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Como retirar um produto da lista de oferta

2026-10-28T19:47:17Z

Mairink:

'''Este artigo contém procedimentos retirar um produto da campanha de oferta.'''

==Tutorial==
==='''PASSO 1'''===
Acessar o cadastro da oferta

''SISWPROJ / movimentos / lista de ofertas / cadastro / manual''

[[Arquivo:Imagem0020.png]]

Localiza a oferta

[[Arquivo:Imagem0021.png]]

# No exemplo acima, o produto 22515 tem 4 quantidades em oferta.
# Vendeu 3 itens em oferta. Para tirar o produto de oferta, tem que ir no produto e ver que vendeu 3 quantidades. Então colocar em quantidade ofertada 3 pois 3 quantidades ofertas - 3 já vendidas será zero quantidade de oferta
# [[Arquivo:Imagem0022.png]]

Alterando a quantidade de 4 para '''3''', observe que a quantidade disponível ficará 0 (zerada)

[[Arquivo:Imagem0023.png]]

Desta forma, o produto voltará a ficar disponível com o preço normal.

[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Imagem0023.png

2026-10-28T19:43:52Z

Mairink:

Imagem0023

Arquivo:Imagem0022.png

2026-10-28T19:41:17Z

Mairink:

Imagem0022

Arquivo:Imagem0021.png

2026-10-28T19:34:43Z

Mairink:

Imagem0021

Arquivo:Imagem0020.png

2026-10-28T19:32:06Z

Mairink:

Imagem0017

Como retirar um produto da lista de oferta

2026-10-28T19:22:31Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo contém procedimentos para cadastrar campanha de oferta, importando os dados de uma planilha''' '''.''' ==Tutorial== ===<span style="font-family:poppins,sans-serif...'

'''Este artigo contém procedimentos para cadastrar campanha de oferta, importando os dados de uma planilha'''

'''.'''
==Tutorial==
==='''PASSO 1'''===
PREÇO DE OFERTA, procedimento para cadastro

''SISWPROJ / movimentos / lista de ofertas / cadastro / manual''

[[Arquivo:Imagem170.png]]

Utilizar uma planilha no formato desse arquivo:

[[Arquivo:Imagem171.png]]

Em seguida clique no ... localize a planilha salva e na sequência clique no botão importar

[[Arquivo:Imagem178.png]]

[[Categoria:Vendas]]

Como habilitar um local portador ao usuário

2026-10-28T12:11:38Z

Mairink:

'''Este artigo demonstra como disponibilizar um local portador para o usuário.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Acessar o cadastro do usuário que está sem o local portador requerido.

Acessar a opção: MasterEn - Casdatro - Núcleo Comum - Usuário - OK:

[[Arquivo:Imagem0014.png]]

=== PASSO 2 ===
Localizado o usuário, clique na guia '''Caixas Autorizados:'''

[[Arquivo:Imagem0015.png]]

=== PASSO 3 ===
Localizar o local portador desejado, marcar as opções Relatórios Tesouraria e Efetuar Lançamentos:

[[Arquivo:Imagem0016.png]]

=== PASSO 4 ===
Marcadas as opções clique em Aplicar e OK

[[Arquivo:Imagem0017.png]]

[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Imagem0017.png

2026-10-28T12:10:57Z

Mairink:

Imagem0017

Arquivo:Imagem0016.png

2026-10-28T12:07:21Z

Mairink:

Imagem0016

Arquivo:Imagem0015.png

2026-10-28T12:04:37Z

Mairink:

Imagem0015

Arquivo:Imagem0014.png

2026-10-28T12:01:01Z

Mairink:

Imagem0014

Como habilitar um local portador ao usuário

2026-10-28T11:58:49Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo demonstra como configurar o local portador.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Ao fazer a integração dos lançamentos pelo módulo Fechamento de Caixa - Operações - Integração de lançamento...'

'''Este artigo demonstra como configurar o local portador.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Ao fazer a integração dos lançamentos pelo módulo Fechamento de Caixa - Operações - Integração de lançamentos e der a mensagem abaixo:

Documento [XXXX] está com a configuração incompleta!

Local portador para a pessoa bancária não configurado!

[[Arquivo:Livia0334.png]]

=== PASSO 2 ===
Deve acessar o cadastro do documento listado na menagem.

No caso acima, trata-se de um cartão. Acessar a opção: MasterEn - Casdatro - Núcleo Comercial - Administradora de Cartões - OK:

[[Arquivo:Livia0335.png]]

=== PASSO 3 ===
Localizar o documento na listagem cadastrada:

[[Arquivo:Livia0336.png]]

=== PASSO 4 ===
Ir na Guia Local Portador e clicar no ícone criar destacado na imagem abaixo:

[[Arquivo:Livia0337.png]]

Será inserida uma linha no grid, selecionar a '''Filial''', uma linha para filial utilizada no fechamento de caixa.

[[Arquivo:Livia0338.png]]

A '''Conta/Caixa''' que deverá entrar esse valor, pode ser utilizado o F3 para busca ou digitar o valor.

[[Arquivo:Livia0339.png]]

E no '''Tipo''' escolher Local Portador.

[[Arquivo:Livia0340.png]]

=== Observação: ===
Essas informações são definidas e configuradas inicialmente com o setor de base, no caso de novos documentos sugerimos comparar com os documentos já cadastrados.

=== PASSO 5 ===
Configurado as informações acima clicar em Aplicar.

E voltar no Fechamento de caixa para fazer a integração.
[[Categoria:Financeiro]]

Estado do cliente Indeterminado

2026-10-27T11:41:51Z

Mairink:

'''Este artigo contém instruções de como verificar uma possível correção para o erro apresentado abaixo:'''

==Tutorial==
==='''ERRO:'''===
[[Arquivo:Imagem0010.png]]

==='''PASSO 1:'''===

# Acesse o módulo: Financeiro - Cadastro Gerais - Núcleo Comum - Cliente
# Busque o Cliente com erro.
# [[Arquivo:Imagem0011.png]]

=== '''PASSO 2:''' ===
Verifique se na '''Classificação''' possui "Comercial"

[[Arquivo:Imagem0012.png]]

=== '''PASSO 3:''' ===

# Clique no ícone acima da lixeira
# Selecione '''Comercial''' e clique em '''Ok'''
# Depois clique em '''OK / Aplicar''' no cadastro do Cliente
# [[Arquivo:Imagem0013.png]]
[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Imagem0013.png

2026-10-27T11:41:21Z

Mairink:

Imagem0013

Arquivo:Imagem0012.png

2026-10-27T11:39:52Z

Mairink:

Imagem0012

Arquivo:Imagem0011.png

2026-10-27T11:38:22Z

Mairink:

Imagem0011

Arquivo:Imagem0010.png

2026-10-27T11:36:23Z

Mairink:

magem0010

Estado do cliente Indeterminado

2026-10-27T11:34:21Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo contém instruções de como verificar uma possível correção para o erro apresentado abaixo:''' ==Tutorial== ==='''ERRO:'''=== Arquivo:Erro estado do fornecedor indeterminado2.png|nen...'

'''Este artigo contém instruções de como verificar uma possível correção para o erro apresentado abaixo:'''

==Tutorial==
==='''ERRO:'''===
[[Arquivo:Erro estado do fornecedor indeterminado2.png|nenhum|miniaturadaimagem|683x683px]]

==='''PASSO 1:'''===

# Acesse o módulo: Financeiro - Cadastro Gerais - Núcleo Comum - Fornecedor
# Busque o fornecedor com erro.

[[Arquivo:Captura de tela 2026-09-15 082145b.png|nenhum|miniaturadaimagem|1025x1025px]]

=== '''PASSO 2:''' ===
Verifique se na '''Classificação''' possui "Comercial"
[[Arquivo:Captura de tela 2026-09-15 082624.png|nenhum|miniaturadaimagem|1193x1193px]]

=== '''PASSO 3:''' ===

# Clique no ícone acima da lixeira
# Selecione '''Comercial''' e clique em '''Ok'''
# Depois clique em '''OK / Aplicar''' no cadastro do Fornecedor

[[Arquivo:Captura de tela 2026-09-15 083253.png|nenhum|miniaturadaimagem|786x786px]]
[[Categoria:Financeiro]]

NFe - Como resolver a Rejeição 596: Evento apresentado fora do prazo: prazo vigente

2026-09-30T11:37:13Z

Mairink:

==Tutorial==
'''Este artigo tem o objetivo de orientar o usuário de como resolver a Rejeição 596: Evento apresentado fora do prazo:.'''

O destinatário deve apresentar uma manifestação conclusiva dentro de um prazo máximo definido, contados a partir da data de autorização da NF-e. Por isso, essa rejeição acontecerá toda vez que você estiver enviando um evento de manifestação do destinatário, e o intervalo entre a data de emissão do documento em relação à data do evento for maior que os prazos em vigor, descritos na tabela abaixo:

[[Arquivo:Imagem0110.png]]
==Como Resolver==

Após passarem 10 dias a partir da data de autorização do documento, e caso você ainda não tenha tomado conhecimento da operação, não será mais possível enviar esse evento. Nesse caso, será preciso fazer a manifestação final do documento, escolhendo uma das opções: Confirmar a Operação, Desconhecer a Operação ou informar que a Operação Não Foi Realizada.

Após passarem 180 dias não é mais possível fazer a manifestação final do documento.

- Para clientes do Manager SaaS:

Ao enviar a Ciência da Operação e obter a rejeição 596, envie um novo evento com a manifestação final do destinatário, caso ainda esteja dentro do período de 180 dias após a autorização.

- Para clientes do PlugNotas:

Em cenários onde os documentos forem sincronizados após 10 dias, como a sincronização por chave de acesso por exemplo, o XML completo só será disponibilizado após o destinatário fazer a manifestação final.

- São consideradas manifestações finais:

* Confirmação da Operação;
* Desconhecimento da Operação;
* Operação Não Realizada.

== Exceções ou observações ==
Obrigados a realização da manifestação do destinatário:

A cláusula décima-quinta-B do Ajuste SINIEF 7/2005 prevê a obrigatoriedade do registro pelo destinatário da NF-e dos eventos de confirmação da operação, operação não realizada e desconhecimento da operação nos prazos especificados naquele Ajuste.

Também está obrigado a realizar a manifestação, de acordo com o Anexo II do Ajuste SINIEF 7/2005, o destinatário de toda NF-e que:

I – seja exigido o preenchimento do Grupo Detalhamento específico de Combustíveis, como nos

casos de mercadoria destinada a:

a) estabelecimentos distribuidores de combustíveis, a partir de 1º de março de 2013;

b) postos de combustíveis e transportadores revendedores retalhistas, a partir de 1º de julho de 2013;

II - acoberte operações com álcool para fins não-combustíveis, transportado a granel, a partir de 1º de julho de 2014;

III – acoberte, nos casos em que o destinatário for um estabelecimento distribuidor ou atacadista, a partir de 1º de agosto de 2015, a circulação de:

a) cigarros;

b) bebidas alcoólicas, inclusive cervejas e chopes;

c) refrigerantes e água mineral.

[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

NFe - Como resolver a Rejeição 596: Evento apresentado fora do prazo: prazo vigente

2026-09-30T11:36:53Z

Mairink:

Arquivo:Imagem0110.png

2026-09-30T11:35:45Z

Mairink:

Imagem0110

NFe - Como resolver a Rejeição 596: Evento apresentado fora do prazo: prazo vigente

2026-09-30T11:33:28Z

Mairink: Criou página com ' ==Tutorial== '''A Rejeição (1052): “Valor do IBS Municipal difere do calculado [nItem: 999]” indica que, ao informar o grupo IBS de competência do Município (gIBSMun), o valor de vIBSMun não bate com a fórmula esperada pela SEFAZ.''' Na prática, o que isso significa? A SEFAZ calc...'

==Tutorial==
'''A Rejeição (1052): “Valor do IBS Municipal difere do calculado [nItem: 999]” indica que, ao informar o grupo IBS de competência do Município (gIBSMun), o valor de vIBSMun não bate com a fórmula esperada pela SEFAZ.'''

Na prática, o que isso significa?

A SEFAZ calcula o IBS Municipal assim:
*Regra geral (sem redução): vIBSMun = (vBC × (pIBSMun / 100)) – vDif – vDevTrib
*Se informado grupo de redução (gIBSMun/gRed): a alíquota utilizada deve ser a Alíquota Efetiva (pAliqEfet): vIBSMun = (vBC × (pAliqEfet / 100)) – vDif – vDevTrib
Observações da regra:
*A SEFAZ aceita tolerância de ±0,01 (por arredondamento).
*A rejeição normalmente ocorre quando:
**o sistema calcula vIBSMun sem subtrair vDif e/ou vDevTrib;
**existe gRed, mas o cálculo usa pIBSMun (em vez de pAliqEfet);
**há arredondamento/truncamento diferente do esperado e a diferença passa de 0,01.
==Como Resolver==
Para resolver a Rejeição: Valor do IBS Municipal difere do calculado, verifique se:
*O item possui o grupo gIBSMun informado.
*A base gIBSCBS/vBC (vBC) está correta.
*Você está usando a alíquota correta:
**Sem gRed: use pIBSMun
**Com gRed: use pAliqEfet
*Os valores vDif e vDevTrib (se informados) estão sendo subtraídos no cálculo.
*A diferença entre vIBSMun calculado e vIBSMun informado está dentro de ±0,01.
Se sim, então:
#Recalcule o IBS Municipal com a fórmula correspondente (com ou sem gRed).
#Confirme se vDif e vDevTrib foram abatidos corretamente.
#Ajuste o valor de vIBSMun no XML e reenvie.
====Exemplo da estrutura em XML:====
[[Arquivo:Imagem0864.png]]
==Exceções ou Observações==
*A SEFAZ aceita tolerância de ±0,01 na comparação do cálculo do vIBSMun (por arredondamento).
*Se existir gIBSMun/gRed, o cálculo obrigatoriamente deve usar pAliqEfet (e não pIBSMun).
*Se o seu sistema calcula com mais casas e só arredonda no final, garanta que o valor enviado no XML siga a mesma lógica do validador para não ultrapassar a tolerância.

Rejeição 1022: Grupo IBS/CBS não informado

2026-09-29T14:43:51Z

Mairink:

==Tutorial==
'''A Rejeição (1022): “Grupo IBS/CBS não informado [nItem: 999]” indica que o XML enviado não atendeu a validação aplicada pela SEFAZ para os campos da Reforma Tributária (IBS/CBS/IS).'''

Na prática, o que isso significa?

* A SEFAZ cruza CST do IBS/CBS e/ou cClassTrib com os indicadores publicados em tabela.
* O CST informado indica que o item deve levar IBS/CBS, mas o grupo <code>gIBSCBS</code> não foi enviado.
*

Na prática, o que isso significa?

A SEFAZ calcula o IBS Municipal assim:

*Regra geral (sem redução): vIBSMun = (vBC × (pIBSMun / 100)) – vDif – vDevTrib
*Se informado grupo de redução (gIBSMun/gRed): a alíquota utilizada deve ser a Alíquota Efetiva (pAliqEfet): vIBSMun = (vBC × (pAliqEfet / 100)) – vDif – vDevTrib

Observações da regra:

*A SEFAZ aceita tolerância de ±0,01 (por arredondamento).
*A rejeição normalmente ocorre quando:
**o sistema calcula vIBSMun sem subtrair vDif e/ou vDevTrib;
**existe gRed, mas o cálculo usa pIBSMun (em vez de pAliqEfet);

== Como Resolver ==
Para resolver a Rejeição: Grupo IBS/CBS não informado..., verifique se:

* Se o CST do IBS/CBS informado possui indicador exigindo IBS/CBS (ex.: <code>ind_gIBSCBS = 1</code>).
* Se o item possui o grupo <code>imposto/IBSCBS/gIBSCBS</code> (e os campos mínimos exigidos) no XML.

Se sim, então:

# Confirme o CST aplicado ao item (IBS/CBS).
# Se o CST exigir IBS/CBS, informe o grupo <code>gIBSCBS</code> no item e preencha os campos necessários (base, CST, cClassTrib, etc.).
# Reenvie a nota após regenerar o XML.

==Exemplo da estrutura em XML:==

[[Arquivo:Imagem0910.png]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Imagem0910.png

2026-09-29T14:43:34Z

Mairink:

Imagem0910

Rejeição 1022: Grupo IBS/CBS não informado

2026-09-29T14:41:16Z

==Tutorial==
'''A Rejeição (1052): “Valor do IBS Municipal difere do calculado [nItem: 999]” indica que, ao informar o grupo IBS de competência do Município (gIBSMun), o valor de vIBSMun não bate com a fórmula esperada pela SEFAZ.'''

Na prática, o que isso significa?

A SEFAZ calcula o IBS Municipal assim:

*Regra geral (sem redução): vIBSMun = (vBC × (pIBSMun / 100)) – vDif – vDevTrib
*Se informado grupo de redução (gIBSMun/gRed): a alíquota utilizada deve ser a Alíquota Efetiva (pAliqEfet): vIBSMun = (vBC × (pAliqEfet / 100)) – vDif – vDevTrib

Observações da regra:

*A SEFAZ aceita tolerância de ±0,01 (por arredondamento).
*A rejeição normalmente ocorre quando:
**o sistema calcula vIBSMun sem subtrair vDif e/ou vDevTrib;
**existe gRed, mas o cálculo usa pIBSMun (em vez de pAliqEfet);
**há arredondamento/truncamento diferente do esperado e a diferença passa de 0,01.

==Como Resolver==
Para resolver a Rejeição: Valor do IBS Municipal difere do calculado, verifique se:

*O item possui o grupo gIBSMun informado.
*A base gIBSCBS/vBC (vBC) está correta.
*Você está usando a alíquota correta:
**Sem gRed: use pIBSMun
**Com gRed: use pAliqEfet
*Os valores vDif e vDevTrib (se informados) estão sendo subtraídos no cálculo.
*A diferença entre vIBSMun calculado e vIBSMun informado está dentro de ±0,01.

Se sim, então:

#Recalcule o IBS Municipal com a fórmula correspondente (com ou sem gRed).
#Confirme se vDif e vDevTrib foram abatidos corretamente.
#Ajuste o valor de vIBSMun no XML e reenvie.

====Exemplo da estrutura em XML:====

[[Arquivo:Imagem0864.png]]

==Exceções ou Observações==

*A SEFAZ aceita tolerância de ±0,01 na comparação do cálculo do vIBSMun (por arredondamento).
*Se existir gIBSMun/gRed, o cálculo obrigatoriamente deve usar pAliqEfet (e não pIBSMun).
*Se o seu sistema calcula com mais casas e só arredonda no final, garanta que o valor enviado no XML siga a mesma lógica do validador para não ultrapassar a tolerância.

[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Como resolver a Rejeição: 1025 cClassTrib do IBS/CBS não permitido neste modelo de DFe

2026-09-29T14:14:08Z

Mairink:

==Tutorial==
'''A Rejeição (1052): “Valor do IBS Municipal difere do calculado [nItem: 999]” indica que, ao informar o grupo IBS de competência do Município (gIBSMun), o valor de vIBSMun não bate com a fórmula esperada pela SEFAZ.'''

Na prática, o que isso significa?

A SEFAZ calcula o IBS Municipal assim:

* Regra geral (sem redução): vIBSMun = (vBC × (pIBSMun / 100)) – vDif – vDevTrib
* Se informado grupo de redução (gIBSMun/gRed): a alíquota utilizada deve ser a Alíquota Efetiva (pAliqEfet): vIBSMun = (vBC × (pAliqEfet / 100)) – vDif – vDevTrib

Observações da regra:

* A SEFAZ aceita tolerância de ±0,01 (por arredondamento).
* A rejeição normalmente ocorre quando:
** o sistema calcula vIBSMun sem subtrair vDif e/ou vDevTrib;
** existe gRed, mas o cálculo usa pIBSMun (em vez de pAliqEfet);
** há arredondamento/truncamento diferente do esperado e a diferença passa de 0,01.

== Como Resolver ==
Para resolver a Rejeição: Valor do IBS Municipal difere do calculado, verifique se:

* O item possui o grupo gIBSMun informado.
* A base gIBSCBS/vBC (vBC) está correta.
* Você está usando a alíquota correta:
** Sem gRed: use pIBSMun
** Com gRed: use pAliqEfet
* Os valores vDif e vDevTrib (se informados) estão sendo subtraídos no cálculo.
* A diferença entre vIBSMun calculado e vIBSMun informado está dentro de ±0,01.

Se sim, então:

# Recalcule o IBS Municipal com a fórmula correspondente (com ou sem gRed).
# Confirme se vDif e vDevTrib foram abatidos corretamente.
# Ajuste o valor de vIBSMun no XML e reenvie.

==== Exemplo da estrutura em XML: ====

[[Arquivo:Imagem0864.png]]

== Exceções ou Observações ==

* A SEFAZ aceita tolerância de ±0,01 na comparação do cálculo do vIBSMun (por arredondamento).
* Se existir gIBSMun/gRed, o cálculo obrigatoriamente deve usar pAliqEfet (e não pIBSMun).
* Se o seu sistema calcula com mais casas e só arredonda no final, garanta que o valor enviado no XML siga a mesma lógica do validador para não ultrapassar a tolerância.

[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Imagem0864.png

2026-09-29T14:10:05Z

Mairink:

Imagem0864

Como resolver a Rejeição: 1025 cClassTrib do IBS/CBS não permitido neste modelo de DFe

2026-09-29T14:04:04Z

Mairink:

==Tutorial==
'''Com a aprovação da Reforma Tributária, o imposto IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) foi introduzido e, em breve, substituirá o ICMS (estadual) e o ISS (municipal).'''

'''Para os anos de 2025 e 2026, o valor fixado para este campo será de 0.1. Vale ressaltar que a aplicação desse valor possui certas condições que dependem do código cClassTrib.'''

[[Arquivo:Image432d.png|centro|706x706px]]

== Como Resolver ==
Para resolver a '''rejeição 1026''', verifique primeiro se o cClassTrib possui indicador de Tributação Regular conforme a Tabela de Classificação Tributária.

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria

[[Arquivo:Imagee322.png|centro|702x702px]]

Na figura acima podemos notar que o Código do '''cClassTrib 000001''' '''não permite Tributação Regular''', logo seguindo a regra de validação, devemos atribuir o <code>pIBSUF</code> = '''0.10 (0,1%)''' conforme o '''Art. 343 da LC 214/25'''

[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Como resolver a Rejeição: 1025 cClassTrib do IBS/CBS não permitido neste modelo de DFe

2026-09-29T13:55:27Z

Mairink: Criou página com ' ==Tutorial== '''Com a aprovação da Reforma Tributária, o imposto IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) foi introduzido e, em breve, substituirá o ICMS (estadual) e o ISS (municipal).''' '''Para os anos de 2025 e 202...'

==Tutorial==
'''Com a aprovação da Reforma Tributária, o imposto IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) foi introduzido e, em breve, substituirá o ICMS (estadual) e o ISS (municipal).'''

'''Para os anos de 2025 e 2026, o valor fixado para este campo será de 0.1. Vale ressaltar que a aplicação desse valor possui certas condições que dependem do código cClassTrib.'''

[[Arquivo:Image432d.png|centro|706x706px]]

== Como Resolver ==
Para resolver a '''rejeição 1026''', verifique primeiro se o cClassTrib possui indicador de Tributação Regular conforme a Tabela de Classificação Tributária.

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria

[[Arquivo:Imagee322.png|centro|702x702px]]

Na figura acima podemos notar que o Código do '''cClassTrib 000001''' '''não permite Tributação Regular''', logo seguindo a regra de validação, devemos atribuir o <code>pIBSUF</code> = '''0.10 (0,1%)''' conforme o '''Art. 343 da LC 214/25'''

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp214.htm#:~:text=Art.%20343

'''Exemplo de um XML sem o cClassTrib indicando para Tributação Regular:'''
[[Arquivo:Image43sa.png|centro|718x718px]]

== Como Resolver com Tributação Regular ==
Para resolver a '''rejeiçã'''
[[Arquivo:Image322d.png|centro]]

A figura acima evidencia que a seleção do código <code>cClassTrib</code> possui o indicador de Tributação Regular. Neste contexto, e em conformidade com a Nota Técnica da Reforma Tributaria da SEFAZ, caímos na exceção de regra de validação que determina a anulação do valor referente à alíquota do estado (<code>pIBSUF</code>).

[[Arquivo:Image122ss.png|centro|782x782px]]
[[Arquivo:Imagerfe22.png|centro|825x825px]]

'''Exemplo de um XML com o cClassTrib indicando para Tributação Regular:'''
[[Arquivo:Image2wsf.png|centro|757x757px]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Como emitir novamente a pré-danfe

2026-09-28T17:16:17Z

Mairink:

'''Este artigo demonstra como realizar a emissão novamente da Pré-DANFE .'''
==Tutorial==
===PASSO 1===
Acessar o '''TradeWin - Operações - Saídas - Devolução de Compras'''

[[Arquivo:1 altera pre danfe.png]]

===PASSO 2===

Na tela interface que abrir: '''Busque a NF - Alterar - ir avança até exibir a opção de confirmação .'''

[[Arquivo:Imagem0834.png]]

=== PASSO 3 ===
Ao chegar na tela de opções, basta selecionar a opção '''Pré-Danfe'''

[[Arquivo:Imagem823.png]]

[[Categoria:Vendas]]

Como emitir novamente a pré-danfe

2026-09-28T17:12:56Z

Mairink:

'''Este artigo demonstra como realizar a emissão novamente da Pré-DANFE .'''
==Tutorial==
===PASSO 1===
Acessar o '''TradeWin - Operações - Saídas - Devolução de Compras'''

[[Arquivo:1 altera pre danfe.png]]

===PASSO 2===
Na tela interface que abrir: '''Busque a NF - Alterar - ir avança até exibir a opção de confirmação .'''
[[Arquivo:Imagem0834.png]]

=== PASSO 3 ===
Ao chegar na tela de opções, basta selecionar a opção '''Pré-Danfe'''

[[Arquivo:Imagem823.png]]

[[Categoria:Vendas]]

Como emitir novamente a pré-danfe

2026-09-28T17:12:31Z

Mairink:

'''Este artigo demonstra como realizar a emissão novamente da Pré-DANFE .'''
==Tutorial==
===PASSO 1===
Acessar o '''TradeWin - Operações - Saídas - Devolução de Compras'''

[[Arquivo:1 altera pre danfe.png]]

===PASSO 2===
Na tela interface que abrir: '''Busque a NF - Alterar - ir avança até exibir a opção de confirmação .'''
[[Arquivo:Imagem0834.png]]

=== PASSO 3 ===
Ao chegar na tela de opções, basta selecionar a opção '''Pré-Danfe'''

[[Arquivo:Imagem823.png]]

Arquivo:Imagem0834.png

2026-09-28T17:11:42Z

Mairink:

Imagem0834

Arquivo:Imagem823.png

2026-09-28T17:05:57Z

Mairink:

Imagem823

Como emitir novamente a pré-danfe

2026-09-28T17:02:39Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo demonstra como realizar a confirmação da Pré-DANFE para emitir a DANFE.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Acessar o '''TradeWin - Operações - Saídas - Devolução de Compras''' Arquivo:1...'

'''Este artigo demonstra como realizar a confirmação da Pré-DANFE para emitir a DANFE.'''
==Tutorial==
===PASSO 1===
Acessar o '''TradeWin - Operações - Saídas - Devolução de Compras'''

[[Arquivo:1 altera pre danfe.png]]
===PASSO 2===
Na tela interface que abrir: '''Busque a NF - Alterar - ir avança até exibir a opção de confirmação de DANFE e Pré-DANFE.'''[[Arquivo:2 altera pre danfe.png|esquerda|miniaturadaimagem|636x636px]]

Rejeição 527: Operação de exportação com informação de ICMS incompatível

2026-09-22T16:24:43Z

Mairink:

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição527: Operação de exportação com informação de ICMS incompatível.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
A Rejeição (527):"Operação de exportação com informação de ICMS incompatível", indica que ao emitir uma NF-e de exportação com CFOP inciando com 7, obrigatoriamente o CST deve ser igual a 41 ou no caso de regime simples nacional o CSOSN deve ser 300. Caso contrário a rejeição 527 irá ocorrer.

Atenção! Essa regra de validação possui uma exceção, descrita no grupo abaixo.

Na prática, o que isso significa?

Como sabido, quando realizada uma operação de exportação, o ICMS não é tributado. Nesses casos, para a emissão correta da NF-e de exportação o usuário deve informar: CFOP iniciado por 7 e o valor do CST como 41 (Não tributada), em vez de 40 (Isenta).

Em casos de contribuintes com o Regime Simples nacional, o campo CSOSN deve ser 300 (Imune).

===PASSO 2===
Para resolver a Rejeição 527, verifique o valor do campo CST, este deve ter o valor CST = 41 ou no caso de contribuinte do regime simples nacional deve ter o CSOSN = 300. Essas condições são obrigatórias para CFOP de exportação que inicia com 7.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Rejeição 527: Operação de exportação com informação de ICMS incompatível

2026-09-22T16:23:01Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 678: Consumo Indevido referente ao CT-e.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== * A Rejeição 678 Consumo Indevido ocorre quando h...'

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 678: Consumo Indevido referente ao CT-e.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
* A Rejeição 678 Consumo Indevido ocorre quando há uso excessivo ou inadequado dos Web Services da Sefaz, geralmente causado por tentativas repetidas com erros.
* Quando identificada essa situação, o serviço correspondente pode ser temporariamente bloqueado por até 1 hora, impedindo novas requisições. A seguir, são apresentados os principais cenários que levam à rejeição 678: Autorização de CTe: Ocorre quando um mesmo CT-e é enviado mais de 30 vezes consecutivas resultando na mesma rejeição. Nessa situação:
** O Web Service de Autorização é bloqueado por até 1 hora para todas as requisições do contribuinte.
** Se, após o período de bloqueio, o mesmo erro persistir, o contribuinte pode voltar a receber a rejeição 678 por mais uma hora, repetindo esse ciclo até cessar o envio com erro.
** A critério da UF, após 50 bloqueios, o contribuinte poderá ser bloqueado permanentemente, até entrar em contato com a Sefaz autorizadora. Consulta Situação: Ocorre ao consultar a chave de acesso de um mesmo CTe por mais de 10 vezes dentro de 1 hora. O Web Service de Consulta Protocolo ficará bloqueado. Nessa situação:
** O Web Service de Consulta de Protocolo é bloqueado por até 1 hora.
** Após esse tempo, o contribuinte poderá realizar novamente até 10 consultas da mesma chave.
** Registro de Eventos: Ocorre ao enviar um mesmo evento que resulte na mesma rejeição por mais de 20 vezes. O Web Service de Eventos ficará bloqueado. Nessa situação:
** O Web Service de Eventos será bloqueado por até 1 hora.
** Após o desbloqueio, se o mesmo erro for reenviado, o contribuinte poderá voltar a receber a rejeição 678, reiniciando o tempo de bloqueio.
** A critério da UF, após 50 bloqueios, o contribuinte poderá ser permanentemente impedido de acessar o serviço. Outros Serviços: Quando o sistema identifica um comportamento de looping, caracterizado por mais de 60 envios repetidos com erro no intervalo de 5 minutos para qualquer outro Web Service. Nessa situação:
** O serviço em questão será bloqueado por até 1 hora.

===PASSO 2===
Para resolver a Rejeição 678, é preciso parar os envios repetitivos com erro, identificar a causa da rejeição original e corrigi-la antes de tentar novamente, já que o sistema da Sefaz bloqueia temporariamente o serviço por até uma hora sempre que detecta uso excessivo.

O ideal é aguardar esse tempo, evitando reenvios automáticos sem as devidas correções.

Se o bloqueio persistir mesmo após os ajustes, entrar em contato com a Sefaz autorizadora para verificar a situação.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Como resolver a Rejeição: 354 Informado grupo de devolução de tributos para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria

2026-09-22T14:51:13Z

Mairink:

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 354: Informado grupo de devolução de tributos para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Para resolver a Rejeição 354: Informado grupo de devolução de tributos para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria, remova o grupo impostoDevol de seu XML, pois este grupo somente é permitido para NF-e, quando a finalidade (finNFe=4) é devolução de mercadoria.

===PASSO 2===
A regra de validação da Sefaz, diz o seguinte: Informado grupo de devolução de tributos (tag:impostoDevol): – NF-e não é de devolução de tributos (NT 2013/005 v 1.20)

Esta regra de validação é obrigatória em todas as UFs e é valida para NF-e (modelo 55).
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Como resolver a Rejeição: 354 Informado grupo de devolução de tributos para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria

2026-09-22T14:48:33Z

Controle de Acesso TpO e Tipo de Documento

2026-08-31T17:48:47Z

Mairink:

'''Este artigo contém instruções para que o cliente precisa determinar regras de acesso/permissão para usuários para TPOs e tipos de documentos nos cadastros, consultas e relatórios.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acesse o módulo '''MasterEn → Ferramenta → Núcleo Comum → Alterar Valor de Parâmetro''' e clique em '''OK'''.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração|nenhum]]

Localizar e ligar os '''parâmetros''':

'''Ativar Filtro de TpO para Usuários Autorizado'''

'''Ativar Filtro de Tipo de Documento para Usuários Autorizado (Opcional)'''

[[Arquivo:Imagem1015.png]]

Opcional

[[Arquivo:Imagem1016.png]]

==='''PASSO 2'''===
Acesse o cadastro de '''usuário''':

Defina os TPOs que serão visualizados

[[Arquivo:Imagem1017.png]]

Defina os tipos de documentos (opcional) que serão autorizados para o respectivo '''usuário'''

[[Arquivo:Imagem1018.png]]
[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Imagem1018.png

2026-08-31T17:46:30Z

Mairink:

Imagem1018

Arquivo:Imagem1017.png

2026-08-31T17:44:23Z

Mairink:

Imagem1017

Arquivo:Imagem1016.png

2026-08-31T17:35:53Z

Mairink:

Imagem1016

Arquivo:Imagem1015.png

2026-08-31T17:34:20Z

Mairink:

Imagem1015

Controle de Acesso TpO e Tipo de Documento

2026-08-31T17:27:13Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para parametrizar o sistema para permitir alterar o TPO no orçamento/devolução de vendas.''' Indica se será permitido ao usuário alterar o TPO durante a digitação de Orçamentos e Devolução de Vendas ==Tutorial== ===<span style="color:#8A8A99"...'

'''Este artigo contém instruções para parametrizar o sistema para permitir alterar o TPO no orçamento/devolução de vendas.'''

Indica se será permitido ao usuário alterar o TPO durante a digitação de Orçamentos e Devolução de Vendas

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acesse o módulo '''MasterEn → Ferramenta → Núcleo Comum → Alterar Valor de Parâmetro''' e clique em '''OK'''.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configure o parâmetro por '''usuário''':

'''“Permite alterar TPO no Orçamento / Devolução”.'''

Selecionar o usuário, informar S no campo Valor e clicar no botão Aplicar.
[[Arquivo:ALTERAR TPO DEV 01.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|565x565px|Alteração parâmetro]]

[[Categoria:Financeiro]]

Como limitar o número de caracteres permitido no cadastro do lote

2026-08-27T12:41:17Z

Mairink:

'''Este artigo irá demonstrar configurar o limite do número de caracteres permitido no cadastro do lote do produto.'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Primeiro iremos acessar no sistemas de usuários o menu: Movimentos >> Lotes >> Manutenção de lotes

[[Arquivo:Manutenção de lotes.png|nenhum|miniaturadaimagem|716x716px]]
===PASSO 2===
Informar o produto desejado e clicar em Alterar[[Arquivo:Alterar manutenção de lote.png|nenhum|miniaturadaimagem|735x735px]]

===PASSO 3===
Realizar a alteração do Lote, observe que o está limitado em 5 caracteres.

[[Arquivo:Imagem1005.png]]

===PASSO 4===
Para liberar e utilizar o tamanho máximo de 20 caracteres, terá que acessar o Masteren -> Ferramentas -> Núcleo Comum -> Alterar o valor de Parâmetros, localizar o parâmetro: '''Número de caracteres utilizado no lote do produto,''' e deixar em branco:

Clicar em '''SALVAR''' para finalizar a operação de manutenção/alteração.

Logo será permitido alterar o campo lote com 20 caracteres:

</div>
[[Categoria:Gestão do Estoque]]

Como limitar o número de caracteres permitido no cadastro do lote

2026-08-27T12:35:27Z

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Arquivo:Imagem1008.png

2026-08-27T12:34:11Z

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Imagem1008

Arquivo:Imagem1006.png

2026-08-27T12:31:39Z

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Arquivo:Imagem1005.png

2026-08-27T12:26:21Z

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