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Como baixar um borderô de contas a receber

2026-06-30T13:28:57Z

Josetomaz:

'''Este artigo irá demonstrar como realizar a baixa de um Borderô de contas a receber'''

==Tutorial==
<div>

===PASSO 1===
Acessar no Módulo Financeiro a opção: '''Financeiro – Ferramentas – Contas A Receber – Baixa de Contas a Receber'''[[Arquivo:Baixa de conta a receber bodero.png|nenhum|miniaturadaimagem|618x618px]]

===PASSO 2===

Será exibido a tela de filtros de contas a pagar, informar o documento desejado no campo Borderô ou apertar F3 para buscar o documento desejado :

[[Arquivo:Filtros de CR para borderô.png|nenhum|miniaturadaimagem|620x620px]]

===PASSO 3===

Selecione o documentos desejados e cliquei e Próximo:

[[Arquivo:Selecao de produtos borderô.png|nenhum|miniaturadaimagem|617x617px]]Informe o local portador, tpo e o tipo de documento utilizado para baixar o borderô. [[Arquivo:Local de baixa bordero.png|nenhum|miniaturadaimagem|620x620px]]Clique em '''Terminar''' para confirmar a baixa do documento.
</div>
[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Local de baixa bordero.png

2026-06-30T13:27:28Z

Josetomaz:

Local de baixa bordero

Como baixar um borderô de contas a receber

2026-06-30T13:24:52Z

Josetomaz:

'''Este artigo irá demonstrar como realizar a baixa de um Borderô de contas a receber'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Acessar no Módulo Financeiro a opção: '''Financeiro – Ferramentas – Contas A Receber – Baixa de Contas a Receber'''[[Arquivo:Baixa de conta a receber bodero.png|nenhum|miniaturadaimagem|618x618px]]

===PASSO 2===

Será exibido a tela de filtros de contas a pagar, informar o documento desejado no campo Borderô ou apertar F3 para buscar o documento desejado :

[[Arquivo:Filtros de CR para borderô.png|nenhum|miniaturadaimagem|620x620px]]

===PASSO 3===

Selecione o documentos desejados e cliquei e Próximo:

[[Arquivo:Selecao de produtos borderô.png|nenhum|miniaturadaimagem|617x617px]]</div>
[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Selecao de produtos borderô.png

2026-06-30T13:24:22Z

Josetomaz:

selecao de produtos borderô

Arquivo:Filtros de CR para borderô.png

2026-06-30T13:21:29Z

Josetomaz:

Filtros de CR para borderô

Arquivo:Baixa de conta a receber bodero.png

2026-06-30T13:11:54Z

Josetomaz:

baixa de conta a receber bodero

Como baixar um borderô de contas a receber

2026-06-30T13:01:07Z

Josetomaz:

'''Este artigo irá demonstrar como realizar a baixa de um Borderô de contas a receber'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Acessar no Módulo Financeiro a opção: '''Financeiro – Ferramentas – Contas A Receber – Baixa de Contas a Receber'''

[[Arquivo:Contas a receber bordero.png|nenhum|miniaturadaimagem|599x599px]]

===PASSO 2===

Será exibido a tela para cadastro do novo Borderô :

- Informar os campos na tela como desejado :

[Número]: Código para identificar o documento no sistema.

[Tipo de Cobrança]: Informar o tipo de cobrança.

[Caixa Cobrança]: Informar o local portador do documento.

[[Arquivo:Novo bordero.png|nenhum|miniaturadaimagem|611x611px]]

===PASSO 3===

Clicar sobre a guia Seleção :[[Arquivo:Selecao bordero.png|nenhum|miniaturadaimagem|613x613px]]

Agora clique no iconê de adicionar mais e Informe o numero do documento desejado.

[[Arquivo:Adicionar documento bordero CR.png|nenhum|miniaturadaimagem|617x617px]]

Caso queria filtrar os documentos, clique sobre o ícone de filtro para pesquisar os contas a receber com os filtros desejados : [[Arquivo:Bordero filtro conta a receber.png|nenhum|miniaturadaimagem|626x626px]]Após seleção dos documentos, basta salvar o borderô .
</div>
[[Categoria:Financeiro]]

Como baixar um borderô de contas a receber

2026-06-30T13:00:17Z

Josetomaz: Criou página com ''''Este artigo irá demonstrar como realizar a criação de um Borderô de contas a receber''' ==Tutorial== <div> ===PASSO 1=== Acessar no Módulo Financeiro a opção : Cadastros >> Contas a Receber >> Bo...'

'''Este artigo irá demonstrar como realizar a criação de um Borderô de contas a receber'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Acessar no Módulo Financeiro a opção : Cadastros >> Contas a Receber >> Borderô e clicar em '''NOVO'''

[[Arquivo:Contas a receber bordero.png|nenhum|miniaturadaimagem|599x599px]]

===PASSO 2===

Será exibido a tela para cadastro do novo Borderô :

- Informar os campos na tela como desejado :

[Número]: Código para identificar o documento no sistema.

[Tipo de Cobrança]: Informar o tipo de cobrança.

[Caixa Cobrança]: Informar o local portador do documento.

[[Arquivo:Novo bordero.png|nenhum|miniaturadaimagem|611x611px]]

===PASSO 3===

Clicar sobre a guia Seleção :[[Arquivo:Selecao bordero.png|nenhum|miniaturadaimagem|613x613px]]

Agora clique no iconê de adicionar mais e Informe o numero do documento desejado.

[[Arquivo:Adicionar documento bordero CR.png|nenhum|miniaturadaimagem|617x617px]]

Caso queria filtrar os documentos, clique sobre o ícone de filtro para pesquisar os contas a receber com os filtros desejados : [[Arquivo:Bordero filtro conta a receber.png|nenhum|miniaturadaimagem|626x626px]]Após seleção dos documentos, basta salvar o borderô .
</div>
[[Categoria:Financeiro]]

Como criar um borderô

2026-06-29T21:09:55Z

Josetomaz:

Como criar um borderô

2026-06-29T21:08:58Z

Josetomaz:

Arquivo:Bordero filtro conta a receber.png

2026-06-29T21:08:09Z

Josetomaz:

bordero filtro conta a receber

Arquivo:Adicionar documento bordero CR.png

2026-06-29T21:04:36Z

Josetomaz:

Adicionar documento bordero CR

Como criar um borderô

2026-06-29T21:01:13Z

Josetomaz:

'''Este artigo irá demonstrar como realizar a criação de um Borderô de contas a receber'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Acessar no Módulo Financeiro a opção : Cadastros >> Contas a Receber >> Borderô e clicar em '''NOVO'''

[[Arquivo:Contas a receber bordero.png|nenhum|miniaturadaimagem|599x599px]]

===PASSO 2===

Será exibido a tela para cadastro do novo Borderô :

- Informar os campos na tela como desejado :

[Número]: Código para identificar o documento no sistema.

[Tipo de Cobrança]: Informar o tipo de cobrança.

[Caixa Cobrança]: Informar o local portador do documento.

[[Arquivo:Novo bordero.png|nenhum|miniaturadaimagem|611x611px]]

===PASSO 3===

Clicar sobre a guia Seleção, para acrescentar documentos ao borderô acione o ícone de <img src="https://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/images/9/90/Icone_de_mais.png">

localizado no canto superior esquerdo da tela.

[[Arquivo:Selecao bordero.png|nenhum|miniaturadaimagem|613x613px]]

Clicar em '''Sim''' para que o sistema realize a exclusão.
</div>
[[Categoria:Financeiro]]

Como criar um borderô

2026-06-29T21:00:16Z

Josetomaz:

'''Este artigo irá demonstrar como realizar a criação de um Borderô de contas a receber'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Acessar no Módulo Financeiro a opção : Cadastros >> Contas a Receber >> Borderô e clicar em '''NOVO'''

[[Arquivo:Contas a receber bordero.png|nenhum|miniaturadaimagem|599x599px]]

===PASSO 2===

Será exibido a tela para cadastro do novo Borderô :

- Informar os campos na tela como desejado :

[Número]: Código para identificar o documento no sistema.

[Tipo de Cobrança]: Informar o tipo de cobrança.

[Caixa Cobrança]: Informar o local portador do documento.

[[Arquivo:Novo bordero.png|nenhum|miniaturadaimagem|611x611px]]

===PASSO 3===

Clicar sobre a guia Seleção, para acrescentar documentos ao borderô acione o ícone de <img src='https://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/images/9/90/Icone_de_mais.png'>

localizado no canto superior esquerdo da tela.

[[Arquivo:Selecao bordero.png|nenhum|miniaturadaimagem|613x613px]]

Clicar em '''Sim''' para que o sistema realize a exclusão.
</div>
[[Categoria:Financeiro]]

Como criar um borderô

2026-06-29T20:59:55Z

Josetomaz:

'''Este artigo irá demonstrar como realizar a criação de um Borderô de contas a receber'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Acessar no Módulo Financeiro a opção : Cadastros >> Contas a Receber >> Borderô e clicar em '''NOVO'''

[[Arquivo:Contas a receber bordero.png|nenhum|miniaturadaimagem|599x599px]]

===PASSO 2===

Será exibido a tela para cadastro do novo Borderô :

- Informar os campos na tela como desejado :

[Número]: Código para identificar o documento no sistema.

[Tipo de Cobrança]: Informar o tipo de cobrança.

[Caixa Cobrança]: Informar o local portador do documento.

[[Arquivo:Novo bordero.png|nenhum|miniaturadaimagem|611x611px]]

===PASSO 3===

Clicar sobre a guia Seleção, para acrescentar documentos ao borderô acione o ícone de

localizado no canto superior esquerdo da tela.

[[Arquivo:Selecao bordero.png|nenhum|miniaturadaimagem|613x613px]]

Clicar em '''Sim''' para que o sistema realize a exclusão.
</div>
[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Icone de mais.png

2026-06-29T20:59:07Z

Josetomaz:

icone de mais

Como criar um borderô

2026-06-29T20:58:23Z

Josetomaz:

'''Este artigo irá demonstrar como realizar a criação de um Borderô de contas a receber'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Acessar no Módulo Financeiro a opção : Cadastros >> Contas a Receber >> Borderô e clicar em '''NOVO'''

[[Arquivo:Contas a receber bordero.png|nenhum|miniaturadaimagem|599x599px]]

===PASSO 2===

Será exibido a tela para cadastro do novo Borderô :

- Informar os campos na tela como desejado :

[Número]: Código para identificar o documento no sistema.

[Tipo de Cobrança]: Informar o tipo de cobrança.

[Caixa Cobrança]: Informar o local portador do documento.

[[Arquivo:Novo bordero.png|nenhum|miniaturadaimagem|611x611px]]

===PASSO 3===

Clicar sobre a guia Seleção, para acrescentar documentos ao borderô acione o ícone [] localizado no canto superior esquerdo da tela.

[[Arquivo:Selecao bordero.png|nenhum|miniaturadaimagem|613x613px]]

Clicar em '''Sim''' para que o sistema realize a exclusão.
</div>
[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Selecao bordero.png

2026-06-29T20:58:11Z

Josetomaz:

selecao bordero

Arquivo:Novo bordero.png

2026-06-29T20:54:28Z

Josetomaz:

novo bordero

Como criar um borderô

2026-06-29T20:53:11Z

Josetomaz: Criou página com ''''Este artigo irá demonstrar como realizar o processo de exclusão de um Borderô de contas a receber''' ==Tutorial== <div> ===PASSO 1=== Acessar no Módulo Financeiro a opção : Cadastros >> Contas a R...'

'''Este artigo irá demonstrar como realizar o processo de exclusão de um Borderô de contas a receber'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Acessar no Módulo Financeiro a opção : Cadastros >> Contas a Receber >> Borderô

[[Arquivo:Contas a receber bordero.png|nenhum|miniaturadaimagem|599x599px]]

===PASSO 2===

Localizar o Borderô em questão e clicar na '''Lixeira''' do MasterEn[[Arquivo:Bordero Exclusao.png|nenhum|miniaturadaimagem|610x610px]]

===PASSO 3===

Será exibido o seguinte aviso :

[[Arquivo:Confirmar exclusao de bordero.png|nenhum|miniaturadaimagem|418x418px]]

Clicar em '''Sim''' para que o sistema realize a exclusão.
</div>
[[Categoria:Financeiro]]

Reforma Tributária – NF-e de Crédito IBS/CBS

2026-04-29T14:29:55Z

Josetomaz:

'''Este artigo apresenta o conceito, as finalidades e as regras de utilização da NF-e de Crédito de IBS/CBS, bem como sua configuração e aplicação no sistema.'''

==Tutorial==

As notas fiscais de crédito têm por finalidade '''reduzir o débito de IBS/CBS na apuração do contribuinte emitente''' e, quando aplicável, gerar o correspondente '''crédito na apuração do contribuinte destinatário''', conforme as regras legais e operacionais vigentes.

=Etapas para Instalação=
As etapas de instalação seguem o mesmo procedimento descrito no artigo [[Reforma tributária - Nota de débito de antecipação de venda]] .

Além disso, é necessário:

* Configurar um '''TPO de Outras Entradas''' para Nota de Crédito.

= Configuração do TPO =
O TPO deve ser configurado da seguinte forma:
'''Grupo'''

* TPO do grupo de '''Outras Entradas'''

'''Faturamento'''

* Integra com faturamento = '''S'''

'''Núcleo Comercial'''

* Utiliza nota fiscal de entrada eletrônica = '''S'''
* CFOP = '''1949'''
* Natureza da operação = '''Nota de Crédito''' (cadastrar nova categoria, se necessário)
* Finalidade de emissão da NF-e = '''5 (Nota de Crédito)'''

'''Controle de Estoque'''

* Integra com controle de estoque = '''N'''

'''Contas a Pagar'''

* Integra com contas a pagar = '''N'''

'''Contabilidade e Custos'''

* Integra com contabilidade geral = '''S''' (confirmar com a contabilidade)

'''Núcleo Comum'''

* PIS/COFINS – Participa da apuração = '''N'''

'''Livros Fiscais'''

* Integra com livros fiscais = '''S'''

----

=Acesso à funcionalidade=
Caminho no sistema:

'''Tradewin → Operações → NF-e de Crédito IBS/CBS'''

Foi disponibilizada uma nova opção para '''emissão manual de NF-e de Crédito''', contemplando os seguintes tipos:
----

=Tipos de NF-e de Crédito=

== '''01 – Multa e Juros''' ==

=== Obrigatoriedade: ===
O fornecedor deve emitir a '''NF-e de Débito tipo 04''' ao receber valores de multa ou juros por atraso, para complementar a base de cálculo do IBS/CBS.

=== Omissão do fornecedor: ===
Caso o fornecedor não emita a nota, o adquirente poderá emitir '''NF-e de Crédito tipo 01''', desde que:

* Referencie corretamente os itens da nota fiscal original
* Utilize a mesma tributação da operação original, proporcional aos acréscimos

=== Condição para apropriação do crédito: ===

* O crédito depende de '''aceite do fornecedor''' (evento específico)
* Esse aceite gera um débito equivalente na apuração do fornecedor

----

== '''02 – Apropriação de Crédito Presumido (ZFM)''' ==
''(Não implementado no ERP neste momento)''

Permite a apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor em operações realizadas na '''Zona Franca de Manaus (ZFM)'''.

* Base legal: art. 450, §1º da LC nº 214/2025
* Natureza: crédito presumido vinculado a regime especial
* Formalização: emissão de '''NF-e de Crédito tipo 02'''

----

== '''03 – Retorno por Recusa ou Não Localização do Destinatário''' ==
Quando não ocorre a entrega do bem:

* Não há fato gerador de IBS/CBS
* O imposto não é devido

=== Procedimento: ===
Emitir '''NF-e de Crédito tipo 03''', informando:

* Emitente = destinatário (mesmo contribuinte)

=== Observação: ===
Para ICMS, a nota original não pode ser cancelada, pois houve circulação.

Há tratativas em andamento com o CONFAZ para padronização futura.
----

== '''04 – Redução de Valores''' ==
Utilizada quando não for possível cancelar a nota e houver necessidade de reduzir o valor do imposto.

=== Situações comuns: ===

* Erro de destaque a maior
* Entrega parcial da mercadoria

=== Observação: ===
Os procedimentos relacionados ao ICMS seguem a legislação estadual até nova padronização.
----

== '''05 – Transferência de Crédito na Sucessão''' ==
''(Não implementado no ERP neste momento)''

=== Situação: ===
Transferência de créditos em casos de fusão, cisão ou incorporação.

=== Forma preferencial: ===

* Emissão de '''NF-e de Débito tipo 05''' pela empresa sucedida

=== Alternativa: ===
Caso a empresa sucedida não possa emitir NF-e:

* A sucessora poderá emitir '''NF-e de Crédito tipo 05'''

=== Regras: ===

* Emitir uma nota por sucessora
* Informar a empresa sucedida como destinatária
* Informar o valor do crédito transferido

=== Validação: ===
A transferência só terá efeito após manifestação favorável das partes envolvidas.
----

=Interface de utilização=

Foi incluída no menu a opção '''NF-e de Crédito IBS/CBS''', disponibilizando uma interface para geração da nota.

Ao informar uma '''NF-e referenciada''':

* Os itens serão carregados automaticamente no grid
* Algumas colunas virão previamente preenchidas
* Será possível editar ou excluir itens

==Validações do sistema==
Para emissão da NF-e de Crédito:

* Deve existir '''pelo menos um item informado'''
* Deve haver valor de:
** '''IBS > 0''' e/ou
** '''CBS > 0'''

Caso contrário, será exibida a mensagem:

'''“Para emissão da nota, devem existir itens com valores de débito de IBS/CBS.”'''

=Considerações finais=
A NF-e de Crédito IBS/CBS é utilizada para '''ajustes que reduzam débitos fiscais''', garantindo conformidade com as regras da Reforma Tributária e integridade na apuração dos tributos.

Veja também:

[[Reforma Tributária - Cadastro das alíquotas dos impostos CBS e IBS]]

[[Reforma Tributária - Criação do cadastro de Classificação Tributária de CBS e IBS]]

[[Reforma Tributária - Derivados de Combustíveis]]

[[Reforma Tributária - Tipo de ente Governamental]]

[[Reforma Tributária - Simples Nacional - Recolher CBS/IBS/IS pelo regime normal de apuração]]

[[Reforma Tributária - Classificação Tributária de CBS/IBS para Texto Padrão]]

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]
[[Categoria:Reforma Tributária]]

Reforma tributária - Nota de débito de antecipação de venda

2026-04-29T14:27:23Z

Josetomaz:

'''Com a Reforma Tributária e a implementação do IBS e da CBS, a forma de apuração e recolhimento dos tributos passa a considerar novos critérios, inclusive em situações de antecipação de vendas.'''

==Tutorial==

A '''Nota de Débito de Antecipação de Venda''' surge nesse contexto como um documento destinado a formalizar a cobrança dos tributos incidentes quando há '''recebimento antecipado de valores antes da efetiva entrega da mercadoria ou da conclusão da prestação do serviço'''.

Na prática, isso significa que, mesmo antes da circulação física do produto, pode haver '''fato gerador para fins de IBS e CBS''', exigindo o registro adequado da obrigação tributária. A Nota de Débito, nesse caso, garante que a empresa mantenha sua escrituração em conformidade com o novo modelo fiscal, evitando inconsistências e riscos futuros.

Neste artigo, explicamos '''quando a Nota de Débito de Antecipação deve ser emitida, como ela funciona dentro da lógica da Reforma Tributária e quais cuidados operacionais sua empresa deve observar.'''

= Etapas para Instalação =

* Já estar enviando '''notas com dados da Reforma Tributária''' no banco de produção.
* '''Ativar o parâmetro por filial:''' '''“Reforma Tributária - Emitir nota de débito de pagamentos antecipados para entrega futura?”'''
* '''Opcional:''' ativar o parâmetro por filial: '''“Reforma Tributária - Bloquear a impressão do DANFE de pagamento antecipado para entrega futura?”'''
* Configurar um '''TPO de Outras Saídas''' para '''Nota de Débito de pagamentos antecipados''' e informar no parâmetro por filial: '''“Reforma Tributária - TPO para nota de débito de pagamento antecipado para entrega futura”.'''

----

= Configuração do TPO =
O TPO deve ser configurado da seguinte forma:

'''Grupo'''

* TPO do grupo de '''Outras Saídas'''

'''Faturamento'''

* Integra com faturamento = '''S'''
* Utiliza nota fiscal de saída eletrônica = '''S'''

'''Controle de Estoque'''

* Integra com controle de estoque = '''N'''

'''Contas a Receber'''

* Integra com contas a receber = '''N'''

'''Núcleo Comercial'''

* CFOP = '''5949'''
* CFOP para consumidor fora do estado = '''6949'''
* Natureza da operação = '''Nota de Débito''' (cadastrar nova categoria, se necessário)
* Finalidade de emissão da NF-e = '''6 (Nota de Débito)'''

'''Contabilidade e Custos'''

* Integra com contabilidade geral = '''S (confirmar com a contabilidade)'''

'''Núcleo Comum'''

* PIS/COFINS – Participa da apuração = '''N'''

'''Livros Fiscais'''

* Integra com livros fiscais = '''S'''

----

= Aplicativos que devem estar atualizados =

* '''Masteren''' – versão atualizada
* '''Munfe.exe''' – versão '''8_0_015''' ou superior
* '''Monitornfe.exe'''
* '''Tradewin.exe'''
* '''Siswproj.exe'''
* '''Mu_ecf.exe'''
* '''Tradchec.exe'''

Todos devem estar na '''versão 993 ou superior'''.

Ambientes impactados:

* '''MU_ECF''' (vendas com pedido)
* '''Checkout | Com orçamento'''
* '''MonitorFaturamento'''

----

= Emissão automática da Nota de Débito =
Foi disponibilizada a '''emissão automática da NF-e de Nota de Débito de pagamento antecipado''' para '''pedidos com entrega futura e pagamento à vista'''.

Para que a NF-e de débito de pagamento antecipado seja gerada, devem ser atendidas as seguintes condições:

== Parâmetros configurados no sistema ==

* Reforma Tributária – Emitir nota de débito de pagamentos antecipados para entrega futura = '''S'''
* Reforma Tributária – TPO para nota de débito de pagamento antecipado para entrega futura
* Emissão de cupom não fiscal para entrega futura local = '''S'''
* TPO do pedido configurado para emissão de NF-e (Integração: '''Utiliza nota fiscal de saída eletrônica = S''')

----

= Condições da venda =

== Pedido com itens de entrega futura ==
O pedido deve possuir '''itens com tipo de entrega FUTURA'''.

== Pagamento à vista ==
O pagamento deve ser realizado '''à vista''', utilizando documentos como:

* Dinheiro
* Tipos de documentos cadastrados abaixo de dinheiro
* Cartão de crédito
* Cartão de débito
* PIX
* Crédito de devolução (crédito de cliente)
* Outros documentos configurados como '''à vista'''

----

= Pedidos com entrega mista =
Caso o pedido possua '''entrega mista''' (ex.: caixa + futura ou expedição + futura), o valor pago à vista deve ser '''superior ao total das mercadorias com entrega imediata'''.

Se atendidas as condições:

Após a confirmação do pagamento do pedido e a geração dos documentos fiscais correspondentes — no caso de '''entrega mista com emissão de NFC-e para itens de caixa ou expedição (conforme configuração)''' — será gerada a '''NF-e de débito de pagamento antecipado''' para os itens de '''entrega FUTURA'''.
----

= Regras de cálculo da NF-e de débito =

== Pedido com todos os itens de entrega futura e pagamento total à vista ==
O valor da NF-e de débito deve corresponder '''ao total do pedido'''.
----

== Pedido com todos os itens de entrega futura e pagamento parcial à vista ==
O valor da NF-e de débito deve corresponder '''ao valor pago à vista'''.

Deve ser realizado '''rateio proporcional''' desse valor entre os itens do pedido.
----

== Pedido com entrega mista e pagamento total à vista ==
O valor da NF-e de débito deve corresponder '''ao total dos itens de entrega futura'''.
----

== Pedido com entrega mista e pagamento parcial à vista ==
Se o valor pago à vista for '''maior que o total dos itens de caixa/expedição''':

O valor da NF-e de débito será a '''diferença entre o valor pago à vista e o total dos itens de entrega imediata'''.

Essa diferença deve ser '''rateada proporcionalmente entre os itens de entrega futura'''.
----

= Restrição de emissão de NFC-e =
Se a venda possuir '''Nota de Débito de pagamento antecipado''', a entrega posterior deverá ser faturada '''somente por NF-e (modelo 55)'''.

Não será permitida a emissão de '''NFC-e de entrega''' para pedidos que possuam pagamento antecipado já faturado.
----

= Caminho no sistema =
'''Sistema de Usuários → Movimentos → Faturamento'''

* Padrão
* Simplificada
* Simplificada com confirmação de transferência

'''Sistema de Usuários → Movimentos → Transferência'''

* Padrão
* Simplificada

----

= Objetivo =
Ao emitir a '''nota fiscal de venda para entrega''', caso exista '''nota de débito de pagamento antecipado vinculada ao pedido''', essa informação será apresentada '''no grupo de pagamento antecipado da NF-e'''.
----

= Importante =
No caso de '''faturamento parcial do pedido''', a '''Nota de Débito de pagamento antecipado deve ser referenciada somente na primeira nota fiscal de entrega'''.
----

= SPED Fiscal =
Caminho:

'''Tradewin → Livros Fiscais → Exportação → Geração do Arquivo → SPED Fiscal'''

Nesse processo será gerado o '''arquivo do SPED contendo as Notas Fiscais de Débito'''.

Veja também:

[[Reforma Tributária - Cadastro das alíquotas dos impostos CBS e IBS]]

[[Reforma Tributária - Criação do cadastro de Classificação Tributária de CBS e IBS]]

[[Reforma Tributária - Derivados de Combustíveis]]

[[Reforma Tributária - Tipo de ente Governamental]]

[[Reforma Tributária - Simples Nacional - Recolher CBS/IBS/IS pelo regime normal de apuração]]

[[Reforma Tributária - Classificação Tributária de CBS/IBS para Texto Padrão]]

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]
[[Categoria:Reforma Tributária]]

Reforma tributária - TIPOS DE EVENTOS NF-E

2026-04-23T12:52:27Z

Josetomaz:

'''Este artigo irá mostrar os tipos de eventos habilitados para envio.'''

==Eventos==
<div>
==='''211120 - Destinação de item para consumo pessoal''': ===
Este evento deve ser utilizado pelo adquirente enquadrado no regime regular de apuração para efetuar o estorno, no sistema de apuração assistida, de créditos já apropriados ou passíveis de apropriação, quando as aquisições forem destinadas ao consumo pessoal, nos termos do art. 57, § 5º, da Lei Complementar nº 214/2025.

'''O evento deve ser gerado para o documento fiscal correspondente à aquisição e conter:'''

● a identificação do item destinado ao consumo pessoal; e

● o valor do CBS/IBS a ser estornado, calculado de forma proporcional à parcela efetivamente consumida.

[[Arquivo:211120.png|nenhum|miniaturadaimagem|1008x1008px]]

==='''112150 - Atualização da Data de Previsão de Entrega'''===
Este evento é de responsabilidade do emitente da NF-e e sua função é permitir atualizar a data da previsão de entrega ou disponibilização do bem ao adquirente, de forma a remover o débito do mês em que foi previsto inicialmente.

[[Arquivo:112150.png|nenhum|miniaturadaimagem|768x768px]]

=== '''211130 - Imobilização de Item''' ===
Esse evento será registrado pelo adquirente de bem assim que integrado ao ativo imobilizado, permitindo a identificação pelos sistemas da administração tributária, de prazo-limite para apreciação de eventuais pedidos de ressarcimento do respectivo crédito, nos termos do art. 59, I do PLP 68/2024 [[Arquivo:211130.png|nenhum|miniaturadaimagem|1006x1006px]]

=== '''112130 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo fornecedor''' ===

Este evento deve ser utilizado pelo fornecedor (emitente da NF-e) para realizar o estorno do débito destacado em documento fiscal de fornecimento relativo a bens móveis materiais que, durante o transporte realizado sob responsabilidade do próprio fornecedor (cláusula '''CIF'''), venham a ser objeto de perda, perecimento, roubo ou furto, total ou parcialmente, antes da efetiva entrega ao destinatário.

[[Arquivo:112130.png|nenhum|miniaturadaimagem|1008x1008px]]

=== '''211124 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo adquirente''' ===
Este evento deve ser utilizado pelo adquirente para estorno do crédito relativo a bens móveis materiais que, durante o transporte realizado sob responsabilidade do adquirente ou destinatário (cláusula '''FOB'''), sejam objeto de perda, perecimento, roubo ou furto, integral ou parcial.

[[Arquivo:211124.png|nenhum|miniaturadaimagem|1008x1008px]]
</div>
[[Categoria:Reforma Tributária]]

Reforma tributária - TIPOS DE EVENTOS NF-E

2026-04-23T12:52:16Z

Josetomaz:

Arquivo:211124.png

2026-04-23T12:51:48Z

Josetomaz:

211124

Reforma tributária - TIPOS DE EVENTOS NF-E

2026-04-23T12:51:04Z

Josetomaz:

'''Este artigo irá mostrar os tipos de eventos habilitados para envio.'''

==Eventos==
<div>
==='''211120 - Destinação de item para consumo pessoal''': ===
Este evento deve ser utilizado pelo adquirente enquadrado no regime regular de apuração para efetuar o estorno, no sistema de apuração assistida, de créditos já apropriados ou passíveis de apropriação, quando as aquisições forem destinadas ao consumo pessoal, nos termos do art. 57, § 5º, da Lei Complementar nº 214/2025.

'''O evento deve ser gerado para o documento fiscal correspondente à aquisição e conter:'''

● a identificação do item destinado ao consumo pessoal; e

● o valor do CBS/IBS a ser estornado, calculado de forma proporcional à parcela efetivamente consumida.

[[Arquivo:211120.png|nenhum|miniaturadaimagem|1008x1008px]]

==='''112150 - Atualização da Data de Previsão de Entrega'''===
Este evento é de responsabilidade do emitente da NF-e e sua função é permitir atualizar a data da previsão de entrega ou disponibilização do bem ao adquirente, de forma a remover o débito do mês em que foi previsto inicialmente.

[[Arquivo:112150.png|nenhum|miniaturadaimagem|768x768px]]

=== '''211130 - Imobilização de Item''' ===
Esse evento será registrado pelo adquirente de bem assim que integrado ao ativo imobilizado, permitindo a identificação pelos sistemas da administração tributária, de prazo-limite para apreciação de eventuais pedidos de ressarcimento do respectivo crédito, nos termos do art. 59, I do PLP 68/2024 [[Arquivo:211130.png|nenhum|miniaturadaimagem|1006x1006px]]

=== '''112130 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo fornecedor''' ===

Este evento deve ser utilizado pelo fornecedor (emitente da NF-e) para realizar o estorno do débito destacado em documento fiscal de fornecimento relativo a bens móveis materiais que, durante o transporte realizado sob responsabilidade do próprio fornecedor (cláusula '''CIF'''), venham a ser objeto de perda, perecimento, roubo ou furto, total ou parcialmente, antes da efetiva entrega ao destinatário.

[[Arquivo:112130.png|nenhum|miniaturadaimagem|1008x1008px]]

'''211124 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo adquirente'''
=== '''XXXX''' ===
</div>
=== '''XXXX''' ===
=== '''XXXX''' ===
=== '''XXXX''' ===
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:112130.png

2026-04-23T12:50:18Z

Josetomaz:

112130

Reforma tributária - TIPOS DE EVENTOS NF-E

2026-04-23T12:49:47Z

Josetomaz:

'''Este artigo irá mostrar os tipos de eventos habilitados para envio.'''

==Eventos==
<div>
==='''211120 - Destinação de item para consumo pessoal''': ===
Este evento deve ser utilizado pelo adquirente enquadrado no regime regular de apuração para efetuar o estorno, no sistema de apuração assistida, de créditos já apropriados ou passíveis de apropriação, quando as aquisições forem destinadas ao consumo pessoal, nos termos do art. 57, § 5º, da Lei Complementar nº 214/2025.

'''O evento deve ser gerado para o documento fiscal correspondente à aquisição e conter:'''

● a identificação do item destinado ao consumo pessoal; e

● o valor do CBS/IBS a ser estornado, calculado de forma proporcional à parcela efetivamente consumida.

[[Arquivo:211120.png|nenhum|miniaturadaimagem|1008x1008px]]

==='''112150 - Atualização da Data de Previsão de Entrega'''===
Este evento é de responsabilidade do emitente da NF-e e sua função é permitir atualizar a data da previsão de entrega ou disponibilização do bem ao adquirente, de forma a remover o débito do mês em que foi previsto inicialmente.

[[Arquivo:112150.png|nenhum|miniaturadaimagem|768x768px]]

=== '''211130 - Imobilização de Item''' ===
Esse evento será registrado pelo adquirente de bem assim que integrado ao ativo imobilizado, permitindo a identificação pelos sistemas da administração tributária, de prazo-limite para apreciação de eventuais pedidos de ressarcimento do respectivo crédito, nos termos do art. 59, I do PLP 68/2024 [[Arquivo:211130.png|nenhum|miniaturadaimagem|782x782px]]

=== '''112130 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo fornecedor''' ===

=== '''XXXX''' ===
=== '''XXXX''' ===
</div>
=== '''XXXX''' ===
=== '''XXXX''' ===
=== '''XXXX''' ===
[[Categoria:Vendas]]

Reforma tributária - TIPOS DE EVENTOS NF-E

2026-04-23T12:49:03Z

Josetomaz:

Arquivo:211130.png

2026-04-23T12:48:30Z

Josetomaz:

211130

Arquivo:112150.png

2026-04-23T12:47:29Z

Josetomaz:

112150

Reforma tributária - TIPOS DE EVENTOS NF-E

2026-04-23T12:46:49Z

Josetomaz:

Reforma tributária - TIPOS DE EVENTOS NF-E

2026-04-23T12:46:22Z

Josetomaz:

Reforma tributária - TIPOS DE EVENTOS NF-E

2026-04-23T12:45:43Z

Josetomaz:

Arquivo:211120.png

2026-04-23T12:44:33Z

Josetomaz:

211120

Reforma tributária - TIPOS DE EVENTOS NF-E

2026-04-23T12:43:15Z

Josetomaz: Criou página com ''''Este artigo irá mostrar como permitir a emissão de um comprovante de sangria após o registro do mesmo.''' ==Tutorial== <div> ===PASSO 1=== Acessar o MasterEn - Dados - Parâmetros e procure pelo parâ...'

'''Este artigo irá mostrar como permitir a emissão de um comprovante de sangria após o registro do mesmo.'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Acessar o MasterEn - Dados - Parâmetros e procure pelo parâmetro "'''Emitir comprovante de sangria".'''

[[Arquivo:Sangria 123.png]]

===PASSO 2===
Caso o parâmetro esteja ligado = '''S''', toda sangria que for registrada será questionada se deseja emitir o comprovante ou não.

A sangria por padrão virá com o número de 02 vias, mas a quantidade poderá ser alterada para mais ou menos.

[[Arquivo:Sangria 1234.png]]

=== PASSO 3 ===
Caso o sistema não esteja dando a opção de impressão, confira o parâmetro porque o mesmo deve estar = N ou vazio.

Altere para S para que as novas Sangrias realizadas possa ser impressa.

</div>
[[Categoria:Vendas]]

Eventos da Reforma Tributária

2026-04-22T20:03:17Z

Josetomaz:

'''Este artigo apresenta como funciona o processo de Eventos da Reforma Tributária, disponível na versão mais recente liberada do sistema.'''

==O que são os Eventos?==

Com a implantação da Reforma Tributária, os documentos fiscais eletrônicos passam a contar com novos mecanismos de comunicação entre empresas, sistemas de gestão e o fisco. Entre esses mecanismos estão os eventos fiscais, que são registros eletrônicos vinculados a uma nota fiscal já emitida, utilizados para informar ocorrências posteriores relacionadas à operação.

Na prática, os eventos funcionam como atualizações oficiais da nota fiscal, permitindo registrar situações como confirmação da operação, cancelamentos, correções, devoluções, entrega da mercadoria, entre outros processos que impactam a apuração dos novos tributos, como a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).

Esses eventos ganham ainda mais relevância no novo modelo tributário, pois determinadas obrigações e fatos geradores poderão depender não apenas da emissão da nota, mas também da efetiva entrega, devolução ou alteração da operação. Por isso, acompanhar e registrar corretamente os eventos será essencial para garantir conformidade fiscal, evitar inconsistências e manter a apuração tributária correta dentro do sistema.

==Tutorial ==
<div>
===PASSO 1 - Acessando a opção===
Acessar a opção em Tradewin > Faturamento >> Movimentos > NF-e > Eventos IBS/CBS

===PASSO 2 - Filtrando o documento fiscal===
Para localizar uma nota fiscal que receberá um novo evento, ou consultar documentos que já possuem eventos vinculados, foram disponibilizados os seguintes filtros:

'''''Filial:''''' Exibe as filiais da empresa às quais o usuário possui acesso.

'''''Emissão Inicial:''''' Data inicial de emissão das notas fiscais. Pode ser utilizada para localizar documentos quando não houver a numeração em mãos.

'''''Emissão Final'':''' Data final de emissão das notas fiscais. Pode ser utilizada para localizar documentos quando não houver a numeração em mãos.

'''''Número/Série:''''' Número e série do documento fiscal. Caso possua essas informações, recomenda-se utilizar este filtro para uma busca mais rápida.

'''''Chave de Acesso:''''' Chave de acesso do documento fiscal. Caso já possua a chave, utilize este filtro para localização direta.

'''''Operação:''''' Define o tipo de documento a ser pesquisado:

'''''Entrada:''''' notas fiscais de entrada

'''''Saída:''''' notas fiscais de saída

'''Por padrão, o sistema já apresenta a opção Saída selecionada.'''

Somente NF-e com evento relacionado: Utilize esta opção para listar apenas notas fiscais que já possuem eventos registrados anteriormente.

'''Filtros obrigatórios : Emissão Inicial e Emissão Final, ou Número/Série, ou Chave de Acesso'''

Resultado da pesquisa : Após o preenchimento dos filtros e realização da consulta, o sistema exibirá no grid a nota fiscal (ou notas fiscais) que atendam aos critérios informados, bem como os eventos vinculados ao documento, caso existam.

[[Arquivo:Eventos NFe.png|nenhum|miniaturadaimagem|925x925px]]

=== PASSO 3 - Opções Disponíveis ===
No grid de consulta também estarão disponíveis as seguintes opções:

'''Botão Detalhamento:''' Utilizado para visualizar os detalhes do evento selecionado no grid.

'''Botão Histórico:''' Utilizado para consultar o histórico de eventos registrados para a nota fiscal selecionada no grid.

'''Botão Excluir:''' Utilizado para excluir um evento não autorizado pela SEFAZ.

A exclusão somente será permitida quando o evento ainda não possuir autorização junto à SEFAZ. Sempre que houver uma exclusão, o sistema registrará o respectivo histórico da operação.

'''Botão Reenviar:''' Utilizado para reenviar um evento não autorizado pela SEFAZ, permitindo uma nova tentativa de transmissão.

'''Botão Cancelar Evento:''' Utilizado para cancelar um evento já autorizado pela SEFAZ, conforme regras vigentes para o tipo de evento selecionado.

=== PASSO 4 - Inclusão de um novo evento ===

Abaixo estão os eventos disponíveis, até o momento, no campo Inclusão de Evento de NF-e para registro no sistema:

112150 - Atualização da Data de Previsão de Entrega

211120 - Destinação de item para consumo pessoal

211130 - Imobilização de item

211124 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo adquirente

112130 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo fornecedor

[[Arquivo:Inclusao de evento.png|nenhum|miniaturadaimagem|630x630px]]

Após selecionar a nota fiscal e escolher o tipo de evento desejado, o botão Novo Evento será habilitado.

Ao clicar neste botão, será exibida a tela de inclusão do evento para preenchimento das informações necessárias.

Após concluir todas as definições para o envio, clique no botão Enviar Evento para transmitir o registro.

Caso seja necessário cancelar a operação antes do envio, clique no botão Descartar Evento.

[[Arquivo:Descartar evento.png|nenhum|miniaturadaimagem|946x946px]][[Arquivo:Descarte evento.png|nenhum|miniaturadaimagem|951x951px]]</div>
[[Categoria:Reforma Tributária]]

Eventos da Reforma Tributária

2026-04-22T20:03:06Z

Josetomaz:

Arquivo:Descarte evento.png

2026-04-22T20:02:35Z

Josetomaz:

descarte evento

Eventos da Reforma Tributária

2026-04-22T20:01:32Z

Josetomaz:

'''Este artigo apresenta como funciona o processo de Eventos da Reforma Tributária, disponível na versão mais recente liberada do sistema.'''

==O que são os Eventos?==

Com a implantação da Reforma Tributária, os documentos fiscais eletrônicos passam a contar com novos mecanismos de comunicação entre empresas, sistemas de gestão e o fisco. Entre esses mecanismos estão os eventos fiscais, que são registros eletrônicos vinculados a uma nota fiscal já emitida, utilizados para informar ocorrências posteriores relacionadas à operação.

Na prática, os eventos funcionam como atualizações oficiais da nota fiscal, permitindo registrar situações como confirmação da operação, cancelamentos, correções, devoluções, entrega da mercadoria, entre outros processos que impactam a apuração dos novos tributos, como a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).

Esses eventos ganham ainda mais relevância no novo modelo tributário, pois determinadas obrigações e fatos geradores poderão depender não apenas da emissão da nota, mas também da efetiva entrega, devolução ou alteração da operação. Por isso, acompanhar e registrar corretamente os eventos será essencial para garantir conformidade fiscal, evitar inconsistências e manter a apuração tributária correta dentro do sistema.

==Tutorial==
<div>

===PASSO 1 - Acessando a opção===
Acessar a opção em Tradewin > Faturamento >> Movimentos > NF-e > Eventos IBS/CBS

===PASSO 2 - Filtrando o documento fiscal===
Para localizar uma nota fiscal que receberá um novo evento, ou consultar documentos que já possuem eventos vinculados, foram disponibilizados os seguintes filtros:

'''''Filial:''''' Exibe as filiais da empresa às quais o usuário possui acesso.

'''''Emissão Inicial:''''' Data inicial de emissão das notas fiscais. Pode ser utilizada para localizar documentos quando não houver a numeração em mãos.

'''''Emissão Final'':''' Data final de emissão das notas fiscais. Pode ser utilizada para localizar documentos quando não houver a numeração em mãos.

'''''Número/Série:''''' Número e série do documento fiscal. Caso possua essas informações, recomenda-se utilizar este filtro para uma busca mais rápida.

'''''Chave de Acesso:''''' Chave de acesso do documento fiscal. Caso já possua a chave, utilize este filtro para localização direta.

'''''Operação:''''' Define o tipo de documento a ser pesquisado:

'''''Entrada:''''' notas fiscais de entrada

'''''Saída:''''' notas fiscais de saída

'''Por padrão, o sistema já apresenta a opção Saída selecionada.'''

Somente NF-e com evento relacionado: Utilize esta opção para listar apenas notas fiscais que já possuem eventos registrados anteriormente.

'''Filtros obrigatórios : Emissão Inicial e Emissão Final, ou Número/Série, ou Chave de Acesso'''

Resultado da pesquisa : Após o preenchimento dos filtros e realização da consulta, o sistema exibirá no grid a nota fiscal (ou notas fiscais) que atendam aos critérios informados, bem como os eventos vinculados ao documento, caso existam.

[[Arquivo:Eventos NFe.png|nenhum|miniaturadaimagem|925x925px]]

=== PASSO 3 - Opções Disponíveis ===
No grid de consulta também estarão disponíveis as seguintes opções:

'''Botão Detalhamento:''' Utilizado para visualizar os detalhes do evento selecionado no grid.

'''Botão Histórico:''' Utilizado para consultar o histórico de eventos registrados para a nota fiscal selecionada no grid.

'''Botão Excluir:''' Utilizado para excluir um evento não autorizado pela SEFAZ.

A exclusão somente será permitida quando o evento ainda não possuir autorização junto à SEFAZ. Sempre que houver uma exclusão, o sistema registrará o respectivo histórico da operação.

'''Botão Reenviar:''' Utilizado para reenviar um evento não autorizado pela SEFAZ, permitindo uma nova tentativa de transmissão.

'''Botão Cancelar Evento:''' Utilizado para cancelar um evento já autorizado pela SEFAZ, conforme regras vigentes para o tipo de evento selecionado.

=== PASSO 4 - Inclusão de um novo evento ===

Abaixo estão os eventos disponíveis, até o momento, no campo Inclusão de Evento de NF-e para registro no sistema:

112150 - Atualização da Data de Previsão de Entrega

211120 - Destinação de item para consumo pessoal

211130 - Imobilização de item

211124 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo adquirente

112130 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo fornecedor

[[Arquivo:Inclusao de evento.png|nenhum|miniaturadaimagem|630x630px]]

Após selecionar a nota fiscal e escolher o tipo de evento desejado, o botão Novo Evento será habilitado.

Ao clicar neste botão, será exibida a tela de inclusão do evento para preenchimento das informações necessárias.

Após concluir todas as definições para o envio, clique no botão Enviar Evento para transmitir o registro.

Caso seja necessário cancelar a operação antes do envio, clique no botão Descartar Evento.

[[Arquivo:Descartar evento.png|nenhum|miniaturadaimagem|946x946px]]

</div>
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Descartar evento.png

2026-04-22T19:32:14Z

Josetomaz:

descartar evento

Eventos da Reforma Tributária

2026-04-22T19:31:41Z

Josetomaz:

'''Este artigo apresenta como funciona o processo de Eventos da Reforma Tributária, disponível na versão mais recente liberada do sistema.'''

==O que são os Eventos?==

Com a implantação da Reforma Tributária, os documentos fiscais eletrônicos passam a contar com novos mecanismos de comunicação entre empresas, sistemas de gestão e o fisco. Entre esses mecanismos estão os eventos fiscais, que são registros eletrônicos vinculados a uma nota fiscal já emitida, utilizados para informar ocorrências posteriores relacionadas à operação.

Na prática, os eventos funcionam como atualizações oficiais da nota fiscal, permitindo registrar situações como confirmação da operação, cancelamentos, correções, devoluções, entrega da mercadoria, entre outros processos que impactam a apuração dos novos tributos, como a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).

Esses eventos ganham ainda mais relevância no novo modelo tributário, pois determinadas obrigações e fatos geradores poderão depender não apenas da emissão da nota, mas também da efetiva entrega, devolução ou alteração da operação. Por isso, acompanhar e registrar corretamente os eventos será essencial para garantir conformidade fiscal, evitar inconsistências e manter a apuração tributária correta dentro do sistema.

==Tutorial==
<div>

===PASSO 1 - Acessando a opção===
Acessar a opção em Tradewin > Faturamento >> Movimentos > NF-e > Eventos IBS/CBS

===PASSO 2 - Filtrando o documento fiscal===
Para localizar uma nota fiscal que receberá um novo evento, ou consultar documentos que já possuem eventos vinculados, foram disponibilizados os seguintes filtros:

'''''Filial:''''' Exibe as filiais da empresa às quais o usuário possui acesso.

'''''Emissão Inicial:''''' Data inicial de emissão das notas fiscais. Pode ser utilizada para localizar documentos quando não houver a numeração em mãos.

'''''Emissão Final'':''' Data final de emissão das notas fiscais. Pode ser utilizada para localizar documentos quando não houver a numeração em mãos.

'''''Número/Série:''''' Número e série do documento fiscal. Caso possua essas informações, recomenda-se utilizar este filtro para uma busca mais rápida.

'''''Chave de Acesso:''''' Chave de acesso do documento fiscal. Caso já possua a chave, utilize este filtro para localização direta.

'''''Operação:''''' Define o tipo de documento a ser pesquisado:

'''''Entrada:''''' notas fiscais de entrada

'''''Saída:''''' notas fiscais de saída

'''Por padrão, o sistema já apresenta a opção Saída selecionada.'''

Somente NF-e com evento relacionado: Utilize esta opção para listar apenas notas fiscais que já possuem eventos registrados anteriormente.

'''Filtros obrigatórios : Emissão Inicial e Emissão Final, ou Número/Série, ou Chave de Acesso'''

Resultado da pesquisa : Após o preenchimento dos filtros e realização da consulta, o sistema exibirá no grid a nota fiscal (ou notas fiscais) que atendam aos critérios informados, bem como os eventos vinculados ao documento, caso existam.

[[Arquivo:Eventos NFe.png|nenhum|miniaturadaimagem|925x925px]]

=== PASSO 3 - Opções Disponíveis ===
No grid de consulta também estarão disponíveis as seguintes opções:

'''Botão Detalhamento:''' Utilizado para visualizar os detalhes do evento selecionado no grid.

'''Botão Histórico:''' Utilizado para consultar o histórico de eventos registrados para a nota fiscal selecionada no grid.

'''Botão Excluir:''' Utilizado para excluir um evento não autorizado pela SEFAZ.

A exclusão somente será permitida quando o evento ainda não possuir autorização junto à SEFAZ. Sempre que houver uma exclusão, o sistema registrará o respectivo histórico da operação.

'''Botão Reenviar:''' Utilizado para reenviar um evento não autorizado pela SEFAZ, permitindo uma nova tentativa de transmissão.

'''Botão Cancelar Evento:''' Utilizado para cancelar um evento já autorizado pela SEFAZ, conforme regras vigentes para o tipo de evento selecionado.

=== PASSO 4 - Inclusão de um novo evento ===

Abaixo estão os eventos disponíveis, até o momento, no campo Inclusão de Evento de NF-e para registro no sistema:

112150 - Atualização da Data de Previsão de Entrega

211120 - Destinação de item para consumo pessoal

211130 - Imobilização de item

211124 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo adquirente

112130 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo fornecedor

[[Arquivo:Inclusao de evento.png|nenhum|miniaturadaimagem|630x630px]]

Após selecionar a nota fiscal e escolher o tipo de evento desejado, o botão Novo Evento será habilitado.

Ao clicar neste botão, será exibida a tela de inclusão do evento para preenchimento das informações necessárias.

Após concluir todas as definições para o envio, clique no botão Enviar Evento para transmitir o registro.

Caso seja necessário cancelar a operação antes do envio, clique no botão Descartar Evento.
</div>
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Inclusao de evento.png

2026-04-22T19:31:17Z

Josetomaz:

inclusao de evento

Eventos da Reforma Tributária

2026-04-22T19:30:00Z

Josetomaz:

'''Este artigo apresenta como funciona o processo de Eventos da Reforma Tributária, disponível na versão mais recente liberada do sistema.'''

==O que são os Eventos?==

Com a implantação da Reforma Tributária, os documentos fiscais eletrônicos passam a contar com novos mecanismos de comunicação entre empresas, sistemas de gestão e o fisco. Entre esses mecanismos estão os eventos fiscais, que são registros eletrônicos vinculados a uma nota fiscal já emitida, utilizados para informar ocorrências posteriores relacionadas à operação.

Na prática, os eventos funcionam como atualizações oficiais da nota fiscal, permitindo registrar situações como confirmação da operação, cancelamentos, correções, devoluções, entrega da mercadoria, entre outros processos que impactam a apuração dos novos tributos, como a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).

Esses eventos ganham ainda mais relevância no novo modelo tributário, pois determinadas obrigações e fatos geradores poderão depender não apenas da emissão da nota, mas também da efetiva entrega, devolução ou alteração da operação. Por isso, acompanhar e registrar corretamente os eventos será essencial para garantir conformidade fiscal, evitar inconsistências e manter a apuração tributária correta dentro do sistema.

==Tutorial==
<div>

===PASSO 1 - Acessando a opção===
Acessar a opção em Tradewin > Faturamento >> Movimentos > NF-e > Eventos IBS/CBS

===PASSO 2 - Filtrando o documento fiscal===
Para localizar uma nota fiscal que receberá um novo evento, ou consultar documentos que já possuem eventos vinculados, foram disponibilizados os seguintes filtros:

'''''Filial:''''' Exibe as filiais da empresa às quais o usuário possui acesso.

'''''Emissão Inicial:''''' Data inicial de emissão das notas fiscais. Pode ser utilizada para localizar documentos quando não houver a numeração em mãos.

'''''Emissão Final'':''' Data final de emissão das notas fiscais. Pode ser utilizada para localizar documentos quando não houver a numeração em mãos.

'''''Número/Série:''''' Número e série do documento fiscal. Caso possua essas informações, recomenda-se utilizar este filtro para uma busca mais rápida.

'''''Chave de Acesso:''''' Chave de acesso do documento fiscal. Caso já possua a chave, utilize este filtro para localização direta.

'''''Operação:''''' Define o tipo de documento a ser pesquisado:

'''''Entrada:''''' notas fiscais de entrada

'''''Saída:''''' notas fiscais de saída

'''Por padrão, o sistema já apresenta a opção Saída selecionada.'''

Somente NF-e com evento relacionado: Utilize esta opção para listar apenas notas fiscais que já possuem eventos registrados anteriormente.

'''Filtros obrigatórios : Emissão Inicial e Emissão Final, ou Número/Série, ou Chave de Acesso'''

Resultado da pesquisa : Após o preenchimento dos filtros e realização da consulta, o sistema exibirá no grid a nota fiscal (ou notas fiscais) que atendam aos critérios informados, bem como os eventos vinculados ao documento, caso existam.

[[Arquivo:Eventos NFe.png|nenhum|miniaturadaimagem|925x925px]]

=== PASSO 3 - Opções Disponíveis ===
No grid de consulta também estarão disponíveis as seguintes opções:

'''Botão Detalhamento:''' Utilizado para visualizar os detalhes do evento selecionado no grid.

'''Botão Histórico:''' Utilizado para consultar o histórico de eventos registrados para a nota fiscal selecionada no grid.

'''Botão Excluir:''' Utilizado para excluir um evento não autorizado pela SEFAZ.

A exclusão somente será permitida quando o evento ainda não possuir autorização junto à SEFAZ. Sempre que houver uma exclusão, o sistema registrará o respectivo histórico da operação.

'''Botão Reenviar:''' Utilizado para reenviar um evento não autorizado pela SEFAZ, permitindo uma nova tentativa de transmissão.

'''Botão Cancelar Evento:''' Utilizado para cancelar um evento já autorizado pela SEFAZ, conforme regras vigentes para o tipo de evento selecionado.

=== PASSO 4 - Opções Disponíveis ===

</div>
[[Categoria:Vendas]]

Eventos da Reforma Tributária

2026-04-22T19:29:39Z

Josetomaz:

'''Este artigo apresenta como funciona o processo de Eventos da Reforma Tributária, disponível na versão mais recente liberada do sistema.'''

==O que são os Eventos?==

Com a implantação da Reforma Tributária, os documentos fiscais eletrônicos passam a contar com novos mecanismos de comunicação entre empresas, sistemas de gestão e o fisco. Entre esses mecanismos estão os eventos fiscais, que são registros eletrônicos vinculados a uma nota fiscal já emitida, utilizados para informar ocorrências posteriores relacionadas à operação.

Na prática, os eventos funcionam como atualizações oficiais da nota fiscal, permitindo registrar situações como confirmação da operação, cancelamentos, correções, devoluções, entrega da mercadoria, entre outros processos que impactam a apuração dos novos tributos, como a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).

Esses eventos ganham ainda mais relevância no novo modelo tributário, pois determinadas obrigações e fatos geradores poderão depender não apenas da emissão da nota, mas também da efetiva entrega, devolução ou alteração da operação. Por isso, acompanhar e registrar corretamente os eventos será essencial para garantir conformidade fiscal, evitar inconsistências e manter a apuração tributária correta dentro do sistema.

==Tutorial==
<div>

===PASSO 1 - Acessando a opção===
Acessar a opção em Tradewin > Faturamento >> Movimentos > NF-e > Eventos IBS/CBS

===PASSO 2 - Filtrando o documento fiscal===
Para localizar uma nota fiscal que receberá um novo evento, ou consultar documentos que já possuem eventos vinculados, foram disponibilizados os seguintes filtros:

'''''Filial:''''' Exibe as filiais da empresa às quais o usuário possui acesso.

'''''Emissão Inicial:''''' Data inicial de emissão das notas fiscais. Pode ser utilizada para localizar documentos quando não houver a numeração em mãos.

'''''Emissão Final'':''' Data final de emissão das notas fiscais. Pode ser utilizada para localizar documentos quando não houver a numeração em mãos.

'''''Número/Série:''''' Número e série do documento fiscal. Caso possua essas informações, recomenda-se utilizar este filtro para uma busca mais rápida.

'''''Chave de Acesso:''''' Chave de acesso do documento fiscal. Caso já possua a chave, utilize este filtro para localização direta.

'''''Operação:''''' Define o tipo de documento a ser pesquisado:

'''''Entrada:''''' notas fiscais de entrada

'''''Saída:''''' notas fiscais de saída

'''Por padrão, o sistema já apresenta a opção Saída selecionada.'''

Somente NF-e com evento relacionado: Utilize esta opção para listar apenas notas fiscais que já possuem eventos registrados anteriormente.

'''Filtros obrigatórios : Emissão Inicial e Emissão Final, ou Número/Série, ou Chave de Acesso'''

Resultado da pesquisa : Após o preenchimento dos filtros e realização da consulta, o sistema exibirá no grid a nota fiscal (ou notas fiscais) que atendam aos critérios informados, bem como os eventos vinculados ao documento, caso existam.

[[Arquivo:Eventos NFe.png|nenhum|miniaturadaimagem|925x925px]]

=== PASSO 3 - Opções Disponíveis ===
No grid de consulta também estarão disponíveis as seguintes opções:

'''Botão Detalhamento:''' Utilizado para visualizar os detalhes do evento selecionado no grid.

'''Botão Histórico:''' Utilizado para consultar o histórico de eventos registrados para a nota fiscal selecionada no grid.

'''Botão Excluir:''' Utilizado para excluir um evento não autorizado pela SEFAZ.

A exclusão somente será permitida quando o evento ainda não possuir autorização junto à SEFAZ. Sempre que houver uma exclusão, o sistema registrará o respectivo histórico da operação.

'''Botão Reenviar:''' Utilizado para reenviar um evento não autorizado pela SEFAZ, permitindo uma nova tentativa de transmissão.

'''Botão Cancelar Evento:''' Utilizado para cancelar um evento já autorizado pela SEFAZ, conforme regras vigentes para o tipo de evento selecionado.

</div>
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Sistemas faturamento.png

2026-04-22T19:13:50Z

Josetomaz:

sistemas faturamento

Arquivo:Eventos NFe.png

2026-04-22T19:11:24Z

Josetomaz:

eventos NFe

Eventos da Reforma Tributária

2026-04-22T19:10:31Z

Josetomaz:

Eventos da Reforma Tributária

2026-04-22T19:09:59Z

Josetomaz:

'''Este artigo apresenta como funciona o processo de Eventos da Reforma Tributária, disponível na versão mais recente liberada do sistema.'''

'''O que são os Eventos?'''

Com a implantação da Reforma Tributária, os documentos fiscais eletrônicos passam a contar com novos mecanismos de comunicação entre empresas, sistemas de gestão e o fisco. Entre esses mecanismos estão os eventos fiscais, que são registros eletrônicos vinculados a uma nota fiscal já emitida, utilizados para informar ocorrências posteriores relacionadas à operação.

Na prática, os eventos funcionam como atualizações oficiais da nota fiscal, permitindo registrar situações como confirmação da operação, cancelamentos, correções, devoluções, entrega da mercadoria, entre outros processos que impactam a apuração dos novos tributos, como a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).

Esses eventos ganham ainda mais relevância no novo modelo tributário, pois determinadas obrigações e fatos geradores poderão depender não apenas da emissão da nota, mas também da efetiva entrega, devolução ou alteração da operação. Por isso, acompanhar e registrar corretamente os eventos será essencial para garantir conformidade fiscal, evitar inconsistências e manter a apuração tributária correta dentro do sistema.

==Tutorial==
<div>

===PASSO 1===
Acessar o MasterEn - Dados - Parâmetros e procure pelo parâmetro "'''Emitir comprovante de sangria".'''

[[Arquivo:Sangria 123.png]]

===PASSO 2===
Caso o parâmetro esteja ligado = '''S''', toda sangria que for registrada será questionada se deseja emitir o comprovante ou não.

A sangria por padrão virá com o número de 02 vias, mas a quantidade poderá ser alterada para mais ou menos.

[[Arquivo:Sangria 1234.png]]

=== PASSO 3 ===
Caso o sistema não esteja dando a opção de impressão, confira o parâmetro porque o mesmo deve estar = N ou vazio.

Altere para S para que as novas Sangrias realizadas possa ser impressa.

</div>
[[Categoria:Vendas]]

Eventos da Reforma Tributária

2026-04-22T19:08:50Z