Portal do Conhecimento MicroUniverso - Contribuições do usuário [pt-br]

Como ajustar a quantidade de um produto no estoque

2026-04-14T19:03:35Z

Mairink:

'''Este artigo demonstra o passo a passo para ajustar uma quantidade incorreta no estoque.'''
==Tutorial==
Além do artigo:

[[Como fazer contagem e ajuste de estoque de forma simples]]

Existe a possibilidade de realizar uma saída/entrada simplificada, para ajustar a quantidade do estoque.

===PASSO 1===
Acessar o sistema de usuário:

[[Arquivo:Imagem0810.png]]

No exemplo abaixo, informe um TPO de baixa, no campo cliente, informe a filial.

[[Arquivo:Imagem0811.png]]

Selecione o produto:

[[Arquivo:Imagem0812.png]]

Conforme a movimentação do produto, caso tenha que zerar o estoque, informe a quantidade que deverá sair para que o mesmo fique zerado, no caso do exemplo abaixo, o produto tinha uma quantidade de 2 duas unidades, porém o correto é ficar com 0 unidade, então a quantidade informada é 2 unidades:

[[Arquivo:Imagem0813.png]]

===PASSO 2===
Por fim clicar em salvar para emitir a nota:

Observação: Caso queira consulta a Contagem que foi lançada verificar o artigo: [[Inventário - Consultar Contagem Física]]

[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Como fazer contagem e ajuste de estoque de forma simples

2026-04-14T19:02:21Z

Mairink:

'''Este artigo demonstra realizar um ajuste de estoque de forma simples'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Após fazer a contagem dos produtos, esta contagem deverá ser lançada no sistema para fazer o ajuste do estoque.

'''Observação:''' Para imprimir uma planilha de contagem, pode consultar o artigo: [[Como imprimir planilha para contagem de estoque]]

Para lançar a contagem, acessar a opção '''Sistema do usuário - Movimentos - Inventário - Inventário/Contagem Física - Entrada/Manutenção da Contagem Física'''

Nessa tela informar:

*'''Filial''' - Filial que foi feita a contagem e terá o estoque ajustado
*'''Data da Contagem''' - Data que foi feita a contagem
*'''Número do Lote''' - É um número de referência para a contagem, é um campo livre, geralmente informar 0001. Deve ser utilizado caso, mais de uma pessoa esteja contando o estoque, nesse caso uma pessoa pode usar o numero 0001, outra pessoa, poderá usar o número 0002 e assim por diante, porque caso 2 pessoas contem o mesmo produto, mas eles estejam em locais separados do estoque, o sistema irá somar os dois lotes lançados.
*'''Código do Produto''' - Informar o código do produto
*'''Unidade''' - A unidade contada, informar sempre a primeira unidade
*'''Quantidade''' - Quantidade contada daquele produto.

Repetir esse cadastro para todos os produtos que foram contados.

[[Arquivo:Entrada de Contagem Física.png|centro|commoldura|Entrada de Contagem Física]]
===PASSO 2===
Após lançada a contagem para efetuar o ajuste de estoque acessar a opção '''Sistema do usuário - Movimentos - Inventário - Inventário/Confirma - Gerar NFS de Ajuste'''

Informar na tela:

*'''Filial''' - Filial que foi feita a contagem e terá o estoque ajustado
*'''Utilizar Saldo do Itemfil''' - Deixar marcado sempre com S, para ajustar de acordo com o estoque atual
*'''Data da Contagem''' - Data que foi informada na contagem de estoque no passo anterior
*'''Zerar Estoque de Itens não inventariados''' - IMPORTANTE: Marcar essa opção caso queira ZERAR o estoque dos itens que não foram contados, se marcar essa opção, todos os produtos que não estiverem na contagem do estoque terão o estoque ZERADOS. Utilizar essa opção somente se tiver a certeza que deseja zerar o estoque dos produtos não contados.

[[Arquivo:Gerar NFs de Ajuste.png|centro|commoldura|Gerar NFs de Ajuste]]Observação: Caso queira consulta a Contagem que foi lançada verificar o artigo: [[Inventário - Consultar Contagem Física]]
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Como ajustar a quantidade de um produto no estoque

2026-04-14T19:01:21Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo demonstra o passo a passo para ajustar uma quantidade incorreta no estoque.''' ==Tutorial== Além do artigo: Como fazer contagem e ajuste de estoque de forma simples Existe a possibilidade de realizar uma saída/entrada simplificada, para ajustar a quantidade do estoque....'

Arquivo:Imagem0813.png

2026-04-14T18:59:49Z

Mairink:

Imagem0813

Arquivo:Imagem0812.png

2026-04-14T18:55:54Z

Mairink:

Imagem0812

Arquivo:Imagem0811.png

2026-04-14T18:53:58Z

Mairink:

Imagem0811

Arquivo:Imagem0810.png

2026-04-14T18:50:28Z

Mairink:

Imagem0810

Rejeição 931: Informado código de benefício fiscal incompatível com CST e UF

2026-04-06T16:45:51Z

Mairink:

'''Este artigo contém instruções de como corrigir a rejeição 931: Informado código de benefício fiscal incompatível com CST e UF [nItem: nnn]'''

A regra de validação da Sefaz, diz o seguinte:

Se informado CST e informado código de benefício fiscal:

Verificar se código de benefício fiscal está vigente e corresponde ao CST informado, conforme tabela de código de benefício fiscal por UF publicada no Portal Nacional da NF-e da Fazenda da respectiva UF.

Nota: Para itens sem benefício fiscal, a UF poderá exigir a informação da literal “SEM CBENEF” para alguns CST, vide tabela publicada no Portal Nacional da NF-e da Fazenda da respectiva UF.

[[Arquivo:Imagem0803.png]]

Observação: Implementação a critério da UF, e por modelo de DF-e e CST.

Exceção 1: a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NFe (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria e Identificador de local de destino da operação (tag: idDest) igual a Operação interestadual ou com o Exterior.

Exceção 2: a critério da UF, a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria;

Exceção 3: a critério da UF, a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a NF-e de Ajuste;

Exceção 4: a critério da UF, a RV não se aplica quando Tipo de Operação (tag: tpNF) igual à Entrada.

Na prática, o que isso significa?

A Rejeição 931 pode ocorrer quando uma NF-e for emitida com o um CST que não possui relação com o beneficio fiscal tag cBenef_I05f, se não houver exceção que se aplique.

==Tutorial==
==='''PASSO 1'''===

== Como Resolver ==
Para resolver a Rejeição 931: Informado código de benefício fiscal incompatível com CST e UF [nItem: nnn], verifique se os valores informas na tag CST e cBenef são compatíveis entre eles e se são compatíveis com a UF em questão. Para isso, você pode consultar a lista presente no fim dessa documentação.

==='''PASSO 2'''===

== Exceções ou Observações ==
Observação: Implementação a critério da UF, e por modelo de DF-e e CST.

Exceção 1: a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NFe (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria e Identificador de local de destino da operação (tag: idDest) igual a Operação interestadual ou com o Exterior.

Exceção 2: a critério da UF, a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria;

Exceção 3: a critério da UF, a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a NF-e de Ajuste;

Exceção 4: a critério da UF, a RV não se aplica quando Tipo de Operação (tag: tpNF) igual à Entrada.

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/NJarYc9nus=#:~:text=meios%20de%20pagamento-,Tabela%20cBenef%20x%20CST%20%2D%20Relacionada%20%C3%A0%20Nota%20T%C3%A9cnica%202019.001,-Distrito%20Federal%20(Atualizada

.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]
[[Categoria:Reforma Tributária]]

Rejeição 931: Informado código de benefício fiscal incompatível com CST e UF

2026-04-06T16:39:49Z

Mairink:

'''Este artigo contém instruções de como corrigir a rejeição 931: Informado código de benefício fiscal incompatível com CST e UF [nItem: nnn]'''

A regra de validação da Sefaz, diz o seguinte:

Se informado CST e informado código de benefício fiscal:

Verificar se código de benefício fiscal está vigente e corresponde ao CST informado, conforme tabela de código de benefício fiscal por UF publicada no Portal Nacional da NF-e da Fazenda da respectiva UF.

Nota: Para itens sem benefício fiscal, a UF poderá exigir a informação da literal “SEM CBENEF” para alguns CST, vide tabela publicada no Portal Nacional da NF-e da Fazenda da respectiva UF.

[[Arquivo:Imagem0803.png]]

Observação: Implementação a critério da UF, e por modelo de DF-e e CST.

Exceção 1: a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NFe (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria e Identificador de local de destino da operação (tag: idDest) igual a Operação interestadual ou com o Exterior.

Exceção 2: a critério da UF, a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria;

Exceção 3: a critério da UF, a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a NF-e de Ajuste;

Exceção 4: a critério da UF, a RV não se aplica quando Tipo de Operação (tag: tpNF) igual à Entrada.

Na prática, o que isso significa?

A Rejeição 931 pode ocorrer quando uma NF-e for emitida com o um CST que não possui relação com o beneficio fiscal tag cBenef_I05f, se não houver exceção que se aplique.

==Tutorial==
==='''PASSO 1'''===

== Como Resolver ==
Para resolver a Rejeição 931: Informado código de benefício fiscal incompatível com CST e UF [nItem: nnn], verifique se os valores informas na tag CST e cBenef são compatíveis entre eles e se são compatíveis com a UF em questão. Para isso, você pode consultar a lista presente no fim dessa documentação.

==='''PASSO 2'''===

== Exceções ou Observações ==
Observação: Implementação a critério da UF, e por modelo de DF-e e CST.

Exceção 1: a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NFe (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria e Identificador de local de destino da operação (tag: idDest) igual a Operação interestadual ou com o Exterior.

Exceção 2: a critério da UF, a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria;

Exceção 3: a critério da UF, a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a NF-e de Ajuste;

Exceção 4: a critério da UF, a RV não se aplica quando Tipo de Operação (tag: tpNF) igual à Entrada.

.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]
[[Categoria:Reforma Tributária]]

Arquivo:Imagem0803.png

2026-04-06T16:36:50Z

Mairink:

Imagem0803

Rejeição 931: Informado código de benefício fiscal incompatível com CST e UF

2026-04-06T16:33:35Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo contém instruções de como corrigir a rejeição 1036: Alíquota do IBS do Município inválida.''' O erro ocorre ao emitir uma NF-e com a alíquota do IBS do município divergente da prevista para o ano de emissão. Para 2026, a alíquota obrigatória é 0,0%; para 2027 e 2028, 0,05%; e, para anos posteriores, deve-se utilizar a alíquota específica definida em norm...'

'''Este artigo contém instruções de como corrigir a rejeição 1036: Alíquota do IBS do Município inválida.'''

O erro ocorre ao emitir uma NF-e com a alíquota do IBS do município divergente da prevista para o ano de emissão. Para 2026, a alíquota obrigatória é 0,0%; para 2027 e 2028, 0,05%; e, para anos posteriores, deve-se utilizar a alíquota específica definida em norma futura. Qualquer valor diferente do estipulado para o respectivo período resultará na rejeição 1036.
[[Arquivo:Rejeição 1036- Alíquota do IBS do Município inválida.png|alt=Mensagem rejeição|centro|miniaturadaimagem|636x636px|Mensagem rejeição]]

==Tutorial==
==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Controle de Estoque(Tradewin) - Tabelas - Reforma Tributária - Alíquotas de CBS/IBS.
[[Arquivo:Rejeição 1036- Alíquota do IBS do Município inválida2.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|538x538px|Caminho alteração]]

==='''PASSO 2'''===
Verificar se as alíquotas de CBS/IBS Nacional, IBS Estadual e IBS Municipal estão configurados conforme exemplos abaixo.
[[Arquivo:CBS-IBS Nacional.png|alt=CBS/IBS Nacional|centro|miniaturadaimagem|557x557px|CBS/IBS Nacional]]
[[Arquivo:IBS Estadual.png|alt=IBS Estadual|centro|miniaturadaimagem|558x558px|IBS Estadual]]
[[Arquivo:IBS Municipal.png|alt=IBS Municipal|centro|miniaturadaimagem|558x558px|IBS Municipal]]

==='''PASSO 3'''===
Para o ano de 2026 deve ser configurado apenas o CBS/IBS Nacional, o IBS Estadual e Municipal terá sua vigência a partir de 2027 e não precisa ser informado.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]
[[Categoria:Reforma Tributária]]

Rejeição 265: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service - NFe

2026-03-26T11:37:05Z

Mairink:

'''Esse artigo contém informações relevantes para solucionar a rejeição 265.'''
==Tutorial==
===PASSO 1===
A Rejeição (265):"''Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service''", indica que ao realizar uma consulta no WebService da SEFAZ, a UF da requisição de consulta está diferente da UF da SEFAZ que irá fazer a recepção.

Na prática, o que isso significa?

Devemos estar atentos a configuração do sistema para que o mesmo não esteja configurado para gerar requisições em determinada UF e estar fazendo o envio para outra UF.

===PASSO 2===
Para resolver a Rejeição 265: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service, informe na consulta exatamente a mesma UF do WebService para o qual se está enviando a requisição.

[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Rejeição 265: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service - NFe

2026-03-26T11:32:46Z

Mairink: Criou página com ''''A rejeição ocorre quando tenta cancelar um documento que já tenha ocorrido a circulação da mercadoria da NF-e.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Para resolver a Rejeição 219, deve se entrar em contato...'

'''A rejeição ocorre quando tenta cancelar um documento que já tenha ocorrido a circulação da mercadoria da NF-e.'''
==Tutorial==
===PASSO 1===
Para resolver a Rejeição 219, deve se entrar em contato com a SEFAZ, pois no MDF-e em questão foi vinculado um Evento de Registro de Passagem em uma barreira fiscal. E após o evento não é possível cancelar o MDF-e.

Obs: para identificar o evento na MDFe deve-se realizar uma consulta completada da nota no portal de consulta.

===PASSO 2===
No momento em que a mercadoria já se encontra em circulação e a sua respectiva MDF-e tenha sido consultada em uma barreira fiscal, não será mais possível realizar o seu cancelamento.

Uma determinada mercadoria está sendo transportada de São Paulo para o Rio Grande do Sul e, nesse trajeto, o MDF-e foi consultado em uma barreira fiscal. A partir desse momento o FISCO reconhece que a mercadoria entra em circulação, ou seja, está sendo executado o fato gerador do recolhimento do ICMS. Por mais que ainda haja tempo hábil para o cancelamento, este não será mais possível. Caso haja a tentativa de cancelamento nesse momento, será retornada a Rejeição (219): "Circulação do MDF-e verificada" e o conhecimento não será cancelado.

[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Rejeição 251: UF/Município destinatário não pertence a Suframa

2026-03-26T11:25:39Z

Mairink:

'''Esse artigo tem o objetivo de orientar o usuário para resolver a rejeição 251.'''
==Tutorial==
===PASSO 1===
A Rejeição (251):"''UF/Município destinatário não pertence a Suframa''", indica que foi emitida uma NF-e onde foi informada a inscrição no SUFRAMA, e nesse caso obrigatoriamente o estado/município do destinatário deve fazer parte da região da SUFRAMA: AC - Acre, AM - Amazonas, RO - Rondônia, RR - Roraima e AP - Amapá (só para municípios 1600303 - Macapá e 1600600 - Santana). Caso contrário a rejeição 251 irá ocorrer.

Na prática, o que isso significa?

Que ao emitir uma NF-e informando a inscrição da SUFRAMA, obrigatoriamente o estado/município do destinatário deve fazer parte da região atendida pela SUFRAMA.

===PASSO 2===
Para resolver a Rejeição 251: UF/Município destinatário não pertence a Suframa, deve ser informado um estado/município que pertença a SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus) nos campos UF ou cMun do destinatário quando a inscrição na SUFRAMA estiver informada no campo ISUF.

Os estados participantes da SUFRAMA são: AC - Acre, AM - Amazonas, RO - Rondônia, RR -Roraima e AP - Amapá (só para municípios 1600303 - Macapá e 1600600 - Santana).
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Rejeição 251: UF/Município destinatário não pertence a Suframa

2026-03-26T11:21:08Z

Erro ao atualizar o Vendas, a versão não atualiza para a ultima

2026-03-20T12:51:06Z

Mairink:

'''Este artigo apresenta o passo a passo para atualização do módulo de Vendas, garantindo a aplicação do último release disponível..'''

Atualizando o sistema da forma correta, garantirá que o ultimo release estará sendo utilizado.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Atualizador de versão

[[Arquivo:Imagem0820.png]]

==='''PASSO 2'''===
Na guia Geral, observar se a caixa Baixar ReleaseWeb, está desmarcada, caso esteja terá que marca-la.

[[Arquivo:Imagem0821.png]]

==='''PASSO 3'''===
Marcar a caixa Baixar ReleaseWeb e clicar no botão Executar, desta maneira o Atualizador, garantirá que o sistema será atualizado com a ultima versão.

[[Arquivo:Imagem0822.png]]

[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Imagem0822.png

2026-03-20T12:48:38Z

Mairink:

Imagem0822

Arquivo:Imagem0821.png

2026-03-20T12:46:03Z

Mairink:

Imagem0821

Arquivo:Imagem0820.png

2026-03-20T12:44:33Z

Mairink:

Imagem0820

Erro ao atualizar o Vendas, a versão não atualiza para a ultima

2026-03-20T12:30:44Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para ocultar valores dos itens na consulta de Movimentação de Estoque no Vendas.''' Determina se os valores dos itens das notas de compra, outras entradas e transferência serão inibidos na consulta de movimentação de estoque no Vendas. ==Tutorial=...'

'''Este artigo contém instruções para ocultar valores dos itens na consulta de Movimentação de Estoque no Vendas.'''

Determina se os valores dos itens das notas de compra, outras entradas e transferência serão inibidos na consulta de movimentação de estoque no Vendas.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configurar o parâmetro por usuário '''“Ocultar valores dos itens na consulta de Movimentação de Estoque no Vendas”.'''
[[Arquivo:Ocultar valores dos itens na consulta de Movimentação de Estoque no Vendas.png|alt=Alteração Parâmetro|centro|miniaturadaimagem|695x695px|Alteração Parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Quando o parâmetro por usuário '''“Ocultar os valores do itens na consulta de Movimentação de Estoque no Vendas?”''' estiver configurado com '''“S”''', na na tela de

movimentação de estoque, os valores não serão exibidos para as notas de compra, outras entradas e transferência.
[[Arquivo:Ocultar valores dos itens na consulta de Movimentação de Estoque no Vendas1.png|alt=Campo Vr. Unitário em branco|centro|miniaturadaimagem|707x707px|Campo Vr. Unitário em branco]]
[[Categoria:Vendas]]

Rejeição 212: Data de emissão CT-e posterior a data de recebimento

2026-03-13T17:45:07Z

Mairink:

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 212: Data de emissão CT-e posterior a data de recebimento.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
A regra de validação da Sefaz, diz o seguinte:

Data/Hora de Emissão posterior à Data/Hora de Recebimento

(A SEFAZ Virtual deve considerar a hora local do emissor para a validação).

A SEFAZ deve tolerar uma diferença máxima de 5 minutos quando a data/hora de

emissão for maior que a data de recebimento, em função da sincronização de

horário de servidores.

[[Arquivo:Imagem0802.png]]

Na prática, o que isso significa?

* O campo "dhEmi" foi informado com um com uma data superior a data de recebimento da nota pela SEFAZ.

===PASSO 2===

== Como Resolver ==
Para resolver a Rejeição 212:Data de emissão CT-e posterior a data de recebimento verifique se a Data/Hora da emissão do documento difere da Data/Hora do recebimento do mesmo pela sefaz.

A SEFAZ tolera um máximo de 5 minutos de diferença quando a data/hora de emissão for maior que a data de recebimento.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Imagem0802.png

2026-03-13T17:43:44Z

Mairink:

Imagem0802

Rejeição 212: Data de emissão CT-e posterior a data de recebimento

2026-03-13T17:42:32Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 678: Consumo Indevido referente ao CT-e.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== * A Rejeição 678 Consumo Indevido ocorre quando h...'

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 678: Consumo Indevido referente ao CT-e.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
* A Rejeição 678 Consumo Indevido ocorre quando há uso excessivo ou inadequado dos Web Services da Sefaz, geralmente causado por tentativas repetidas com erros.
* Quando identificada essa situação, o serviço correspondente pode ser temporariamente bloqueado por até 1 hora, impedindo novas requisições. A seguir, são apresentados os principais cenários que levam à rejeição 678: Autorização de CTe: Ocorre quando um mesmo CT-e é enviado mais de 30 vezes consecutivas resultando na mesma rejeição. Nessa situação:
** O Web Service de Autorização é bloqueado por até 1 hora para todas as requisições do contribuinte.
** Se, após o período de bloqueio, o mesmo erro persistir, o contribuinte pode voltar a receber a rejeição 678 por mais uma hora, repetindo esse ciclo até cessar o envio com erro.
** A critério da UF, após 50 bloqueios, o contribuinte poderá ser bloqueado permanentemente, até entrar em contato com a Sefaz autorizadora. Consulta Situação: Ocorre ao consultar a chave de acesso de um mesmo CTe por mais de 10 vezes dentro de 1 hora. O Web Service de Consulta Protocolo ficará bloqueado. Nessa situação:
** O Web Service de Consulta de Protocolo é bloqueado por até 1 hora.
** Após esse tempo, o contribuinte poderá realizar novamente até 10 consultas da mesma chave.
** Registro de Eventos: Ocorre ao enviar um mesmo evento que resulte na mesma rejeição por mais de 20 vezes. O Web Service de Eventos ficará bloqueado. Nessa situação:
** O Web Service de Eventos será bloqueado por até 1 hora.
** Após o desbloqueio, se o mesmo erro for reenviado, o contribuinte poderá voltar a receber a rejeição 678, reiniciando o tempo de bloqueio.
** A critério da UF, após 50 bloqueios, o contribuinte poderá ser permanentemente impedido de acessar o serviço. Outros Serviços: Quando o sistema identifica um comportamento de looping, caracterizado por mais de 60 envios repetidos com erro no intervalo de 5 minutos para qualquer outro Web Service. Nessa situação:
** O serviço em questão será bloqueado por até 1 hora.

===PASSO 2===
Para resolver a Rejeição 678, é preciso parar os envios repetitivos com erro, identificar a causa da rejeição original e corrigi-la antes de tentar novamente, já que o sistema da Sefaz bloqueia temporariamente o serviço por até uma hora sempre que detecta uso excessivo.

O ideal é aguardar esse tempo, evitando reenvios automáticos sem as devidas correções.

Se o bloqueio persistir mesmo após os ajustes, entrar em contato com a Sefaz autorizadora para verificar a situação.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Rejeição: 652 NF-e não pode estar cancelada ou denegada

2026-03-13T17:39:20Z

Mairink:

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 652: NF-e não pode estar cancelada ou denegada.'''
==Tutorial==
===PASSO 1===
*A regra de validação da Sefaz diz o seguinte: Quando for enviado um CT-e com uma NF-e como documento referenciado, para cada uma das NF-e relacionadas, o sistema irá acessar o banco de dados da Sefaz, utilizando como chave de busca: UF, CNPJ/CPF do emitente, modelo, série e número da nota. Durante essa consulta, será verificado se a NF-e está cancelada ou denegada. Se for identificada qualquer NF-e com essa situação inválida, o sistema irá retornar a primeira chave de NF-e com esse problema e a rejeição 652 vai ocorrer.
[[Arquivo:Imagem0801.png]]

===PASSO 2===

== Como Resolver ==
Para resolver a Rejeição 652, verifique se a nota referenciada no campo chave_1206 é de uma nota autorizada.

Caso a nota referenciada tenha sido cancelada ou denegada, será retornada a rejeição 652: NF-e não pode estar cancelada ou denegada.

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Rejeição: 652 NF-e não pode estar cancelada ou denegada

2026-03-13T17:39:12Z

Mairink:

Arquivo:Imagem0801.png

2026-03-13T17:38:10Z

Mairink:

Imagem0801

Rejeição: 652 NF-e não pode estar cancelada ou denegada

2026-03-13T17:36:01Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 678: Consumo Indevido referente ao CT-e.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== *A Rejeição 678 Consumo Indevido ocorre quando há...'

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 678: Consumo Indevido referente ao CT-e.'''
==Tutorial==
===PASSO 1===
*A Rejeição 678 Consumo Indevido ocorre quando há uso excessivo ou inadequado dos Web Services da Sefaz, geralmente causado por tentativas repetidas com erros.
*Quando identificada essa situação, o serviço correspondente pode ser temporariamente bloqueado por até 1 hora, impedindo novas requisições. A seguir, são apresentados os principais cenários que levam à rejeição 678: Autorização de CTe: Ocorre quando um mesmo CT-e é enviado mais de 30 vezes consecutivas resultando na mesma rejeição. Nessa situação:
**O Web Service de Autorização é bloqueado por até 1 hora para todas as requisições do contribuinte.
**Se, após o período de bloqueio, o mesmo erro persistir, o contribuinte pode voltar a receber a rejeição 678 por mais uma hora, repetindo esse ciclo até cessar o envio com erro.
**A critério da UF, após 50 bloqueios, o contribuinte poderá ser bloqueado permanentemente, até entrar em contato com a Sefaz autorizadora. Consulta Situação: Ocorre ao consultar a chave de acesso de um mesmo CTe por mais de 10 vezes dentro de 1 hora. O Web Service de Consulta Protocolo ficará bloqueado. Nessa situação:
**O Web Service de Consulta de Protocolo é bloqueado por até 1 hora.
**Após esse tempo, o contribuinte poderá realizar novamente até 10 consultas da mesma chave.
**Registro de Eventos: Ocorre ao enviar um mesmo evento que resulte na mesma rejeição por mais de 20 vezes. O Web Service de Eventos ficará bloqueado. Nessa situação:
**O Web Service de Eventos será bloqueado por até 1 hora.
**Após o desbloqueio, se o mesmo erro for reenviado, o contribuinte poderá voltar a receber a rejeição 678, reiniciando o tempo de bloqueio.
**A critério da UF, após 50 bloqueios, o contribuinte poderá ser permanentemente impedido de acessar o serviço. Outros Serviços: Quando o sistema identifica um comportamento de looping, caracterizado por mais de 60 envios repetidos com erro no intervalo de 5 minutos para qualquer outro Web Service. Nessa situação:
**O serviço em questão será bloqueado por até 1 hora.
===PASSO 2===
Para resolver a Rejeição 678, é preciso parar os envios repetitivos com erro, identificar a causa da rejeição original e corrigi-la antes de tentar novamente, já que o sistema da Sefaz bloqueia temporariamente o serviço por até uma hora sempre que detecta uso excessivo.

O ideal é aguardar esse tempo, evitando reenvios automáticos sem as devidas correções.

Se o bloqueio persistir mesmo após os ajustes, entrar em contato com a Sefaz autorizadora para verificar a situação.

Rejeição: 678 Consumo indevido

2026-03-13T17:32:31Z

Mairink:

Rejeição: 678 Consumo indevido

2026-03-13T17:29:55Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 656: Consumo Indevido e nas possíveis aplicações de correções no sistema para a emissão da nota fiscal..''' ==Tutorial== ===PASSO 1...'

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 656: Consumo Indevido e nas possíveis aplicações de correções no sistema para a emissão da nota fiscal..'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Este problema ocorre quando há um grande volume de consultas no servidor da Sefaz em um período de tempo muito curto. O limite é de 600 consultas a cada 5 minutos para um mesmo certificado. Quando isso ocorre a Sefaz bloqueia as consultas, retornando a Rejeição 656.

Isso pode ocorrer por diversos motivos, dentre eles:

* Quando o Software Emissor não tem tem sucesso na consulta e por algum motivo e faz novas consultas num intervalo de tempo muito curto (looping) na tentativa de obter o retorno correto da Sefaz. Esse mau comportamento do software emissor pode acontecer por alguma falha do próprio software, problema no certificado transmissor ou até mesmo por alguma falha no Webservice de Consulta da Sefaz.
* Quando um volume elevado de documentos é processado num pequeno intervalo de tempo. Isso demandará um volume elevado de consultas, podendo ultrapassar o limite definido. Isso ocorre com muita frequência no Recebimento de DFes.
* Quando são feitas várias tentativas de solucionar uma nota num prazo muito curto.

===PASSO 2===
Para a solução desse problema, é necessário aguardar alguns minutos antes de enviar novas notas e esperar a liberação da Sefaz

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Restringir etiquetas por área de vendas

2026-03-13T14:41:27Z

Mairink:

'''Este artigo contém instruções para configurar a emissão de etiqueta obrigando o usuário informar a área de venda para evitar que seja impresso o preço errado'''

Ao emitir a etiqueta o usuário tem que informar a área de vendas, mas como o campo não é obrigatório o usuário as vezes se esquece de informar imprimindo as etiquetas com o preço errado.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração|nenhum]]
==='''PASSO 2'''===
Configurar o parâmetro por filial '''“Restringir impressão de etiquetas na área de vendas do usuário”.'''

Informando S no valor da Filial

[[Arquivo:Imagem0880.png]]

==='''PASSO 3'''===
Quando não informada a área de vendas ao clicar em “Imprimir” deve ser exibida uma mensagem de aviso para usuário não permitindo a impressão da etiqueta.

Importante: Atualmente quando o parâmetro “Restringir impressão de etiquetas na área de vendas do usuário” está ligado é permitido o usuário informar somente uma área de venda permitida para usuário

[[Arquivo:Imagem0882.png]]

[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Imagem0882.png

2026-03-13T14:41:05Z

Mairink:

Imagem0882

Arquivo:Imagem0881.png

2026-03-13T14:39:40Z

Mairink:

Imagem0881

Arquivo:Imagem0880.png

2026-03-13T14:32:21Z

Mairink:

Imagem0880

Restringir etiquetas por área de vendas

2026-03-13T14:25:16Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para configurar a emissão de etiqueta de volumes após a emissão da nota fiscal.''' Define se permite a emissão de etiqueta de volume somente após a emissão do documento fiscal. ==Tutorial== ===<span style="font-family:p...'

'''Este artigo contém instruções para configurar a emissão de etiqueta de volumes após a emissão da nota fiscal.'''

Define se permite a emissão de etiqueta de volume somente após a emissão do documento fiscal.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configurar o parâmetro por filial '''“Emitir etiqueta de volumes após a emissão do documento fiscal?”.'''
[[Arquivo:Emitir etiqueta de volumes após a emissão do documento fiscal?.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|657x657px|Alteração parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Se o parâmetro '''“Emitir etiqueta de volumes após a emissão da nota fiscal?”''' estiver LIGADO na filial padrão do usuário, deve ser permitido a impressão da etiqueta de volumes somente após a emissão da nota fiscal de venda (nota fiscal atualizada e não canceladas). Se não houver nota fiscal emitida, será exibida a mensagem '''''“Nota Fiscal de venda não emitida. Não pode ser realizada emissão de etiquetas!”''''' e não prosseguir com a impressão da etiqueta.
[[Categoria:Vendas]]

Como liberar o usuário que está preso no MUintegra

2026-03-06T15:13:00Z

Mairink:

Este artigo apresenta as informações necessárias para realizar a liberação de usuários que ficaram presos no processo de integração.
==Tutorial==
==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo '''MUintegra:'''

[[Arquivo:Imagem0870.png]]

==='''PASSO 2'''===
Ao clicar no botão Integrar, o sistema apresentará a mensagem:

[[Arquivo:Imagem871.png]]

Clique em OK e na sequência localize localize o botão Liberar Execução

[[Arquivo:Imagem0872.png]]

Então basta selecionar as estações e clicar em Limpar registro de acesso

[[Arquivo:Imagem0873.png]]

Finalizando, clicando em Sim

[[Arquivo:Imagem0874.png]]

Desta forma será liberado as estações que ficaram presas com os processos.

[[Categoria:Contabilidade]]

Como liberar o usuário que está preso no MUintegra

2026-03-06T15:11:08Z

Mairink:

Como liberar o usuário que está preso no MUintegra

2026-03-06T15:10:24Z

Mairink:

Este artigo apresenta as informações necessárias para realizar a liberação de usuários que ficaram presos no processo de integração.
==Tutorial==
==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo '''MUintegra:'''
[[Arquivo:Imagem0870.png]]

==='''PASSO 2'''===
Ao clicar no botão Integrar, o sistema apresentará a mensagem:

[[Arquivo:Imagem871.png]]

Clique em OK e na sequência localize localize o botão Liberar Execução

[[Arquivo:Imagem0872.png]]

Então basta selecionar as estações e clicar em Limpar registro de acesso

[[Arquivo:Imagem0873.png]]

Finalizando, clicando em Sim

[[Arquivo:Imagem0874.png]]

Desta forma será liberado as estações que ficaram presas com os processos.

Arquivo:Imagem0874.png

2026-03-06T15:09:13Z

Mairink:

Imagem0874

Arquivo:Imagem0873.png

2026-03-06T15:07:31Z

Mairink:

Imagem0873

Arquivo:Imagem0872.png

2026-03-06T15:05:38Z

Mairink:

Imagem0872

Arquivo:Imagem871.png

2026-03-06T15:02:56Z

Mairink:

Imagem871

Arquivo:Imagem0870.png

2026-03-06T14:59:07Z

Mairink:

Imagem0870

Como liberar o usuário que está preso no MUintegra

2026-03-06T14:56:08Z

Mairink: Criou página com 'Na contabilização do dinheiro do Fechamento de Caixa pelo MuIntegra, sistema irá utilizar o Local Portador configurado no Tipo de Documento, se não encontrar vai utilizar do dinheiro, Valores possíveis S ou N. ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Acessar o módulo '''MasterEn – Ferramenta...'

Na contabilização do dinheiro do Fechamento de Caixa pelo MuIntegra, sistema irá utilizar o Local Portador configurado no Tipo de Documento, se não encontrar vai utilizar do dinheiro,

Valores possíveis S ou N.
==Tutorial==
==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo '''MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro''' – Ok.[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configurar parâmetro geral '''“MUIntegra - Contabilização dinheiro do Fechamento de caixa utilizar Local Portador do Tipo de Docume”''' com '''“S”.'''[[Arquivo:MUINTEGRA 01.png|alt=Alteração do parâmetro|centro|miniaturadaimagem|681x681px|Alteração do parâmetro]]

Arquivo:Imagem850.png

2026-02-25T13:20:54Z

Mairink:

Imagem850

Emissão do relatório de apuração de CBS/IBS pela Central de Relatórios

2026-02-13T20:02:52Z

Mairink:

=='''Este artigo contém instruções para imprimir apuração de CBS/IBS via Central de Relátórios'''==

= Central de Relatórios - Fiscal - Apuração IBS/CBS/IS =
Objetivo:

Inclusão de novo relatório de apuração dos valores dos novos impostos da reforma tributária de CBS e IBS.

'''IMPORTANTE''': É necessário atualizar a última versão da Central de Relatórios na API enterprise e também a última versão de banco de dados do financeiro.

Descrição:

Relatório destinado a apresentar todas as Notas Fiscais de Entrada e de Saída relacionadas ao novo modelo tributário (IBS/CBS/IS), contemplando seus respectivos créditos, débitos e eventos vinculados. O relatório consolida informações fiscais necessárias para análise, conferência e apuração dos tributos da Reforma Tributária.

O relatório irá listar todas as notas fiscais de entrada e de saída confirmadas, bem como os eventos vinculados às respectivas operações, apresentando os valores envolvidos na apuração de créditos, débitos e estornos dos impostos da Reforma Tributária.

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar a Central de relatórios informando o usuário e senha:

[[Arquivo:Imagem860.png]]

Na sequência selecione a categoria Fiscal:

[[Arquivo:Imagem861.png]]

==='''PASSO 2'''===
Localize e clique no relatório '''Apuração IBS/CBS/IS'''

[[Arquivo:Imagem862.png]]

==='''PASSO 3'''===
Preencher o período e os filtros desejados e clique em Gerar Relatório:

[[Arquivo:Imagem863.png]]

Então terá o seguinte resultado:

[[Arquivo:Imagem866.png]]

[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos ]]
[[Categoria:Documentos Reforma Tributária ]]
[[Categoria:Documentos Regime especial ]]

Emissão do relatório de apuração de CBS/IBS pela Central de Relatórios

2026-02-13T20:01:40Z

Mairink:

Emissão do relatório de apuração de CBS/IBS pela Central de Relatórios

2026-02-13T20:00:44Z

Mairink:

Emissão do relatório de apuração de CBS/IBS pela Central de Relatórios

2026-02-13T19:52:43Z

Mairink:

Arquivo:Imagem866.png

2026-02-13T19:52:23Z

Mairink:

Imagem866

Arquivo:Imagem863.png

2026-02-13T19:46:34Z

Mairink:

Imagem863