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Controle de Acesso TpO e Tipo de Documento

2026-08-31T17:48:47Z

Mairink:

'''Este artigo contém instruções para que o cliente precisa determinar regras de acesso/permissão para usuários para TPOs e tipos de documentos nos cadastros, consultas e relatórios.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acesse o módulo '''MasterEn → Ferramenta → Núcleo Comum → Alterar Valor de Parâmetro''' e clique em '''OK'''.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração|nenhum]]

Localizar e ligar os '''parâmetros''':

'''Ativar Filtro de TpO para Usuários Autorizado'''

'''Ativar Filtro de Tipo de Documento para Usuários Autorizado (Opcional)'''

[[Arquivo:Imagem1015.png]]

Opcional

[[Arquivo:Imagem1016.png]]

==='''PASSO 2'''===
Acesse o cadastro de '''usuário''':

Defina os TPOs que serão visualizados

[[Arquivo:Imagem1017.png]]

Defina os tipos de documentos (opcional) que serão autorizados para o respectivo '''usuário'''

[[Arquivo:Imagem1018.png]]
[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Imagem1018.png

2026-08-31T17:46:30Z

Mairink:

Imagem1018

Arquivo:Imagem1017.png

2026-08-31T17:44:23Z

Mairink:

Imagem1017

Arquivo:Imagem1016.png

2026-08-31T17:35:53Z

Mairink:

Imagem1016

Arquivo:Imagem1015.png

2026-08-31T17:34:20Z

Mairink:

Imagem1015

Controle de Acesso TpO e Tipo de Documento

2026-08-31T17:27:13Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para parametrizar o sistema para permitir alterar o TPO no orçamento/devolução de vendas.''' Indica se será permitido ao usuário alterar o TPO durante a digitação de Orçamentos e Devolução de Vendas ==Tutorial== ===<span style="color:#8A8A99"...'

'''Este artigo contém instruções para parametrizar o sistema para permitir alterar o TPO no orçamento/devolução de vendas.'''

Indica se será permitido ao usuário alterar o TPO durante a digitação de Orçamentos e Devolução de Vendas

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acesse o módulo '''MasterEn → Ferramenta → Núcleo Comum → Alterar Valor de Parâmetro''' e clique em '''OK'''.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configure o parâmetro por '''usuário''':

'''“Permite alterar TPO no Orçamento / Devolução”.'''

Selecionar o usuário, informar S no campo Valor e clicar no botão Aplicar.
[[Arquivo:ALTERAR TPO DEV 01.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|565x565px|Alteração parâmetro]]

[[Categoria:Financeiro]]

Como limitar o número de caracteres permitido no cadastro do lote

2026-08-27T12:41:17Z

Mairink:

'''Este artigo irá demonstrar configurar o limite do número de caracteres permitido no cadastro do lote do produto.'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Primeiro iremos acessar no sistemas de usuários o menu: Movimentos >> Lotes >> Manutenção de lotes

[[Arquivo:Manutenção de lotes.png|nenhum|miniaturadaimagem|716x716px]]
===PASSO 2===
Informar o produto desejado e clicar em Alterar[[Arquivo:Alterar manutenção de lote.png|nenhum|miniaturadaimagem|735x735px]]

===PASSO 3===
Realizar a alteração do Lote, observe que o está limitado em 5 caracteres.

[[Arquivo:Imagem1005.png]]

===PASSO 4===
Para liberar e utilizar o tamanho máximo de 20 caracteres, terá que acessar o Masteren -> Ferramentas -> Núcleo Comum -> Alterar o valor de Parâmetros, localizar o parâmetro: '''Número de caracteres utilizado no lote do produto,''' e deixar em branco:

Clicar em '''SALVAR''' para finalizar a operação de manutenção/alteração.

Logo será permitido alterar o campo lote com 20 caracteres:

</div>
[[Categoria:Gestão do Estoque]]

Como limitar o número de caracteres permitido no cadastro do lote

2026-08-27T12:35:27Z

Mairink:

Arquivo:Imagem1008.png

2026-08-27T12:34:11Z

Mairink:

Imagem1008

Arquivo:Imagem1006.png

2026-08-27T12:31:39Z

Mairink:

Imagem1006

Arquivo:Imagem1005.png

2026-08-27T12:26:21Z

Mairink:

Imagem1005

Como limitar o número de caracteres permitido no cadastro do lote

2026-08-27T12:21:38Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo irá demonstrar como realizar uma manutenção ou alteração a qualquer momento do lote de um produto .''' ==Tutorial== <div> ===PASSO 1=== Primeiro iremos acessar no sistemas de usuários...'

'''Este artigo irá demonstrar como realizar uma manutenção ou alteração a qualquer momento do lote de um produto .'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Primeiro iremos acessar no sistemas de usuários o menu: Movimentos >> Lotes >> Manutenção de lotes

[[Arquivo:Manutenção de lotes.png|nenhum|miniaturadaimagem|716x716px]]
===PASSO 2===
Informar o produto desejado e clicar em Alterar[[Arquivo:Alterar manutenção de lote.png|nenhum|miniaturadaimagem|735x735px]]

===PASSO 3===
Realizar a manutenção de lotes desejada e clicar em '''Confirmar.''' [[Arquivo:Manutenção de lotes alteração.png|nenhum|miniaturadaimagem|588x588px]]

===PASSO 4===

Clicar em '''SALVAR''' para finalizar a operação de manutenção/alteração. [[Arquivo:Salvar alteração lote.png|nenhum|miniaturadaimagem|610x610px]]
</div>
[[Categoria:Gestão do Estoque]]

Reforma Tributária - nota fiscal de débito de pagamento antecipado - com CARTÃO DE CRÉDITO

2026-08-26T12:45:27Z

Mairink:

Arquivo:Imagem1004.png

2026-08-26T12:42:25Z

Mairink:

Imagem1004

Arquivo:Imagem1003.png

2026-08-26T12:39:57Z

Mairink:

Imagem1003

Arquivo:Imagem1002.png

2026-08-26T12:37:58Z

Mairink:

Imagem1002

Arquivo:Imagem1001.png

2026-08-26T12:36:08Z

Mairink:

Imagem1001

Reforma Tributária - nota fiscal de débito de pagamento antecipado - com CARTÃO DE CRÉDITO

2026-08-26T12:10:20Z

Mairink: Criou página com ''''Com a Reforma Tributária e a implementação do IBS e da CBS, a forma de apuração e recolhimento dos tributos passa a considerar novos critérios, inclusive em situações de antecipação de vendas.''' ==Tutorial== A '''Nota de Débito de Antecipação de Venda''' surge nesse contexto...'

'''Com a Reforma Tributária e a implementação do IBS e da CBS, a forma de apuração e recolhimento dos tributos passa a considerar novos critérios, inclusive em situações de antecipação de vendas.'''

==Tutorial==

A '''Nota de Débito de Antecipação de Venda''' surge nesse contexto como um documento destinado a formalizar a cobrança dos tributos incidentes quando há '''recebimento antecipado de valores antes da efetiva entrega da mercadoria ou da conclusão da prestação do serviço'''.

Na prática, isso significa que, mesmo antes da circulação física do produto, pode haver '''fato gerador para fins de IBS e CBS''', exigindo o registro adequado da obrigação tributária. A Nota de Débito, nesse caso, garante que a empresa mantenha sua escrituração em conformidade com o novo modelo fiscal, evitando inconsistências e riscos futuros.

Neste artigo, explicamos '''quando a Nota de Débito de Antecipação deve ser emitida, como ela funciona dentro da lógica da Reforma Tributária e quais cuidados operacionais sua empresa deve observar.'''

= Etapas para Instalação =

* Já estar enviando '''notas com dados da Reforma Tributária''' no banco de produção.
* '''Ativar o parâmetro por filial:''' '''“Reforma Tributária - Emitir nota de débito de pagamentos antecipados para entrega futura?”'''
* '''Opcional:''' ativar o parâmetro por filial: '''“Reforma Tributária - Bloquear a impressão do DANFE de pagamento antecipado para entrega futura?”'''
* Configurar um '''TPO de Outras Saídas''' para '''Nota de Débito de pagamentos antecipados''' e informar no parâmetro por filial: '''“Reforma Tributária - TPO para nota de débito de pagamento antecipado para entrega futura”.'''

----

= Configuração do TPO =
O TPO deve ser configurado da seguinte forma:

'''Grupo'''

* TPO do grupo de '''Outras Saídas'''

'''Faturamento'''

* Integra com faturamento = '''S'''
* Utiliza nota fiscal de saída eletrônica = '''S'''

'''Controle de Estoque'''

* Integra com controle de estoque = '''N'''

'''Contas a Receber'''

* Integra com contas a receber = '''N'''

'''Núcleo Comercial'''

* CFOP = '''5949'''
* CFOP para consumidor fora do estado = '''6949'''
* Natureza da operação = '''Nota de Débito''' (cadastrar nova categoria, se necessário)
* Finalidade de emissão da NF-e = '''6 (Nota de Débito)'''

'''Contabilidade e Custos'''

* Integra com contabilidade geral = '''S (confirmar com a contabilidade)'''

'''Núcleo Comum'''

* PIS/COFINS – Participa da apuração = '''N'''

'''Livros Fiscais'''

* Integra com livros fiscais = '''S'''

----

= Aplicativos que devem estar atualizados =

* '''Masteren''' – versão atualizada
* '''Munfe.exe''' – versão '''8_0_015''' ou superior
* '''Monitornfe.exe'''
* '''Tradewin.exe'''
* '''Siswproj.exe'''
* '''Mu_ecf.exe'''
* '''Tradchec.exe'''

Todos devem estar na '''versão 993 ou superior'''.

Ambientes impactados:

* '''MU_ECF''' (vendas com pedido)
* '''Checkout | Com orçamento'''
* '''MonitorFaturamento'''

----

= Emissão automática da Nota de Débito =
Foi disponibilizada a '''emissão automática da NF-e de Nota de Débito de pagamento antecipado''' para '''pedidos com entrega futura e pagamento à vista'''.

Para que a NF-e de débito de pagamento antecipado seja gerada, devem ser atendidas as seguintes condições:

== Parâmetros configurados no sistema ==

* Reforma Tributária – Emitir nota de débito de pagamentos antecipados para entrega futura = '''S'''
* Reforma Tributária – TPO para nota de débito de pagamento antecipado para entrega futura
* Emissão de cupom não fiscal para entrega futura local = '''S'''
* TPO do pedido configurado para emissão de NF-e (Integração: '''Utiliza nota fiscal de saída eletrônica = S''')

----

= Condições da venda =

== Pedido com itens de entrega futura ==
O pedido deve possuir '''itens com tipo de entrega FUTURA'''.

== Pagamento à vista ==
O pagamento deve ser realizado '''à vista''', utilizando documentos como:

* Dinheiro
* Tipos de documentos cadastrados abaixo de dinheiro
* Cartão de crédito
* Cartão de débito
* PIX
* Crédito de devolução (crédito de cliente)
* Outros documentos configurados como '''à vista'''

----

= Pedidos com entrega mista =
Caso o pedido possua '''entrega mista''' (ex.: caixa + futura ou expedição + futura), o valor pago à vista deve ser '''superior ao total das mercadorias com entrega imediata'''.

Se atendidas as condições:

Após a confirmação do pagamento do pedido e a geração dos documentos fiscais correspondentes — no caso de '''entrega mista com emissão de NFC-e para itens de caixa ou expedição (conforme configuração)''' — será gerada a '''NF-e de débito de pagamento antecipado''' para os itens de '''entrega FUTURA'''.
----

= Regras de cálculo da NF-e de débito =

== Pedido com todos os itens de entrega futura e pagamento total à vista ==
O valor da NF-e de débito deve corresponder '''ao total do pedido'''.
----

== Pedido com todos os itens de entrega futura e pagamento parcial à vista ==
O valor da NF-e de débito deve corresponder '''ao valor pago à vista'''.

Deve ser realizado '''rateio proporcional''' desse valor entre os itens do pedido.
----

== Pedido com entrega mista e pagamento total à vista ==
O valor da NF-e de débito deve corresponder '''ao total dos itens de entrega futura'''.
----

== Pedido com entrega mista e pagamento parcial à vista ==
Se o valor pago à vista for '''maior que o total dos itens de caixa/expedição''':

O valor da NF-e de débito será a '''diferença entre o valor pago à vista e o total dos itens de entrega imediata'''.

Essa diferença deve ser '''rateada proporcionalmente entre os itens de entrega futura'''.
----

= Restrição de emissão de NFC-e =
Se a venda possuir '''Nota de Débito de pagamento antecipado''', a entrega posterior deverá ser faturada '''somente por NF-e (modelo 55)'''.

Não será permitida a emissão de '''NFC-e de entrega''' para pedidos que possuam pagamento antecipado já faturado.
----

= Caminho no sistema =
'''Sistema de Usuários → Movimentos → Faturamento'''

* Padrão
* Simplificada
* Simplificada com confirmação de transferência

'''Sistema de Usuários → Movimentos → Transferência'''

* Padrão
* Simplificada

----

= Objetivo =
Ao emitir a '''nota fiscal de venda para entrega''', caso exista '''nota de débito de pagamento antecipado vinculada ao pedido''', essa informação será apresentada '''no grupo de pagamento antecipado da NF-e'''.
----

= Importante =
No caso de '''faturamento parcial do pedido''', a '''Nota de Débito de pagamento antecipado deve ser referenciada somente na primeira nota fiscal de entrega'''.
----

= SPED Fiscal =
Caminho:

'''Tradewin → Livros Fiscais → Exportação → Geração do Arquivo → SPED Fiscal'''

Nesse processo será gerado o '''arquivo do SPED contendo as Notas Fiscais de Débito'''.

Veja também:

[[Reforma Tributária - Cadastro das alíquotas dos impostos CBS e IBS]]

[[Reforma Tributária - Criação do cadastro de Classificação Tributária de CBS e IBS]]

[[Reforma Tributária - Derivados de Combustíveis]]

[[Reforma Tributária - Tipo de ente Governamental]]

[[Reforma Tributária - Simples Nacional - Recolher CBS/IBS/IS pelo regime normal de apuração]]

[[Reforma Tributária - Classificação Tributária de CBS/IBS para Texto Padrão]]

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]
[[Categoria:Reforma Tributária]]

Como resolver a Rejeição 580: O evento exige uma NF-e autorizada

2026-08-20T13:34:52Z

Mairink:

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 580: O evento exige uma NF-e autorizada.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===

== Explicando a Validação ==
A Rejeição (580):"O evento exige uma NF-e autorizada", indica que ao emitir um determinado evento para uma NF-e, esta tem que estar obrigatoriamente autorizada na SEFAZ (Não pode estar cancelada e nem denegada) para que o evento seja vinculado com sucesso, caso contrário a rejeição 580 irá ocorrer.

Na prática, o que isso significa?

Quando Rejeição 580 for retornada, significa que a nota em que foi solicitado de registro de evento não se encontra autorizada. Sendo assim, sugerimos uma consulta da NF-e antes de permitir a solicitação de registro de evento a uma nota..

===PASSO 2===

Para resolver a Rejeição 580, verifique se a NF-e a qual se está tentando vincular o evento está devidamente autorizada na SEFAZ. Caso contrário não será possível vincular o evento.

Os eventos que podemos vincular a uma NF-e e seus respectivos códigos seguem abaixo:

* Manifestação Destinatário: 210200, 210210, 210220
* Cancelar NF-e por Evento: 110111
* Envio de Pedido de Prorrogação: 111500, 111501
* Carta de Correção Eletrônica (CC-e): 110110
* Cancelar Pedido de Prorrogação: 111502, 111503

Exemplo da estrutura em um XML de Carta de Correção Eletrônica (CC-e):
<envEvento xmlns="<nowiki>http://www.portalfiscal.inf.br/nfe</nowiki>" versao="1.00">

<idLote>2</idLote>

<evento xmlns="<nowiki>http://www.portalfiscal.inf.br/nfe</nowiki>" versao="1.00">

<infEvento Id="ID1101104125032906260900017755047000000009100000100702">

<cOrgao>41</cOrgao>

<tpAmb>2</tpAmb>

<CNPJ>12548659754256</CNPJ>

<chNFe>41250329062609000177550470000000091000001007</chNFe> ------ campo chNFe deve apontar para uma NF-e que se encontra autorizada

<dhEvento>2025-04-02T13:33:49-03:00</dhEvento>

<tpEvento>110110</tpEvento>

<nSeqEvento>2</nSeqEvento>

<verEvento>1.00</verEvento>

<detEvento versao="1.00">

<descEvento>Carta de Correcao</descEvento>

<xCorrecao>Corrigindo CFOP 6119 para 6120</xCorrecao>

<xCondUso>A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as

variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao

ou de saida. </xCondUso>

</detEvento>

</infEvento>

<Signature xmlns="<nowiki>http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</nowiki>">

<SignedInfo>

...

</SignedInfo>

...

</Signature>

</evento>

</envEvento>
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Como resolver a Rejeição 580: O evento exige uma NF-e autorizada

2026-08-20T13:33:50Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 202: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Para resolver a Re...'

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 202: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Para resolver a Rejeição 202: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital, segundo a SEFAZ, é necessário corrigir a estrutura de envelopamento do XML. Porém, na maioria das vezes, esta rejeição indica uma falha técnica no servidor da SEFAZ.

===PASSO 2===
Para a solução desse problema, basta aguardar que os servidores da Secretaria da Fazenda se estabilizem e enviar a nota novamente.

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Como resolver a rejeição 226?Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora

2026-08-20T13:30:35Z

Mairink:

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 226: CT-e | Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Pare resolver a Rejeição 226: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora, verifique o campo cUF (código da UF) no XML da CT-e e veja se corresponde a UF da SEFAZ para qual está sendo enviada a NF-e.

===PASSO 2===

== Explicando a validação ==

A Rejeição (226):"Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora", indica que a UF informada no campo cUF do XML não é a mesma UF para qual o CT-e está sendo enviado, e nesse caso a rejeição 226 irá ocorrer.

Na prática, o que isso significa?

Essa rejeição ocorre quando o código da UF (cUF) informado na emissão diverge da UF de recepção e, em muitos casos, nota-se que a UF configurada no ERP não se refere à UF informada no XML do CT-e , ocasionado então a rejeição.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Como resolver a rejeição 226?Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora

2026-08-20T13:28:46Z

Como Resolver a Rejeição 558? Data de entrada em contingência posterior a data de recebimento

2026-08-20T13:24:33Z

Mairink:

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 558: Data de entrada em contingência posterior a data de recebimento.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===

== Explicando a validação ==

A Rejeição (558):"''Data de entrada em contingência posterior a data de recebimento''", indica que ao emitir uma NF-e em contingência, a data informada no campo dhCont está maior do que a data dos servidores da SEFAZ, e a rejeição 558 irá ocorrer.

Na prática, o que isso significa?

Na emissão em contingência devemos informar uma data de entrada em contingência obrigatoriamente, e essa data deve ter uma diferença de no máximo 5 min em relação a data e hora da SEFAZ.

===PASSO 2===

=== Como Resolver ===

Para resolver a Rejeição 558, deve-se ajustar o valor da data de entrada em contingência do XML da NF-e, campo dhCont, pois o mesmo encontra-se maior do que a data e hora dos servidores da SEFAZ. Caso a NF-e em contingência for enviada sem o campo dhCont, isso também ira causar a rejeição.

Segue abaixo exemplo de XML:

...

<ide>

<cUF>41</cUF>

<cNF>67325340</cNF>

<natOp>VENDA MERC.ADQ.REC.TERC</natOp>

<indPag>1</indPag>

<mod>55</mod>

<serie>881</serie>

<nNF>75000</nNF>

<dhEmi>2018-03-20T08:10:10-03:00</dhEmi>

<dhSaiEnt>2018-03-20T08:10:10-03:00</dhSaiEnt>

<tpNF>1</tpNF>

<idDest>1</idDest>

<cMunFG>4115200</cMunFG>

<tpImp>1</tpImp>

<tpEmis>5</tpEmis>

<cDV>3</cDV>

<tpAmb>2</tpAmb>

<finNFe>1</finNFe>

<indFinal>0</indFinal>

<indPres>0</indPres>

<procEmi>0</procEmi>

<verProc>000</verProc>

<dhCont>2018-03-20T08:50:00-03:00</dhCont>

<xJust>Servidor fora do ar</xJust>

</ide>

...
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Como Resolver a Rejeição 558? Data de entrada em contingência posterior a data de recebimento

2026-08-20T13:23:28Z

Como resolver a Rejeição 297? Assinatura difere do calculado

2026-08-20T13:21:49Z

Mairink:

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 297: Assinatura difere do calculado.'''
==Tutorial==
===PASSO 1===
Para resolver a Rejeição 297, verifique no XML da NF-e a existência de caracteres especiais, quebras de linha ou espaço entre as tags, caso positivo devem ser removidos. Também observe se o XML da NF-e foi manipulado após a sua assinatura.

Verifique se no seu XML não tem caracteres como: < > & ª º ´ ² ³ ¹ §

Espaços antes e depois das informações nas tags, segue exemplo de XML abaixo:

...

<det nItem="1">

<prod>

<cProd>25</cProd>

<cEAN> 7898106035513</cEAN> 

<xProd>PRODUTO DE

TESTE 12º </xProd> 

<NCM> 30043929 </NCM> 

<CFOP>5202 </CFOP> 

<uCom>CX</uCom>

...

===PASSO 2===

== Explicando a validação ==

A Rejeição (297):"Assinatura difere do calculado", indica que ao emitir uma NF-e em seu XML existem caracteres especiais, quebras de linha ou espaços entre as tags que não são permitidos pela SEFAZ. E caso umas das situações ocorrer a rejeição 297 irá acontecer.

Na prática, o que isso significa?

Ao emitir uma NF-e devemos evitar caracteres especiais, quebras de linha e espaços entre as tags e seu conteúdo. Também devemos evitar a manipulação do XML após ter sido assinado, pois isso irá causar uma diferença entre o conteúdo do XML e o valor do ''SignatureValue'' calculado na assinatura.

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Como resolver a Rejeição 297? Assinatura difere do calculado

2026-08-20T13:19:34Z

Como resolver a Rejeição 291? Certificado Assinatura Data Validade

2026-08-20T13:16:46Z

Mairink:

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário para resolver a Rejeição 291'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Para resolver a Rejeição 291, verifique a data de validade do certificado digital utilizado para assinar a NF-e que está sendo enviada. Essa rejeição só ocorre quando o certificado utilizado está vencido.

===PASSO 2===

== Explicando a validação ==

A Rejeição (291):"Certificado Assinatura Data Validade", indica que ao emitir uma NF-e e efetuar a assinatura da mesma com um certificado digital vencido, a rejeição 291 irá ocorrer.

Na prática, o que isso significa?

Quando ocorrer a rejeição 291, proceder o contato com a empresa certificadora para que seja solicitado novo certificado.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Como resolver a Rejeição 291? Certificado Assinatura Data Validade

2026-08-20T13:15:42Z

Como resolver a rejeição 240

2026-08-20T13:12:10Z

Mairink:

'''Este artigo tem por objetivo para orientar como resolver a rejeição 240, Cancelamento/Inutilização - Irregularidade Fiscal do Emitente.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Para resolver a Rejeição 240, verifique junto a SEFAZ do Estado a situação do cadastro do emitente da NF-e em questão. Essa rejeição ocorre no evento de cancelamento e pedido de inutilização de numeração quando a regra de validação verifica irregularidades no cadastro do emitente..

===PASSO 2===

== Explicando a validação ==

A Rejeição (240):"Cancelamento/Inutilização - Irregularidade Fiscal do Emitente", indica que ao tentar emitir um evento de cancelamento ou pedido de inutilização de numeração, a SEFAZ encontrou irregularidades no cadastro do emitente e bloqueou a operação, causando a rejeição 240.

Na prática, o que isso significa?

Ao tentar realizar o cancelamento de uma NF-e ou inutilização de uma numeração, caso seja retornada a rejeição 240, o emitente deve verificar junto à Sefaz do Estado a sua situação fiscal se há alguma irregularidade.

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Como resolver a rejeição 240

2026-08-20T13:10:11Z

Como configurar disponibilidades diferentes do produto por filial

2026-08-18T17:43:14Z

Mairink:

'''Este artigo contém orientação de como configurar disponibilidades diferentes do produto por filial.'''
==Tutorial==
===PASSO 1===
Acessar o cadastro do Produto, Sistema do Usuário - Cadastros - Produtos - Produtos.

[[Arquivo:Livia0100.png]]

=== PASSO 2 ===
Localize o produto e clique no botão Alterar;

Acesse a guia filiais

[[Arquivo:Imagem0906.png]]

Selecione a filial e clique no botão Editar

[[Arquivo:Imagem0907.png]]

No campo Disponibilidade, selecione para definir a disponibilidade na filial:

[[Arquivo:Imagem0908.png]]

Ao definir mais de uma filial, observe que agora terá disponibilidades diferentes por filial:

[[Arquivo:Imagem0909.png]]

Para finalizar, clique em salvar

[[Categoria:VENDAS]]

Arquivo:Imagem0909.png

2026-08-18T17:42:39Z

Mairink:

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2026-08-18T17:40:51Z

Mairink:

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2026-08-18T17:38:51Z

Mairink:

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2026-08-18T17:35:54Z

Mairink:

Imagem0906

Como configurar disponibilidades diferentes do produto por filial

2026-08-18T17:33:49Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo contém orientação de como bloquear produto para venda sob encomenda.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Acessar o cadastro do Produto, Sistema do Usuário - Cadastros - Produtos - Produtos. A...'

'''Este artigo contém orientação de como bloquear produto para venda sob encomenda.'''
==Tutorial==
===PASSO 1===
Acessar o cadastro do Produto, Sistema do Usuário - Cadastros - Produtos - Produtos.

[[Arquivo:Livia0100.png]]

=== PASSO 2 ===
Marcar o checkbox Bloquear venda sob encomenda.

[[Arquivo:Livia0101.png]]
{| class="wikitable"
|Interfere somente se há empresa trabalhar com o recurso da venda sob encomenda.
|}
[[Categoria:VENDAS]]

Como resolver a Rejeição 364? Total do valor da dedução do ISS difere do somatório dos itens - NFe

2026-08-17T14:11:26Z

Mairink:

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 364: Total do valor da dedução do ISS difere do somatório dos itens - NFe'''

==Tutorial==
===PASSO 1===

== Explicando a Validação ==
A Rejeição (364): "Total do valor da dedução do ISS difere do somatório dos itens", indica que ao emitir uma NF-e o somatório do valor da dedução do ISS dos itens (id:U07) está com valor diferente do total da dedução do ISS informado no campo totalizador (id:W22b) e nesse caso a rejeição 364 irá ocorrer.

===PASSO 2===

== Como Resolver ==
Para resolver a Rejeição 364: Total do valor da dedução do ISS difere do somatório dos itens, informe o valor total da dedução do ISS (vDeducao), com o valor do somatório dos valores da dedução do ISS (vDeducao) dos itens que são sujeitos ao ISSQN.

Exemplo da estrutura no XML
<det nItem="1">

...

<imposto>

<ISSQN>

...

<vDeducao>0.10</vDeducao>

...

</ISSQN>

...

</imposto>

</det>

<det nItem="2">

...

<imposto>

<ISSQN>

...

<vDeducao>0.30</vDeducao>

...

</ISSQN>

...

</imposto>

</det>

<total>

...

<ISSQNtot>

...

<vDeducao>0.40</vDeducao>

...

</ISSQNtot>

</total>
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Como resolver a Rejeição 364? Total do valor da dedução do ISS difere do somatório dos itens - NFe

2026-08-17T14:09:08Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 678: Consumo Indevido referente ao CT-e.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== * A Rejeição 678 Consumo Indevido ocorre quando h...'

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 678: Consumo Indevido referente ao CT-e.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
* A Rejeição 678 Consumo Indevido ocorre quando há uso excessivo ou inadequado dos Web Services da Sefaz, geralmente causado por tentativas repetidas com erros.
* Quando identificada essa situação, o serviço correspondente pode ser temporariamente bloqueado por até 1 hora, impedindo novas requisições. A seguir, são apresentados os principais cenários que levam à rejeição 678: Autorização de CTe: Ocorre quando um mesmo CT-e é enviado mais de 30 vezes consecutivas resultando na mesma rejeição. Nessa situação:
** O Web Service de Autorização é bloqueado por até 1 hora para todas as requisições do contribuinte.
** Se, após o período de bloqueio, o mesmo erro persistir, o contribuinte pode voltar a receber a rejeição 678 por mais uma hora, repetindo esse ciclo até cessar o envio com erro.
** A critério da UF, após 50 bloqueios, o contribuinte poderá ser bloqueado permanentemente, até entrar em contato com a Sefaz autorizadora. Consulta Situação: Ocorre ao consultar a chave de acesso de um mesmo CTe por mais de 10 vezes dentro de 1 hora. O Web Service de Consulta Protocolo ficará bloqueado. Nessa situação:
** O Web Service de Consulta de Protocolo é bloqueado por até 1 hora.
** Após esse tempo, o contribuinte poderá realizar novamente até 10 consultas da mesma chave.
** Registro de Eventos: Ocorre ao enviar um mesmo evento que resulte na mesma rejeição por mais de 20 vezes. O Web Service de Eventos ficará bloqueado. Nessa situação:
** O Web Service de Eventos será bloqueado por até 1 hora.
** Após o desbloqueio, se o mesmo erro for reenviado, o contribuinte poderá voltar a receber a rejeição 678, reiniciando o tempo de bloqueio.
** A critério da UF, após 50 bloqueios, o contribuinte poderá ser permanentemente impedido de acessar o serviço. Outros Serviços: Quando o sistema identifica um comportamento de looping, caracterizado por mais de 60 envios repetidos com erro no intervalo de 5 minutos para qualquer outro Web Service. Nessa situação:
** O serviço em questão será bloqueado por até 1 hora.

===PASSO 2===
Para resolver a Rejeição 678, é preciso parar os envios repetitivos com erro, identificar a causa da rejeição original e corrigi-la antes de tentar novamente, já que o sistema da Sefaz bloqueia temporariamente o serviço por até uma hora sempre que detecta uso excessivo.

O ideal é aguardar esse tempo, evitando reenvios automáticos sem as devidas correções.

Se o bloqueio persistir mesmo após os ajustes, entrar em contato com a Sefaz autorizadora para verificar a situação.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Como resolver a Rejeição 293? Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação

2026-08-17T13:17:48Z

Mairink:

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 293: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===

Para resolver a Rejeição 293: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação, instale uma atualização da cadeia de certificação. Basta realizar o https://www.sefaz.ms.gov.br/documentos-fiscais-eletronicos/, clicar com o botão direto, selecionar a opção "Instalar certificado" e seguir os passos na tela.

*[[Arquivo:Imagem0885.png]]

[[Arquivo:Imagem0886.png]]

[[Arquivo:Imagem0887.png]]

[[Arquivo:Imagem0889.png]]

===PASSO 2===

== Explicando a validação ==

A cadeia de certificação serve para estabelecer uma “cadeia de confiança” entre a autoridade certificadora e um certificado digital. Caso a cadeia de certificação da autoridade certificadora esteja desatualizada, ela não vai fornecerá a confiança necessária para a assinatura da nota.

Em resumo, a rejeição pode ocorrer quando:

* Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ
* Certificado de AC revogado
* Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Como resolver a Rejeição 293? Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação

2026-08-17T13:15:55Z

Mairink:

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 293: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
*Para resolver a Rejeição 293: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação, instale uma atualização da cadeia de certificação. Basta realizar o https://www.sefaz.ms.gov.br/documentos-fiscais-eletronicos/, clicar com o botão direto, selecionar a opção "Instalar certificado" e seguir os passos na tela. [[Arquivo:Imagem0885.png]]

[[Arquivo:Imagem0886.png]]

[[Arquivo:Imagem0887.png]]

[[Arquivo:Imagem0889.png]]

===PASSO 2===

== Explicando a validação ==

A cadeia de certificação serve para estabelecer uma “cadeia de confiança” entre a autoridade certificadora e um certificado digital. Caso a cadeia de certificação da autoridade certificadora esteja desatualizada, ela não vai fornecerá a confiança necessária para a assinatura da nota.

Em resumo, a rejeição pode ocorrer quando:

* Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ
* Certificado de AC revogado
* Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Imagem0889.png

2026-08-17T13:15:16Z

Mairink:

Imagem0889

Arquivo:Imagem0887.png

2026-08-17T13:14:21Z

Mairink:

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2026-08-17T13:13:10Z

Mairink:

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2026-08-17T13:12:12Z

Mairink:

Imagem0885

Como resolver a Rejeição 293? Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação

2026-08-17T13:07:40Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 678: Consumo Indevido referente ao CT-e.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== * A Rejeição 678 Consumo Indevido ocorre quando h...'

Como resolver a Rejeição 410: UF informada no campo cUF não é atendida pelo webservice

2026-07-24T18:06:50Z

Mairink:

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 410: UF informada no campo cUF não é atendida pelo webservice.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Para resolver a Rejeição 410: UF informada no campo cUF não é atendida pelo webservice, verifique se o código da UF informada no campo cUF da NF-e está correto em relação a UF do WebService que está fazendo a recepção do documento. Pois existem estados que não possuem WebService próprio e são atendidos para outros estados da federação. Então para resolver essa rejeição verifique se a UF de recepção atende a UF informada na NF-e.

===PASSO 2===

== Explicando a validação ==

A Rejeição (410):"UF informada no campo cUF não é atendida pelo webservice", indica que ao emitir uma NF-e com o campo cUF preenchido com uma UF não atendida pela UF de recepção do documento a rejeição 410 irá ocorrer.

Na prática, o que isso significa?

Quando um contribuinte se depara com a Rejeição (410): “UF informada no campo cUF não é atendida pelo webservice”, isto implica que foi informado um código do estado incorreto, em que o webservice que está recebendo o XML não atende esta UF ou o webservice que está sendo setado para o envio do documento não é o correto.

Para consultar qual UF recebedora de NF-e uma determinada UF utilizada verifique no https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Como resolver a Rejeição 410: UF informada no campo cUF não é atendida pelo webservice

2026-07-24T18:04:54Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 678: Consumo Indevido referente ao CT-e.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== * A Rejeição 678 Consumo Indevido ocorre quando h...'

Como resolver a Rejeição 363: IE do substituto tributário idêntica à IE do emitente ou do destinatário - NFe

2026-07-24T18:00:36Z

Mairink:

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 363: IE do substituto tributário idêntica à IE do emitente ou do destinatário - NFe.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
A Rejeição (363): "IE do substituto tributário idêntica à IE do emitente ou do destinatário", indica que quando se estiver emitindo uma NF-e onde o Substituto Tributário indicar o recolhimento do ICMS (ICMS ST), essa nota será realizada sobre um outro contribuinte, sendo assim, não será permitido que o Substituto Tributário seja informado com a mesma IE do emitente ou destinatário da nota. Caso seja informado valores iguais a rejeição 363 será retornada.

===PASSO 2===

== Como Resolver ==
Para resolver a Rejeição 363: IE do substituto tributário idêntica à IE do emitente ou do destinatário, deve-se informar a IE para o Substituo Tributário (IEST) que seja diferente do campo IE do emitente (tag emit) ou do destinatário (tag dest).
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Como resolver a Rejeição 363: IE do substituto tributário idêntica à IE do emitente ou do destinatário - NFe

2026-07-24T17:57:16Z

Mairink: Criou página com ''''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 328:CFOP de devolução de mercadoria para NFe que não tem finalidade de devolução de mercadoria.''' ==Tutorial== ===PASSO 1</s...'

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 328:CFOP de devolução de mercadoria para NFe que não tem finalidade de devolução de mercadoria.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Para as NF-e que não tem a finalidade de devolução de mercadoria (tag:finNFe não é "2" nem "4"), não serão aceitos CFOP de devolução de mercadoria. (NT 2013/005)

Ou seja, a Rejeição 328 pode ocorrer quando uma NF-e for emitida da seguinte forma:

* Com o campo CFOP_I08 com um valor referente a um CFOP de devolução de mercadoria e o campo finNFe_B25 com valor diferente de "4".

===PASSO 2===

== Como Resolver ==
Para resolver a Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NFe que não tem finalidade de devolução de mercadoria, informe o campo finNFe_B25 com valor "4". Caso o CFOP seja de devolução de mercadoria, é necessário que a finalidade da nota também seja de devolução.

Masteren/Cadastro/Nucleo Comum - TPO

Selecione o TPO, na guia integração - Núcleo Comercial, informe o Parâmetro Finalidade de emissão da NF-e.

[[Arquivo:Imagem0826.png]]

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Como entrar com nota de serviços

2026-07-24T15:07:52Z

Mairink:

'''Este artigo irá demonstrar como realizar o processo de entrada de uma nota fiscal de compra (serviços'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Primeiro iremos acessar no módulo financeiro o ícone de '''Ferramenta'''

[[Arquivo:Imagem0101.png]]

===PASSO 2===
Depois iremos até '''Contas a Pagar''' '''>> Compras'''

[[Arquivo:Imagem0100.png]]
===PASSO 3===

Informe os dados da nota e clique em Próximo

[[Arquivo:Imagem0103.png]]

Gere contas a pagar

[[Arquivo:Imagem0104.png]]

Clique em terminar e confirme o processo

</div>[[Arquivo:Imagem0105.png]]
[[Categoria:Financeiro]]