

Abaixo segue um exemplo de XML correto:

<ide>

<cUF>41</cUF>

<cNF>99999999</cNF>

<natOp>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</natOp>

<indPag>1</indPag>

<mod>55</mod>

<serie>110</serie>

<nNF>986</nNF>

<dhEmi>2018-09-19T00:00:00-03:00</dhEmi>

<tpNF>1</tpNF>

<idDest>1</idDest>

<cMunFG>4114902</cMunFG>

<tpImp>1</tpImp>

<tpEmis>1</tpEmis>

<tpAmb>2</tpAmb>

<finNFe>2</finNFe>

<indFinal>0</indFinal>

<indPres>9</indPres>

<procEmi>0</procEmi>

<verProc>MANAGER SAAS</verProc>

<NFref>

<refNFe>41151107385111000102551100000009851516997886</refNFe>

</NFref>

</ide>

Para clientes Tecnospeed, utilize os seguintes campos:

Arquivo TX2:

finNFe_B25

(Referenciar NF-e e NFC-e)

refNFe_BA02

(Referenciar CT-e)

refCTe_BA19

(Referenciar NF modelo 1/1A)

cUF_BA04

AAMM_BA05

CNPJ_BA06

mod_BA07

serie_BA08

nNF_BA09

(Referenciar NF de produtor rural)

cUF_BA11

AAMM_BA12

CNPJ_BA13

CPF_BA14

IE_BA15

mod_BA16

serie_BA17

nNF_BA18

(Referenciar ECF)

mod_BA21

nECF_BA22

nCOO_BA23

Observando que os campos que referenciam documentos fiscais fazem parte do grupo NFref, e para inclui-lo siga o exemplo abaixo.

Exemplo de inclusão de um NF-e referenciada.

INCLUIRPARTE=NREF

refNFe_BA02=99999999999999999999999999999999999999999999

SALVARPARTE=NREF

Arquivo REC:

BA02|refNFe|

BA02a|refNFeSig|

Arquivo JSON:

[

{

"idIntegracao": "123",

"presencial": true,

...

"notaReferenciada": "41151107385111000102551100000009851516997886",

"emitente": {

"cpfCnpj": "99999999999999"

}

Caso o documento fiscal for outro, basta utilizar os campos correspondentes ao documento fiscal descritos acima dentro do comando INCLUIRPARTE=NREF igual foi feito no exemplo da NF-e referenciada.

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Rejeição 254: NF-e complementar não possui NF referenciada

2026-04-23T11:15:03Z

Rejeição 257: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e - NFe

2026-04-23T11:09:44Z

Mairink:

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 257: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
A Rejeição (257):"''Solicitante não habilitado para emissão da NF-e''", indica que ao emitir uma NF-e o CNPJ do emissor não está autorizado pela SEFAZ para emitir esse tipo de documentos fiscal eletrônico.

Na prática, o que isso significa?

Que para emitir NF-e ou qualquer outro documento fiscal eletrônico, o emitente tem que estar autorizado pela SEFAZ da UF em que atua para emitir a nota fiscal eletrônica.

===PASSO 2===
Para resolver a Rejeição 257: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e, deve-se entrar em contato com a SEFAZ, pois essa rejeição indica que o CNPJ que está tentando enviar a NF-e não está autorizado a emitir nota fiscal eletrônica.

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Rejeição 257: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e - NFe

2026-04-23T11:09:32Z

Mairink:

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 257: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e - NFe.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
A Rejeição (257):"''Solicitante não habilitado para emissão da NF-e''", indica que ao emitir uma NF-e o CNPJ do emissor não está autorizado pela SEFAZ para emitir esse tipo de documentos fiscal eletrônico.

Na prática, o que isso significa?

Que para emitir NF-e ou qualquer outro documento fiscal eletrônico, o emitente tem que estar autorizado pela SEFAZ da UF em que atua para emitir a nota fiscal eletrônica.

===PASSO 2===
Para resolver a Rejeição 257: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e, deve-se entrar em contato com a SEFAZ, pois essa rejeição indica que o CNPJ que está tentando enviar a NF-e não está autorizado a emitir nota fiscal eletrônica.

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Rejeição 257: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e - NFe

2026-04-23T11:07:49Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 656: Consumo Indevido e nas possíveis aplicações de correções no sistema para a emissão da nota fiscal..''' ==Tutorial== ===PASSO 1...'

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 656: Consumo Indevido e nas possíveis aplicações de correções no sistema para a emissão da nota fiscal..'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Este problema ocorre quando há um grande volume de consultas no servidor da Sefaz em um período de tempo muito curto. O limite é de 600 consultas a cada 5 minutos para um mesmo certificado. Quando isso ocorre a Sefaz bloqueia as consultas, retornando a Rejeição 656.

Isso pode ocorrer por diversos motivos, dentre eles:

* Quando o Software Emissor não tem tem sucesso na consulta e por algum motivo e faz novas consultas num intervalo de tempo muito curto (looping) na tentativa de obter o retorno correto da Sefaz. Esse mau comportamento do software emissor pode acontecer por alguma falha do próprio software, problema no certificado transmissor ou até mesmo por alguma falha no Webservice de Consulta da Sefaz.
* Quando um volume elevado de documentos é processado num pequeno intervalo de tempo. Isso demandará um volume elevado de consultas, podendo ultrapassar o limite definido. Isso ocorre com muita frequência no Recebimento de DFes.
* Quando são feitas várias tentativas de solucionar uma nota num prazo muito curto.

===PASSO 2===
Para a solução desse problema, é necessário aguardar alguns minutos antes de enviar novas notas e esperar a liberação da Sefaz

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Como ajustar a quantidade de um produto no estoque

2026-04-14T19:03:35Z

Mairink:

'''Este artigo demonstra o passo a passo para ajustar uma quantidade incorreta no estoque.'''
==Tutorial==
Além do artigo:

[[Como fazer contagem e ajuste de estoque de forma simples]]

Existe a possibilidade de realizar uma saída/entrada simplificada, para ajustar a quantidade do estoque.

===PASSO 1===
Acessar o sistema de usuário:

[[Arquivo:Imagem0810.png]]

No exemplo abaixo, informe um TPO de baixa, no campo cliente, informe a filial.

[[Arquivo:Imagem0811.png]]

Selecione o produto:

[[Arquivo:Imagem0812.png]]

Conforme a movimentação do produto, caso tenha que zerar o estoque, informe a quantidade que deverá sair para que o mesmo fique zerado, no caso do exemplo abaixo, o produto tinha uma quantidade de 2 duas unidades, porém o correto é ficar com 0 unidade, então a quantidade informada é 2 unidades:

[[Arquivo:Imagem0813.png]]

===PASSO 2===
Por fim clicar em salvar para emitir a nota:

Observação: Caso queira consulta a Contagem que foi lançada verificar o artigo: [[Inventário - Consultar Contagem Física]]

[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Como fazer contagem e ajuste de estoque de forma simples

2026-04-14T19:02:21Z

Mairink:

'''Este artigo demonstra realizar um ajuste de estoque de forma simples'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Após fazer a contagem dos produtos, esta contagem deverá ser lançada no sistema para fazer o ajuste do estoque.

'''Observação:''' Para imprimir uma planilha de contagem, pode consultar o artigo: [[Como imprimir planilha para contagem de estoque]]

Para lançar a contagem, acessar a opção '''Sistema do usuário - Movimentos - Inventário - Inventário/Contagem Física - Entrada/Manutenção da Contagem Física'''

Nessa tela informar:

*'''Filial''' - Filial que foi feita a contagem e terá o estoque ajustado
*'''Data da Contagem''' - Data que foi feita a contagem
*'''Número do Lote''' - É um número de referência para a contagem, é um campo livre, geralmente informar 0001. Deve ser utilizado caso, mais de uma pessoa esteja contando o estoque, nesse caso uma pessoa pode usar o numero 0001, outra pessoa, poderá usar o número 0002 e assim por diante, porque caso 2 pessoas contem o mesmo produto, mas eles estejam em locais separados do estoque, o sistema irá somar os dois lotes lançados.
*'''Código do Produto''' - Informar o código do produto
*'''Unidade''' - A unidade contada, informar sempre a primeira unidade
*'''Quantidade''' - Quantidade contada daquele produto.

Repetir esse cadastro para todos os produtos que foram contados.

[[Arquivo:Entrada de Contagem Física.png|centro|commoldura|Entrada de Contagem Física]]
===PASSO 2===
Após lançada a contagem para efetuar o ajuste de estoque acessar a opção '''Sistema do usuário - Movimentos - Inventário - Inventário/Confirma - Gerar NFS de Ajuste'''

Informar na tela:

*'''Filial''' - Filial que foi feita a contagem e terá o estoque ajustado
*'''Utilizar Saldo do Itemfil''' - Deixar marcado sempre com S, para ajustar de acordo com o estoque atual
*'''Data da Contagem''' - Data que foi informada na contagem de estoque no passo anterior
*'''Zerar Estoque de Itens não inventariados''' - IMPORTANTE: Marcar essa opção caso queira ZERAR o estoque dos itens que não foram contados, se marcar essa opção, todos os produtos que não estiverem na contagem do estoque terão o estoque ZERADOS. Utilizar essa opção somente se tiver a certeza que deseja zerar o estoque dos produtos não contados.

[[Arquivo:Gerar NFs de Ajuste.png|centro|commoldura|Gerar NFs de Ajuste]]Observação: Caso queira consulta a Contagem que foi lançada verificar o artigo: [[Inventário - Consultar Contagem Física]]
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Como ajustar a quantidade de um produto no estoque

2026-04-14T19:01:21Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo demonstra o passo a passo para ajustar uma quantidade incorreta no estoque.''' ==Tutorial== Além do artigo: Como fazer contagem e ajuste de estoque de forma simples Existe a possibilidade de realizar uma saída/entrada simplificada, para ajustar a quantidade do estoque....'

Arquivo:Imagem0813.png

2026-04-14T18:59:49Z

Mairink:

Imagem0813

Arquivo:Imagem0812.png

2026-04-14T18:55:54Z

Mairink:

Imagem0812

Arquivo:Imagem0811.png

2026-04-14T18:53:58Z

Mairink:

Imagem0811

Arquivo:Imagem0810.png

2026-04-14T18:50:28Z

Mairink:

Imagem0810

Rejeição 931: Informado código de benefício fiscal incompatível com CST e UF

2026-04-06T16:45:51Z

Mairink:

'''Este artigo contém instruções de como corrigir a rejeição 931: Informado código de benefício fiscal incompatível com CST e UF [nItem: nnn]'''

A regra de validação da Sefaz, diz o seguinte:

Se informado CST e informado código de benefício fiscal:

Verificar se código de benefício fiscal está vigente e corresponde ao CST informado, conforme tabela de código de benefício fiscal por UF publicada no Portal Nacional da NF-e da Fazenda da respectiva UF.

Nota: Para itens sem benefício fiscal, a UF poderá exigir a informação da literal “SEM CBENEF” para alguns CST, vide tabela publicada no Portal Nacional da NF-e da Fazenda da respectiva UF.

[[Arquivo:Imagem0803.png]]

Observação: Implementação a critério da UF, e por modelo de DF-e e CST.

Exceção 1: a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NFe (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria e Identificador de local de destino da operação (tag: idDest) igual a Operação interestadual ou com o Exterior.

Exceção 2: a critério da UF, a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria;

Exceção 3: a critério da UF, a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a NF-e de Ajuste;

Exceção 4: a critério da UF, a RV não se aplica quando Tipo de Operação (tag: tpNF) igual à Entrada.

Na prática, o que isso significa?

A Rejeição 931 pode ocorrer quando uma NF-e for emitida com o um CST que não possui relação com o beneficio fiscal tag cBenef_I05f, se não houver exceção que se aplique.

==Tutorial==
==='''PASSO 1'''===

== Como Resolver ==
Para resolver a Rejeição 931: Informado código de benefício fiscal incompatível com CST e UF [nItem: nnn], verifique se os valores informas na tag CST e cBenef são compatíveis entre eles e se são compatíveis com a UF em questão. Para isso, você pode consultar a lista presente no fim dessa documentação.

==='''PASSO 2'''===

== Exceções ou Observações ==
Observação: Implementação a critério da UF, e por modelo de DF-e e CST.

Exceção 1: a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NFe (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria e Identificador de local de destino da operação (tag: idDest) igual a Operação interestadual ou com o Exterior.

Exceção 2: a critério da UF, a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria;

Exceção 3: a critério da UF, a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a NF-e de Ajuste;

Exceção 4: a critério da UF, a RV não se aplica quando Tipo de Operação (tag: tpNF) igual à Entrada.

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/NJarYc9nus=#:~:text=meios%20de%20pagamento-,Tabela%20cBenef%20x%20CST%20%2D%20Relacionada%20%C3%A0%20Nota%20T%C3%A9cnica%202019.001,-Distrito%20Federal%20(Atualizada

.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]
[[Categoria:Reforma Tributária]]

Rejeição 931: Informado código de benefício fiscal incompatível com CST e UF

2026-04-06T16:39:49Z

Mairink:

'''Este artigo contém instruções de como corrigir a rejeição 931: Informado código de benefício fiscal incompatível com CST e UF [nItem: nnn]'''

A regra de validação da Sefaz, diz o seguinte:

Se informado CST e informado código de benefício fiscal:

Verificar se código de benefício fiscal está vigente e corresponde ao CST informado, conforme tabela de código de benefício fiscal por UF publicada no Portal Nacional da NF-e da Fazenda da respectiva UF.

Nota: Para itens sem benefício fiscal, a UF poderá exigir a informação da literal “SEM CBENEF” para alguns CST, vide tabela publicada no Portal Nacional da NF-e da Fazenda da respectiva UF.

[[Arquivo:Imagem0803.png]]

Observação: Implementação a critério da UF, e por modelo de DF-e e CST.

Exceção 1: a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NFe (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria e Identificador de local de destino da operação (tag: idDest) igual a Operação interestadual ou com o Exterior.

Exceção 2: a critério da UF, a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria;

Exceção 3: a critério da UF, a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a NF-e de Ajuste;

Exceção 4: a critério da UF, a RV não se aplica quando Tipo de Operação (tag: tpNF) igual à Entrada.

Na prática, o que isso significa?

A Rejeição 931 pode ocorrer quando uma NF-e for emitida com o um CST que não possui relação com o beneficio fiscal tag cBenef_I05f, se não houver exceção que se aplique.

==Tutorial==
==='''PASSO 1'''===

== Como Resolver ==
Para resolver a Rejeição 931: Informado código de benefício fiscal incompatível com CST e UF [nItem: nnn], verifique se os valores informas na tag CST e cBenef são compatíveis entre eles e se são compatíveis com a UF em questão. Para isso, você pode consultar a lista presente no fim dessa documentação.

==='''PASSO 2'''===

== Exceções ou Observações ==
Observação: Implementação a critério da UF, e por modelo de DF-e e CST.

Exceção 1: a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NFe (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria e Identificador de local de destino da operação (tag: idDest) igual a Operação interestadual ou com o Exterior.

Exceção 2: a critério da UF, a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria;

Exceção 3: a critério da UF, a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a NF-e de Ajuste;

Exceção 4: a critério da UF, a RV não se aplica quando Tipo de Operação (tag: tpNF) igual à Entrada.

.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]
[[Categoria:Reforma Tributária]]

Arquivo:Imagem0803.png

2026-04-06T16:36:50Z

Mairink:

Imagem0803