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Relatório Acerto de Caixa - Diferenças

2026-07-15T11:33:48Z

Mairink:

'''Este artigo irá demonstrar como realizar a emissão do relatório de Acerto de Caixa para apurar apenas documentos com diferenças .'''

==Tutorial==
<div>
Emitir o relatório para apuração, porém imprimir somente aqueles documentos que estão com diferença

===PASSO 1===
Primeiro iremos acessar no fechamento de caixa o menu: '''Relatórios >> Acerto de Caixa >> Diferenças'''

[[Arquivo:Imagem0904.png]]
===PASSO 2===

Informar os filtros conforme desejado para emissão do relatório

[[Arquivo:Imagem0905.png]]

O relatório Acerto de Caixa oferece as seguintes opções de filtro ao usuário:

'''[Filial]:''' Selecionar a filial.

'''[Data Inicial]:''' Selecionar a data inicial de faturamento dos documentos.

'''[Data Finall]:''' Selecionar a data inicial de faturamento dos documentos.

E para imprimir apenas os documentos com a diferença, basta informa '''S,''' no filtro '''Somente documentos com diferença'''

Clicar em '''Imprimir''' para emissão do relatório
</div>
[[Categoria:Financeiro]]

Relatório Acerto de Caixa - Diferenças

2026-07-15T11:33:31Z

Mairink:

Arquivo:Imagem0905.png

2026-07-15T11:30:29Z

Mairink:

Imagem0905

Arquivo:Imagem0904.png

2026-07-15T11:27:37Z

Mairink:

Imagem0904

Relatório Acerto de Caixa - Diferenças

2026-07-15T11:03:21Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo irá demonstrar como realizar a emissão do relatório de Acerto de Caixa para a conferência do fechamento .''' ==Tutorial== <div> Emitir o relatório que será entregue ao setor de tesouraria juntamente com os valores recebidos ===<span style="f...'

'''Este artigo irá demonstrar como realizar a emissão do relatório de Acerto de Caixa para a conferência do fechamento .'''

==Tutorial==
<div>
Emitir o relatório que será entregue ao setor de tesouraria juntamente com os valores recebidos

===PASSO 1===
Primeiro iremos acessar no fechamento de caixa o menu: '''Relatórios >> Acerto de Caixa >> Fechamento'''

[[Arquivo:Acerto de caixa fechamento.png|nenhum|miniaturadaimagem|769x769px]]

===PASSO 2===

Informar os filtros conforme desejado para emissão do relatório

[[Arquivo:Filtros acerto de caixa.png|nenhum|miniaturadaimagem|399x399px]]

O relatório Acerto de Caixa oferece as seguintes opções de filtro ao usuário:

'''[Filial]:''' Selecionar a filial.

'''[Caixa]:''' Selecionar o caixa.

'''[Data Inicial]:''' Selecionar a data inicial de faturamento dos documentos.

Como copiar as senhas de vendas de um usuário para outro

2026-07-08T17:09:16Z

Mairink:

'''Este artigo contém instruções para copiar as senhas de vendas de um usuário para outro.'''
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo '''Controle de Estoque(Tradewin) / Arquivos / Senhas de Vendas - Liberações'''.

[[Arquivo:Imagem0901.png]]

==='''PASSO 2'''===
Clicar no botão '''Procurar''' e informar o nome do usuário no campo '''Nome do Autorizado''' e em seguida no botão '''Recuperar'''.

[[Arquivo:Imagem0902.png]]

'''PASSO 3'''

Clicar no botão copiar

[[Arquivo:Imagem0903.png]]

'''PASSO 4'''

Clique no botão novo e informe o novo usuário que receberá as mesmas senhas de vendas do outro usuário

[[Arquivo:Imagem904.png]]

No campo e por ultimo clique em '''Salvar'''.
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Arquivo:Imagem904.png

2026-07-08T17:08:25Z

Mairink:

Imagem904

Arquivo:Imagem0903.png

2026-07-08T17:06:33Z

Mairink:

Imagem0903

Arquivo:Imagem0902.png

2026-07-08T17:03:24Z

Mairink:

Imagem0902

Arquivo:Imagem0901.png

2026-07-08T17:01:50Z

Mairink:

Imagem0901

Arquivo:Imagem0900.png

2026-07-08T17:00:30Z

Mairink:

Imagem0900

Como copiar as senhas de vendas de um usuário para outro

2026-07-08T16:57:42Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para alterar a senha de vendas de liberações.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Acessar o módulo '''Controle de Estoque(Tradewin) / Arquivos / Senhas de Ve...'

'''Este artigo contém instruções para alterar a senha de vendas de liberações.'''
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo '''Controle de Estoque(Tradewin) / Arquivos / Senhas de Vendas'''.
[[Arquivo:Image36.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|614x614px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Clicar no botão '''Procurar''' e informar o nome do usuário no campo '''Nome do Autorizado''' e em seguida no botão '''Recuperar'''.
[[Arquivo:SENHA DE VENDAS 01.png|alt=Alteração permissão|centro|miniaturadaimagem|626x626px|Alteração permissão]]
No campo '''Senha''' informar a nova senha e em seguida clicar no botão '''Salvar'''.
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Como Validar o MDF-e

2026-06-19T11:42:19Z

Mairink:

'''Este artigo contém orientações para validar um MDF-e.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Para efetuar a validação, basta selecionar o MDF-e e clicar em editar e então será apresentada a tela a seguir e então será possível navegar pelas abas::

[[Arquivo:Imagem0875.png]]

Na guia Notas fiscais estarão todas as Notas selecionadas para este manifesto, nessa tela podemos inserir ou excluir alguma nota.

Caso uma ou mais das notas enviadas nesse MDF-e esteja sendo enviada novamente, ou seja, caso ela já tenha sido enviada em alguma manifesto e o mesmo foi encerrado, porém a nota não foi entregue para o cliente, deve-se selecionar o checkbox reentrega.

===PASSO 2===
Clicar na guia Notas Fiscais

[[Arquivo:Imagem0876.png]]

===PASSO 3===

Na aba Dados Rodoviários, é necessário informar o condutor.

[[Arquivo:Imagem0883.png]]

Após preencher os dados, basta clicar em Salvar

.[[Arquivo:Imagem0884.png]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Imagem0884.png

2026-06-19T11:41:32Z

Mairink:

Imagem0884

Arquivo:Imagem0883.png

2026-06-19T11:40:20Z

Mairink:

Imagem0883

Como Validar o MDF-e

2026-06-19T11:38:30Z

Mairink:

'''Este artigo contém orientações para validar um MDF-e.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Para efetuar a validação, basta selecionar o MDF-e e clicar em editar e então será apresentada a tela a seguir e então será possível navegar pelas abas::

[[Arquivo:Imagem0875.png]]

Na guia Notas fiscais estarão todas as Notas selecionadas para este manifesto, nessa tela podemos inserir ou excluir alguma nota.

Caso uma ou mais das notas enviadas nesse MDF-e esteja sendo enviada novamente, ou seja, caso ela já tenha sido enviada em alguma manifesto e o mesmo foi encerrado, porém a nota não foi entregue para o cliente, deve-se selecionar o checkbox reentrega.

===PASSO 2===
Clicar na guia Notas Fiscais

[[Arquivo:Imagem0876.png]]

===PASSO 3===

Na aba Dados Rodoviários, é necessário informar o condutor.

Após preencher os dados, basta clicar em Salvar

.
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Imagem0876.png

2026-06-19T11:32:21Z

Mairink:

Imagem0876

Arquivo:Imagem0875.png

2026-06-19T11:30:03Z

Mairink:

Imagem0875

Como Validar o MDF-e

2026-06-19T11:27:52Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo contém orientações do procedimento a ser tomado quando exibir a necessidade de incluir notas fiscais de outras filiais em um só MDF-e.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Ao gerar um MDF-e, é...'

'''Este artigo contém orientações do procedimento a ser tomado quando exibir a necessidade de incluir notas fiscais de outras filiais em um só MDF-e.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Ao gerar um MDF-e, é possível incluir notas fiscal de outras filiais, porém o processo deverá ser realizado antes de ser enviada, pois a inclusão só será permitida antes de envio e com a situação Digitado.

Ao clicar no botão Editar, será aberta a janela MDF-e:

[[Arquivo:Imagem830.png]]

===PASSO 2===
Clicar na guia Notas Fiscais

[[Arquivo:Imagem831.png]]

===PASSO 3===

Selecionar a filial desejada e localizar a nota fiscal desejada, conforme a data de emissão da mesma:

[[Arquivo:Imagem832.png]]

Localizada a nota clicar no botão Incluir +

[[Arquivo:Imagem833.png]]

===PASSO 4===
Localizar a outra filial que irá compor o MDF-e da filial de origem, selecionar a(s) nota(s) e clicar em Adicionar.

[[Arquivo:Imagem834.png]]

Desta maneira as notas da outra filial (9) irá ser inclusas ao manifesto justamente com a primeira nota (01), sendo entregues de uma só vez.

[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Boleto Tecno speed: Erro: Erro na validação de campos - por alguma regra de negócio não atendida - Campo: data.dado boleto.protesto.quantidade dias protesto

2026-06-17T13:26:19Z

Mairink:

'''Este artigo trata sobre Erro: Erro na validação de campos - por alguma regra de negócio não atendida - Campo: data.dado boleto.protesto.quantidade dias protesto.'''

==Tutorial==

= Situações do boleto =
Ao se deparar com o erro:

[[Arquivo:Imagem0860.png]]

Quando o parâmetro : Boleto/Cobrança Integrado - Código do tipo de protesto estiver = 3 (Não Protestar)

[[Arquivo:Imagem0861.png]]

O parâmetro Boleto/Cobrança Integrado - Prazo Protesto tem que ser configurado = 0

[[Arquivo:Imagem0862.png]]

Na sequência acessar o Gerenciador de boletos, marcar os boletos com a rejeição e clicar em atualizar

[[Arquivo:Imagem0863.png]]

Na sequência, marcar novamente o boleto rejeitado e clicar em Gerar.

Desta forma o mesmo será registrado.
[[Categoria:Gerador de Documentos]]

Arquivo:Imagem0863.png

2026-06-17T13:24:35Z

Mairink:

Imagem0863

Arquivo:Imagem0862.png

2026-06-17T13:15:10Z

Mairink:

Imagem0862

Arquivo:Imagem0861.png

2026-06-17T13:12:50Z

Mairink:

Imagem0861

Arquivo:Imagem0860.png

2026-06-17T13:00:56Z

Mairink:

Imagem0860

Boleto Tecno speed: Erro: Erro na validação de campos - por alguma regra de negócio não atendida - Campo: data.dado boleto.protesto.quantidade dias protesto

2026-06-17T12:57:39Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo trata sobre todas as situações no envio de boletos como os envios, retornos, falhas e erros.''' ==Tutorial== = Situações do boleto = Abaixo temos uma lista de todas as situações do boleto 955x955px = Situações do boleto - TecnoSped = ...'

'''Este artigo trata sobre todas as situações no envio de boletos como os envios, retornos, falhas e erros.'''

==Tutorial==

= Situações do boleto =
Abaixo temos uma lista de todas as situações do boleto
[[Arquivo:Imagegt1.png|centro|955x955px]]

= Situações do boleto - TecnoSped =
[[Arquivo:Imagegf1.png|centro|988x988px]]

=== Campo situação ===
{| class="wikitable"
|Situação
|Descrição
|-
|SALVO
|Esta situação indica que o boleto chegou até nossa API e ainda é necessário aguardar a finalização do processamento. Com esta Situação ainda não é possível imprimir, enviar e-mail ou gerar a remessa.
|-
|FALHA
|Diferente de SALVO esta situação indica que ocorreu algum problema ao validar o boleto em nosso servidor. Sendo necessário consultar o IDIntegracao para verificar a causa da falha, e em seguida realizar o descarte, para emitir novamente o boleto com a correção.
|-
|EMITIDO
|Esta situação indica que o boleto passou pelas primeiras validações e está pronto para seguir o fluxo de emissão. Com esta Situação já é possível imprimir, enviar e-mail ou gerar a remessa.
|-
|REJEITADO
|Esta situação irá ocorrer quando for feito o upload do retorno e nele o banco rejeitar o boleto. Será possível verificar a causa da rejeição consultando o boleto através do IDIntegracao e em seguida realizar o descarte, para emitir novamente o boleto com a correção.
|-
|REGISTRADO
|Esta situação irá ocorrer quando for feito o upload do retorno, e indica que o processo solicitado de registro de boleto foi autorizado pelo banco.
|-
|LIQUIDADO
|Esta situação irá ocorrer quando for feito o upload do retorno, e indica que o sacado realizou o pagamento do boleto.
|-
|BAIXADO
|Esta situação irá ocorrer quando for feito o upload do retorno, e indica que o processo solicitado de baixa foi autorizado pelo banco.
|-
|PENDENTE_RETENTATIVA
|Esta situação irá ocorrer quando houve alguma falha no momento de registrar o boleto, e será realizado uma nova tentativa de registro em 1 minuto.
|}
[[Categoria:Gerador de Documentos]]

Como alterar o percentual de juros e multa do boleto

2026-06-10T19:49:15Z

Mairink:

'''Este artigo contém instruções de como alterar o percentual de juros e multa no boleto'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Para alterar o percentual de juros e multa, são 6 parâmetros:

[[Arquivo:Imagem0856.png]]

1º - Percentual de juros utilizado sobre o valor da duplicata

2º - Percentual de multa utilizado sobre o valor da duplicata

3º - Encargo de Juros diário: Juros %

4º - Encargo de Multa diária: Multa %

5º - Boleto/Cobrança Integrado - Número de dias para data base de juros após vencimento (D+):

6º - Boleto/Cobrança Integrado - Número de dias para data base de multa após vencimento (D+):

==='''PASSO 2'''===
Exemplo: Para um percentual de 3% ao mês, basta informar 3 no valor:

[[Arquivo:Imagem0855.png]]

O Mesmo serve para multa também:

[[Arquivo:Imagem0857.png]]

Nos parâmetros:

Boleto/Cobrança Integrado - Número de dias para data base de juros após vencimento (D+):

Boleto/Cobrança Integrado - Número de dias para data base de multa após vencimento (D+):

Informe 1, pois assim irá cobrar juros após um dia da data de vencimento.

[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Imagem0857.png

2026-06-10T19:44:22Z

Mairink:

Imagem0857

Arquivo:Imagem0856.png

2026-06-10T19:41:45Z

Mairink:

Imagem0856

Arquivo:Imagem0855.png

2026-06-10T19:40:34Z

Mairink:

Imagem0855

Como alterar o percentual de juros e multa do boleto

2026-06-10T19:08:24Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo contém instruções de como configurar a utilização do boleto híbrido''' Recebe o nome de “Boleto Híbrido” no ERP Microuniverso, devido ao processo que envolve a possibilidade do registro instantâneo e da utilização do qrcode nos boletos, onde será possível o pagador efetivar a quitação utilizando a leitura do qrcode impresso no boleto, sendo esse qrcode...'

'''Este artigo contém instruções de como configurar a utilização do boleto híbrido'''

Recebe o nome de “Boleto Híbrido” no ERP Microuniverso, devido ao processo que envolve a possibilidade do registro instantâneo e da utilização do qrcode nos boletos, onde será possível o pagador efetivar a quitação utilizando a leitura do qrcode impresso no boleto, sendo esse qrcode obrigatoriamente relacionado a uma chave pix do beneficiário do boleto.

O processo do registro instantâneo ocorre quando existe uma comunicação entre os webservices da Tecnospeed e os webservices bancários, visando encaminhar ao banco as informações dos boletos no momento em que eles são emitidos, e assim registrar os boletos instantaneamente. Desta forma, o registro dos boletos ocorre no ato da emissão. Assim o pagador não precisará aguardar diversas horas, as vezes até 1 dia útil, para poder pagar os títulos.

Para que seja gerado e impresso o qrcode, obrigatoriamente o boleto precisa está configurado no processo do registro instantâneo. Mas para utilizar o registro instantâneo, não é preciso ter a configuração da impressão do qrcode, ou seja, é possível registrar instantaneamente boletos e não imprimir qrcode nos mesmos. Isso é esclarecido aqui, pois nem sempre o usuário do sistema vai desejar imprimir qrcode, mas vai desejar que o seu boleto seja registrado instantaneamente.

A grande vantagem de usar o registro instantâneo está na otimização do processo que envolve geração dos boletos, bem como a disponibilização dos boletos para os pagamentos na rede bancária. Com o registro instantâneo, não existe mais a necessidade de gerar arquivos de remessa para registrar os boletos, geralmente feito diariamente e após geração de um lote de boletos. Com isso, vai existir um ganho de tempo e produtividade dos usuários que gerenciam boletos na empresa. Assim, não vai existir mais perda de tempo em gerar arquivo de remessa e ter que registrar diariamente esses dados no portal do banco.

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Obrigatoriamente atualizar o componente Tecnospeed no computador que emitir boletos, ou seja, computadores que utilizam o módulo Gerenciador de Boletos, e, também, nos computadores que emite boleto diretamente pelo Checkout e ECF.

Baixe a versão do componente Tecnospeed igual ou superior a '''4.0.11.6500''' no link http://download.microuniverso.com.br/TradSql/Boleto%20TecnoSpeed/

Obrigatoriamente, se existir no computador o setup de versão inferior a citada acima, proceda com a desinstalação da mesma antes de instalar a versão citada.

Sugere-se que utilize sempre versões mais atuais dos módulos Gerenciador de Boletos, Checkout e ECF
==='''PASSO 2'''===
Configurar no '''Portal da TecnoSpeed:''' https://plugboleto.com.br/

Cada banco tem suas particularidades para os cadastros no portal da Tecnospeed. Portanto, se oriente pelas informações repassadas no próprio portal da Tecnospeed para cada banco, ou procure a orientação com os Analistas da Microuniverso.

No link a seguir, é possível verificar o processo por bancos homologados, incluindo os procedimentos com o banco para solicitar o registro para uso de webservice, bem como o processo para ajustar o cadastro do convenio, na área do cadastro de contas do cliente.

É na área de ajuste do convenio relacionado a conta que também se define se vai usar ou não qrcode nos boletos. Mas existe parâmetro no ERP Microuniverso que define, também, se vai solicitar a impressão ou não do qrcode

https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/pt-br/sections/26928887205655-Registro-Instant%C3%A2neo-Libera%C3%A7%C3%B5es-banc%C3%A1rias

==='''PASSO 3'''===
Configurar no '''ERP MicroUniverso:'''

Levando em consideração que o cliente já utiliza emissão de boleto pela plataforma Tecnospeed, basta ligar dois parâmetros para ativar o boleto híbrido.

Para usar registro instantâneo, ligar o parâmetro no cadastro do banco: “'''Boleto/Cobrança Integrado - Registro automático do boleto no banco'''”

Para usar qrcode, ligar o parâmetro no cadastro do banco: “'''Boleto/Cobrança Integrado - Boleto híbrido com QRCode?'''”

'''Importante:''' Caso desejar apenas usar registro instantâneo, então não ligue o parâmetro que ative o qrcode.

No link a seguir é possível consultar a lista de bancos homologados na Tecnospeed para uso do registro instantâneo. Procure na lista de “comunicação via webservice”

https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/pt-br/articles/360015272893-Bancos-Homologados
[[Categoria:Financeiro]]

Rejeição 693: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual

2026-06-10T14:51:27Z

Mairink:

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 693: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
A Rejeição (693):"Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual", indica que ao emitir uma NF-e sob uma das circunstâncias abaixo ocorreu um erro na alíquota de ICMS utilizada e nesses casos a rejeição 693 irá ocorrer. Segue abaixo:

[[Arquivo:Imagem0853.png]]

===PASSO 2===
Pare resolver a Rejeição 693, verifique as alíquotas internas e interestaduais do ICMS adotadas pelo estado em questão e altere no ICMS do item comercializado, após, recalcule os valores do ICMS. Faça a alteração do campo pICMS no(s) item(s) comercializados e recalcule o campo vICMS desses mesmos itens e por fim corrija o valor do campo vICMS do grupo de Totais do ICMS.

Operação Interestadual de saída normal.

idDest=2 (Indicador de Destino da Mercadoria)

tpNF=1 (Tipo da NF-e)

finNFe=1 (Finalidade da NF-e)

Origem da mercadorias (campo orig) difere de (1, 2, 3 ou 8).

[[Arquivo:Imagem0854.png]]

1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6.

2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7.

3 - Nacional - Mercadoria ou bem de conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%.

8 - Nacional - Mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%.

Caso o emitente seja de um Estado da Região Sul ou Sudeste (exceto Espirito Santo) e emitir NF-e para Destinatário localizado nos Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espirito Santo, com valor da alíquota (pICMS) do ICMS maior que 7.00%.

Caso o valor da Alíquota do ICMS for maior que 12.00% para os demais casos.

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Imagem0854.png

2026-06-10T14:50:28Z

Mairink:

Imagem0854

Arquivo:Imagem0853.png

2026-06-10T14:47:55Z

Mairink:

Imagem0853

Rejeição 693: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual

2026-06-10T14:46:05Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 678: Consumo Indevido referente ao CT-e.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== * A Rejeição 678 Consumo Indevido ocorre quando h...'

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 678: Consumo Indevido referente ao CT-e.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
* A Rejeição 678 Consumo Indevido ocorre quando há uso excessivo ou inadequado dos Web Services da Sefaz, geralmente causado por tentativas repetidas com erros.
* Quando identificada essa situação, o serviço correspondente pode ser temporariamente bloqueado por até 1 hora, impedindo novas requisições. A seguir, são apresentados os principais cenários que levam à rejeição 678: Autorização de CTe: Ocorre quando um mesmo CT-e é enviado mais de 30 vezes consecutivas resultando na mesma rejeição. Nessa situação:
** O Web Service de Autorização é bloqueado por até 1 hora para todas as requisições do contribuinte.
** Se, após o período de bloqueio, o mesmo erro persistir, o contribuinte pode voltar a receber a rejeição 678 por mais uma hora, repetindo esse ciclo até cessar o envio com erro.
** A critério da UF, após 50 bloqueios, o contribuinte poderá ser bloqueado permanentemente, até entrar em contato com a Sefaz autorizadora. Consulta Situação: Ocorre ao consultar a chave de acesso de um mesmo CTe por mais de 10 vezes dentro de 1 hora. O Web Service de Consulta Protocolo ficará bloqueado. Nessa situação:
** O Web Service de Consulta de Protocolo é bloqueado por até 1 hora.
** Após esse tempo, o contribuinte poderá realizar novamente até 10 consultas da mesma chave.
** Registro de Eventos: Ocorre ao enviar um mesmo evento que resulte na mesma rejeição por mais de 20 vezes. O Web Service de Eventos ficará bloqueado. Nessa situação:
** O Web Service de Eventos será bloqueado por até 1 hora.
** Após o desbloqueio, se o mesmo erro for reenviado, o contribuinte poderá voltar a receber a rejeição 678, reiniciando o tempo de bloqueio.
** A critério da UF, após 50 bloqueios, o contribuinte poderá ser permanentemente impedido de acessar o serviço. Outros Serviços: Quando o sistema identifica um comportamento de looping, caracterizado por mais de 60 envios repetidos com erro no intervalo de 5 minutos para qualquer outro Web Service. Nessa situação:
** O serviço em questão será bloqueado por até 1 hora.

===PASSO 2===
Para resolver a Rejeição 678, é preciso parar os envios repetitivos com erro, identificar a causa da rejeição original e corrigi-la antes de tentar novamente, já que o sistema da Sefaz bloqueia temporariamente o serviço por até uma hora sempre que detecta uso excessivo.

O ideal é aguardar esse tempo, evitando reenvios automáticos sem as devidas correções.

Se o bloqueio persistir mesmo após os ajustes, entrar em contato com a Sefaz autorizadora para verificar a situação.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Rejeição 362: Venda de combustível sem informação do Transportador - NFe

2026-06-10T14:35:08Z

Mairink:

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 362: Venda de combustível sem informação do Transportador - NFe.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
* Quando se utiliza um CFOP de venda de combustível as informações de identificação do transportador são obrigatórias. A lista com os CFOP´s de venda de combustível encontra-se no anexo XIII.02 do manual do contribuinte.

= Entrada do mesmo estado =
1.652 - Compra de combustível ou lubrificante para comercialização

1.653 - Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final

1.658 - Transferência de combustível e lubrificante para industrialização

1.659 - Transferência de combustível e lubrificante para comercialização

1.660 - Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado à industrialização subsequente

1.661 - Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado à comercialização 1.662 - Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado a consumidor ou usuário final

1.663 - Entrada de combustível ou lubrificante para armazenagem

1.664 - Retorno de combustível ou lubrificante remetido para armazenagem

= Entrada de outro estado =
2.651 - Compra de combustível ou lubrificante para industrialização subsequente

2.652 - Compra de combustível ou lubrificante para comercialização

2.653 - Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final

2.658 - Transferência de combustível e lubrificante para industrialização

2.659 - Transferência de combustível e lubrificante para comercialização

2.660 - Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado à industrialização subsequente

2.661 - Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado à comercialização 2.662 - Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado a consumidor ou usuário final

2.663 - Entrada de combustível ou lubrificante para armazenagem

2.664 - Retorno de combustível ou lubrificante remetido para armazenagem

= Entrada de outro país =
3.651 - Compra de combustível ou lubrificante para industrialização subsequente

3.652 - Compra de combustível ou lubrificante para comercialização

3.653 - Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final

= Saída do mesmo estado =
5.651 - Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento destinado à industrialização

subsequente

5.652 - Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento destinado à comercialização

5.653 - Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento destinado a consumidor ou usuário

final

5.654 - Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros destinado à industrialização

subsequente

5.655 - Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros destinado à comercialização

5.656 - Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros destinado a consumidor ou

usuário final

5.657 - Remessa de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros para venda fora do

estabelecimento

5.658 - Transferência de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento

5.659 - Transferência de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiro

5.660 - Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido para industrialização subsequente

5.661 - Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido para comercialização

5.662 - Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido por consumidor ou usuário final

5.663 - Remessa para armazenagem de combustível ou lubrificante

5.664 - Retorno de combustível ou lubrificante recebido para armazenagem

5.665 - Retorno simbólico de combustível ou lubrificante recebido para armazenagem

5.666 - Remessa por conta e ordem de terceiros de combustível ou lubrificante recebido para armazenagem

= Saída do mesmo estado =
6.651 - Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento destinado à industrialização

subsequente

6.652 - Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento destinado à comercialização

6.653 - Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento destinado a consumidor ou usuário

final

6.654 - Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros destinado à industrialização

subsequente

6.655 - Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros destinado à comercialização

6.656 - Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros destinado a consumidor ou

usuário final

6.657 - Remessa de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros para venda fora do

estabelecimento

6.658 - Transferência de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento

6.659 - Transferência de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiro

6.660 - Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido para industrialização subsequente

6.661 - Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido para comercialização

6.662 - Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido por consumidor ou usuário final

6.663 - Remessa para armazenagem de combustível ou lubrificante

6.664 - Retorno de combustível ou lubrificante recebido para armazenagem

6.665 - Retorno simbólico de combustível ou lubrificante recebido para armazenagem

6.666 - Remessa por conta e ordem de terceiros de combustível ou lubrificante recebido para armazenagem

= Saídas para outro país =
7.651 - Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento

7.654 - Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros

===PASSO 2===
Para resolver a Rejeição 362: Venda de combustível sem informação do Transportador, informe os dados do transportador do grupo transporta do XML da NF-e, pois quando se utiliza um CFOP de venda de combustível as informações de identificação do transportador são obrigatórias.

Exemplo da estrutura no XML

[[Arquivo:Imagem0852.png|esquerda]]
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Imagem0852.png

2026-06-10T14:32:13Z

Mairink:

Imagem0852

Rejeição 362: Venda de combustível sem informação do Transportador - NFe

2026-06-10T14:29:27Z

Como transferir valores entre contas bancárias

2026-06-10T14:20:35Z

Mairink:

=='''Este artigo contém instruções para realizar uma transferência entre contas bancárias via fato financeiro.'''==

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===

'''Masteren (Financeiro/Contábil) - Cadastro - Tesouraria - Fato Financeiro'''

Clicar em no botão Novo.

[[Arquivo:Imagem0847.png]]

'''PASSO 2'''
Informar os dados da conta de Débito, TPO e o valor

[[Arquivo:Imagem0848.png]]

Em seguida clicar na guia Transferência

[[Arquivo:Imagem0849.png]]

Selecionar a conta que irá receber o crédito:

[[Arquivo:Imagem0850.png]]

Por fim clique em aplicar para concluir a transferência.

[[Arquivo:Imagem0851.png]]

[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Imagem0851.png

2026-06-10T14:19:43Z

Mairink:

Imagem0851

Arquivo:Imagem0850.png

2026-06-10T14:17:53Z

Mairink:

Imagem0850

Arquivo:Imagem0849.png

2026-06-10T14:15:58Z

Mairink:

Imagem0849

Arquivo:Imagem0848.png

2026-06-10T14:13:59Z

Mairink:

Imagem0848

Arquivo:Imagem0847.png

2026-06-10T14:09:49Z

Mairink:

Imagem0847

Como transferir valores entre contas bancárias

2026-06-10T14:07:54Z

Mairink: Criou página com '=='''Este artigo contém instruções para realizar uma transferência entre caixas, pelo Fechamento de Caixa.'''== ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== '''Fechamento de Caixa - Operações - Operações com...'

=='''Este artigo contém instruções para realizar uma transferência entre caixas, pelo Fechamento de Caixa.'''==

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===

'''Fechamento de Caixa - Operações - Operações com Caixa - Inclusão'''

Selecionar a operação '''Transferência'''.

Informar a '''Data Destino'''.
[[Arquivo:OP FECH CX TRANSF 02.png|centro|miniaturadaimagem|581x581px]]

'''PASSO 2'''
Clicar no botão '''Confirmar'''.
[[Arquivo:OP FECH CX TRANSF 03.png|centro|miniaturadaimagem|354x354px]]

[[Arquivo:OP FECH CX TRANSF 04.png|centro|miniaturadaimagem|276x276px]]

[[Categoria:Financeiro]]

Demonstrativo de notas duplicadas emitidas em contingência

2026-05-26T17:34:29Z

Mairink:

'''Este artigo contém instruções de como emitir o relatório para exibir às NFC-e que precisaram ser duplicadas no sistema, mas que a nota original não está cancelada nem inutilizada, para que usuário possa emitir a nota fiscal de devolução de vendas da mesma.'''

==Tutorial==
Este relatório irá listar as notas que foram duplicadas pelo sistema, mas que a nota original não foi cancelada ou inutilizada.

A duplicação da nota é feita automaticamente pelo sistema, quando ao tentar enviar uma nota para SEFAZ a mesma é retornada com falha de comunicação ou sem retorno, esta nota é duplicada para que seja enviada em contingência. Esta duplicação é necessária, pois não se sabe se a nota foi autorizada pela SEFAZ.

Quando a SEFAZ volta em modo normal essas notas tem que ser enviadas. Se a NF-e/NFC-e realmente estava autorizada e foi solucionada dentro do prazo de cancelamento, será cancelada e o processo acaba. Se não foi autorizada pode voltar com mensagem que não existe na SEFAZ e a NF-e/NFC-e é inutilizada e o processo acaba. Porém se a NF-e/NFC-e foi autorizada na SEFAZ mas passou do prazo de cancelamento, o sistema volta com essa mensagem e o processo a se fazer é desfazer o cancelamento para a NF-e/NFC-e voltar com situação autorizada. Ao desfazer o cancelamento, o sistema informa que essa NF-e/NFC-e tem que ser devolvida para correto tratamento fiscal e estoque. Mas vários clientes não fazem isso e o usuário não tem como auditar de forma fácil essa situação, surgindo a necessidade de disponibilizar um relatório para acompanhamento.

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Tradewin - Sistemas - Faturamento - Relatórios - Demonstrativo de notas duplicadas emitidas em contingência.

[[Arquivo:Imagem0842.png]]

==='''PASSO 2'''===
Para geração do relatório, devem ser obtidas todas as notas de saídas duplicadas, sendo NF-e ou NFC-e que foram emitidas em contingência, cuja nota original relacionada esteja confirmada, ou seja, não cancelada nem inutilizada.

Preencher os filtros:

[[Arquivo:Imagem0845.png]]
==='''PASSO 3'''===
Clicar no botão Imprimir para obter o resultado:
[[Arquivo:Imagem0846.png|esquerda]]
[[Categoria:Fiscal]]

Arquivo:Imagem0846.png

2026-05-26T17:33:47Z

Mairink:

Imagem0846

Arquivo:Imagem0845.png

2026-05-26T17:31:42Z

Mairink:

Imagem0845

Arquivo:Imagem0842.png

2026-05-26T17:28:21Z

Mairink:

Imagem0842

Demonstrativo de notas duplicadas emitidas em contingência

2026-05-26T17:23:12Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo contém instruções de como emitir o relatório de notas fiscais resumidas emitidas por destinatário.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Acessar o módulo Tradewin - Sistemas - Faturam...'

'''Este artigo contém instruções de como emitir o relatório de notas fiscais resumidas emitidas por destinatário.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Tradewin - Sistemas - Faturamento - Relatórios - Notas Fiscais - Resumidas - Emitidas.

==='''PASSO 2'''===
Realizar os filtros conforme a necessidade, e no campo Destinatário, informar S, para em seguida filtrar o cliente das notas.
[[Arquivo:REL NF RESUM EMITIDAS 01.png|centro|miniaturadaimagem|657x657px]]

==='''PASSO 3'''===
Clicar no botão Imprimir
[[Arquivo:REL NF RESUM EMITIDAS 02.png|centro|miniaturadaimagem|668x668px]]
[[Categoria:Fiscal]]

Rejeição 971: IE inválida local de retirada/entrega

2026-05-26T16:44:31Z

Mairink:

'''Este artigo contém instruções de como ajustar NFe que esta apresentando rejeição Rejeição 971: IE inválida local de retirada/entrega'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Se em uma NF-e for informado o grupo de entrega/retirada e a IE do Expedidor/Recebedor for inexistente na UF a nota será rejeitada em virtude da IE inválida.
===PASSO 2===
Para resolver a rejeição 971, é necessário que verifique a IE informada (Masteren/cadastro/Nucleo Comum/Cliente - Dados adicionais) no grupo de entrega ou retirada, se a IE não estiver cadastrada na UF de entrega ou retirada da mercadoria, a rejeição será retornada.

Para consulta da Inscrição Estadual, basta acessar o site do Sintegra http://www.sintegra.gov.br/<nowiki/>ou Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC) https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfe/ccc.

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]