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Cadastro de Roteiros

2026-03-02T13:55:56Z

Livia:

'''Este artigo contém instruções para o cadastro de roteiros de entrega.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Sistema do Usuário-Tabelas-Roteiros ou Sistema do Usuário - '''Cadastros''' - Roteiros, para quem utiliza Menu Dinâmico.
[[Arquivo:ROTEIRO 2.png|alt=Caminho configuração|centro|miniaturadaimagem|534x534px|Caminho configuração]]

==='''PASSO 2'''===
Clicar no botão Novo e preencher os campos de cadastro.

[[Arquivo:ROTEIRO 3.png|alt=Alteração permissão|centro|miniaturadaimagem|527x527px|Alteração permissão]]

==='''PASSO 3'''===
Na guia Cidade / Bairro, clicar no botão Novo

Informar o nome da cidade e o bairro e clicar no botão OK.
[[Arquivo:ROTEIRO 4.png|alt=Alteração permissão|centro|miniaturadaimagem|532x532px|Alteração permissão]]

A tela de cadastro de cidade e bairro continuará aberta para novo cadastro até que seja clicado no botão Cancelar.
[[Arquivo:ROTEIRO 6.png|alt=Alteração permissão|centro|miniaturadaimagem|529x529px|Alteração permissão]]

==='''PASSO 4'''===
Clicar no botão Salvar

[[Categoria:Vendas]]

Como gerar o saldo credor de ICMS para o mês posterior

2025-09-18T14:32:57Z

Livia:

'''Este artigo irá mostrar como gerar o valor do saldo credor do ICMS para a apuração do mês seguinte.'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Ao final da apuração do ICMS de um determinado mês, foi apurado um valor de saldo Credor do ICMS. Para que este saldo seja transportado automaticamente para o mês seguinte é necessário que seja habilitado o parâmetro: '''Calcular saldo anterior de ICMS/IPI.'''
===PASSO 2===
</div>Com o parâmetro ligado, se ao final do relatório houver um saldo Credor de ICMS, será feito um lançamento na tabela de Crédito de ICMS no mês.
[[Arquivo:CreditoICMS.jpg|centro|commoldura|Saldo Credor de ICMS]]

===PASSO 3===
Caso deseje alterar esse valor de crédito, ele pode ser acessado dentro da opção: '''Livros Fiscais - Tabelas - Reg. de Apuração ICMS - Crédito de ICMS no Mês'''
[[Arquivo:CreditoICMSNoMes.jpg|centro|commoldura|Crédito de ICMS no mês]]Observação: Mesmo que altere ao gerar o registro de apuração o valores será recalculado fazendo o cálculo de créditos - débitos.

Mensagem Regra para conferência /confirmação de notas de entrada! Não definida no TpO!

2025-09-10T16:36:15Z

Livia:

'''Existe um parâmetro por tpo, domínio Controle de Estoque, que define qual regra será utilizada para confirmar ou não uma nota de entrada.'''[[Arquivo:Mensagem conferência.png|alt=Mensagem conferência|centro|miniaturadaimagem|508x508px|Mensagem conferência|ligação=http://wiki.microuniverso.com.br/index.php/Arquivo:Mensagem_confer%C3%AAncia.png]]As regras possíveis são:
*Nenhuma: nota será confirmada ao final do processo de importação do XML, desde que o usuário escolha Confirmar Operação.
*Exige Conferência: A confirmação da nota só será feita após executar a rotina de conferência.
*Exige conferencia dependendo do cadastro de produto: Mesmo comportamento anterior desde que algum produto da nota esteja marcado para exigir conferência (No cadastro de produto, checkbox Confere Produto).
*Exige conferência de serial: Só permite salvar a nota como Confirmada se todos os produtos sujeitos a controle de número serial tiverem todos os seriais informados
*Exige confirmação: mesmo que o usuário escolha confirmar a operação, ela só será concluída em opção própria (para o usuário que tenha configurado este comportamento)
==Tutorial==
==='''PASSO 1'''===
É necessário configurar o TpO informando o tipo de regra utilizada. Basta acessar o módulo Financeiro - Cadastro - Núcleo Comum - TpO.[[Arquivo:Caminho configuração.png|alt=Caminho configuração|centro|miniaturadaimagem|451x451px|Caminho configuração|ligação=http://wiki.microuniverso.com.br/index.php/Arquivo:Caminho_configura%C3%A7%C3%A3o.png]]
==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo TpO e na guia Integração – Controle de Estoque – “Regra para conferência/confirmação de notas de entrada”.[[Arquivo:Regra TPO.png|alt=Regra TPO|centro|miniaturadaimagem|587x587px|Regra TPO|ligação=http://wiki.microuniverso.com.br/index.php/Arquivo:Regra_TPO.png]]
==='''PASSO 3'''===
Informar o tipo de regra que desejar.
[[Categoria:Compras]]
[[Categoria:Importação do XML]]

Arquivo:Regra TPO.png

2025-09-10T16:34:59Z

Livia:

Arquivo:Caminho configuração.png

2025-09-10T16:34:17Z

Livia:

Mensagem Regra para conferência /confirmação de notas de entrada! Não definida no TpO!

2025-09-10T15:30:41Z

Livia:

EFD-ICMS/IPI - Registro C195/C197 - Materiais Uso e Consumo e Ativo Imobilizado - SP

2025-08-12T16:46:09Z

Livia:

'''Este artigo mostra como configurar o sistema para gerar automaticamente os registros C195 e C197 referentes ao diferencial de alíquota em compras interestaduais no estado de São Paulo, destinadas a uso/consumo e/ou ativo imobilizado.'''
=== '''PASSO 1 — Casdastrar a observação fiscal''' ===
No '''Tradewin''', acesse:

'''Sistemas → Livros Fiscais → Tabelas → Observação Fiscal'''

# Cadastre '''uma observação para Crédito''' e '''outra para Débito'''.
# Selecione, respectivamente, o '''Tipo de Ajuste Fiscal''':
#* '''SP Crédito de ICMS Entradas Uso Consumo outra UF'''
#* '''SP Débito de ICMS Entradas Uso Consumo outra UF'''
# Informe os códigos de ajuste:
#* '''SP40090207''' (Crédito)
#* '''SP10090718''' (Débito)
# Salve o cadastro.

[[Arquivo:Livia0167.png]]

'''Observação:''' este passo deve ser feito '''apenas uma vez'''. Depois disso, antes de gerar o arquivo do SPED, siga apenas o Passo 2.

=== '''PASSO 2 — Gerar Ajustes Fiscais''' ===
No '''Tradewin''', acesse:

'''Sistemas → Livros Fiscais → Movimentos → Exportação → Geração do Arquivo → SPED Fiscal → Gerar Ajustes Fiscais'''

# Informe o '''período''' desejado.
# Se quiser, filtre pela filial(ais).
#* Se não filtrar, o sistema executará a rotina para '''todas as filiais'''.

[[Arquivo:Livia0168.png]]

=== '''PASSO 3 — Consultar a nota''' ===
No '''Tradewin''', acesse:

'''Sistemas → Livros Fiscais → Arquivos → Notas de Entrada'''

Localize a nota fiscal - Aba '''Observação Fiscal'''.

Ali será possível verificar o ajuste criado no Passo 2.

[[Arquivo:Livia0170.png]]
=== '''Informação Importante''' ===
Após gerar o arquivo do SPED normalmente, as informações configuradas acima estarão disponíveis nos registros '''C195''' e '''C197''', conforme o exemplo abaixo:

[[Arquivo:Livia0171.png]]

[[Categoria:Fiscal]]

EFD-ICMS/IPI - Registro C195/C197 - Materiais Uso e Consumo e Ativo Imobilizado - SP

2025-08-12T16:45:44Z

Livia:

'''Este artigo mostra como configurar o sistema para gerar automaticamente os registros C195 e C197 referentes ao diferencial de alíquota em compras interestaduais no estado de São Paulo, destinadas a uso/consumo e/ou ativo imobilizado.'''
----

=== '''PASSO 1 — Casdastrar a observação fiscal''' ===
No '''Tradewin''', acesse:

'''Sistemas → Livros Fiscais → Tabelas → Observação Fiscal'''

# Cadastre '''uma observação para Crédito''' e '''outra para Débito'''.
# Selecione, respectivamente, o '''Tipo de Ajuste Fiscal''':
#* '''SP Crédito de ICMS Entradas Uso Consumo outra UF'''
#* '''SP Débito de ICMS Entradas Uso Consumo outra UF'''
# Informe os códigos de ajuste:
#* '''SP40090207''' (Crédito)
#* '''SP10090718''' (Débito)
# Salve o cadastro.

[[Arquivo:Livia0167.png]]

'''Observação:''' este passo deve ser feito '''apenas uma vez'''. Depois disso, antes de gerar o arquivo do SPED, siga apenas o Passo 2.

=== '''PASSO 2 — Gerar Ajustes Fiscais''' ===
No '''Tradewin''', acesse:

'''Sistemas → Livros Fiscais → Movimentos → Exportação → Geração do Arquivo → SPED Fiscal → Gerar Ajustes Fiscais'''

# Informe o '''período''' desejado.
# Se quiser, filtre pela filial(ais).
#* Se não filtrar, o sistema executará a rotina para '''todas as filiais'''.

[[Arquivo:Livia0168.png]]

=== '''PASSO 3 — Consultar a nota''' ===
No '''Tradewin''', acesse:

'''Sistemas → Livros Fiscais → Arquivos → Notas de Entrada'''

Localize a nota fiscal - Aba '''Observação Fiscal'''.

Ali será possível verificar o ajuste criado no Passo 2.

[[Arquivo:Livia0170.png]]
=== '''Informação Importante''' ===
Após gerar o arquivo do SPED normalmente, as informações configuradas acima estarão disponíveis nos registros '''C195''' e '''C197''', conforme o exemplo abaixo:

[[Arquivo:Livia0171.png]]

[[Categoria:Fiscal]]

EFD-ICMS/IPI - Registro C195/C197 - Materiais Uso e Consumo e Ativo Imobilizado - SP

2025-08-12T16:40:59Z

Livia:

'''Este artigo mostra como configurar o sistema para gerar automaticamente os registros C195 e C197 referentes ao diferencial de alíquota em compras interestaduais no estado de São Paulo, destinadas a uso/consumo e/ou ativo imobilizado.'''

==='''PASSO 1 — Casdastrar a observação fiscal'''===
No Tradewin, vá até:

Sistemas - Livros Fiscais - Tabelas - Observação Fiscal

Cadastre uma para Crédito e outra para Débito selecionando respectivamente o '''Tipo de Ajste Fiscal SP Crédito de ICMS Entradas Uso Consumo outra UF''' e '''SP Crédito de ICMS Entradas Uso Consumo outra UF,''' e informando os os códigos de ajuste SP40090207 e SP10090718 como no exemplo abaixo:

[[Arquivo:Livia0167.png]]

Observação: esse passo deve ser feito apenas uma vez, após cadastrado realizar apenas o passo 2 antes da geração do arquivo do SPED.

=== '''PASSO 2 — Gerar ajustes fiscais''' ===
No Tradewin, vá até:

Sistemas - Livros Fiscais - Movimentos - Exportação - Geração do Arquivo - SPED Fiscal - Gerar Ajustes Fiscais

Informar o Período e se quiser filtrar a filial, se não filtrar a rotina será executada para todas as filiais.

[[Arquivo:Livia0168.png]]

=== '''PASSO 3 — Consultar a nota''' ===
O ajuste criado pelo passo 2 pode ser consultado No Tradewin, vá até:

Sistemas - Livros Fiscais - Arquivos - Notas de Entrada, aba Observação Fiscal.

[[Arquivo:Livia0170.png]]

=== Informação importante: ===
Gere o arquivo do Sped como costume e as informações acima estarão nos registros C195 e C197 como exemplificado abaixo:

[[Arquivo:Livia0171.png]]

[[Categoria:Fiscal]]

EFD-ICMS/IPI - Registro C195/C197 - Materiais Uso e Consumo e Ativo Imobilizado - SP

2025-08-12T16:35:13Z

Livia:

'''Este artigo mostra como configurar o sistema para gerar os registros C195/C197 para diferencial de alíquota em compras interestaduais em SP destinadas a uso/consumo e/ou ativo imobilizado.'''

==='''PASSO 1 — Casdastrar a observação fiscal'''===
No Tradewin, vá até:

Sistemas - Livros Fiscais - Tabelas - Observação Fiscal

Cadastre uma para Crédito e outra para Débito selecionando respectivamente o '''Tipo de Ajste Fiscal SP Crédito de ICMS Entradas Uso Consumo outra UF''' e '''SP Crédito de ICMS Entradas Uso Consumo outra UF,''' e informando os os códigos de ajuste SP40090207 e SP10090718 como no exemplo abaixo:

[[Arquivo:Livia0167.png]]

Observação: esse passo deve ser feito apenas uma vez, após cadastrado realizar apenas o passo 2 antes da geração do arquivo do SPED.

=== '''PASSO 2 — Gerar ajustes fiscais''' ===
No Tradewin, vá até:

Sistemas - Livros Fiscais - Movimentos - Exportação - Geração do Arquivo - SPED Fiscal - Gerar Ajustes Fiscais

Informar o Período e se quiser filtrar a filial, se não filtrar a rotina será executada para todas as filiais.

[[Arquivo:Livia0168.png]]

=== '''PASSO 3 — Consultar a nota''' ===
O ajuste criado pelo passo 2 pode ser consultado No Tradewin, vá até:

Sistemas - Livros Fiscais - Arquivos - Notas de Entrada, aba Observação Fiscal.

[[Arquivo:Livia0170.png]]

=== Informação importante: ===
Gere o arquivo do Sped como costume e as informações acima estarão nos registros C195 e C197 como exemplificado abaixo:

[[Arquivo:Livia0171.png]]

[[Categoria:Fiscal]]

Arquivo:Livia0171.png

2025-08-12T16:34:23Z

Livia:

livia0171

Arquivo:Livia0170.png

2025-08-12T16:29:07Z

Livia:

livia0170

Arquivo:Livia0169.png

2025-08-12T16:23:31Z

Livia:

livia0169

EFD-ICMS/IPI - Registro C195/C197 - Materiais Uso e Consumo e Ativo Imobilizado - SP

2025-08-12T16:22:06Z

Livia:

Arquivo:Livia0168.png

2025-08-12T16:21:57Z

Livia:

livia0168

EFD-ICMS/IPI - Registro C195/C197 - Materiais Uso e Consumo e Ativo Imobilizado - SP

2025-08-12T16:16:52Z

Livia:

Arquivo:Livia0167.png

2025-08-12T16:15:34Z

Livia:

livia0167

EFD-ICMS/IPI - Registro C195/C197 - Materiais Uso e Consumo e Ativo Imobilizado - SP

2025-08-12T16:11:36Z

Livia:

EFD-ICMS/IPI - Registro C195/C197 - Materiais Uso e Consumo e Ativo Imobilizado - SP

2025-08-12T13:01:04Z

Livia: Criou página com ''''Este artigo mostra como configurar o sistema para gerar os registros C195/C197 para diferencial de alíquota em compras interestaduais em SP destinadas a uso/consumo e/ou ativo imobilizado.''' ==='''PASSO 1 — Casdastrar a observação fiscal'''=== No Tradewin Categoria:Fiscal'

Bloquear emissão de documento fiscal no ECF para clientes pessoa jurídica

2025-08-04T14:22:52Z

Livia: Criou página com ''''Este artigo mostra como ativar um bloqueio no sistema para impedir a emissão de documentos fiscais (como cupom fiscal, NFC-e ou SAT) no ECF quando o cliente for pessoa jurídica.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1 — Ati...'

'''Este artigo mostra como ativar um bloqueio no sistema para impedir a emissão de documentos fiscais (como cupom fiscal, NFC-e ou SAT) no ECF quando o cliente for pessoa jurídica.'''

==Tutorial==
==='''PASSO 1 — Ativar o parâmetro'''===
No MasterEn, vá até:

'''Ferramentas → Núcleo Comum → Alterar valor de Parâmetro'''

Localize e ative o parâmetro:<blockquote>'''"Bloquear emissão de documento fiscal para pessoa jurídica no ECF?"'''</blockquote>Altere o valor para: '''S''' (Sim)

[[Arquivo:(E13EEC14-035E-4E66-8084-0F5CFB494653).png]]
==='''PASSO 2 — Como o sistema irá se comportar?'''===
Com o parâmetro ativado:
*'''Não será permitido emitir documento fiscal''' no ECF para cliente '''pessoa jurídica''', em vendas '''com ou sem pedido'''.
*O sistema exibirá a mensagem:<blockquote>❌ ''"O sistema emissor de CUPOM FISCAL / NFC-e foi parametrizado para não permitir emissão de documento fiscal de venda para cliente pessoa jurídica. Entre em contato com seu supervisor para orientações."''</blockquote>
*O cliente pessoa jurídica '''não poderá ser selecionado''' como destinatário da venda (a validação é feita na tela de mercadoria e também na tela de pagamento).
==='''PASSO 3 — Exemplos de situações'''===
{| class="wikitable"
!'''Situação'''
!'''Cliente'''
!'''Permite Faturar?'''
|-
|Pedido com entrega '''CAIXA''' para PJ
|Pessoa Jurídica
|❌ Não
|-
|Pedido com entrega '''Expedição ou Futura''' com PJ ''(com parâmetros de cupom não fiscal ativados)''
|Pessoa Jurídica
|✅ Sim
|-
|Pedido com entrega '''Expedição ou Futura''' com PJ ''(com carga montada)''
|Pessoa Jurídica
|❌ Não
|-
|Venda '''sem pedido''' – tentar informar PJ
|Pessoa Jurídica
|❌ Não
|-
|Qualquer venda para '''PF''' ''(com ou sem pedido, qualquer tipo de entrega)''
|Pessoa Física
|✅ Sim
|}
===ℹ️ Observações importantes===
*Esse parâmetro bloqueia a emissão de documento fiscal '''para qualquer pessoa jurídica''', '''contribuinte ou não''' do ICMS.
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:(E13EEC14-035E-4E66-8084-0F5CFB494653).png

2025-08-04T14:13:28Z

Livia:

(E13EEC14-035E-4E66-8084-0F5CFB494653)

Mensagem Regra para conferência /confirmação de notas de entrada! Não definida no TpO!

2025-07-30T17:15:44Z

Livia: Criou página com ''''Existe um parâmetro por tpo, domínio Controle de Estoque, que define qual regra será utilizada para confirmar ou não uma nota de entrada.'''ligação=http://wiki.microuniverso.com.br/index.php/Arquivo:Mensagem_confer%C3%AAncia.pngAs regras possíveis são: *Ne...'

Configurar previsão de entrega para produtos vendidos sob encomenda – Por fornecedor

2025-07-29T19:04:22Z

Livia: Criou página com ''''Este artigo mostra como configurar o sistema para calcular automaticamente a previsão de entrega de itens vendidos sob encomenda, com base em um prazo adicional informado por fornecedor.''' Com essa configuração, a data de entrega fica mais próxima da realidade, melhorando o planejamento logístico e o atendimento ao cliente. ==<span style="font-fami...'

'''Este artigo mostra como configurar o sistema para calcular automaticamente a previsão de entrega de itens vendidos sob encomenda, com base em um prazo adicional informado por fornecedor.'''

Com essa configuração, a data de entrega fica mais próxima da realidade, melhorando o planejamento logístico e o atendimento ao cliente.
==Tutorial==
==='''PASSO 1 – Quando usar esse recurso?'''===
Utilize este recurso quando:

* A empresa trabalha com '''venda de produtos sob encomenda'''
* O prazo de entrega '''varia de acordo com o fornecedor'''
* É importante que a '''previsão de entrega seja calculada automaticamente''' no sistema

==='''PASSO 2 – Configurar o prazo no fornecedor'''===
No '''MasterEn''', vá até:<blockquote>'''Ferramentas → Núcleo Comum → Alterar valor de Parâmetro'''</blockquote>Localize o parâmetro:

'''“Número de dias corridos para previsão de entrega de encomenda”'''

Preencha com a quantidade de dias corridos para a previsão de entrega de um produto vendido sob encomenda que será somada à quantidade de dias úteis padrão de previsão de entrega Atual.

[[Arquivo:Livia0166.png]]

=== '''PASSO 2 – Como o sistema irá se comportar?''' ===
Na tela de Vendas:

* Ao marcar o checkbox '''"Venda Sob Encomenda"''' para um item:
** O sistema identifica o fornecedor do produto
** Verifica se existe um prazo configurado para ele
** Se houver, a '''previsão de entrega será calculada automaticamente''', somando:<blockquote>Prazo padrão de entrega + Número de dias corridos configurado para o fornecedor</blockquote>
* Se o fornecedor '''não tiver o campo preenchido''', o sistema manterá o comportamento atual (sem alteração na data).
* O usuário poderá '''alterar a data sugerida''', mas '''apenas para uma data posterior''' à calculada pelo sistema.
** Para antecipar a data, será necessário usar a funcionalidade '''"Desdobrar Item do Pedido"'''.

[[Categoria:Gestão de Entregas]]

Arquivo:Livia0166.png

2025-07-29T18:59:26Z

Livia:

livia0166

Configurar Número de dias úteis para previsão de entrega do orçamento - Por Filial

2025-07-29T18:52:35Z

Livia:

'''Este artigo mostra como configurar o sistema para trabalhar com a previsão de entrega do orçamento por filial.'''

Agora é possível configurar um '''prazo de entrega diferente por filial''', tornando a previsão mais precisa no momento da geração do orçamento. Antes, o prazo era definido de forma geral para toda a empresa, o que dificultava o controle quando havia filiais em diferentes estados.

==Tutorial==

=== '''PASSO 1 – Quando usar esse recurso?''' ===
Utilize esse recurso quando:

* Sua empresa possui '''mais de uma filial em diferentes estados ou regiões'''
* O '''prazo de entrega varia conforme a filial''' que realizará o envio

=== '''PASSO 2 – Ativar o parâmetro por filial''' ===
No '''MasterEn''', vá até:<blockquote>'''Ferramentas → Núcleo Comum → Alterar valor de Parâmetro'''</blockquote>Localize o parâmetro:

'''“Número de dias úteis para previsão de entrega do orçamento - Por Filial”'''

Insira a quantidade de dias úteis que será usada como prazo padrão de entrega para '''cada filial'''.

[[Arquivo:Livia0165.png]]

=== '''PASSO 3 – Como o sistema irá se comportar?''' ===
Na tela de orçamento:

* '''Ao incluir um item''', o sistema verifica a '''filial de retirada''':
** Se houver um prazo configurado para essa filial, ele será '''aplicado automaticamente''' como previsão de entrega.
* '''Se o usuário alterar a filial de retirada''' após incluir o item:
** O sistema '''atualiza a previsão''' com o novo prazo configurado para a nova filial.
* '''Se o produto não tiver uma filial de retirada definida''':
** O sistema utiliza o prazo configurado para a '''filial de venda'''.
* '''Se não houver configuração de prazo para a filial''':
** O sistema mantém o '''comportamento atual''', aplicando o '''prazo geral por empresa''', se estiver configurado.

[[Categoria:Gestão de Entregas]]

Configurar Número de dias úteis para previsão de entrega do orçamento - Por Filial

2025-07-29T18:50:37Z

Livia: Criou página com ''''Este artigo mostra como configurar o sistema para trabalhar com a previsão de entrega do orçamento por filial.''' Agora é possível configurar um '''prazo de entrega diferente por filial''', tornando a previsão mais precisa no momento da geração do orçamento. Antes, o prazo era definido de forma geral para toda a empresa, o que dificultava o controle quando havia filiais em...'

'''Este artigo mostra como configurar o sistema para trabalhar com a previsão de entrega do orçamento por filial.'''

Agora é possível configurar um '''prazo de entrega diferente por filial''', tornando a previsão mais precisa no momento da geração do orçamento. Antes, o prazo era definido de forma geral para toda a empresa, o que dificultava o controle quando havia filiais em diferentes estados.

==Tutorial==

=== '''PASSO 1 – Quando usar esse recurso?''' ===
Utilize esse recurso quando:

* Sua empresa possui '''mais de uma filial em diferentes estados ou regiões'''
* O '''prazo de entrega varia conforme a filial''' que realizará o envio

=== '''PASSO 2 – Ativar o parâmetro por filial''' ===
No '''MasterEn''', vá até:<blockquote>'''Ferramentas → Núcleo Comum → Alterar valor de Parâmetro'''</blockquote>Localize o parâmetro:

'''“Número de dias úteis para previsão de entrega do orçamento - Por Filial”'''

Insira a quantidade de dias úteis que será usada como prazo padrão de entrega para '''cada filial'''.

[[Arquivo:Livia0165.png]]

=== '''PASSO 3 – Como o sistema irá se comportar?''' ===
Na tela do orçamento:

# Ao incluir um item, o sistema verifica a '''filial de retirada''':
#* Se houver um prazo configurado para essa filial, ele será aplicado automaticamente como previsão de entrega.
# Se o usuário '''alterar a filial de retirada''' depois de incluir o item, o sistema:
#* Atualiza a previsão com o novo prazo definido para a nova filial selecionada.
# Se o produto '''não tiver uma filial de retirada definida''', o sistema:
#* Usa o prazo configurado para a '''filial de venda'''.
# Se '''nenhum prazo estiver configurado para a filial''', o sistema mantém o comportamento atual (prazo geral por empresa, se existir).

[[Categoria:Gestão de Entregas]]

Arquivo:Livia0165.png

2025-07-29T18:49:05Z

Livia:

livia0165

Tratamento de Pis/Cofins para produtos cumulativo (Lucro Real)

2025-07-29T18:25:14Z

Livia:

'''Esse recurso permite que produtos classificados como cumulativos, como por exemplo Areia e Brita, sejam tratados de forma diferenciada no SPED Contribuições, quando a empresa utiliza o regime de apuração Lucro Real.'''

'''Com o recurso ativado, o sistema reconhece que esses produtos não geram crédito de PIS/COFINS na devolução, conforme exigido pela legislação.'''

==Tutorial==

=== '''PASSO 1 – Quando utilizar?''' ===
Utilize este recurso quando:

* A empresa está no '''regime de Lucro Real'''
* Alguns produtos precisam ser tratados como '''cumulativos''' (sem direito a crédito de PIS/COFINS na devolução)
* É necessário refletir corretamente essas informações no '''SPED Contribuições'''

=== '''PASSO 2 – Marcar o produto como cumulativo''' ===
No cadastro da classificação fiscal, acesse a opção:<blockquote>'''Tradwin → Tabelas → Alíquotas de IPI'''</blockquote>Será exibido um novo campo: o checkbox '''"Cumulativo"'''.

* Marque essa opção nos produtos que devem ser tratados como '''cumulativos'''
* Salve o cadastro normalmente

[[Arquivo:Livia0163.png]]

=== '''PASSO 3 – O que muda no sistema?''' ===
Ao marcar um produto como '''cumulativo''', o sistema passa a tratá-lo da seguinte forma:

* '''Desconsidera os valores de crédito de PIS/COFINS''' na devolução de vendas para esses itens
* O valor é '''abatido na venda relacionada''', conforme já ocorre com o regime de '''Lucro Presumido'''

=== '''PASSO 4 – Consulta no Sped Contribuições''' ===

No '''SPED Contribuições''', acesse a opção:<blockquote>'''Consultas''' [[Arquivo:Livia0164.png]]</blockquote>
Serão exibidas as devoluções com itens cuja '''classificação fiscal''' esteja marcada como '''cumulativa'''.<blockquote>⚠️ '''Atenção:'''

Essa consulta é necessária porque, em caso de devoluções realizadas '''fora do mês da venda''', será preciso fazer o '''lançamento manual''' no SPED.</blockquote>
[[Categoria:Fiscal]]

Tratamento de Pis/Cofins para produtos cumulativo (Lucro Real)

2025-07-29T18:21:01Z

Livia: Criou página com ''''Esse recurso permite que produtos classificados como cumulativos, como por exemplo Areia e Brita, sejam tratados de forma diferente no Sped Contribuições, quando a empresa utiliza o regime de apuração Lucro Real.''' '''Com ele ativado, o sistema reconhece que esses produtos não geram crédito de PIS/COFIN...'

'''Esse recurso permite que produtos classificados como cumulativos, como por exemplo Areia e Brita, sejam tratados de forma diferente no Sped Contribuições, quando a empresa utiliza o regime de apuração Lucro Real.'''

'''Com ele ativado, o sistema reconhece que esses produtos não geram crédito de PIS/COFINS na devolução, conforme exigido pela legislação.'''

==Tutorial==

=== '''PASSO 1 – Quando utilizar?''' ===
Utilize este recurso quando:

* A empresa está no '''regime de Lucro Real'''
* Alguns produtos precisam ser tratados como '''cumulativos''' (sem direito a crédito de PIS/COFINS na devolução)
* É necessário refletir corretamente essas informações no '''SPED Contribuições'''

=== '''PASSO 2 – Marcar o produto como cumulativo''' ===
No cadastro fiscal (classificação fiscal) , opção Tradwin - Tabelas - Alíquotas de IPI, será exibido um novo campo, o checkbox '''Cumulativo'''.

* Marque essa opção nos produtos que devem ser tratados como '''cumulativos'''
* Salve o cadastro normalmente

[[Arquivo:Livia0163.png]]

=== '''PASSO 3 – O que muda no sistema?''' ===
Uma vez que o campo '''"Cumulativo"''' estiver marcado para um produto, o sistema passa a tratá-lo da seguinte forma:

* Desconsiderar os valores de crédito de PIS/Cofins da devolução de vendas para esses itens, abatendo o valor de Pis/Cofins na venda relacionada, conforme é feito para lucro presumido.

=== '''PASSO 3 – Consulta no Sped Contribuições''' ===
No SpedContribuições, opção Consultas:

[[Arquivo:Livia0164.png]]

Serão exibidas as devoluções com itens cuja classificação fiscal esteja marcada como Cumulativo.

É necessário esta consulta, pois o cliente terá que fazer um lançamento manual no sped para devolução fora mês.
[[Categoria:Fiscal]]

Arquivo:Livia0164.png

2025-07-29T18:19:27Z

Livia:

livia0164

Arquivo:Livia0163.png

2025-07-29T17:52:19Z

Livia:

livia0163

Importar pedido sem considerar tratamento de pendência comercial

2025-07-29T17:36:00Z

Livia: /* 🧾 Exemplos de pendências que serão ignoradas com o parâmetro ativado: */

'''Esse recurso permite que pedidos importados pela API sejam salvos diretamente como "Aguardando Liberação Crediário" ou "Aguardando Faturamento", mesmo que existam condições que normalmente gerariam pendências comerciais — como descontos em produtos em oferta ou questões logísticas.'''

'''Essa funcionalidade é útil quando os pedidos já passaram por validações em outras plataformas, e não é necessário que o ERP aplique novamente as regras que gerariam pendências.'''

==Tutorial==
==='''PASSO 1 — Ativar o parâmetro'''===
No MasterEn, acesse:

'''Ferramentas → Núcleo Comum → Alterar valor de Parâmetro'''

Procure pelo parâmetro:<blockquote>'''Importação de pedido - Desconsiderar tratamento de salvar pedido com situação pendente'''</blockquote>Altere o valor para: '''S''' (Sim)

[[Arquivo:Livia0162.png]]

=== '''PASSO 2 — O que muda no sistema?''' ===
Com o parâmetro ativado:

* O sistema '''não aplicará''' regras que deixariam o pedido com situação '''pendente'''.
* O pedido será importado automaticamente com situação:
** '''Aguardando Liberação (Crediário)''' ou
** '''Aguardando Faturamento'''

=== 🧾 Exemplos de pendências que '''serão ignoradas''' com o parâmetro ativado: ===
{| class="wikitable"
!'''Categoria'''
!'''Tipos de Pendências Ignoradas'''
|-
|'''Entrega'''
| - Entrega posterior
- Frete com valor inferior

- Peso incompatível com tipo de transporte

- Recebimento na entrega

- Entrega futura com pagamento igual à devolução

- Sem endereço de cobrança

- Frete

- Alteração do local de retirada

- Entrega com data superior ao prazo máximo permitido
|-
|'''Comercial'''
| - Valor de acréscimo
- Alteração de preço de produto em oferta

- Orçamento de outro vendedor

- Desconto acima do permitido

- Markup menor que o permitido
|-
|'''Pagamento'''
| - Tipo de documento
- Parcela com valor menor que o mínimo

- Cheque com valor maior que o permitido

- Comissão de indicador no caixa

- Forma de pagamento

- Quantidade de parcelas

- Redução no valor da parcela

- Alteração no vencimento da parcela

- Limite de cheque
|-
|'''Estoque'''
| - Estoque insuficiente
- Divergência entre estoque e lote informado

- Lote diferente do sugerido

- Filial de retirada divergente
|-
|'''Faturamento'''
| - Faturamento direto para o cliente com retirada em outro local
- Faturamento via transferência com retirada em outro local
|-
|'''Outras'''
| - Venda para autorizado
- Bonificação
|}

=== '''PASSO 3 — Importante saber''' ===

* Essa regra '''se aplica apenas aos pedidos importados pela API''' (API Legado - post /api/venda/orcamento/criar).
* '''Pedidos criados manualmente não são impactados.'''
* Mesmo que a regra de desconto, estoque ou forma de pagamento não seja atendida, o pedido será salvo normalmente (exceto nos casos mencionados acima).

[[Categoria:Vendas]]

Importar pedido sem considerar tratamento de pendência comercial

2025-07-29T17:33:59Z

Livia:

'''Esse recurso permite que pedidos importados pela API sejam salvos diretamente como "Aguardando Liberação Crediário" ou "Aguardando Faturamento", mesmo que existam condições que normalmente gerariam pendências comerciais — como descontos em produtos em oferta ou questões logísticas.'''

'''Essa funcionalidade é útil quando os pedidos já passaram por validações em outras plataformas, e não é necessário que o ERP aplique novamente as regras que gerariam pendências.'''

==Tutorial==
==='''PASSO 1 — Ativar o parâmetro'''===
No MasterEn, acesse:

'''Ferramentas → Núcleo Comum → Alterar valor de Parâmetro'''

Procure pelo parâmetro:<blockquote>'''Importação de pedido - Desconsiderar tratamento de salvar pedido com situação pendente'''</blockquote>Altere o valor para: '''S''' (Sim)

[[Arquivo:Livia0162.png]]

=== '''PASSO 2 — O que muda no sistema?''' ===
Com o parâmetro ativado:

* O sistema '''não aplicará''' regras que deixariam o pedido com situação '''pendente'''.
* O pedido será importado automaticamente com situação:
** '''Aguardando Liberação (Crediário)''' ou
** '''Aguardando Faturamento'''

=== 🧾 Exemplos de pendências que '''serão ignoradas''' com o parâmetro ativado: ===
{| class="wikitable"
!'''Categoria'''
!'''Tipos de Pendências Ignoradas'''
|-
|'''Entrega'''
| - Entrega posterior
- Frete com valor inferior
- Peso incompatível com tipo de transporte
- Recebimento na entrega
- Entrega futura com pagamento igual à devolução
- Sem endereço de cobrança
- Frete
- Alteração do local de retirada
- Entrega com data superior ao prazo máximo permitido
|-
|'''Comercial'''
| - Valor de acréscimo
- Alteração de preço de produto em oferta
- Orçamento de outro vendedor
- Desconto acima do permitido
- Markup menor que o permitido
|-
|'''Pagamento'''
| - Tipo de documento
- Parcela com valor menor que o mínimo
- Cheque com valor maior que o permitido
- Comissão de indicador no caixa
- Forma de pagamento
- Quantidade de parcelas
- Redução no valor da parcela
- Alteração no vencimento da parcela
- Limite de cheque
|-
|'''Estoque'''
| - Estoque insuficiente
- Divergência entre estoque e lote informado
- Lote diferente do sugerido
- Filial de retirada divergente
|-
|'''Faturamento'''
| - Faturamento direto para o cliente com retirada em outro local
- Faturamento via transferência com retirada em outro local
|-
|'''Outras'''
| - Venda para autorizado
- Bonificação
|}

=== '''PASSO 3 — Importante saber''' ===

* Essa regra '''se aplica apenas aos pedidos importados pela API''' (API Legado - post /api/venda/orcamento/criar).
* '''Pedidos criados manualmente não são impactados.'''
* Mesmo que a regra de desconto, estoque ou forma de pagamento não seja atendida, o pedido será salvo normalmente (exceto nos casos mencionados acima).

[[Categoria:Vendas]]

Importar pedido sem considerar tratamento de pendência comercial

2025-07-29T17:29:36Z

Livia:

Arquivo:Livia0162.png

2025-07-29T17:29:28Z

Livia:

livia0162

Importar pedido sem considerar tratamento de pendência comercial

2025-07-29T17:28:18Z

Livia: Criou página com ''''Esse recurso permite que pedidos importados pela API sejam salvos diretamente como "Aguardando Liberação Crediário" ou "Aguardando Faturamento", mesmo que existam condições que normalmente gerariam pendências comerciais — como descontos em produtos em oferta ou questões logísticas.''' '''Essa funcion...'

Como configurar a modalidade completa de montagem de carga

2025-07-29T15:56:28Z

Livia:

'''No processo padrão, a montagem de carga é realizada apenas na filial onde ocorre a retirada da mercadoria, enquanto a filial responsável pela entrega apenas emite a nota fiscal, sem realizar nova separação ou montagem de carga. Este artigo explica como configurar o sistema para exigir a montagem de carga antes da emissão de cada nota fiscal envolvida no processo, incluindo notas fiscais de transferência e de venda.'''

==Tutorial==
==='''PASSO 1 – Configurar o parâmetro'''===
No '''MasterEn''', vá até:<blockquote>'''Ferramentas → Núcleo Comum → Alterar valor de Parâmetro'''</blockquote>Localize o parâmetro:

'''“Adotar modalidade completa do processo de montagem de carga”'''

Configure o valor como: '''S''' (Sim)

[[Arquivo:Livia0161.png]]

=== '''PASSO 2 – Funcionamento após ativação do parâmetro''' ===
Com o parâmetro ativado, o sistema exigirá que a montagem de carga seja realizada '''antes da emissão de cada nota fiscal''', tanto da '''nota fiscal de transferência''' quanto da '''nota fiscal de venda''', sempre que o pedido envolver transferência de mercadorias.

=== '''Processos envolvidos''' ===

==== 1. '''Sistema de Usuários – Movimentos – Transferência''' ====
Após a emissão da '''nota fiscal de transferência''', os itens transferidos serão '''marcados como aguardando montagem de carga'''. Isso impede que a nota fiscal de venda seja emitida sem que a carga tenha sido montada na filial responsável.

==== 2. '''Sistema de Usuários – Movimentos – Saídas – Cancelamento de NF – Transferências''' ====
Caso a '''nota de transferência''' seja cancelada, os itens voltarão para a situação anterior, tornando-se novamente disponíveis para '''nova emissão de nota de transferência'''.

==== 3. '''Sistema de Usuários – Movimentos – Montagem de carga''' ====
Ao buscar itens '''aguardando montagem de carga''', o sistema também irá considerar aqueles '''aguardando montagem de carga para faturamento da entrega'''. Esses itens são aqueles que já saíram da '''filial de retirada''' (após a '''emissão de ordem de separação''' e '''transferência''') e agora estão prontos para serem separados e faturados para a '''entrega ao cliente'''.

Uma vez que a carga seja montada, os itens deverão mudar para a '''situação de aguardando separação de mercadorias''', o que já ocorre no processo de montagem de carga habitual.

==== 4. '''Sistema de Usuários – Movimentos – Conferência de Saídas''' ====
O sistema '''não aceitará para conferência''' itens que estejam na situação de '''"aguardando montagem de carga para faturamento da entrega"'''.

=== ✅ Considerações finais ===
Com essa configuração, o processo de '''montagem de carga''' será integralmente controlado antes da emissão das notas fiscais, garantindo que todos os itens sejam devidamente separados, montados e conferidos antes da entrega ao cliente.
[[Categoria:Gestão de Entregas]]

Como configurar a modalidade completa de montagem de carga

2025-07-29T15:42:12Z

Livia: Criou página com ''''No processo padrão, a montagem de carga é realizada apenas na filial onde ocorre a retirada da mercadoria. A filial responsável pela entrega não executa uma nova separação ou montagem de carga, limitando-se à emissão da nota fiscal correspondente. Este artigo mostra como configurar o sistema para exigir a montagem de carga antes da emissão de cada nota fiscal envolvida no processo.'''</s...'

'''No processo padrão, a montagem de carga é realizada apenas na filial onde ocorre a retirada da mercadoria. A filial responsável pela entrega não executa uma nova separação ou montagem de carga, limitando-se à emissão da nota fiscal correspondente. Este artigo mostra como configurar o sistema para exigir a montagem de carga antes da emissão de cada nota fiscal envolvida no processo.'''

==Tutorial==
==='''PASSO 1 – Configurar o parâmetro'''===
No '''MasterEn''', vá até:<blockquote>'''Ferramentas → Núcleo Comum → Alterar valor de Parâmetro'''</blockquote>Localize o parâmetro:

'''“Adotar modalidade completa do processo de montagem de carga”'''

Configure o valor como: '''S'''

[[Arquivo:Livia0161.png]]
[[Categoria:Gestão de Entregas]]

Arquivo:Livia0161.png

2025-07-29T15:40:20Z

Livia:

livia0161

Como realizar transferências entre contas/caixas

2025-07-29T14:59:01Z

Livia:

'''O sistema Enterprise permite realizar transferências entre:'''

* '''Caixas'''
* '''Bancos'''
* '''Caixas e bancos (em qualquer direção)'''

==Tutorial==
==='''PASSO 1 – Acessar a tela de lançamento do fato financeiro'''===
Acessar a tela de '''lançamento de fato financeiro''', para isso, no MasterEn, vá até:<blockquote>'''Cadastro → Tesouraria → Fato Financeiro → Novo'''</blockquote>

=== '''PASSO 2 – Preencher os campos obrigatórios''' ===
Preencha os seguintes campos na tela:

* '''Conta/Caixa''' – Utilize '''F3''' para selecionar a conta de origem
* '''Número do Documento'''
* '''Tipo de Documento'''
* '''Filial'''
* '''TpO (Tipo de Operação)''' – Utilize '''F3''' para selecionar
* '''Referência/Observação''' – Insira uma descrição da transferência
* Marque a opção '''Transferência'''

<blockquote>☝️ '''Importante:'''

Sempre utilize o '''Tipo de Operação (TpO) "Transferência"''' para esse tipo de movimentação. Isso garante o comportamento correto na geração do fato financeiro.</blockquote>[[Arquivo:Livia0158.png]]

=== '''PASSO 3 – Selecionar o destino da transferência''' ===
Na '''guia Transferência''', clique no ícone correspondente para adicionar um destino. Na janela exibida:

* Selecione o '''caixa ou banco''' que receberá o valor
* Para adicionar um ou mais destinatários, clique no botão '''Criar''' (ver imagem de apoio, se houver)
* No campo '''Valor''', digite a quantia a ser transferida para cada conta

[[Arquivo:Livia0159.png]]

<blockquote>✅ A transferência pode ser '''total ou fracionada''' para múltiplos destinos.

Basta repetir o processo para cada local, informando os respectivos valores.

📌 '''Atenção:''' A '''soma dos valores dos destinos''' deve corresponder ao valor total informado no passo 2.

[[Arquivo:Livia0160.png]]</blockquote>

=== '''PASSO 4 – Confirmar o lançamento''' ===
Após preencher todos os dados corretamente, clique em '''OK''' ou '''Aplicar''' para concluir a operação.
[[Categoria:Financeiro]]

Como realizar transferências entre contas/caixas

2025-07-29T14:47:51Z

Livia:

'''O sistema Enterprise permite realizar transferências entre:'''

* '''Caixas'''
* '''Bancos'''
* '''Caixas e bancos (em qualquer direção)'''

==Tutorial==
==='''PASSO 1'''===
Acessar a tela de '''lançamento de fato financeiro''', para isso, no MasterEn, vá até:<blockquote>'''Cadastro → Tesouraria → Fato Financeiro → Novo'''</blockquote>

=== '''PASSO 2''' ===
Preencher os campos:

Conta/Caixa (Utilize '''F3''' para selecionar uma conta)

Número do Documento

Tipo de documento

Filial

Digitar o TpO (Utilize '''F3''' para selecionar um tpo)

Digitar uma referência da transferência ou observação

Importante: Marcar a opção Transferência

[[Arquivo:Livia0158.png]]

☝️ '''Importante:'''

Sempre utilize o '''Tipo de Operação (TpO) “Transferência”''' para esse tipo de movimentação.

=== Selecionar o Destino da Transferência ===
Na Guia Transferência, clicar no ícone e informar a conta destino, na tela apresentada:

# Selecione o '''caixa ou banco que receberá''' o valor.
# Para adicionar um ou mais destinatários, clique no botão criar destacado na imagem abaixo.
# No campo '''Valor''', digite a quantia a ser transferida para aquele caixa ou banco.

[[Arquivo:Livia0159.png]]

<blockquote>'''✅ A transferência pode ser total ou fracionada para múltiplos destinos.'''

'''Basta repetir o processo para cada local, informando os respectivos valores'''

Exemplo:

[[Arquivo:Livia0160.png]]</blockquote>

Arquivo:Livia0160.png

2025-07-29T14:47:37Z

Livia:

livia0160

Arquivo:Livia0159.png

2025-07-29T14:39:46Z

Livia:

livia0159

Como realizar transferências entre contas/caixas

2025-07-29T14:33:09Z

Livia: Criou página com ''''O sistema Enterprise permite realizar transferências entre:''' * '''Caixas''' * '''Bancos''' * '''Caixas e bancos (em qualquer direção...'

Arquivo:Livia0158.png

2025-07-29T14:32:05Z

Livia:

livia0158

Contabilizar ICMS nas devoluções de compra com ST

2025-07-29T13:49:15Z

Livia:

'''Este artigo apresenta como configurar o sistema para realizar a contabilização do ICMS nas devoluções de compras sujeitas à substituição tributária (ST).'''

'''Mesmo que a compra original tenha sido feita com ST, ao realizar a devolução da mercadoria com destaque de ICMS próprio, é necessário contabilizar esse valor. Isso garante a consistência entre os registros contábeis e os livros fiscais, conforme as exigências da legislação.'''

==Tutorial==
==='''PASSO 1 - Configurar o parâmetro'''===
No MasterEn, vá até:<blockquote>'''Ferramentas → Núcleo Comum → Alterar valor de Parâmetro'''</blockquote>Localize o parâmetro:

'''“Contabilizar ICMS nas devoluções de compra com ST”'''

Configure o valor como: '''S'''

[[Arquivo:Livia0157.png]]

=== '''PASSO 2 - Verificar a versão o Integra''' ===
Após configurar o parâmetro, verifique se a versão do aplicativo '''Integra''' está atualizada.

A versão deve ser '''igual ou superior à 20.5'''.
[[Categoria:Contabilidade]]

Contabilizar ICMS nas devoluções de compra com ST

2025-07-29T13:47:07Z

Livia:

'''Este artigo apresenta como configurar o sistema para contabilizar ICMS nas devoluções de compra com ST.'''

'''Mesmo que a compra original tenha sido feita com substituição tributária (ST), ao realizar a devolução da mercadoria com destaque de ICMS próprio, é necessário contabilizar esse valor para manter a consistência com os registros fiscais.'''

==Tutorial==
==='''PASSO 1 - Configurar o parâmetro'''===
No MasterEn, vá até:<blockquote>'''Ferramentas → Núcleo Comum → Alterar valor de Parâmetro'''</blockquote>Localizar o parâmetro '''Contabilizar ICMS nas devoluções de compra com ST''' e configurar com S.

[[Arquivo:Livia0157.png]]

=== '''PASSO 2 - Verificar a versão o Integra''' ===
Após configurar o parâmetro do passo acima, verificar se a versão do aplicativo Integra é igual ou superior a 20.5.
[[Categoria:Contabilidade]]

Contabilizar ICMS nas devoluções de compra com ST

2025-07-29T13:38:54Z

Livia: Criou página com ''''Este artigo apresenta como configurar o sistema para contabilizar ICMS nas devoluções de compra com ST.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1 - Configurar o parâmetro'''=== No MasterEn, vá até:<blockquote>'...'

Arquivo:Livia0157.png

2025-07-29T13:38:38Z

Livia:

livia0157

Estorno de Conciliação Conta/Caixa

2025-07-25T19:49:04Z

Livia:

'''Este artigo apresenta um passo a passo para realizar o estorno de Conciliação de Conta/Caixa no MasterEn.'''

==Tutorial==
==='''PASSO 1 - Acessar o Estorno de Conciliação'''===
Para realizar o estorno da conciliação de Conta/Caixa, no MasterEn, vá até:<blockquote>'''Ferramentas → Tesouraria → Estorno Conciliação Conta/Caixa.'''</blockquote>[[Arquivo:Livia0155.png]]

=== '''PASSO 2 - Selecionar os documentos''' ===
Na tela exibida:

* Selecione a '''Conta/Caixa'''
* Defina o '''período do lançamento'''
* Clique no botão '''Listar Documentos'''

Em seguida, marque no '''checkbox''' o(s) documento(s) que deseja estornar e clique em '''OK'''.

[[Arquivo:Livia0156.png]]
[[Categoria:Financeiro]]