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Libera divergência na conferência de saída

2025-01-28T20:27:32Z

Lucas.santana: Alteração categoria

'''Este artigo contém instruções para configurar a senha para liberar divergência na conferência de saída.'''

Liberação de divergência na conferência de saída.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Controle de Estoque(Tradewin) / Arquivos / Senhas de Vendas.
[[Arquivo:Image36.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|614x614px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo usuário que terá a permissão e filtrar por '''"Libera divergência na conferência de saída",''' alterando o valor para '''“S”.'''
[[Arquivo:Libera divergência na conferência de saída.png|alt=Alteração permissão|centro|miniaturadaimagem|634x634px|Alteração permissão]]
[[Categoria:Gestão de Entregas]]

Libera divergência na conferência de saída

2025-01-28T20:26:44Z

Lucas.santana: Criação do artigo

Arquivo:Libera divergência na conferência de saída.png

2025-01-28T20:24:37Z

Lucas.santana:

Libera divergência na conferência de saída

Altera tipo de limite de crédito de clientes

2025-01-23T21:03:42Z

Lucas.santana: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar a senha para alterar tipo de limite de crédito de clientes.'''

Tratamento da senha para alteração de TIPO de limite de crédito.
[[Arquivo:Mensagem de aviso.png|alt=Mensagem de aviso|centro|miniaturadaimagem|432x432px|Mensagem de aviso]]

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Controle de Estoque(Tradewin) / Arquivos / Senhas de Vendas.
[[Arquivo:Image36.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|614x614px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo usuário que terá a permissão e filtrar por '''"Altera tipo de limite de crédito de clientes",''' alterando o valor para '''“S”.'''
[[Arquivo:Altera tipo de limite de crédito de clientes.png|alt=Alteração permissão|centro|miniaturadaimagem|571x571px|Alteração permissão]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Altera tipo de limite de crédito de clientes.png

2025-01-23T21:02:21Z

Lucas.santana:

Altera tipo de limite de crédito de clientes

Arquivo:Mensagem de aviso.png

2025-01-23T21:00:59Z

Lucas.santana:

Mensagem de aviso

Bloquear venda para cliente com tipo de limite de crédito Bloqueado

2025-01-23T20:56:53Z

Lucas.santana: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para bloquear venda para cliente com tipo de limite de crédito Bloqueado.'''

Define se será bloqueado informar cliente com limite de crédito bloqueado no orçamento.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Ligar o parâmetro por filial '''“Bloquear venda para cliente com tipo de limite de crédito Bloqueado”.'''
[[Arquivo:Parametro Bloquear venda para cliente com tipo de limite de crédito Bloqueado.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|625x625px|Alteração parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Ao informar um cliente que está com o limite de crédito bloqueado deve ser exibida uma mensagem de aviso ao usuário.
[[Arquivo:Mensagem Bloquear venda para cliente com tipo de limite de crédito Bloqueado.png|alt=Mensagem de aviso|centro|miniaturadaimagem|619x619px|Mensagem de aviso]]

==='''PASSO 4'''===
Após exibir a mensagem deve ser solicitada a senha de liberação “[[Libera crédito para clientes bloqueados]]”.

*Se informada uma senha de liberação válida deve ser permitido informar o cliente.
*Se informada uma senha de liberação inválida ou não informada nenhuma senha de liberação não deve ser permitido informar o cliente com crédito bloqueado.

[[Categoria:Vendas]]

Libera crédito para clientes bloqueados

2025-01-23T20:54:45Z

Lucas.santana: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar a senha para liberar crédito para clientes bloqueados.'''

Liberação de venda para cliente bloqueado.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Controle de Estoque(Tradewin) / Arquivos / Senhas de Vendas.
[[Arquivo:Image36.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|614x614px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo usuário que terá a permissão e filtrar por '''"Libera crédito para clientes bloqueados",''' alterando o valor para '''“S”.'''
[[Arquivo:Libera crédito para clientes bloqueados.png|alt=Alteração permissão|centro|miniaturadaimagem|560x560px|Alteração permissão]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Libera crédito para clientes bloqueados.png

2025-01-23T20:53:59Z

Lucas.santana:

Libera crédito para clientes bloqueados

Arquivo:Mensagem Bloquear venda para cliente com tipo de limite de crédito Bloqueado.png

2025-01-23T20:49:29Z

Lucas.santana:

Mensagem Bloquear venda para cliente com tipo de limite de crédito Bloqueado

Arquivo:Parametro Bloquear venda para cliente com tipo de limite de crédito Bloqueado.png

2025-01-23T20:46:25Z

Lucas.santana:

Parametro Bloquear venda para cliente com tipo de limite de crédito Bloqueado

Número máximo de dias para a previsão de entrega

2025-01-23T20:01:32Z

Lucas.santana: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar o número de dias para a previsão de entrega.'''

Determina o número de dias que incidirá sobre a data atual ou sobre a data do pedido para determinar a data limite da previsão de entrega.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo parâmetro por usuário '''“Número máximo de dias para a previsão de entrega”''' e informar o número de dias.
==='''PASSO 3'''===
Validar a coluna Prev. Ent. considerando o parâmetro '''Número máximo de dias para a previsão de entrega'''.

* Se o parâmetro for igual a zero, permitir informar a data prevista sem validação do limite permitido.

* Se o parâmetro informado for maior que zero, a data limite para a entrega será igual à data atual + o número de dias para a previsão de entrega.

[[Arquivo:Tela Número máximo de dias para a previsão de entrega1.png|alt=Tela de aviso|centro|miniaturadaimagem|630x630px|Tela de aviso]]
[[Categoria:Gestão de Entregas]]

Arquivo:Tela Número máximo de dias para a previsão de entrega1.png

2025-01-23T19:55:03Z

Lucas.santana:

Tela Número máximo de dias para a previsão de entrega1

Arquivo:Tela Número máximo de dias para a previsão de entrega.png

2025-01-23T19:54:00Z

Lucas.santana:

Tela Número máximo de dias para a previsão de entrega

Permitir Exibir Texto Técnico no Vendas

2025-01-23T12:50:59Z

Lucas.santana: Criação artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar o maior atraso permitido.'''

Alguns clientes usam as informações do texto técnico do produto. Quando um produto tiver texto técnico sua descrição terá um sublinhado e ao passar o mouse um balão com o texto técnico é exibido.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
No módulo Segurança do Vendas, acessar o menu: '''Usuário / Permissões.'''
[[Arquivo:Texto Técnico.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|662x662px|Caminho alteração]]

==='''PASSO 2'''===
Na aba '''"Pesquisar Usuários"''' no campo '''"Nome"''' Pesquisar o usuário desejado. Em seguida clicar botão '''"Editar"'''.
[[Arquivo:Pesquisar Usuário.png|alt=Pesquisar Usuário|centro|miniaturadaimagem|690x690px|Pesquisar Usuário]]

==='''PASSO 3'''===
Clicar na aba '''"Permissões"'''. E no caminho '''Orçamento > Pesquisar Produto > Exibir Texto Técnico'''.
[[Arquivo:Alterar permissão.png|alt=Alterar permissão|centro|miniaturadaimagem|Alterar permissão]]
Clicar na seta para baixo e selecionar '''"Permitido"'''. Por fim clicar no botão '''"Salvar".'''
==='''PASSO 4'''===
Pesquisar pelo produto e colocar o mouse em cima da descrição de um produto sublinhado.
[[Arquivo:Exibit texto técnico.png|alt=Exibir texto técnico|centro|miniaturadaimagem|568x568px|Exibir texto técnico]]Para que a alteração seja aplicada, é necessário sair do sistema e entrar novamente.
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Exibit texto técnico.png

2025-01-23T12:49:40Z

Lucas.santana:

Exibit texto técnico

Arquivo:Alterar permissão.png

2025-01-23T12:44:26Z

Lucas.santana:

Alterar permissão

Arquivo:Pesquisar Usuário.png

2025-01-23T12:41:37Z

Lucas.santana:

Pesquisar Usuário

Arquivo:Texto Técnico.png

2025-01-23T12:36:04Z

Lucas.santana:

Texto Técnico

Maior atraso permitido

2025-01-17T15:09:22Z

Lucas.santana: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar o maior atraso permitido.'''

Preencher com o número de dias para maior atraso permitido. Se o atraso estiver neste período, o sistema ainda não considerará como pendência.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo parâmetro por filial '''“Maior atraso permitido”''' e informar o número de dias.
[[Arquivo:Maior atraso.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|613x613px|Alteração parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Quando o cliente tem alguma conta a receber em aberto, cujo número de dias entre a data de seu vencimento e a data que está sendo aprovado é superior ao número de dias configurado no parâmetro, será enviado para o crediário.
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Maior atraso.png

2025-01-17T14:57:50Z

Lucas.santana:

Maior atraso

Falha na inicialização do aplicativo devido à configuração lado a lado incorreta

2025-01-17T14:44:14Z

Lucas.santana: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para a correção do erro "Falha na inicialização do aplicativo devido à configuração lado a lado incorreta.".'''

Falha na inicialização do aplicativo devido à configuração lado a lado incorreta. Consulte o log de eventos do aplicativo ou use a ferramenta de linha de comando sxstrace.exe para obter mais informações.
[[Arquivo:Falha na inicialização do aplicativo devido à configuração lado a lado incorreta.png|alt=Mensagem de erro|centro|miniaturadaimagem|490x490px|Mensagem de erro]]

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar a página de download da MicroUniverso http://download.microuniverso.com.br/MasterEn/Instalacao/ e baixar o arquivo '''vcredist_x86.exe'''.

==='''PASSO 2'''===
Executar o arquivo na máquina que está com o erro e avançar até finalizar.
==='''PASSO 3'''===
Pode ser necessário reiniciar a máquina após a instalação.
[[Categoria:Instalações]]

Arquivo:Falha na inicialização do aplicativo devido à configuração lado a lado incorreta.png

2025-01-17T14:40:34Z

Lucas.santana:

Falha na inicialização do aplicativo devido à configuração lado a lado incorreta

Exigir vendedor no checkout sem orçamento

2024-12-31T14:52:30Z

Lucas.santana: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para exigir ou não o vendedor no checkout sem orçamento.'''

Indica se será obrigatório informar o vendedor ou não no Checkout quando não houver orçamento.
[[Arquivo:Tela checkout.png|alt=Tela checkout sem orçamento|centro|miniaturadaimagem|483x483px|Tela checkout sem orçamento]]

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo parâmetro por empresa '''“Exigir Vendedor no Checkout sem Orçamento”.'''
[[Arquivo:Exigir Vendedor no Checkout sem Orçamentoo.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|660x660px|Alteração parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Se o parâmetro '''“Exigir Vendedor no Checkout sem Orçamento”''' estiver LIGADO, o campo Vendedor estará habilitado e será obrigatório informar o vendedor.
[[Arquivo:Exigir Vendedor no Checkout sem Orçamento - ativado.png|centro|miniaturadaimagem|626x626px|Parâmetro ligado]]
Se o parâmetro '''“Exigir Vendedor no Checkout sem Orçamento”''' estiver DESLIGADO, o campo Vendedor não será exibido e não será obrigatório informar o vendedor.
[[Arquivo:Parâmetro desligado.png|alt=Parâmetro desligado|centro|miniaturadaimagem|624x624px|Parâmetro desligado]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Parâmetro desligado.png

2024-12-31T14:49:52Z

Lucas.santana:

Parâmetro desligado

Arquivo:Exigir Vendedor no Checkout sem Orçamento - ativado.png

2024-12-31T14:44:11Z

Lucas.santana:

Exigir Vendedor no Checkout sem Orçamento - ativado

Arquivo:Tela checkout.png

2024-12-31T14:40:48Z

Lucas.santana:

Tela checkout

Arquivo:Exigir Vendedor no Checkout sem Orçamentoo.png

2024-12-31T14:38:27Z

Lucas.santana:

Exigir Vendedor no Checkout sem Orçamento

Arquivo:Exigir Vendedor no Checkout sem Orçamento.png

2024-12-31T14:36:38Z

Lucas.santana:

Exigir Vendedor no Checkout sem Orçamento

Libera reexportação de pedido de compras

2024-12-27T15:35:30Z

Lucas.santana: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para liberar a reexportação de pedido de compras.'''
[[Arquivo:Mensagem reexportação.png|alt=Mensagem reexportação|centro|miniaturadaimagem|636x636px|Mensagem reexportação]]

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Controle de Estoque(Tradewin) / Arquivos / Senhas de Vendas.
[[Arquivo:Image36.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|614x614px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo usuário que terá a permissão e filtrar por '''"Libera reexportação de pedido de compras",''' alterando o valor para '''“S”.'''
[[Arquivo:Libera reexportação de pedido de compras.png|alt=Alteração permissão|centro|miniaturadaimagem|624x624px|Alteração permissão]]
[[Categoria:Compras]]

Arquivo:Libera reexportação de pedido de compras.png

2024-12-27T15:35:04Z

Lucas.santana:

Libera reexportação de pedido de compras

Arquivo:Mensagem reexportação.png

2024-12-27T15:32:10Z

Lucas.santana:

Mensagem reexportação

Devolução de Venda/Utilização de Crédito

2024-12-17T20:28:54Z

Lucas.santana: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções com o processo para a devolução de venda e utilização de crédito.'''

Quando utilizamos o documento “Crédito Devolução” será gerado um conta a receber negativo (nota de crédito) no valor da devolução em nome do cliente da nota. Quando o cliente possui nota de crédito o sistema habilita o botão “Créditos” na ficha do cliente. Este botão se encontra no orçamento/crediário para que esses créditos possam ser consultados pelo setor de vendas e crediário. E podem ser utilizados ao faturar um novo pedido.

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Criar o orçamento de venda e passar no caixa gerando parte financeira.

==='''PASSO 2'''===

Realizar a devolução da venda marcando “Gerar Nota de Crédito”.
[[Arquivo:Dev venda.png|alt=Tela Devolução de Vendas|centro|miniaturadaimagem|507x507px|Tela Devolução de Vendas]]

==='''PASSO 3'''===
Criar um novo orçamento informando condição de pagamento do tipo “A VISTA” e documento “Crédito Devolução”. Se não existir crédito o sistema avisará.
[[Arquivo:Tela orc.png|alt=Tela Orçamento|centro|miniaturadaimagem|544x544px|Tela Orçamento]]

==='''PASSO 4'''===
Faturar este novo orçamento no caixa. Ao faturar o pedido, o sistema vai abater o valor considerando a nota de crédito mais antiga.
[[Arquivo:Tela check.png|alt=Tela Faturamento|centro|miniaturadaimagem|551x551px|Tela Faturamento]]

'''Parâmetros relacionados ao processo de devolução e utilização de crédito:'''

*'''Aceitar apenas documentos de devolução pertencentes ao mesmo cliente da venda.'''

Determina se poderá ser informado outros clientes no crédito da devolução, ou se apenas o cliente da venda poderá ser informado.

*'''Cancelamento automático do saldo do crédito de devolução'''

Cancelamento automático do saldo do crédito de devolução de vendas.

*'''Emite Nota de Crédito na Devolução.'''

Determina se deverá ser emitido um documento de Nota de Crédito na Devolução de uma nota.

*'''Gerar nota de crédito na filial da nota de devolução?.'''

Define se deve ser gerada a nota de crédito na filial da nota de devolução.

*'''Utiliza devolução com nota de crédito.'''

Indicará se a devolução será realizada com a opção de gerar nota de crédito.

*'''Meses para validade do crédito de devolução.'''

Quantidade de meses que o crédito de devolução ficará válido.

*'''Observação no ticket de devolução.'''

Observação que será impressa no ticket de crédito de devolução.

*'''Permite venda futura com pagamento integral em devolução.'''

Permite ou não a venda futura com o pagamento integral utilizando um documento do tipo devolução.

*'''Integra Checkout/Fechamento de Caixa com a Devolução.'''

Para tipos de documento igual à Devolução pedirá o número da nota fiscal de devolução correspondente.

*'''Tipo de crédito permitido na devolução de venda.'''

Possíveis valores: 1, 2 ou 3. Se permitir usar mais de um tipo de crédito, basta separar os valores por vírgula. Se o parâmetro não estiver configurado, será permitido usar qualquer uma dessas 3 formas de crédito.

*'''Tratar documento de devolução como venda a prazo.'''

Determina se o tipo de documento devolução será tratado somente como venda a prazo, para cálculo de comissão.

*'''Valor máximo permitido para devolver diferença de crédito na devolução.'''

Determinará valor máximo a ser devolvido para quitar o crédito de devolução do cliente.

*'''Permitir devolver diferença de crédito de devolução.'''

Determinará se será permitido a devolver diferença pequena que fica no crédito de devolução.

*'''Venda com documento Devolução deve ter mesma forma de pagamento da venda original.'''

Determina se a venda com documento Devolução deverá ter a mesma forma de pagamento da venda que originou a devolução.

*'''Impedir abater em duplicata as devoluções de vendas.'''

Quando igual a S, não permitir abater em duplicata as devoluções de vendas.
[[Categoria:Devolução]]

Arquivo:Tela check.png

2024-12-17T20:27:11Z

Lucas.santana:

Tela check

Arquivo:Tela orc.png

2024-12-17T20:26:23Z

Lucas.santana:

tela orc

Arquivo:Dev venda.png

2024-12-17T20:25:15Z

Lucas.santana:

Dev venda

Motivos de Devolução

2024-12-12T14:29:41Z

Lucas.santana: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para cadastrar, alterar ou excluir os motivos de devolução.'''

Em '''Motivos de Devolução''' podemos Cadastrar, Alterar ou Excluir os Motivos de Devolução já existentes. Significado dos campos:
[[Arquivo:Motivos de devolução.png|alt=Motivos de devolução|centro|miniaturadaimagem|676x676px|Motivos de devolução]]
Significado dos campos:
Código: Código da Motivo de Devolução.

Descrição: Descrição da Motivo de Devolução.

Prazo (dias) para devolução de vendas sem crédito: número de dias em que a devolução de venda não será emitida com crédito de ICMS, visando atender legislação.

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Devolução [Traddevo] – Tabelas – Motivos de Devolução.
[[Arquivo:Motivos de devolução1.png|alt=Opção no sistema|centro|miniaturadaimagem|752x752px|Opção no sistema]]

==='''PASSO 2'''===
Para '''cadastrar''' um novo Motivo de Devolução, clicamos em '''Novo'''. Os campos acima descritos ficarão em branco e ativos, permitindo que se insira novos dados.
==='''PASSO 3'''===
Para '''alterar''' algum Motivo de Devolução, deveremos primeiramente procurá-lo através das setas ou então acessarmos a opção Procurar. Em Procurar, temos a listagem de todos os Motivos de Devolução. Após isso, devemos clicar em '''Alterar''' e efetuarmos as mudanças necessárias.
==='''PASSO 4'''===

Para '''excluir''' algum Motivo de Devolução, deveremos primeiramente procurá-lo através das setas ou então acessarmos a opção Procurar. Em Procurar, temos a listagem de todos os Motivos de Devolução. Após isso, basta clicar em '''Excluir'''.
[[Categoria:Devolução]]

Arquivo:Motivos de devolução1.png

2024-12-12T14:28:13Z

Lucas.santana:

Motivos de devolução1

Arquivo:Motivos de devolução.png

2024-12-12T14:26:33Z

Lucas.santana:

Motivos de devolução

Formas de Reembolso

2024-12-12T14:19:25Z

Lucas.santana: Criação artigo

'''Este artigo contém instruções para cadastrar, alterar ou excluir as formas de reembolso.'''

Em '''Formas de Reembolso''', podemos Cadastrar, Alterar ou Excluir as Formas de Reembolso já existentes.
[[Arquivo:Formas de reembolso1.png|alt=Formas de reembolso|centro|miniaturadaimagem|662x662px|Formas de reembolso]]
Significado dos campos:

Código: Código da Forma de Reembolso.

Descrição: Descrição da Forma de Reembolso.

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Devolução [Traddevo] – Tabelas – Formas de reembolso.
[[Arquivo:Formas de reembolso.png|alt=Opção no sistema|centro|miniaturadaimagem|752x752px|Opção no sistema]]

==='''PASSO 2'''===
Para '''cadastrar''' uma nova Forma de Reembolso, clicamos em '''Novo'''. Os campos acima descritos ficarão em branco e ativos, permitindo que se insira novos dados.
==='''PASSO 3'''===
Para '''alterar''' alguma Forma de Reembolso, deveremos primeiramente procurá-la através das setas ou então acessarmos a opção Procurar. Em Procurar, temos a listagem de todas as Formas de Reembolso. Após isso, devemos clicar em '''Alterar''' e efetuarmos as mudanças necessárias.
==='''PASSO 4'''===

Para '''excluir''' alguma Forma de Reembolso, deveremos primeiramente procurá-la através das setas ou então acessarmos a opção Procurar. Em Procurar, temos a listagem de todas as Formas de Reembolso. Após isso, basta clicar em '''Excluir'''.
[[Categoria:Devolução]]

Arquivo:Formas de reembolso1.png

2024-12-12T14:18:32Z

Lucas.santana:

formas de reembolso1

Arquivo:Cadastro forma de reembolso.png

2024-12-12T14:17:04Z

Lucas.santana:

Cadastro forma de reembolso

Arquivo:Formas de reembolso.png

2024-12-12T14:12:29Z

Lucas.santana:

formas de reembolso

Tratamento para bloquear a reserva de lote no orçamento

2024-12-06T18:37:54Z

Lucas.santana: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para bloquear a reserva de lote no orçamento'''

Tratamento para não fazer a reserva do lote automaticamente dos produtos marcados para bloquear reserva de lote no orçamento.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Sistema de usuários - Arquivos / Cadastros - Produtos - Produtos'''.''' Na guia Filiais, marcar o checkbox '''"Bloqueia reserva de lote no orçamento"'''.
[[Arquivo:Bloqueia reserva de lote no orçamento.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|572x572px|Caminho alteração]]
Sobre o campo '''“Bloqueia reserva de lote no orçamento”''':

* Deve ser exibido somente se o parâmetro '''“Trabalha com Controle de Lotes / Tonalidades?”''' estiver ligado.
* Deve ser habilitado somente se o campo '''“Controle Lote”''' estiver marcado.

==='''PASSO 2'''===
Quando o parâmetro '''“Trabalha com Controle de Lotes / Tonalidades?”''' está ligado, ao informar um produto com controle de lote o sistema faz a reserva automática do lote do produto. Após alterar a configuração do produto, marcando o checkbox '''"Bloqueia reserva de lote no orçamento"''', o sistema funcionará da seguinte forma:

* Para os produtos marcado para bloquear a reserva do lote no orçamento, não será permitido realizar a reserva do lote manualmente. Ao clicar no botão “Reserva Lotes” deve ser emitida a mensagem “Não é permitido fazer a reserva de lote deste produto no orçamento”.
* Ao salvar o orçamento não deve ser realizada nenhuma validação de lote para os produtos configurados para bloquear reserva de lote no orçamento.
* Para os produtos marcado para bloquear reserva de lote no orçamento, não deve ser realizada a reserva na inclusão e na alteração do pedido.

[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Bloqueia reserva de lote no orçamento.png

2024-12-06T18:30:21Z

Lucas.santana:

“Bloqueia reserva de lote no orçamento”

Bloqueia Devolução de Venda para determinados produtos

2024-12-06T18:19:40Z

Lucas.santana: Edição artigo

'''Este artigo contém instruções para bloquear devolução de venda para determinados produtos.'''

Esse recurso serve para bloquear a Devolução Venda de produtos que não são aceitos para devolução.

Sempre que essa opção em vermelho estiver marcada, a devolução pelo sistema de Devolução (TradDevo), não será permitida. Esse tratamento não foi implementado no Sistema de Usuário (Siswproj).

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Sistema de usuários - Arquivos / Cadastros - Produtos - Produtos'''.''' Marcar o checkbox '''"Bloqueia Devolução"'''.
[[Arquivo:Bloqueia Devolução de Venda para determinados produtos 1.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|485x485px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
No TradDevo, ao tentar inserir um produto que não aceita devolução, o sistema exibe a mensagem e não permite finalizar a devolução.
[[Arquivo:Bloqueia Devolução de Venda para determinados produtos 2.png|alt=Bloqueia devolução|centro|miniaturadaimagem|478x478px|Bloqueia devolução]]
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Bloqueia Devolução de Venda para determinados produtos

2024-12-06T18:18:40Z

Lucas.santana: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para determinar se a última pesquisa de preço do produto será exibida automaticamente.'''

Esse recurso serve para bloquear a Devolução Venda de produtos que não são aceitos para devolução.

Sempre que essa opção em vermelho estiver marcada, a devolução pelo sistema de Devolução (TradDevo), não será permitida. Esse tratamento não foi implementado no Sistema de Usuário (Siswproj).

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Sistema de usuários - Arquivos / Cadastros - Produtos - Produtos'''.''' Marcar o checkbox '''"Bloqueia Devolução"'''.
[[Arquivo:Bloqueia Devolução de Venda para determinados produtos 1.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|485x485px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
No TradDevo, ao tentar inserir um produto que não aceita devolução, o sistema exibe a mensagem e não permite finalizar a devolução.
[[Arquivo:Bloqueia Devolução de Venda para determinados produtos 2.png|alt=Bloqueia devolução|centro|miniaturadaimagem|478x478px|Bloqueia devolução]]
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Arquivo:Bloqueia Devolução de Venda para determinados produtos 2.png

2024-12-06T18:18:05Z

Lucas.santana:

Bloqueia Devolução de Venda para determinados produtos

Arquivo:Bloqueia Devolução de Venda para determinados produtos 1.png

2024-12-06T18:13:38Z

Lucas.santana:

Bloqueia Devolução de Venda para determinados produtos

No pedido de compra apresentar automaticamente a última pesquisa de preço do produto

2024-12-05T20:23:51Z

Lucas.santana: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para determinar se a última pesquisa de preço do produto será exibida automaticamente.'''

Indicar se a última pesquisa de preço será ou não apresentada, automaticamente, no pedido de compra.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configurar o parâmetro '''“No pedido de compra apresentar automaticamente a última pesquisa de preço do produto”'''.
[[Arquivo:No pedido de compra apresentar automaticamente a última pesquisa de preço do produto.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|667x667px|Alteração parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Na inclusão de um item no pedido de compra, seja modo de alteração ou inclusão do pedido, depois que o usuário informar a quantidade ou a unidade, o sistema deverá apresentar automaticamente a última pesquisa de preço do produto, se o parâmetro estiver com valor “S”. Se o parâmetro estiver com valor “N”, não será apresentada automaticamente a última pesquisa de preço.
[[Categoria:Compras]]