http://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=JosetomazPortal do Conhecimento MicroUniverso - Contribuições do usuário [pt-br]2026-06-07T20:16:35ZContribuições do usuárioMediaWiki 1.39.0http://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Reforma_Tribut%C3%A1ria_%E2%80%93_NF-e_de_Cr%C3%A9dito_IBS/CBS&diff=8388Reforma Tributária – NF-e de Crédito IBS/CBS2026-04-29T14:29:55Z<p>Josetomaz: </p>
<hr />
<div>'''<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">Este artigo apresenta o conceito, as finalidades e as regras de utilização da NF-e de Crédito de IBS/CBS, bem como sua configuração e aplicação no sistema.</span></span>'''<br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==<br />
<br />
As notas fiscais de crédito têm por finalidade '''reduzir o débito de IBS/CBS na apuração do contribuinte emitente''' e, quando aplicável, gerar o correspondente '''crédito na apuração do contribuinte destinatário''', conforme as regras legais e operacionais vigentes.<br />
<br />
=Etapas para Instalação=<br />
As etapas de instalação seguem o mesmo procedimento descrito no artigo [[Reforma tributária - Nota de débito de antecipação de venda]] .<br />
<br />
Além disso, é necessário:<br />
<br />
* Configurar um '''TPO de Outras Entradas''' para Nota de Crédito.<br />
<br />
= Configuração do TPO =<br />
O TPO deve ser configurado da seguinte forma:<br />
'''Grupo'''<br />
<br />
* TPO do grupo de '''Outras Entradas'''<br />
<br />
'''Faturamento'''<br />
<br />
* Integra com faturamento = '''S'''<br />
<br />
'''Núcleo Comercial'''<br />
<br />
* Utiliza nota fiscal de entrada eletrônica = '''S'''<br />
* CFOP = '''1949'''<br />
* Natureza da operação = '''Nota de Crédito''' (cadastrar nova categoria, se necessário)<br />
* Finalidade de emissão da NF-e = '''5 (Nota de Crédito)'''<br />
<br />
'''Controle de Estoque'''<br />
<br />
* Integra com controle de estoque = '''N'''<br />
<br />
'''Contas a Pagar'''<br />
<br />
* Integra com contas a pagar = '''N'''<br />
<br />
'''Contabilidade e Custos'''<br />
<br />
* Integra com contabilidade geral = '''S''' (confirmar com a contabilidade)<br />
<br />
'''Núcleo Comum'''<br />
<br />
* PIS/COFINS – Participa da apuração = '''N'''<br />
<br />
'''Livros Fiscais'''<br />
<br />
* Integra com livros fiscais = '''S''' <br />
<br />
----<br />
<br />
=Acesso à funcionalidade=<br />
Caminho no sistema:<br />
<br />
'''Tradewin → Operações → NF-e de Crédito IBS/CBS'''<br />
<br />
Foi disponibilizada uma nova opção para '''emissão manual de NF-e de Crédito''', contemplando os seguintes tipos:<br />
----<br />
<br />
=Tipos de NF-e de Crédito=<br />
<br />
== '''01 – Multa e Juros''' ==<br />
<br />
=== Obrigatoriedade: ===<br />
O fornecedor deve emitir a '''NF-e de Débito tipo 04''' ao receber valores de multa ou juros por atraso, para complementar a base de cálculo do IBS/CBS.<br />
<br />
=== Omissão do fornecedor: ===<br />
Caso o fornecedor não emita a nota, o adquirente poderá emitir '''NF-e de Crédito tipo 01''', desde que:<br />
<br />
* Referencie corretamente os itens da nota fiscal original<br />
* Utilize a mesma tributação da operação original, proporcional aos acréscimos<br />
<br />
=== Condição para apropriação do crédito: ===<br />
<br />
* O crédito depende de '''aceite do fornecedor''' (evento específico)<br />
* Esse aceite gera um débito equivalente na apuração do fornecedor<br />
<br />
----<br />
<br />
== '''02 – Apropriação de Crédito Presumido (ZFM)''' ==<br />
''(Não implementado no ERP neste momento)''<br />
<br />
Permite a apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor em operações realizadas na '''Zona Franca de Manaus (ZFM)'''.<br />
<br />
* Base legal: art. 450, §1º da LC nº 214/2025<br />
* Natureza: crédito presumido vinculado a regime especial<br />
* Formalização: emissão de '''NF-e de Crédito tipo 02'''<br />
<br />
----<br />
<br />
== '''03 – Retorno por Recusa ou Não Localização do Destinatário''' ==<br />
Quando não ocorre a entrega do bem:<br />
<br />
* Não há fato gerador de IBS/CBS<br />
* O imposto não é devido<br />
<br />
=== Procedimento: ===<br />
Emitir '''NF-e de Crédito tipo 03''', informando:<br />
<br />
* Emitente = destinatário (mesmo contribuinte)<br />
<br />
=== Observação: ===<br />
Para ICMS, a nota original não pode ser cancelada, pois houve circulação.<br />
<br />
Há tratativas em andamento com o CONFAZ para padronização futura.<br />
----<br />
<br />
== '''04 – Redução de Valores''' ==<br />
Utilizada quando não for possível cancelar a nota e houver necessidade de reduzir o valor do imposto.<br />
<br />
=== Situações comuns: ===<br />
<br />
* Erro de destaque a maior<br />
* Entrega parcial da mercadoria<br />
<br />
=== Observação: ===<br />
Os procedimentos relacionados ao ICMS seguem a legislação estadual até nova padronização.<br />
----<br />
<br />
== '''05 – Transferência de Crédito na Sucessão''' ==<br />
''(Não implementado no ERP neste momento)''<br />
<br />
=== Situação: ===<br />
Transferência de créditos em casos de fusão, cisão ou incorporação.<br />
<br />
=== Forma preferencial: ===<br />
<br />
* Emissão de '''NF-e de Débito tipo 05''' pela empresa sucedida<br />
<br />
=== Alternativa: ===<br />
Caso a empresa sucedida não possa emitir NF-e:<br />
<br />
* A sucessora poderá emitir '''NF-e de Crédito tipo 05'''<br />
<br />
=== Regras: ===<br />
<br />
* Emitir uma nota por sucessora<br />
* Informar a empresa sucedida como destinatária<br />
* Informar o valor do crédito transferido<br />
<br />
=== Validação: ===<br />
A transferência só terá efeito após manifestação favorável das partes envolvidas.<br />
----<br />
<br />
=Interface de utilização=<br />
<br />
Foi incluída no menu a opção '''NF-e de Crédito IBS/CBS''', disponibilizando uma interface para geração da nota.<br />
<br />
Ao informar uma '''NF-e referenciada''':<br />
<br />
* Os itens serão carregados automaticamente no grid<br />
* Algumas colunas virão previamente preenchidas<br />
* Será possível editar ou excluir itens<br />
<br />
==Validações do sistema==<br />
Para emissão da NF-e de Crédito:<br />
<br />
* Deve existir '''pelo menos um item informado'''<br />
* Deve haver valor de:<br />
** '''IBS > 0''' e/ou<br />
** '''CBS > 0'''<br />
<br />
Caso contrário, será exibida a mensagem:<br />
<br />
'''“Para emissão da nota, devem existir itens com valores de débito de IBS/CBS.”'''<br />
<br />
=Considerações finais=<br />
A NF-e de Crédito IBS/CBS é utilizada para '''ajustes que reduzam débitos fiscais''', garantindo conformidade com as regras da Reforma Tributária e integridade na apuração dos tributos.<br />
<br />
<br />
Veja também:<br />
<br />
[[Reforma Tributária - Cadastro das alíquotas dos impostos CBS e IBS]]<br />
<br />
[[Reforma Tributária - Criação do cadastro de Classificação Tributária de CBS e IBS]]<br />
<br />
[[Reforma Tributária - Derivados de Combustíveis]]<br />
<br />
[[Reforma Tributária - Tipo de ente Governamental]]<br />
<br />
[[Reforma Tributária - Simples Nacional - Recolher CBS/IBS/IS pelo regime normal de apuração]]<br />
<br />
[[Reforma Tributária - Classificação Tributária de CBS/IBS para Texto Padrão]]<br />
<br />
[[Categoria:Fiscal]]<br />
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]<br />
[[Categoria:Reforma Tributária]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Reforma_tribut%C3%A1ria_-_Nota_de_d%C3%A9bito_de_antecipa%C3%A7%C3%A3o_de_venda&diff=8387Reforma tributária - Nota de débito de antecipação de venda2026-04-29T14:27:23Z<p>Josetomaz: </p>
<hr />
<div>'''<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">Com a Reforma Tributária e a implementação do IBS e da CBS, a forma de apuração e recolhimento dos tributos passa a considerar novos critérios, inclusive em situações de antecipação de vendas.</span></span>'''<br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==<br />
<br />
A '''Nota de Débito de Antecipação de Venda''' surge nesse contexto como um documento destinado a formalizar a cobrança dos tributos incidentes quando há '''recebimento antecipado de valores antes da efetiva entrega da mercadoria ou da conclusão da prestação do serviço'''.<br />
<br />
Na prática, isso significa que, mesmo antes da circulação física do produto, pode haver '''fato gerador para fins de IBS e CBS''', exigindo o registro adequado da obrigação tributária. A Nota de Débito, nesse caso, garante que a empresa mantenha sua escrituração em conformidade com o novo modelo fiscal, evitando inconsistências e riscos futuros.<br />
<br />
Neste artigo, explicamos '''quando a Nota de Débito de Antecipação deve ser emitida, como ela funciona dentro da lógica da Reforma Tributária e quais cuidados operacionais sua empresa deve observar.'''<br />
<br />
= Etapas para Instalação =<br />
<br />
* Já estar enviando '''notas com dados da Reforma Tributária''' no banco de produção.<br />
* '''Ativar o parâmetro por filial:''' '''“Reforma Tributária - Emitir nota de débito de pagamentos antecipados para entrega futura?”'''<br />
* '''Opcional:''' ativar o parâmetro por filial: '''“Reforma Tributária - Bloquear a impressão do DANFE de pagamento antecipado para entrega futura?”'''<br />
* Configurar um '''TPO de Outras Saídas''' para '''Nota de Débito de pagamentos antecipados''' e informar no parâmetro por filial: '''“Reforma Tributária - TPO para nota de débito de pagamento antecipado para entrega futura”.'''<br />
<br />
----<br />
<br />
= Configuração do TPO =<br />
O TPO deve ser configurado da seguinte forma:<br />
<br />
'''Grupo'''<br />
<br />
* TPO do grupo de '''Outras Saídas'''<br />
<br />
'''Faturamento'''<br />
<br />
* Integra com faturamento = '''S'''<br />
* Utiliza nota fiscal de saída eletrônica = '''S'''<br />
<br />
'''Controle de Estoque'''<br />
<br />
* Integra com controle de estoque = '''N'''<br />
<br />
'''Contas a Receber'''<br />
<br />
* Integra com contas a receber = '''N'''<br />
<br />
'''Núcleo Comercial'''<br />
<br />
* CFOP = '''5949'''<br />
* CFOP para consumidor fora do estado = '''6949'''<br />
* Natureza da operação = '''Nota de Débito''' (cadastrar nova categoria, se necessário)<br />
* Finalidade de emissão da NF-e = '''6 (Nota de Débito)'''<br />
<br />
'''Contabilidade e Custos'''<br />
<br />
* Integra com contabilidade geral = '''S (confirmar com a contabilidade)'''<br />
<br />
'''Núcleo Comum'''<br />
<br />
* PIS/COFINS – Participa da apuração = '''N'''<br />
<br />
'''Livros Fiscais'''<br />
<br />
* Integra com livros fiscais = '''S''' <br />
<br />
----<br />
<br />
= Aplicativos que devem estar atualizados =<br />
<br />
* '''Masteren''' – versão atualizada<br />
* '''Munfe.exe''' – versão '''8_0_015''' ou superior<br />
* '''Monitornfe.exe'''<br />
* '''Tradewin.exe'''<br />
* '''Siswproj.exe'''<br />
* '''Mu_ecf.exe'''<br />
* '''Tradchec.exe'''<br />
<br />
Todos devem estar na '''versão 993 ou superior'''.<br />
<br />
Ambientes impactados:<br />
<br />
* '''MU_ECF''' (vendas com pedido)<br />
* '''Checkout | Com orçamento'''<br />
* '''MonitorFaturamento'''<br />
<br />
----<br />
<br />
= Emissão automática da Nota de Débito =<br />
Foi disponibilizada a '''emissão automática da NF-e de Nota de Débito de pagamento antecipado''' para '''pedidos com entrega futura e pagamento à vista'''.<br />
<br />
Para que a NF-e de débito de pagamento antecipado seja gerada, devem ser atendidas as seguintes condições:<br />
<br />
== Parâmetros configurados no sistema ==<br />
<br />
* Reforma Tributária – Emitir nota de débito de pagamentos antecipados para entrega futura = '''S'''<br />
* Reforma Tributária – TPO para nota de débito de pagamento antecipado para entrega futura<br />
* Emissão de cupom não fiscal para entrega futura local = '''S'''<br />
* TPO do pedido configurado para emissão de NF-e (Integração: '''Utiliza nota fiscal de saída eletrônica = S''')<br />
<br />
----<br />
<br />
= Condições da venda =<br />
<br />
== Pedido com itens de entrega futura ==<br />
O pedido deve possuir '''itens com tipo de entrega FUTURA'''.<br />
<br />
== Pagamento à vista ==<br />
O pagamento deve ser realizado '''à vista''', utilizando documentos como:<br />
<br />
* Dinheiro<br />
* Tipos de documentos cadastrados abaixo de dinheiro<br />
* Cartão de crédito<br />
* Cartão de débito<br />
* PIX<br />
* Crédito de devolução (crédito de cliente)<br />
* Outros documentos configurados como '''à vista'''<br />
<br />
----<br />
<br />
= Pedidos com entrega mista =<br />
Caso o pedido possua '''entrega mista''' (ex.: caixa + futura ou expedição + futura), o valor pago à vista deve ser '''superior ao total das mercadorias com entrega imediata'''.<br />
<br />
Se atendidas as condições:<br />
<br />
Após a confirmação do pagamento do pedido e a geração dos documentos fiscais correspondentes — no caso de '''entrega mista com emissão de NFC-e para itens de caixa ou expedição (conforme configuração)''' — será gerada a '''NF-e de débito de pagamento antecipado''' para os itens de '''entrega FUTURA'''.<br />
----<br />
<br />
= Regras de cálculo da NF-e de débito =<br />
<br />
== Pedido com todos os itens de entrega futura e pagamento total à vista ==<br />
O valor da NF-e de débito deve corresponder '''ao total do pedido'''.<br />
----<br />
<br />
== Pedido com todos os itens de entrega futura e pagamento parcial à vista ==<br />
O valor da NF-e de débito deve corresponder '''ao valor pago à vista'''.<br />
<br />
Deve ser realizado '''rateio proporcional''' desse valor entre os itens do pedido.<br />
----<br />
<br />
== Pedido com entrega mista e pagamento total à vista ==<br />
O valor da NF-e de débito deve corresponder '''ao total dos itens de entrega futura'''.<br />
----<br />
<br />
== Pedido com entrega mista e pagamento parcial à vista ==<br />
Se o valor pago à vista for '''maior que o total dos itens de caixa/expedição''':<br />
<br />
O valor da NF-e de débito será a '''diferença entre o valor pago à vista e o total dos itens de entrega imediata'''.<br />
<br />
Essa diferença deve ser '''rateada proporcionalmente entre os itens de entrega futura'''.<br />
----<br />
<br />
= Restrição de emissão de NFC-e =<br />
Se a venda possuir '''Nota de Débito de pagamento antecipado''', a entrega posterior deverá ser faturada '''somente por NF-e (modelo 55)'''.<br />
<br />
Não será permitida a emissão de '''NFC-e de entrega''' para pedidos que possuam pagamento antecipado já faturado.<br />
----<br />
<br />
= Caminho no sistema =<br />
'''Sistema de Usuários → Movimentos → Faturamento'''<br />
<br />
* Padrão<br />
* Simplificada<br />
* Simplificada com confirmação de transferência<br />
<br />
'''Sistema de Usuários → Movimentos → Transferência'''<br />
<br />
* Padrão<br />
* Simplificada<br />
<br />
----<br />
<br />
= Objetivo =<br />
Ao emitir a '''nota fiscal de venda para entrega''', caso exista '''nota de débito de pagamento antecipado vinculada ao pedido''', essa informação será apresentada '''no grupo de pagamento antecipado da NF-e'''.<br />
----<br />
<br />
= Importante =<br />
No caso de '''faturamento parcial do pedido''', a '''Nota de Débito de pagamento antecipado deve ser referenciada somente na primeira nota fiscal de entrega'''.<br />
----<br />
<br />
= SPED Fiscal =<br />
Caminho:<br />
<br />
'''Tradewin → Livros Fiscais → Exportação → Geração do Arquivo → SPED Fiscal'''<br />
<br />
Nesse processo será gerado o '''arquivo do SPED contendo as Notas Fiscais de Débito'''.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Veja também:<br />
<br />
[[Reforma Tributária - Cadastro das alíquotas dos impostos CBS e IBS]]<br />
<br />
[[Reforma Tributária - Criação do cadastro de Classificação Tributária de CBS e IBS]]<br />
<br />
[[Reforma Tributária - Derivados de Combustíveis]]<br />
<br />
[[Reforma Tributária - Tipo de ente Governamental]]<br />
<br />
[[Reforma Tributária - Simples Nacional - Recolher CBS/IBS/IS pelo regime normal de apuração]]<br />
<br />
[[Reforma Tributária - Classificação Tributária de CBS/IBS para Texto Padrão]]<br />
<br />
[[Categoria:Fiscal]]<br />
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]<br />
[[Categoria:Reforma Tributária]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Reforma_tribut%C3%A1ria_-_TIPOS_DE_EVENTOS_NF-E&diff=8345Reforma tributária - TIPOS DE EVENTOS NF-E2026-04-23T12:52:27Z<p>Josetomaz: </p>
<hr />
<div><span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar os tipos de eventos habilitados para envio.'''</span></span><br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Eventos</b></span></span>==<br />
<div><br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''211120 - Destinação de item para consumo pessoal''': </span></span> ===<br />
Este evento deve ser utilizado pelo adquirente enquadrado no regime regular de apuração para efetuar o estorno, no sistema de apuração assistida, de créditos já apropriados ou passíveis de apropriação, quando as aquisições forem destinadas ao consumo pessoal, nos termos do art. 57, § 5º, da Lei Complementar nº 214/2025.<br />
<br />
'''O evento deve ser gerado para o documento fiscal correspondente à aquisição e conter:'''<br />
<br />
● a identificação do item destinado ao consumo pessoal; e<br />
<br />
● o valor do CBS/IBS a ser estornado, calculado de forma proporcional à parcela efetivamente consumida. <br />
<br />
[[Arquivo:211120.png|nenhum|miniaturadaimagem|1008x1008px]]<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''112150 - Atualização da Data de Previsão de Entrega'''</span></span>===<br />
Este evento é de responsabilidade do emitente da NF-e e sua função é permitir atualizar a data da previsão de entrega ou disponibilização do bem ao adquirente, de forma a remover o débito do mês em que foi previsto inicialmente.<br />
<br />
[[Arquivo:112150.png|nenhum|miniaturadaimagem|768x768px]]<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''211130 - Imobilização de Item'''</span></span> ===<br />
Esse evento será registrado pelo adquirente de bem assim que integrado ao ativo imobilizado, permitindo a identificação pelos sistemas da administração tributária, de prazo-limite para apreciação de eventuais pedidos de ressarcimento do respectivo crédito, nos termos do art. 59, I do PLP 68/2024 [[Arquivo:211130.png|nenhum|miniaturadaimagem|1006x1006px]]<br />
<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''112130 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo fornecedor'''</span></span> ===<br />
<br />
Este evento deve ser utilizado pelo fornecedor (emitente da NF-e) para realizar o estorno do débito destacado em documento fiscal de fornecimento relativo a bens móveis materiais que, durante o transporte realizado sob responsabilidade do próprio fornecedor (cláusula '''CIF'''), venham a ser objeto de perda, perecimento, roubo ou furto, total ou parcialmente, antes da efetiva entrega ao destinatário. <br />
<br />
[[Arquivo:112130.png|nenhum|miniaturadaimagem|1008x1008px]]<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''211124 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo adquirente'''</span></span> ===<br />
Este evento deve ser utilizado pelo adquirente para estorno do crédito relativo a bens móveis materiais que, durante o transporte realizado sob responsabilidade do adquirente ou destinatário (cláusula '''FOB'''), sejam objeto de perda, perecimento, roubo ou furto, integral ou parcial. <br />
<br />
[[Arquivo:211124.png|nenhum|miniaturadaimagem|1008x1008px]]<br />
</div><br />
[[Categoria:Reforma Tributária]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Reforma_tribut%C3%A1ria_-_TIPOS_DE_EVENTOS_NF-E&diff=8344Reforma tributária - TIPOS DE EVENTOS NF-E2026-04-23T12:52:16Z<p>Josetomaz: </p>
<hr />
<div><span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar os tipos de eventos habilitados para envio.'''</span></span><br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Eventos</b></span></span>==<br />
<div><br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''211120 - Destinação de item para consumo pessoal''': </span></span> ===<br />
Este evento deve ser utilizado pelo adquirente enquadrado no regime regular de apuração para efetuar o estorno, no sistema de apuração assistida, de créditos já apropriados ou passíveis de apropriação, quando as aquisições forem destinadas ao consumo pessoal, nos termos do art. 57, § 5º, da Lei Complementar nº 214/2025.<br />
<br />
'''O evento deve ser gerado para o documento fiscal correspondente à aquisição e conter:'''<br />
<br />
● a identificação do item destinado ao consumo pessoal; e<br />
<br />
● o valor do CBS/IBS a ser estornado, calculado de forma proporcional à parcela efetivamente consumida. <br />
<br />
[[Arquivo:211120.png|nenhum|miniaturadaimagem|1008x1008px]]<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''112150 - Atualização da Data de Previsão de Entrega'''</span></span>===<br />
Este evento é de responsabilidade do emitente da NF-e e sua função é permitir atualizar a data da previsão de entrega ou disponibilização do bem ao adquirente, de forma a remover o débito do mês em que foi previsto inicialmente.<br />
<br />
[[Arquivo:112150.png|nenhum|miniaturadaimagem|768x768px]]<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''211130 - Imobilização de Item'''</span></span> ===<br />
Esse evento será registrado pelo adquirente de bem assim que integrado ao ativo imobilizado, permitindo a identificação pelos sistemas da administração tributária, de prazo-limite para apreciação de eventuais pedidos de ressarcimento do respectivo crédito, nos termos do art. 59, I do PLP 68/2024 [[Arquivo:211130.png|nenhum|miniaturadaimagem|1006x1006px]]<br />
<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''112130 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo fornecedor'''</span></span> ===<br />
<br />
Este evento deve ser utilizado pelo fornecedor (emitente da NF-e) para realizar o estorno do débito destacado em documento fiscal de fornecimento relativo a bens móveis materiais que, durante o transporte realizado sob responsabilidade do próprio fornecedor (cláusula '''CIF'''), venham a ser objeto de perda, perecimento, roubo ou furto, total ou parcialmente, antes da efetiva entrega ao destinatário. <br />
<br />
[[Arquivo:112130.png|nenhum|miniaturadaimagem|1008x1008px]]<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''211124 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo adquirente'''</span></span> ===<br />
Este evento deve ser utilizado pelo adquirente para estorno do crédito relativo a bens móveis materiais que, durante o transporte realizado sob responsabilidade do adquirente ou destinatário (cláusula '''FOB'''), sejam objeto de perda, perecimento, roubo ou furto, integral ou parcial. <br />
<br />
[[Arquivo:211124.png|nenhum|miniaturadaimagem|1008x1008px]]<br />
</div><br />
[[Categoria:Vendas]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Arquivo:211124.png&diff=8343Arquivo:211124.png2026-04-23T12:51:48Z<p>Josetomaz: </p>
<hr />
<div>211124</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Reforma_tribut%C3%A1ria_-_TIPOS_DE_EVENTOS_NF-E&diff=8342Reforma tributária - TIPOS DE EVENTOS NF-E2026-04-23T12:51:04Z<p>Josetomaz: </p>
<hr />
<div><span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar os tipos de eventos habilitados para envio.'''</span></span><br />
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==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Eventos</b></span></span>==<br />
<div><br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''211120 - Destinação de item para consumo pessoal''': </span></span> ===<br />
Este evento deve ser utilizado pelo adquirente enquadrado no regime regular de apuração para efetuar o estorno, no sistema de apuração assistida, de créditos já apropriados ou passíveis de apropriação, quando as aquisições forem destinadas ao consumo pessoal, nos termos do art. 57, § 5º, da Lei Complementar nº 214/2025.<br />
<br />
'''O evento deve ser gerado para o documento fiscal correspondente à aquisição e conter:'''<br />
<br />
● a identificação do item destinado ao consumo pessoal; e<br />
<br />
● o valor do CBS/IBS a ser estornado, calculado de forma proporcional à parcela efetivamente consumida. <br />
<br />
[[Arquivo:211120.png|nenhum|miniaturadaimagem|1008x1008px]]<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''112150 - Atualização da Data de Previsão de Entrega'''</span></span>===<br />
Este evento é de responsabilidade do emitente da NF-e e sua função é permitir atualizar a data da previsão de entrega ou disponibilização do bem ao adquirente, de forma a remover o débito do mês em que foi previsto inicialmente.<br />
<br />
[[Arquivo:112150.png|nenhum|miniaturadaimagem|768x768px]]<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''211130 - Imobilização de Item'''</span></span> ===<br />
Esse evento será registrado pelo adquirente de bem assim que integrado ao ativo imobilizado, permitindo a identificação pelos sistemas da administração tributária, de prazo-limite para apreciação de eventuais pedidos de ressarcimento do respectivo crédito, nos termos do art. 59, I do PLP 68/2024 [[Arquivo:211130.png|nenhum|miniaturadaimagem|1006x1006px]]<br />
<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''112130 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo fornecedor'''</span></span> ===<br />
<br />
Este evento deve ser utilizado pelo fornecedor (emitente da NF-e) para realizar o estorno do débito destacado em documento fiscal de fornecimento relativo a bens móveis materiais que, durante o transporte realizado sob responsabilidade do próprio fornecedor (cláusula '''CIF'''), venham a ser objeto de perda, perecimento, roubo ou furto, total ou parcialmente, antes da efetiva entrega ao destinatário. <br />
<br />
[[Arquivo:112130.png|nenhum|miniaturadaimagem|1008x1008px]]<br />
<br />
<br />
<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''211124 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo adquirente'''</span></span><br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''XXXX'''</span></span> ===<br />
</div><br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''XXXX'''</span></span> ===<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''XXXX'''</span></span> ===<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''XXXX'''</span></span> ===<br />
[[Categoria:Vendas]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Arquivo:112130.png&diff=8341Arquivo:112130.png2026-04-23T12:50:18Z<p>Josetomaz: </p>
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<div>112130</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Reforma_tribut%C3%A1ria_-_TIPOS_DE_EVENTOS_NF-E&diff=8340Reforma tributária - TIPOS DE EVENTOS NF-E2026-04-23T12:49:47Z<p>Josetomaz: </p>
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<div><span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar os tipos de eventos habilitados para envio.'''</span></span><br />
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==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Eventos</b></span></span>==<br />
<div><br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''211120 - Destinação de item para consumo pessoal''': </span></span> ===<br />
Este evento deve ser utilizado pelo adquirente enquadrado no regime regular de apuração para efetuar o estorno, no sistema de apuração assistida, de créditos já apropriados ou passíveis de apropriação, quando as aquisições forem destinadas ao consumo pessoal, nos termos do art. 57, § 5º, da Lei Complementar nº 214/2025.<br />
<br />
'''O evento deve ser gerado para o documento fiscal correspondente à aquisição e conter:'''<br />
<br />
● a identificação do item destinado ao consumo pessoal; e<br />
<br />
● o valor do CBS/IBS a ser estornado, calculado de forma proporcional à parcela efetivamente consumida. <br />
<br />
[[Arquivo:211120.png|nenhum|miniaturadaimagem|1008x1008px]]<br />
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===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''112150 - Atualização da Data de Previsão de Entrega'''</span></span>===<br />
Este evento é de responsabilidade do emitente da NF-e e sua função é permitir atualizar a data da previsão de entrega ou disponibilização do bem ao adquirente, de forma a remover o débito do mês em que foi previsto inicialmente.<br />
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[[Arquivo:112150.png|nenhum|miniaturadaimagem|768x768px]]<br />
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=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''211130 - Imobilização de Item'''</span></span> ===<br />
Esse evento será registrado pelo adquirente de bem assim que integrado ao ativo imobilizado, permitindo a identificação pelos sistemas da administração tributária, de prazo-limite para apreciação de eventuais pedidos de ressarcimento do respectivo crédito, nos termos do art. 59, I do PLP 68/2024 [[Arquivo:211130.png|nenhum|miniaturadaimagem|782x782px]]<br />
<br />
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=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''112130 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo fornecedor'''</span></span> ===<br />
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=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''XXXX'''</span></span> ===<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''XXXX'''</span></span> ===<br />
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=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''XXXX'''</span></span> ===<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''XXXX'''</span></span> ===<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''XXXX'''</span></span> ===<br />
[[Categoria:Vendas]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Reforma_tribut%C3%A1ria_-_TIPOS_DE_EVENTOS_NF-E&diff=8339Reforma tributária - TIPOS DE EVENTOS NF-E2026-04-23T12:49:03Z<p>Josetomaz: </p>
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<div><span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar os tipos de eventos habilitados para envio.'''</span></span><br />
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==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Eventos</b></span></span>==<br />
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===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''211120 - Destinação de item para consumo pessoal''': </span></span> ===<br />
Este evento deve ser utilizado pelo adquirente enquadrado no regime regular de apuração para efetuar o estorno, no sistema de apuração assistida, de créditos já apropriados ou passíveis de apropriação, quando as aquisições forem destinadas ao consumo pessoal, nos termos do art. 57, § 5º, da Lei Complementar nº 214/2025.<br />
<br />
'''O evento deve ser gerado para o documento fiscal correspondente à aquisição e conter:'''<br />
<br />
● a identificação do item destinado ao consumo pessoal; e<br />
<br />
● o valor do CBS/IBS a ser estornado, calculado de forma proporcional à parcela efetivamente consumida. <br />
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[[Arquivo:211120.png|nenhum|miniaturadaimagem|1008x1008px]]<br />
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===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''112150 - Atualização da Data de Previsão de Entrega'''</span></span>===<br />
Este evento é de responsabilidade do emitente da NF-e e sua função é permitir atualizar a data da previsão de entrega ou disponibilização do bem ao adquirente, de forma a remover o débito do mês em que foi previsto inicialmente.<br />
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[[Arquivo:112150.png|nenhum|miniaturadaimagem|768x768px]]<br />
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=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''211130 - Imobilização de Item'''</span></span> ===<br />
Esse evento será registrado pelo adquirente de bem assim que integrado ao ativo imobilizado, permitindo a identificação pelos sistemas da administração tributária, de prazo-limite para apreciação de eventuais pedidos de ressarcimento do respectivo crédito, nos termos do art. 59, I do PLP 68/2024 [[Arquivo:211130.png|nenhum|miniaturadaimagem|782x782px]]<br />
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'''112130 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo fornecedor'''<br />
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[[Categoria:Vendas]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Arquivo:211130.png&diff=8338Arquivo:211130.png2026-04-23T12:48:30Z<p>Josetomaz: </p>
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<div>211130</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Arquivo:112150.png&diff=8336Arquivo:112150.png2026-04-23T12:47:29Z<p>Josetomaz: </p>
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<div>112150</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Reforma_tribut%C3%A1ria_-_TIPOS_DE_EVENTOS_NF-E&diff=8334Reforma tributária - TIPOS DE EVENTOS NF-E2026-04-23T12:46:49Z<p>Josetomaz: </p>
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<div><span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar os tipos de eventos habilitados para envio.'''</span></span><br />
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==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Eventos</b></span></span>==<br />
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===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''211120 - Destinação de item para consumo pessoal''': </span></span> ===<br />
Este evento deve ser utilizado pelo adquirente enquadrado no regime regular de apuração para efetuar o estorno, no sistema de apuração assistida, de créditos já apropriados ou passíveis de apropriação, quando as aquisições forem destinadas ao consumo pessoal, nos termos do art. 57, § 5º, da Lei Complementar nº 214/2025.<br />
<br />
O evento deve ser gerado para o documento fiscal correspondente à aquisição e conter:<br />
<br />
● a identificação do item destinado ao consumo pessoal; e<br />
<br />
● o valor do CBS/IBS a ser estornado, calculado de forma proporcional à parcela efetivamente consumida. [[Arquivo:211120.png|nenhum|miniaturadaimagem|948x948px]]<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''112150 - Atualização da Data de Previsão de Entrega'''</span></span>===<br />
Este evento é de responsabilidade do emitente da NF-e e sua função é permitir atualizar a data da previsão de entrega ou disponibilização do bem ao adquirente, de forma a remover o débito do mês em que foi previsto inicialmente.<br />
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[[Arquivo:Sangria 1234.png]]<br />
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=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span> ===<br />
Caso o sistema não esteja dando a opção de impressão, confira o parâmetro porque o mesmo deve estar = N ou vazio. <br />
<br />
Altere para S para que as novas Sangrias realizadas possa ser impressa. <br />
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[[Categoria:Vendas]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Reforma_tribut%C3%A1ria_-_TIPOS_DE_EVENTOS_NF-E&diff=8333Reforma tributária - TIPOS DE EVENTOS NF-E2026-04-23T12:46:22Z<p>Josetomaz: </p>
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<div><span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar os tipos de eventos habilitados para envio.'''</span></span><br />
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==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Eventos</b></span></span>==<br />
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===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''211120 - Destinação de item para consumo pessoal''': </span></span> ===<br />
Este evento deve ser utilizado pelo adquirente enquadrado no regime regular de apuração para efetuar o estorno, no sistema de apuração assistida, de créditos já apropriados ou passíveis de apropriação, quando as aquisições forem destinadas ao consumo pessoal, nos termos do art. 57, § 5º, da Lei Complementar nº 214/2025.<br />
<br />
O evento deve ser gerado para o documento fiscal correspondente à aquisição e conter:<br />
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<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">● a identificação do item destinado ao consumo pessoal; e</span></span><br />
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<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">● o valor do CBS/IBS a ser estornado, calculado de forma proporcional à parcela efetivamente consumida.</span></span> [[Arquivo:211120.png|nenhum|miniaturadaimagem|948x948px]]<br />
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===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''112150 - Atualização da Data de Previsão de Entrega'''</span></span>===<br />
Este evento é de responsabilidade do emitente da NF-e e sua função é permitir atualizar a data da previsão de entrega ou disponibilização do bem ao adquirente, de forma a remover o débito do mês em que foi previsto inicialmente.<br />
<br />
[[Arquivo:Sangria 1234.png]]<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span> ===<br />
Caso o sistema não esteja dando a opção de impressão, confira o parâmetro porque o mesmo deve estar = N ou vazio. <br />
<br />
Altere para S para que as novas Sangrias realizadas possa ser impressa. <br />
<br />
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[[Categoria:Vendas]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Reforma_tribut%C3%A1ria_-_TIPOS_DE_EVENTOS_NF-E&diff=8332Reforma tributária - TIPOS DE EVENTOS NF-E2026-04-23T12:45:43Z<p>Josetomaz: </p>
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<div><span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar os tipos de eventos habilitados para envio.'''</span></span><br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Eventos</b></span></span>==<br />
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===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''211120 - Destinação de item para consumo pessoal''': </span></span> ===<br />
<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">Este evento deve ser utilizado pelo adquirente enquadrado no regime regular de apuração para efetuar o estorno, no sistema de apuração assistida, de créditos já apropriados ou passíveis de apropriação, quando as aquisições forem destinadas ao consumo pessoal, nos termos do art. 57, § 5º, da Lei Complementar nº 214/2025.</span></span><br />
<br />
<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">O evento deve ser gerado para o documento fiscal correspondente à aquisição e conter:</span></span><br />
<br />
<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">● a identificação do item destinado ao consumo pessoal; e</span></span><br />
<br />
<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">● o valor do CBS/IBS a ser estornado, calculado de forma proporcional à parcela efetivamente consumida.</span></span> [[Arquivo:211120.png|nenhum|miniaturadaimagem|948x948px]]<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''112150 - Atualização da Data de Previsão de Entrega'''</span></span>===<br />
Este evento é de responsabilidade do emitente da NF-e e sua função é permitir atualizar a data da previsão de entrega ou disponibilização do bem ao adquirente, de forma a remover o débito do mês em que foi previsto inicialmente.<br />
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[[Arquivo:Sangria 1234.png]]<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span> ===<br />
Caso o sistema não esteja dando a opção de impressão, confira o parâmetro porque o mesmo deve estar = N ou vazio. <br />
<br />
Altere para S para que as novas Sangrias realizadas possa ser impressa. <br />
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[[Categoria:Vendas]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Arquivo:211120.png&diff=8331Arquivo:211120.png2026-04-23T12:44:33Z<p>Josetomaz: </p>
<hr />
<div>211120</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Reforma_tribut%C3%A1ria_-_TIPOS_DE_EVENTOS_NF-E&diff=8330Reforma tributária - TIPOS DE EVENTOS NF-E2026-04-23T12:43:15Z<p>Josetomaz: Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar como permitir a emissão de um comprovante de sangria após o registro do mesmo.'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== <div> ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>=== Acessar o MasterEn - Dados - Parâmetros e procure pelo parâ...'</p>
<hr />
<div><span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar como permitir a emissão de um comprovante de sangria após o registro do mesmo.'''</span></span><br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==<br />
<div><br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===<br />
Acessar o MasterEn - Dados - Parâmetros e procure pelo parâmetro "'''Emitir comprovante de sangria".'''<br />
<br />
[[Arquivo:Sangria 123.png]]<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===<br />
Caso o parâmetro esteja ligado = '''S''', toda sangria que for registrada será questionada se deseja emitir o comprovante ou não.<br />
<br />
A sangria por padrão virá com o número de 02 vias, mas a quantidade poderá ser alterada para mais ou menos.<br />
<br />
[[Arquivo:Sangria 1234.png]]<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span> ===<br />
Caso o sistema não esteja dando a opção de impressão, confira o parâmetro porque o mesmo deve estar = N ou vazio. <br />
<br />
Altere para S para que as novas Sangrias realizadas possa ser impressa. <br />
<br />
</div><br />
[[Categoria:Vendas]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Eventos_da_Reforma_Tribut%C3%A1ria&diff=8320Eventos da Reforma Tributária2026-04-22T20:03:17Z<p>Josetomaz: </p>
<hr />
<div><span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo apresenta como funciona o processo de Eventos da Reforma Tributária, disponível na versão mais recente liberada do sistema.'''</span></span><br />
<br />
<br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>O que são os Eventos?</b></span></span>==<br />
<br />
Com a implantação da Reforma Tributária, os documentos fiscais eletrônicos passam a contar com novos mecanismos de comunicação entre empresas, sistemas de gestão e o fisco. Entre esses mecanismos estão os eventos fiscais, que são registros eletrônicos vinculados a uma nota fiscal já emitida, utilizados para informar ocorrências posteriores relacionadas à operação.<br />
<br />
Na prática, os eventos funcionam como atualizações oficiais da nota fiscal, permitindo registrar situações como confirmação da operação, cancelamentos, correções, devoluções, entrega da mercadoria, entre outros processos que impactam a apuração dos novos tributos, como a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).<br />
<br />
Esses eventos ganham ainda mais relevância no novo modelo tributário, pois determinadas obrigações e fatos geradores poderão depender não apenas da emissão da nota, mas também da efetiva entrega, devolução ou alteração da operação. Por isso, acompanhar e registrar corretamente os eventos será essencial para garantir conformidade fiscal, evitar inconsistências e manter a apuração tributária correta dentro do sistema.<br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span> ==<br />
<div><br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1 - Acessando a opção</span></span>===<br />
Acessar a opção em Tradewin > Faturamento >> Movimentos > NF-e > Eventos IBS/CBS<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2 - Filtrando o documento fiscal</span></span>===<br />
Para localizar uma nota fiscal que receberá um novo evento, ou consultar documentos que já possuem eventos vinculados, foram disponibilizados os seguintes filtros:<br />
<br />
<br />
'''''Filial:''''' Exibe as filiais da empresa às quais o usuário possui acesso.<br />
<br />
'''''Emissão Inicial:''''' Data inicial de emissão das notas fiscais. Pode ser utilizada para localizar documentos quando não houver a numeração em mãos.<br />
<br />
'''''Emissão Final'':''' Data final de emissão das notas fiscais. Pode ser utilizada para localizar documentos quando não houver a numeração em mãos.<br />
<br />
'''''Número/Série:''''' Número e série do documento fiscal. Caso possua essas informações, recomenda-se utilizar este filtro para uma busca mais rápida.<br />
<br />
'''''Chave de Acesso:''''' Chave de acesso do documento fiscal. Caso já possua a chave, utilize este filtro para localização direta.<br />
<br />
'''''Operação:''''' Define o tipo de documento a ser pesquisado:<br />
<br />
'''''Entrada:''''' notas fiscais de entrada<br />
<br />
'''''Saída:''''' notas fiscais de saída<br />
<br />
'''Por padrão, o sistema já apresenta a opção Saída selecionada.'''<br />
<br />
Somente NF-e com evento relacionado: Utilize esta opção para listar apenas notas fiscais que já possuem eventos registrados anteriormente.<br />
<br />
<br />
'''Filtros obrigatórios : Emissão Inicial e Emissão Final, ou Número/Série, ou Chave de Acesso'''<br />
<br />
<br />
Resultado da pesquisa : Após o preenchimento dos filtros e realização da consulta, o sistema exibirá no grid a nota fiscal (ou notas fiscais) que atendam aos critérios informados, bem como os eventos vinculados ao documento, caso existam.<br />
<br />
[[Arquivo:Eventos NFe.png|nenhum|miniaturadaimagem|925x925px]]<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3 - Opções Disponíveis</span></span> ===<br />
No grid de consulta também estarão disponíveis as seguintes opções: <br />
<br />
'''Botão Detalhamento:''' Utilizado para visualizar os detalhes do evento selecionado no grid.<br />
<br />
'''Botão Histórico:''' Utilizado para consultar o histórico de eventos registrados para a nota fiscal selecionada no grid.<br />
<br />
'''Botão Excluir:''' Utilizado para excluir um evento não autorizado pela SEFAZ.<br />
<br />
A exclusão somente será permitida quando o evento ainda não possuir autorização junto à SEFAZ. Sempre que houver uma exclusão, o sistema registrará o respectivo histórico da operação.<br />
<br />
'''Botão Reenviar:''' Utilizado para reenviar um evento não autorizado pela SEFAZ, permitindo uma nova tentativa de transmissão.<br />
<br />
'''Botão Cancelar Evento:''' Utilizado para cancelar um evento já autorizado pela SEFAZ, conforme regras vigentes para o tipo de evento selecionado.<br />
<br />
<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4 - Inclusão de um novo evento</span></span> ===<br />
<br />
Abaixo estão os eventos disponíveis, até o momento, no campo Inclusão de Evento de NF-e para registro no sistema:<br />
<br />
<br />
112150 - Atualização da Data de Previsão de Entrega<br />
<br />
211120 - Destinação de item para consumo pessoal<br />
<br />
211130 - Imobilização de item<br />
<br />
211124 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo adquirente<br />
<br />
112130 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo fornecedor<br />
<br />
[[Arquivo:Inclusao de evento.png|nenhum|miniaturadaimagem|630x630px]]<br />
<br />
<br />
Após selecionar a nota fiscal e escolher o tipo de evento desejado, o botão Novo Evento será habilitado.<br />
<br />
Ao clicar neste botão, será exibida a tela de inclusão do evento para preenchimento das informações necessárias.<br />
<br />
Após concluir todas as definições para o envio, clique no botão Enviar Evento para transmitir o registro.<br />
<br />
<br />
Caso seja necessário cancelar a operação antes do envio, clique no botão Descartar Evento.<br />
<br />
[[Arquivo:Descartar evento.png|nenhum|miniaturadaimagem|946x946px]][[Arquivo:Descarte evento.png|nenhum|miniaturadaimagem|951x951px]]</div><br />
[[Categoria:Reforma Tributária]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Eventos_da_Reforma_Tribut%C3%A1ria&diff=8319Eventos da Reforma Tributária2026-04-22T20:03:06Z<p>Josetomaz: </p>
<hr />
<div><span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo apresenta como funciona o processo de Eventos da Reforma Tributária, disponível na versão mais recente liberada do sistema.'''</span></span><br />
<br />
<br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>O que são os Eventos?</b></span></span>==<br />
<br />
Com a implantação da Reforma Tributária, os documentos fiscais eletrônicos passam a contar com novos mecanismos de comunicação entre empresas, sistemas de gestão e o fisco. Entre esses mecanismos estão os eventos fiscais, que são registros eletrônicos vinculados a uma nota fiscal já emitida, utilizados para informar ocorrências posteriores relacionadas à operação.<br />
<br />
Na prática, os eventos funcionam como atualizações oficiais da nota fiscal, permitindo registrar situações como confirmação da operação, cancelamentos, correções, devoluções, entrega da mercadoria, entre outros processos que impactam a apuração dos novos tributos, como a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).<br />
<br />
Esses eventos ganham ainda mais relevância no novo modelo tributário, pois determinadas obrigações e fatos geradores poderão depender não apenas da emissão da nota, mas também da efetiva entrega, devolução ou alteração da operação. Por isso, acompanhar e registrar corretamente os eventos será essencial para garantir conformidade fiscal, evitar inconsistências e manter a apuração tributária correta dentro do sistema.<br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span> ==<br />
<div><br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1 - Acessando a opção</span></span>===<br />
Acessar a opção em Tradewin > Faturamento >> Movimentos > NF-e > Eventos IBS/CBS<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2 - Filtrando o documento fiscal</span></span>===<br />
Para localizar uma nota fiscal que receberá um novo evento, ou consultar documentos que já possuem eventos vinculados, foram disponibilizados os seguintes filtros:<br />
<br />
<br />
'''''Filial:''''' Exibe as filiais da empresa às quais o usuário possui acesso.<br />
<br />
'''''Emissão Inicial:''''' Data inicial de emissão das notas fiscais. Pode ser utilizada para localizar documentos quando não houver a numeração em mãos.<br />
<br />
'''''Emissão Final'':''' Data final de emissão das notas fiscais. Pode ser utilizada para localizar documentos quando não houver a numeração em mãos.<br />
<br />
'''''Número/Série:''''' Número e série do documento fiscal. Caso possua essas informações, recomenda-se utilizar este filtro para uma busca mais rápida.<br />
<br />
'''''Chave de Acesso:''''' Chave de acesso do documento fiscal. Caso já possua a chave, utilize este filtro para localização direta.<br />
<br />
'''''Operação:''''' Define o tipo de documento a ser pesquisado:<br />
<br />
'''''Entrada:''''' notas fiscais de entrada<br />
<br />
'''''Saída:''''' notas fiscais de saída<br />
<br />
'''Por padrão, o sistema já apresenta a opção Saída selecionada.'''<br />
<br />
Somente NF-e com evento relacionado: Utilize esta opção para listar apenas notas fiscais que já possuem eventos registrados anteriormente.<br />
<br />
<br />
'''Filtros obrigatórios : Emissão Inicial e Emissão Final, ou Número/Série, ou Chave de Acesso'''<br />
<br />
<br />
Resultado da pesquisa : Após o preenchimento dos filtros e realização da consulta, o sistema exibirá no grid a nota fiscal (ou notas fiscais) que atendam aos critérios informados, bem como os eventos vinculados ao documento, caso existam.<br />
<br />
[[Arquivo:Eventos NFe.png|nenhum|miniaturadaimagem|925x925px]]<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3 - Opções Disponíveis</span></span> ===<br />
No grid de consulta também estarão disponíveis as seguintes opções: <br />
<br />
'''Botão Detalhamento:''' Utilizado para visualizar os detalhes do evento selecionado no grid.<br />
<br />
'''Botão Histórico:''' Utilizado para consultar o histórico de eventos registrados para a nota fiscal selecionada no grid.<br />
<br />
'''Botão Excluir:''' Utilizado para excluir um evento não autorizado pela SEFAZ.<br />
<br />
A exclusão somente será permitida quando o evento ainda não possuir autorização junto à SEFAZ. Sempre que houver uma exclusão, o sistema registrará o respectivo histórico da operação.<br />
<br />
'''Botão Reenviar:''' Utilizado para reenviar um evento não autorizado pela SEFAZ, permitindo uma nova tentativa de transmissão.<br />
<br />
'''Botão Cancelar Evento:''' Utilizado para cancelar um evento já autorizado pela SEFAZ, conforme regras vigentes para o tipo de evento selecionado.<br />
<br />
<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4 - Inclusão de um novo evento</span></span> ===<br />
<br />
Abaixo estão os eventos disponíveis, até o momento, no campo Inclusão de Evento de NF-e para registro no sistema:<br />
<br />
<br />
112150 - Atualização da Data de Previsão de Entrega<br />
<br />
211120 - Destinação de item para consumo pessoal<br />
<br />
211130 - Imobilização de item<br />
<br />
211124 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo adquirente<br />
<br />
112130 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo fornecedor<br />
<br />
[[Arquivo:Inclusao de evento.png|nenhum|miniaturadaimagem|630x630px]]<br />
<br />
<br />
Após selecionar a nota fiscal e escolher o tipo de evento desejado, o botão Novo Evento será habilitado.<br />
<br />
Ao clicar neste botão, será exibida a tela de inclusão do evento para preenchimento das informações necessárias.<br />
<br />
Após concluir todas as definições para o envio, clique no botão Enviar Evento para transmitir o registro.<br />
<br />
<br />
Caso seja necessário cancelar a operação antes do envio, clique no botão Descartar Evento.<br />
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[[Arquivo:Descartar evento.png|nenhum|miniaturadaimagem|946x946px]][[Arquivo:Descarte evento.png|nenhum|miniaturadaimagem|951x951px]]</div><br />
[[Categoria:Vendas]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Arquivo:Descarte_evento.png&diff=8318Arquivo:Descarte evento.png2026-04-22T20:02:35Z<p>Josetomaz: </p>
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<div>descarte evento</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Eventos_da_Reforma_Tribut%C3%A1ria&diff=8317Eventos da Reforma Tributária2026-04-22T20:01:32Z<p>Josetomaz: </p>
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<div><span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo apresenta como funciona o processo de Eventos da Reforma Tributária, disponível na versão mais recente liberada do sistema.'''</span></span><br />
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==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>O que são os Eventos?</b></span></span>==<br />
<br />
Com a implantação da Reforma Tributária, os documentos fiscais eletrônicos passam a contar com novos mecanismos de comunicação entre empresas, sistemas de gestão e o fisco. Entre esses mecanismos estão os eventos fiscais, que são registros eletrônicos vinculados a uma nota fiscal já emitida, utilizados para informar ocorrências posteriores relacionadas à operação.<br />
<br />
Na prática, os eventos funcionam como atualizações oficiais da nota fiscal, permitindo registrar situações como confirmação da operação, cancelamentos, correções, devoluções, entrega da mercadoria, entre outros processos que impactam a apuração dos novos tributos, como a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).<br />
<br />
Esses eventos ganham ainda mais relevância no novo modelo tributário, pois determinadas obrigações e fatos geradores poderão depender não apenas da emissão da nota, mas também da efetiva entrega, devolução ou alteração da operação. Por isso, acompanhar e registrar corretamente os eventos será essencial para garantir conformidade fiscal, evitar inconsistências e manter a apuração tributária correta dentro do sistema.<br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==<br />
<div><br />
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===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1 - Acessando a opção</span></span>===<br />
Acessar a opção em Tradewin > Faturamento >> Movimentos > NF-e > Eventos IBS/CBS<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2 - Filtrando o documento fiscal</span></span>===<br />
Para localizar uma nota fiscal que receberá um novo evento, ou consultar documentos que já possuem eventos vinculados, foram disponibilizados os seguintes filtros:<br />
<br />
<br />
'''''Filial:''''' Exibe as filiais da empresa às quais o usuário possui acesso.<br />
<br />
'''''Emissão Inicial:''''' Data inicial de emissão das notas fiscais. Pode ser utilizada para localizar documentos quando não houver a numeração em mãos.<br />
<br />
'''''Emissão Final'':''' Data final de emissão das notas fiscais. Pode ser utilizada para localizar documentos quando não houver a numeração em mãos.<br />
<br />
'''''Número/Série:''''' Número e série do documento fiscal. Caso possua essas informações, recomenda-se utilizar este filtro para uma busca mais rápida.<br />
<br />
'''''Chave de Acesso:''''' Chave de acesso do documento fiscal. Caso já possua a chave, utilize este filtro para localização direta.<br />
<br />
'''''Operação:''''' Define o tipo de documento a ser pesquisado:<br />
<br />
'''''Entrada:''''' notas fiscais de entrada<br />
<br />
'''''Saída:''''' notas fiscais de saída<br />
<br />
'''Por padrão, o sistema já apresenta a opção Saída selecionada.'''<br />
<br />
Somente NF-e com evento relacionado: Utilize esta opção para listar apenas notas fiscais que já possuem eventos registrados anteriormente.<br />
<br />
<br />
'''Filtros obrigatórios : Emissão Inicial e Emissão Final, ou Número/Série, ou Chave de Acesso'''<br />
<br />
<br />
Resultado da pesquisa : Após o preenchimento dos filtros e realização da consulta, o sistema exibirá no grid a nota fiscal (ou notas fiscais) que atendam aos critérios informados, bem como os eventos vinculados ao documento, caso existam.<br />
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[[Arquivo:Eventos NFe.png|nenhum|miniaturadaimagem|925x925px]]<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3 - Opções Disponíveis</span></span> ===<br />
No grid de consulta também estarão disponíveis as seguintes opções: <br />
<br />
'''Botão Detalhamento:''' Utilizado para visualizar os detalhes do evento selecionado no grid.<br />
<br />
'''Botão Histórico:''' Utilizado para consultar o histórico de eventos registrados para a nota fiscal selecionada no grid.<br />
<br />
'''Botão Excluir:''' Utilizado para excluir um evento não autorizado pela SEFAZ.<br />
<br />
A exclusão somente será permitida quando o evento ainda não possuir autorização junto à SEFAZ. Sempre que houver uma exclusão, o sistema registrará o respectivo histórico da operação.<br />
<br />
'''Botão Reenviar:''' Utilizado para reenviar um evento não autorizado pela SEFAZ, permitindo uma nova tentativa de transmissão.<br />
<br />
'''Botão Cancelar Evento:''' Utilizado para cancelar um evento já autorizado pela SEFAZ, conforme regras vigentes para o tipo de evento selecionado.<br />
<br />
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=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4 - Inclusão de um novo evento</span></span> ===<br />
<br />
Abaixo estão os eventos disponíveis, até o momento, no campo Inclusão de Evento de NF-e para registro no sistema:<br />
<br />
<br />
112150 - Atualização da Data de Previsão de Entrega<br />
<br />
211120 - Destinação de item para consumo pessoal<br />
<br />
211130 - Imobilização de item<br />
<br />
211124 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo adquirente<br />
<br />
112130 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo fornecedor<br />
<br />
[[Arquivo:Inclusao de evento.png|nenhum|miniaturadaimagem|630x630px]]<br />
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<br />
Após selecionar a nota fiscal e escolher o tipo de evento desejado, o botão Novo Evento será habilitado.<br />
<br />
Ao clicar neste botão, será exibida a tela de inclusão do evento para preenchimento das informações necessárias.<br />
<br />
Após concluir todas as definições para o envio, clique no botão Enviar Evento para transmitir o registro.<br />
<br />
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Caso seja necessário cancelar a operação antes do envio, clique no botão Descartar Evento.<br />
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[[Arquivo:Descartar evento.png|nenhum|miniaturadaimagem|946x946px]]<br />
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[[Categoria:Vendas]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Arquivo:Descartar_evento.png&diff=8316Arquivo:Descartar evento.png2026-04-22T19:32:14Z<p>Josetomaz: </p>
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<div>descartar evento</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Eventos_da_Reforma_Tribut%C3%A1ria&diff=8315Eventos da Reforma Tributária2026-04-22T19:31:41Z<p>Josetomaz: </p>
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<div><span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo apresenta como funciona o processo de Eventos da Reforma Tributária, disponível na versão mais recente liberada do sistema.'''</span></span><br />
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==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>O que são os Eventos?</b></span></span>==<br />
<br />
Com a implantação da Reforma Tributária, os documentos fiscais eletrônicos passam a contar com novos mecanismos de comunicação entre empresas, sistemas de gestão e o fisco. Entre esses mecanismos estão os eventos fiscais, que são registros eletrônicos vinculados a uma nota fiscal já emitida, utilizados para informar ocorrências posteriores relacionadas à operação.<br />
<br />
Na prática, os eventos funcionam como atualizações oficiais da nota fiscal, permitindo registrar situações como confirmação da operação, cancelamentos, correções, devoluções, entrega da mercadoria, entre outros processos que impactam a apuração dos novos tributos, como a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).<br />
<br />
Esses eventos ganham ainda mais relevância no novo modelo tributário, pois determinadas obrigações e fatos geradores poderão depender não apenas da emissão da nota, mas também da efetiva entrega, devolução ou alteração da operação. Por isso, acompanhar e registrar corretamente os eventos será essencial para garantir conformidade fiscal, evitar inconsistências e manter a apuração tributária correta dentro do sistema.<br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==<br />
<div><br />
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===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1 - Acessando a opção</span></span>===<br />
Acessar a opção em Tradewin > Faturamento >> Movimentos > NF-e > Eventos IBS/CBS<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2 - Filtrando o documento fiscal</span></span>===<br />
Para localizar uma nota fiscal que receberá um novo evento, ou consultar documentos que já possuem eventos vinculados, foram disponibilizados os seguintes filtros:<br />
<br />
<br />
'''''Filial:''''' Exibe as filiais da empresa às quais o usuário possui acesso.<br />
<br />
'''''Emissão Inicial:''''' Data inicial de emissão das notas fiscais. Pode ser utilizada para localizar documentos quando não houver a numeração em mãos.<br />
<br />
'''''Emissão Final'':''' Data final de emissão das notas fiscais. Pode ser utilizada para localizar documentos quando não houver a numeração em mãos.<br />
<br />
'''''Número/Série:''''' Número e série do documento fiscal. Caso possua essas informações, recomenda-se utilizar este filtro para uma busca mais rápida.<br />
<br />
'''''Chave de Acesso:''''' Chave de acesso do documento fiscal. Caso já possua a chave, utilize este filtro para localização direta.<br />
<br />
'''''Operação:''''' Define o tipo de documento a ser pesquisado:<br />
<br />
'''''Entrada:''''' notas fiscais de entrada<br />
<br />
'''''Saída:''''' notas fiscais de saída<br />
<br />
'''Por padrão, o sistema já apresenta a opção Saída selecionada.'''<br />
<br />
Somente NF-e com evento relacionado: Utilize esta opção para listar apenas notas fiscais que já possuem eventos registrados anteriormente.<br />
<br />
<br />
'''Filtros obrigatórios : Emissão Inicial e Emissão Final, ou Número/Série, ou Chave de Acesso'''<br />
<br />
<br />
Resultado da pesquisa : Após o preenchimento dos filtros e realização da consulta, o sistema exibirá no grid a nota fiscal (ou notas fiscais) que atendam aos critérios informados, bem como os eventos vinculados ao documento, caso existam.<br />
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[[Arquivo:Eventos NFe.png|nenhum|miniaturadaimagem|925x925px]]<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3 - Opções Disponíveis</span></span> ===<br />
No grid de consulta também estarão disponíveis as seguintes opções: <br />
<br />
'''Botão Detalhamento:''' Utilizado para visualizar os detalhes do evento selecionado no grid.<br />
<br />
'''Botão Histórico:''' Utilizado para consultar o histórico de eventos registrados para a nota fiscal selecionada no grid.<br />
<br />
'''Botão Excluir:''' Utilizado para excluir um evento não autorizado pela SEFAZ.<br />
<br />
A exclusão somente será permitida quando o evento ainda não possuir autorização junto à SEFAZ. Sempre que houver uma exclusão, o sistema registrará o respectivo histórico da operação.<br />
<br />
'''Botão Reenviar:''' Utilizado para reenviar um evento não autorizado pela SEFAZ, permitindo uma nova tentativa de transmissão.<br />
<br />
'''Botão Cancelar Evento:''' Utilizado para cancelar um evento já autorizado pela SEFAZ, conforme regras vigentes para o tipo de evento selecionado.<br />
<br />
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<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4 - Inclusão de um novo evento</span></span> ===<br />
<br />
Abaixo estão os eventos disponíveis, até o momento, no campo Inclusão de Evento de NF-e para registro no sistema:<br />
<br />
<br />
112150 - Atualização da Data de Previsão de Entrega<br />
<br />
211120 - Destinação de item para consumo pessoal<br />
<br />
211130 - Imobilização de item<br />
<br />
211124 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo adquirente<br />
<br />
112130 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo fornecedor<br />
<br />
[[Arquivo:Inclusao de evento.png|nenhum|miniaturadaimagem|630x630px]]<br />
<br />
<br />
Após selecionar a nota fiscal e escolher o tipo de evento desejado, o botão Novo Evento será habilitado.<br />
<br />
Ao clicar neste botão, será exibida a tela de inclusão do evento para preenchimento das informações necessárias.<br />
<br />
Após concluir todas as definições para o envio, clique no botão Enviar Evento para transmitir o registro.<br />
<br />
<br />
Caso seja necessário cancelar a operação antes do envio, clique no botão Descartar Evento.<br />
</div><br />
[[Categoria:Vendas]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Arquivo:Inclusao_de_evento.png&diff=8314Arquivo:Inclusao de evento.png2026-04-22T19:31:17Z<p>Josetomaz: </p>
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<div>inclusao de evento</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Eventos_da_Reforma_Tribut%C3%A1ria&diff=8313Eventos da Reforma Tributária2026-04-22T19:30:00Z<p>Josetomaz: </p>
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<div><span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo apresenta como funciona o processo de Eventos da Reforma Tributária, disponível na versão mais recente liberada do sistema.'''</span></span><br />
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==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>O que são os Eventos?</b></span></span>==<br />
<br />
Com a implantação da Reforma Tributária, os documentos fiscais eletrônicos passam a contar com novos mecanismos de comunicação entre empresas, sistemas de gestão e o fisco. Entre esses mecanismos estão os eventos fiscais, que são registros eletrônicos vinculados a uma nota fiscal já emitida, utilizados para informar ocorrências posteriores relacionadas à operação.<br />
<br />
Na prática, os eventos funcionam como atualizações oficiais da nota fiscal, permitindo registrar situações como confirmação da operação, cancelamentos, correções, devoluções, entrega da mercadoria, entre outros processos que impactam a apuração dos novos tributos, como a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).<br />
<br />
Esses eventos ganham ainda mais relevância no novo modelo tributário, pois determinadas obrigações e fatos geradores poderão depender não apenas da emissão da nota, mas também da efetiva entrega, devolução ou alteração da operação. Por isso, acompanhar e registrar corretamente os eventos será essencial para garantir conformidade fiscal, evitar inconsistências e manter a apuração tributária correta dentro do sistema.<br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==<br />
<div><br />
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<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1 - Acessando a opção</span></span>===<br />
Acessar a opção em Tradewin > Faturamento >> Movimentos > NF-e > Eventos IBS/CBS<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2 - Filtrando o documento fiscal</span></span>===<br />
Para localizar uma nota fiscal que receberá um novo evento, ou consultar documentos que já possuem eventos vinculados, foram disponibilizados os seguintes filtros:<br />
<br />
<br />
'''''Filial:''''' Exibe as filiais da empresa às quais o usuário possui acesso.<br />
<br />
'''''Emissão Inicial:''''' Data inicial de emissão das notas fiscais. Pode ser utilizada para localizar documentos quando não houver a numeração em mãos.<br />
<br />
'''''Emissão Final'':''' Data final de emissão das notas fiscais. Pode ser utilizada para localizar documentos quando não houver a numeração em mãos.<br />
<br />
'''''Número/Série:''''' Número e série do documento fiscal. Caso possua essas informações, recomenda-se utilizar este filtro para uma busca mais rápida.<br />
<br />
'''''Chave de Acesso:''''' Chave de acesso do documento fiscal. Caso já possua a chave, utilize este filtro para localização direta.<br />
<br />
'''''Operação:''''' Define o tipo de documento a ser pesquisado:<br />
<br />
'''''Entrada:''''' notas fiscais de entrada<br />
<br />
'''''Saída:''''' notas fiscais de saída<br />
<br />
'''Por padrão, o sistema já apresenta a opção Saída selecionada.'''<br />
<br />
Somente NF-e com evento relacionado: Utilize esta opção para listar apenas notas fiscais que já possuem eventos registrados anteriormente.<br />
<br />
<br />
'''Filtros obrigatórios : Emissão Inicial e Emissão Final, ou Número/Série, ou Chave de Acesso'''<br />
<br />
<br />
Resultado da pesquisa : Após o preenchimento dos filtros e realização da consulta, o sistema exibirá no grid a nota fiscal (ou notas fiscais) que atendam aos critérios informados, bem como os eventos vinculados ao documento, caso existam.<br />
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[[Arquivo:Eventos NFe.png|nenhum|miniaturadaimagem|925x925px]]<br />
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=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3 - Opções Disponíveis</span></span> ===<br />
No grid de consulta também estarão disponíveis as seguintes opções: <br />
<br />
'''Botão Detalhamento:''' Utilizado para visualizar os detalhes do evento selecionado no grid.<br />
<br />
'''Botão Histórico:''' Utilizado para consultar o histórico de eventos registrados para a nota fiscal selecionada no grid.<br />
<br />
'''Botão Excluir:''' Utilizado para excluir um evento não autorizado pela SEFAZ.<br />
<br />
A exclusão somente será permitida quando o evento ainda não possuir autorização junto à SEFAZ. Sempre que houver uma exclusão, o sistema registrará o respectivo histórico da operação.<br />
<br />
'''Botão Reenviar:''' Utilizado para reenviar um evento não autorizado pela SEFAZ, permitindo uma nova tentativa de transmissão.<br />
<br />
'''Botão Cancelar Evento:''' Utilizado para cancelar um evento já autorizado pela SEFAZ, conforme regras vigentes para o tipo de evento selecionado.<br />
<br />
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=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4 - Opções Disponíveis</span></span> ===<br />
<br />
<br />
</div><br />
[[Categoria:Vendas]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Eventos_da_Reforma_Tribut%C3%A1ria&diff=8312Eventos da Reforma Tributária2026-04-22T19:29:39Z<p>Josetomaz: </p>
<hr />
<div><span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo apresenta como funciona o processo de Eventos da Reforma Tributária, disponível na versão mais recente liberada do sistema.'''</span></span><br />
<br />
<br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>O que são os Eventos?</b></span></span>==<br />
<br />
Com a implantação da Reforma Tributária, os documentos fiscais eletrônicos passam a contar com novos mecanismos de comunicação entre empresas, sistemas de gestão e o fisco. Entre esses mecanismos estão os eventos fiscais, que são registros eletrônicos vinculados a uma nota fiscal já emitida, utilizados para informar ocorrências posteriores relacionadas à operação.<br />
<br />
Na prática, os eventos funcionam como atualizações oficiais da nota fiscal, permitindo registrar situações como confirmação da operação, cancelamentos, correções, devoluções, entrega da mercadoria, entre outros processos que impactam a apuração dos novos tributos, como a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).<br />
<br />
Esses eventos ganham ainda mais relevância no novo modelo tributário, pois determinadas obrigações e fatos geradores poderão depender não apenas da emissão da nota, mas também da efetiva entrega, devolução ou alteração da operação. Por isso, acompanhar e registrar corretamente os eventos será essencial para garantir conformidade fiscal, evitar inconsistências e manter a apuração tributária correta dentro do sistema.<br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==<br />
<div><br />
<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1 - Acessando a opção</span></span>===<br />
Acessar a opção em Tradewin > Faturamento >> Movimentos > NF-e > Eventos IBS/CBS<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2 - Filtrando o documento fiscal</span></span>===<br />
Para localizar uma nota fiscal que receberá um novo evento, ou consultar documentos que já possuem eventos vinculados, foram disponibilizados os seguintes filtros:<br />
<br />
<br />
'''''Filial:''''' Exibe as filiais da empresa às quais o usuário possui acesso.<br />
<br />
'''''Emissão Inicial:''''' Data inicial de emissão das notas fiscais. Pode ser utilizada para localizar documentos quando não houver a numeração em mãos.<br />
<br />
'''''Emissão Final'':''' Data final de emissão das notas fiscais. Pode ser utilizada para localizar documentos quando não houver a numeração em mãos.<br />
<br />
'''''Número/Série:''''' Número e série do documento fiscal. Caso possua essas informações, recomenda-se utilizar este filtro para uma busca mais rápida.<br />
<br />
'''''Chave de Acesso:''''' Chave de acesso do documento fiscal. Caso já possua a chave, utilize este filtro para localização direta.<br />
<br />
'''''Operação:''''' Define o tipo de documento a ser pesquisado:<br />
<br />
'''''Entrada:''''' notas fiscais de entrada<br />
<br />
'''''Saída:''''' notas fiscais de saída<br />
<br />
'''Por padrão, o sistema já apresenta a opção Saída selecionada.'''<br />
<br />
Somente NF-e com evento relacionado: Utilize esta opção para listar apenas notas fiscais que já possuem eventos registrados anteriormente.<br />
<br />
<br />
'''Filtros obrigatórios : Emissão Inicial e Emissão Final, ou Número/Série, ou Chave de Acesso'''<br />
<br />
<br />
Resultado da pesquisa : Após o preenchimento dos filtros e realização da consulta, o sistema exibirá no grid a nota fiscal (ou notas fiscais) que atendam aos critérios informados, bem como os eventos vinculados ao documento, caso existam.<br />
<br />
[[Arquivo:Eventos NFe.png|nenhum|miniaturadaimagem|925x925px]]<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3 - Opções Disponíveis</span></span> ===<br />
No grid de consulta também estarão disponíveis as seguintes opções: <br />
<br />
'''Botão Detalhamento:''' Utilizado para visualizar os detalhes do evento selecionado no grid.<br />
<br />
'''Botão Histórico:''' Utilizado para consultar o histórico de eventos registrados para a nota fiscal selecionada no grid.<br />
<br />
'''Botão Excluir:''' Utilizado para excluir um evento não autorizado pela SEFAZ.<br />
<br />
A exclusão somente será permitida quando o evento ainda não possuir autorização junto à SEFAZ. Sempre que houver uma exclusão, o sistema registrará o respectivo histórico da operação.<br />
<br />
'''Botão Reenviar:''' Utilizado para reenviar um evento não autorizado pela SEFAZ, permitindo uma nova tentativa de transmissão.<br />
<br />
'''Botão Cancelar Evento:''' Utilizado para cancelar um evento já autorizado pela SEFAZ, conforme regras vigentes para o tipo de evento selecionado.<br />
<br />
<br />
<br />
</div><br />
[[Categoria:Vendas]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Arquivo:Sistemas_faturamento.png&diff=8311Arquivo:Sistemas faturamento.png2026-04-22T19:13:50Z<p>Josetomaz: </p>
<hr />
<div>sistemas faturamento</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Arquivo:Eventos_NFe.png&diff=8310Arquivo:Eventos NFe.png2026-04-22T19:11:24Z<p>Josetomaz: </p>
<hr />
<div>eventos NFe</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Eventos_da_Reforma_Tribut%C3%A1ria&diff=8309Eventos da Reforma Tributária2026-04-22T19:10:31Z<p>Josetomaz: </p>
<hr />
<div><span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo apresenta como funciona o processo de Eventos da Reforma Tributária, disponível na versão mais recente liberada do sistema.'''</span></span><br />
<br />
<br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>O que são os Eventos?</b></span></span>==<br />
<br />
Com a implantação da Reforma Tributária, os documentos fiscais eletrônicos passam a contar com novos mecanismos de comunicação entre empresas, sistemas de gestão e o fisco. Entre esses mecanismos estão os eventos fiscais, que são registros eletrônicos vinculados a uma nota fiscal já emitida, utilizados para informar ocorrências posteriores relacionadas à operação.<br />
<br />
Na prática, os eventos funcionam como atualizações oficiais da nota fiscal, permitindo registrar situações como confirmação da operação, cancelamentos, correções, devoluções, entrega da mercadoria, entre outros processos que impactam a apuração dos novos tributos, como a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).<br />
<br />
Esses eventos ganham ainda mais relevância no novo modelo tributário, pois determinadas obrigações e fatos geradores poderão depender não apenas da emissão da nota, mas também da efetiva entrega, devolução ou alteração da operação. Por isso, acompanhar e registrar corretamente os eventos será essencial para garantir conformidade fiscal, evitar inconsistências e manter a apuração tributária correta dentro do sistema.<br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==<br />
<div><br />
<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===<br />
Acessar o MasterEn - Dados - Parâmetros e procure pelo parâmetro "'''Emitir comprovante de sangria".'''<br />
<br />
[[Arquivo:Sangria 123.png]]<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===<br />
Caso o parâmetro esteja ligado = '''S''', toda sangria que for registrada será questionada se deseja emitir o comprovante ou não.<br />
<br />
A sangria por padrão virá com o número de 02 vias, mas a quantidade poderá ser alterada para mais ou menos.<br />
<br />
[[Arquivo:Sangria 1234.png]]<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span> ===<br />
Caso o sistema não esteja dando a opção de impressão, confira o parâmetro porque o mesmo deve estar = N ou vazio. <br />
<br />
Altere para S para que as novas Sangrias realizadas possa ser impressa. <br />
<br />
</div><br />
[[Categoria:Vendas]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Eventos_da_Reforma_Tribut%C3%A1ria&diff=8308Eventos da Reforma Tributária2026-04-22T19:09:59Z<p>Josetomaz: </p>
<hr />
<div><span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo apresenta como funciona o processo de Eventos da Reforma Tributária, disponível na versão mais recente liberada do sistema.'''</span></span><br />
<br />
<br />
<br />
'''O que são os Eventos?'''<br />
<br />
Com a implantação da Reforma Tributária, os documentos fiscais eletrônicos passam a contar com novos mecanismos de comunicação entre empresas, sistemas de gestão e o fisco. Entre esses mecanismos estão os eventos fiscais, que são registros eletrônicos vinculados a uma nota fiscal já emitida, utilizados para informar ocorrências posteriores relacionadas à operação.<br />
<br />
Na prática, os eventos funcionam como atualizações oficiais da nota fiscal, permitindo registrar situações como confirmação da operação, cancelamentos, correções, devoluções, entrega da mercadoria, entre outros processos que impactam a apuração dos novos tributos, como a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).<br />
<br />
Esses eventos ganham ainda mais relevância no novo modelo tributário, pois determinadas obrigações e fatos geradores poderão depender não apenas da emissão da nota, mas também da efetiva entrega, devolução ou alteração da operação. Por isso, acompanhar e registrar corretamente os eventos será essencial para garantir conformidade fiscal, evitar inconsistências e manter a apuração tributária correta dentro do sistema.<br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==<br />
<div><br />
<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===<br />
Acessar o MasterEn - Dados - Parâmetros e procure pelo parâmetro "'''Emitir comprovante de sangria".'''<br />
<br />
[[Arquivo:Sangria 123.png]]<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===<br />
Caso o parâmetro esteja ligado = '''S''', toda sangria que for registrada será questionada se deseja emitir o comprovante ou não.<br />
<br />
A sangria por padrão virá com o número de 02 vias, mas a quantidade poderá ser alterada para mais ou menos.<br />
<br />
[[Arquivo:Sangria 1234.png]]<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span> ===<br />
Caso o sistema não esteja dando a opção de impressão, confira o parâmetro porque o mesmo deve estar = N ou vazio. <br />
<br />
Altere para S para que as novas Sangrias realizadas possa ser impressa. <br />
<br />
</div><br />
[[Categoria:Vendas]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Eventos_da_Reforma_Tribut%C3%A1ria&diff=8307Eventos da Reforma Tributária2026-04-22T19:08:50Z<p>Josetomaz: Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar como permitir a emissão de um comprovante de sangria após o registro do mesmo.'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== <div> ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>=== Acessar o MasterEn - Dados - Parâmetros e procure pelo parâ...'</p>
<hr />
<div><span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar como permitir a emissão de um comprovante de sangria após o registro do mesmo.'''</span></span><br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==<br />
<div><br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===<br />
Acessar o MasterEn - Dados - Parâmetros e procure pelo parâmetro "'''Emitir comprovante de sangria".'''<br />
<br />
[[Arquivo:Sangria 123.png]]<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===<br />
Caso o parâmetro esteja ligado = '''S''', toda sangria que for registrada será questionada se deseja emitir o comprovante ou não.<br />
<br />
A sangria por padrão virá com o número de 02 vias, mas a quantidade poderá ser alterada para mais ou menos.<br />
<br />
[[Arquivo:Sangria 1234.png]]<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span> ===<br />
Caso o sistema não esteja dando a opção de impressão, confira o parâmetro porque o mesmo deve estar = N ou vazio. <br />
<br />
Altere para S para que as novas Sangrias realizadas possa ser impressa. <br />
<br />
</div><br />
[[Categoria:Vendas]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Como_gerar_o_registro_0221_no_Sped_Fiscal&diff=7845Como gerar o registro 0221 no Sped Fiscal2026-02-23T19:19:40Z<p>Josetomaz: </p>
<hr />
<div><span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar como habilitar o sistema para geração do registro 0221 no Sped Fiscal.'''</span></span><br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==<br />
<div><br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===<br />
Acessar o MasterEn : cadastros >> Núcleo comum >> Alterar valor de parâmetro <br />
<br />
[[Arquivo:Parametro Valor 1.png|nenhum|miniaturadaimagem|770x770px]]<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===<br />
Pesquisar pelo parâmetro : '''SPED EFD - Gerar registro 0221?'''<br />
<br />
[[Arquivo:Registro 0221.png|nenhum|miniaturadaimagem|775x775px]]<br />
Localizar as filiais desejadas e adicionar o valor S para as filias que devem gerar o registro 0221. <br />
<br />
</div><br />
[[Categoria:Fiscal]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Como_gerar_o_registro_0221_no_Sped_Fiscal&diff=7844Como gerar o registro 0221 no Sped Fiscal2026-02-23T19:19:27Z<p>Josetomaz: </p>
<hr />
<div><span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar como habilitar o sistema para geração do registro 0221 no Sped Fiscal.'''</span></span><br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==<br />
<div><br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===<br />
Acessar o MasterEn : cadastros >> Núcleo comum >> Alterar valor de parâmetro <br />
<br />
[[Arquivo:Parametro Valor 1.png|nenhum|miniaturadaimagem|770x770px]]<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===<br />
Pesquisar pelo parâmetro : '''SPED EFD - Gerar registro 0221?'''<br />
<br />
[[Arquivo:Registro 0221.png|nenhum|miniaturadaimagem|775x775px]]<br />
Localizar as filiais desejadas e adicionar o valor S para as filias que devem gerar o registro 0221. <br />
<br />
</div><br />
[[Categoria:Vendas]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Arquivo:Registro_0221.png&diff=7843Arquivo:Registro 0221.png2026-02-23T19:18:15Z<p>Josetomaz: </p>
<hr />
<div>Registro 0221</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Como_gerar_o_registro_0221_no_Sped_Fiscal&diff=7842Como gerar o registro 0221 no Sped Fiscal2026-02-23T19:13:16Z<p>Josetomaz: Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar como permitir a emissão de um comprovante de sangria após o registro do mesmo.'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== <div> ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>=== Acessar o MasterEn - Dados - Parâmetros e procure pelo parâ...'</p>
<hr />
<div><span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar como permitir a emissão de um comprovante de sangria após o registro do mesmo.'''</span></span><br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==<br />
<div><br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===<br />
Acessar o MasterEn - Dados - Parâmetros e procure pelo parâmetro "'''Emitir comprovante de sangria".'''<br />
<br />
[[Arquivo:Sangria 123.png]]<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===<br />
Caso o parâmetro esteja ligado = '''S''', toda sangria que for registrada será questionada se deseja emitir o comprovante ou não.<br />
<br />
A sangria por padrão virá com o número de 02 vias, mas a quantidade poderá ser alterada para mais ou menos.<br />
<br />
[[Arquivo:Sangria 1234.png]]<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span> ===<br />
Caso o sistema não esteja dando a opção de impressão, confira o parâmetro porque o mesmo deve estar = N ou vazio. <br />
<br />
Altere para S para que as novas Sangrias realizadas possa ser impressa. <br />
<br />
</div><br />
[[Categoria:Vendas]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Como_verificar_se_a_falha_na_impress%C3%A3o_%C3%A9_problema_de_infraestrutura_ou_do_sistema&diff=7800Como verificar se a falha na impressão é problema de infraestrutura ou do sistema2026-02-13T20:57:04Z<p>Josetomaz: </p>
<hr />
<div>{{DISPLAYTITLE:Como verificar se a falha na impressão é problema de infraestrutura ou do sistema}}<br />
<br />
<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar como pode ser verificado se a falha na impressão é problema de infraestrutura ou do sistema'''</span></span><br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==<br />
<div><br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===<br />
<br />
<br />
'''Verificar se o documento foi enviado para a fila de impressão ou se o sistema travou antes desse envio'''<br />
<br />
O primeiro passo é identificar se o documento (Cupom, NFe, Comprovante TEF, Comprovante de recebimento, entre outros) chegou a ser enviado para a fila de impressão do Windows.<br />
<br />
Quando o sistema '''não chega a enviar o documento para a fila de impressão''', isso indica que o processo '''ainda não foi finalizado pelo ERP'''. Nessa situação, o documento ainda está sob responsabilidade do sistema, e o atendimento deverá atuar analisando o ERP para identificar o motivo pelo qual o envio para o Windows não ocorreu.<br />
<br />
Por outro lado, quando o documento '''aparece na fila de impressão''', significa que o sistema '''já concluiu seu processamento''' e realizou o envio corretamente. A partir desse ponto, toda a gestão passa a ser do '''Windows e da infraestrutura de impressão''', incluindo:<br />
<br />
* gerenciamento da fila de impressão;<br />
* funcionamento do '''Spooler de Impressão''';<br />
* driver da impressora;<br />
* comunicação com a impressora.<br />
<br />
Assim, a verificação da fila de impressão é fundamental para determinar se a falha está relacionada ao '''sistema (ERP)''' ou à '''infraestrutura de impressão'''.<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===<br />
Caso seja identificado que o sistema enviou corretamente o documento para a fila de impressão, existem alguns procedimentos que devem ser verificado pelo TI responsável pela empresa a fim de resolver a situação. Segue o passo a passo:<br />
<br />
== Verificar a impressora ==<br />
<br />
* Verificar se existem documentos travados na impressora :<br />
** Abrir a fila da impressora.<br />
** Conferir se existem documentos presos ou com erro.<br />
* Testar impressão de página de teste do Windows.<br />
* Confirmar se a impressora está '''online''' e sem erros.<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span> ===<br />
<br />
== Verificar o Spooler de Impressão ==<br />
<br />
* Abrir o pesquisar do windows e procurar por SERVIÇOS ou apertar a tecla WINDOWS+R e executar o seguinte comando '''services.msc'''.<br />
* Localizar '''Spooler de Impressão'''.<br />
* Confirmar se está em execução.<br />
* Reiniciar o serviço e testar novamente.<br />
<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4</span></span> ===<br />
<br />
== Testar impressão fora do sistema ==<br />
<br />
* Imprimir um documento simples (Bloco de Notas, por exemplo).<br />
* Se não imprimir, o problema tende a ser '''infraestrutura''' (driver, porta, rede ou impressora).<br />
<br />
<br />
</div><br />
[[Categoria:Vendas]]<br />
[[Categoria:Instalações]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Como_verificar_se_a_falha_na_impress%C3%A3o_%C3%A9_problema_de_infraestrutura_ou_do_sistema&diff=7782Como verificar se a falha na impressão é problema de infraestrutura ou do sistema2026-02-13T17:59:50Z<p>Josetomaz: </p>
<hr />
<div>{{DISPLAYTITLE:Como verificar se a falha na impressão é problema de infraestrutura ou do sistema}}<br />
<br />
<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar como pode ser verificado se a falha na impressão é problema de infraestrutura ou do sistema'''</span></span><br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==<br />
<div><br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===<br />
<br />
<br />
'''Verificar se o documento foi enviado para a fila de impressão ou se o sistema travou antes desse envio'''<br />
<br />
O primeiro passo é identificar se o documento (Cupom, NFe, Comprovante TEF, Comprovante de recebimento, entre outros) chegou a ser enviado para a fila de impressão do Windows.<br />
<br />
Quando o sistema '''não chega a enviar o documento para a fila de impressão''', isso indica que o processo '''ainda não foi finalizado pelo ERP'''. Nessa situação, o documento ainda está sob responsabilidade do sistema, e o atendimento deverá atuar analisando o ERP para identificar o motivo pelo qual o envio para o Windows não ocorreu.<br />
<br />
Por outro lado, quando o documento '''aparece na fila de impressão''', significa que o sistema '''já concluiu seu processamento''' e realizou o envio corretamente. A partir desse ponto, toda a gestão passa a ser do '''Windows e da infraestrutura de impressão''', incluindo:<br />
<br />
* gerenciamento da fila de impressão;<br />
* funcionamento do '''Spooler de Impressão''';<br />
* driver da impressora;<br />
* comunicação com a impressora.<br />
<br />
Assim, a verificação da fila de impressão é fundamental para determinar se a falha está relacionada ao '''sistema (ERP)''' ou à '''infraestrutura de impressão'''.<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===<br />
Caso seja identificado que o sistema enviou corretamente o documento para a fila de impressão, existem alguns procedimentos que devem ser verificado pelo TI responsável pela empresa a fim de resolver a situação. Segue o passo a passo:<br />
<br />
== Verificar a impressora ==<br />
<br />
* Verificar se o documentos travados na impressora :<br />
** Abrir a fila da impressora.<br />
** Conferir se existem documentos presos ou com erro.<br />
* Testar impressão de página de teste do Windows.<br />
* Confirmar se a impressora está '''online''' e sem erros.<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span> ===<br />
<br />
== Verificar o Spooler de Impressão ==<br />
<br />
* Abrir o pesquisar do windows e procurar por SERVIÇOS ou apertar a tecla WINDOWS+R e executar o seguinte comando '''services.msc'''.<br />
* Localizar '''Spooler de Impressão'''.<br />
* Confirmar se está em execução.<br />
* Reiniciar o serviço e testar novamente.<br />
<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4</span></span> ===<br />
<br />
== Testar impressão fora do sistema ==<br />
<br />
* Imprimir um documento simples (Bloco de Notas, por exemplo).<br />
* Se não imprimir, o problema tende a ser '''infraestrutura''' (driver, porta, rede ou impressora).<br />
<br />
<br />
</div><br />
[[Categoria:Vendas]]<br />
[[Categoria:Instalações]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Como_verificar_se_a_falha_na_impress%C3%A3o_%C3%A9_problema_de_infraestrutura_ou_do_sistema&diff=7781Como verificar se a falha na impressão é problema de infraestrutura ou do sistema2026-02-13T17:56:23Z<p>Josetomaz: </p>
<hr />
<div>{{DISPLAYTITLE:Como verificar se a falha na impressão é problema de infraestrutura ou do sistema}}<br />
<br />
<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar como pode ser verificado se a falha na impressão é problema de infraestrutura ou do sistema'''</span></span><br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==<br />
<div><br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===<br />
<br />
<br />
'''Verificar se o documento foi enviado para a fila de impressão ou se o sistema travou antes desse envio'''<br />
<br />
O primeiro passo é identificar se o documento (Cupom, NFe, Comprovante TEF, Comprovante de recebimento, entre outros) chegou a ser enviado para a fila de impressão do Windows.<br />
<br />
Quando o sistema '''não chega a enviar o documento para a fila de impressão''', isso indica que o processo '''ainda não foi finalizado pelo ERP'''. Nessa situação, o documento ainda está sob responsabilidade do sistema, e o atendimento deverá atuar analisando o ERP para identificar o motivo pelo qual o envio para o Windows não ocorreu.<br />
<br />
Por outro lado, quando o documento '''aparece na fila de impressão''', significa que o sistema '''já concluiu seu processamento''' e realizou o envio corretamente. A partir desse ponto, toda a gestão passa a ser do '''Windows e da infraestrutura de impressão''', incluindo:<br />
<br />
* gerenciamento da fila de impressão;<br />
* funcionamento do '''Spooler de Impressão''';<br />
* driver da impressora;<br />
* comunicação com a impressora.<br />
<br />
Assim, a verificação da fila de impressão é fundamental para determinar se a falha está relacionada ao '''sistema (ERP)''' ou à '''infraestrutura de impressão'''.<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===<br />
Caso seja identificado que o sistema enviou corretamente o documento para a fila de impressão, existem alguns procedimentos que devem ser verificado pelo TI responsável pela empresa a fim de resolver a situação. Segue o passo a passo:<br />
<br />
== Verificar a impressora ==<br />
<br />
* Verificar se o documentos travados na impressora :<br />
** Abrir a fila da impressora.<br />
** Conferir se existem documentos presos ou com erro.<br />
* Testar impressão de página de teste do Windows.<br />
* Confirmar se a impressora está '''online''' e sem erros.<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span> ===<br />
<br />
== Verificar o Spooler de Impressão ==<br />
<br />
* Abrir o pesquisar do windows e procurar por SERVIÇOS ou apertar a tecla WINDOWS+R e executar o seguinte comando '''services.msc'''.<br />
* Localizar '''Spooler de Impressão'''.<br />
* Confirmar se está em execução.<br />
* Reiniciar o serviço e testar novamente.<br />
<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4</span></span> ===<br />
<br />
== Testar impressão fora do sistema ==<br />
<br />
* Imprimir um documento simples (Bloco de Notas, por exemplo).<br />
* Se não imprimir, o problema tende a ser '''infraestrutura''' (driver, porta, rede ou impressora).<br />
<br />
<br />
</div><br />
[[Categoria:Vendas]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Como_verificar_se_a_falha_na_impress%C3%A3o_de_cupom_ou_comprovante_TEF_%C3%A9_problema_de_infraestrutura_ou_do_sistema&diff=7780Como verificar se a falha na impressão de cupom ou comprovante TEF é problema de infraestrutura ou do sistema2026-02-13T17:52:11Z<p>Josetomaz: Josetomaz moveu Como verificar se a falha na impressão de cupom ou comprovante TEF é problema de infraestrutura ou do sistema para Como verificar se a falha na impressão é problema de infraestrutura ou do sistema</p>
<hr />
<div>#REDIRECIONAMENTO [[Como verificar se a falha na impressão é problema de infraestrutura ou do sistema]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Como_verificar_se_a_falha_na_impress%C3%A3o_%C3%A9_problema_de_infraestrutura_ou_do_sistema&diff=7779Como verificar se a falha na impressão é problema de infraestrutura ou do sistema2026-02-13T17:52:11Z<p>Josetomaz: Josetomaz moveu Como verificar se a falha na impressão de cupom ou comprovante TEF é problema de infraestrutura ou do sistema para Como verificar se a falha na impressão é problema de infraestrutura ou do sistema</p>
<hr />
<div>{{DISPLAYTITLE:Como verificar se a falha na impressão é problema de infraestrutura ou do sistema}}<br />
<br />
<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar como pode ser verificado se a falha na impressão de cupom ou comprovante TEF é problema de infraestrutura ou do sistema'''</span></span><br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==<br />
<div><br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===<br />
<br />
<br />
'''Verificar se o documento foi enviado para a fila de impressão ou se o sistema travou antes desse envio'''<br />
<br />
O primeiro passo é identificar se o documento (Cupom, NFe, Comprovante TEF, Comprovante de recebimento, entre outros) chegou a ser enviado para a fila de impressão do Windows.<br />
<br />
Quando o sistema '''não chega a enviar o documento para a fila de impressão''', isso indica que o processo '''ainda não foi finalizado pelo ERP'''. Nessa situação, o documento ainda está sob responsabilidade do sistema, e o atendimento deverá atuar analisando o ERP para identificar o motivo pelo qual o envio para o Windows não ocorreu.<br />
<br />
Por outro lado, quando o documento '''aparece na fila de impressão''', significa que o sistema '''já concluiu seu processamento''' e realizou o envio corretamente. A partir desse ponto, toda a gestão passa a ser do '''Windows e da infraestrutura de impressão''', incluindo:<br />
<br />
* gerenciamento da fila de impressão;<br />
* funcionamento do '''Spooler de Impressão''';<br />
* driver da impressora;<br />
* comunicação com a impressora.<br />
<br />
Assim, a verificação da fila de impressão é fundamental para determinar se a falha está relacionada ao '''sistema (ERP)''' ou à '''infraestrutura de impressão'''.<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===<br />
Caso seja identificado que o sistema enviou corretamente o documento para a fila de impressão, existem alguns procedimentos que devem ser verificado pelo TI responsável pela empresa a fim de resolver a situação. Segue o passo a passo:<br />
<br />
== Verificar a impressora ==<br />
<br />
* Verificar se o documentos travados na impressora :<br />
** Abrir a fila da impressora.<br />
** Conferir se existem documentos presos ou com erro.<br />
* Testar impressão de página de teste do Windows.<br />
* Confirmar se a impressora está '''online''' e sem erros.<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span> ===<br />
<br />
== Verificar o Spooler de Impressão ==<br />
<br />
* Abrir o pesquisar do windows e procurar por SERVIÇOS ou apertar a tecla WINDOWS+R e executar o seguinte comando '''services.msc'''.<br />
* Localizar '''Spooler de Impressão'''.<br />
* Confirmar se está em execução.<br />
* Reiniciar o serviço e testar novamente.<br />
<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4</span></span> ===<br />
<br />
== Testar impressão fora do sistema ==<br />
<br />
* Imprimir um documento simples (Bloco de Notas, por exemplo).<br />
* Se não imprimir, o problema tende a ser '''infraestrutura''' (driver, porta, rede ou impressora).<br />
<br />
<br />
</div><br />
[[Categoria:Vendas]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Como_verificar_se_a_falha_na_impress%C3%A3o_%C3%A9_problema_de_infraestrutura_ou_do_sistema&diff=7778Como verificar se a falha na impressão é problema de infraestrutura ou do sistema2026-02-13T17:51:20Z<p>Josetomaz: </p>
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<div>{{DISPLAYTITLE:Como verificar se a falha na impressão é problema de infraestrutura ou do sistema}}<br />
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<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar como pode ser verificado se a falha na impressão de cupom ou comprovante TEF é problema de infraestrutura ou do sistema'''</span></span><br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==<br />
<div><br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===<br />
<br />
<br />
'''Verificar se o documento foi enviado para a fila de impressão ou se o sistema travou antes desse envio'''<br />
<br />
O primeiro passo é identificar se o documento (Cupom, NFe, Comprovante TEF, Comprovante de recebimento, entre outros) chegou a ser enviado para a fila de impressão do Windows.<br />
<br />
Quando o sistema '''não chega a enviar o documento para a fila de impressão''', isso indica que o processo '''ainda não foi finalizado pelo ERP'''. Nessa situação, o documento ainda está sob responsabilidade do sistema, e o atendimento deverá atuar analisando o ERP para identificar o motivo pelo qual o envio para o Windows não ocorreu.<br />
<br />
Por outro lado, quando o documento '''aparece na fila de impressão''', significa que o sistema '''já concluiu seu processamento''' e realizou o envio corretamente. A partir desse ponto, toda a gestão passa a ser do '''Windows e da infraestrutura de impressão''', incluindo:<br />
<br />
* gerenciamento da fila de impressão;<br />
* funcionamento do '''Spooler de Impressão''';<br />
* driver da impressora;<br />
* comunicação com a impressora.<br />
<br />
Assim, a verificação da fila de impressão é fundamental para determinar se a falha está relacionada ao '''sistema (ERP)''' ou à '''infraestrutura de impressão'''.<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===<br />
Caso seja identificado que o sistema enviou corretamente o documento para a fila de impressão, existem alguns procedimentos que devem ser verificado pelo TI responsável pela empresa a fim de resolver a situação. Segue o passo a passo:<br />
<br />
== Verificar a impressora ==<br />
<br />
* Verificar se o documentos travados na impressora :<br />
** Abrir a fila da impressora.<br />
** Conferir se existem documentos presos ou com erro.<br />
* Testar impressão de página de teste do Windows.<br />
* Confirmar se a impressora está '''online''' e sem erros.<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span> ===<br />
<br />
== Verificar o Spooler de Impressão ==<br />
<br />
* Abrir o pesquisar do windows e procurar por SERVIÇOS ou apertar a tecla WINDOWS+R e executar o seguinte comando '''services.msc'''.<br />
* Localizar '''Spooler de Impressão'''.<br />
* Confirmar se está em execução.<br />
* Reiniciar o serviço e testar novamente.<br />
<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4</span></span> ===<br />
<br />
== Testar impressão fora do sistema ==<br />
<br />
* Imprimir um documento simples (Bloco de Notas, por exemplo).<br />
* Se não imprimir, o problema tende a ser '''infraestrutura''' (driver, porta, rede ou impressora).<br />
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</div><br />
[[Categoria:Vendas]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Como_verificar_se_a_falha_na_impress%C3%A3o_%C3%A9_problema_de_infraestrutura_ou_do_sistema&diff=7777Como verificar se a falha na impressão é problema de infraestrutura ou do sistema2026-02-13T17:49:51Z<p>Josetomaz: </p>
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<div><span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar como pode ser verificado se a falha na impressão de cupom ou comprovante TEF é problema de infraestrutura ou do sistema'''</span></span><br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==<br />
<div><br />
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===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===<br />
<br />
<br />
'''Verificar se o documento foi enviado para a fila de impressão ou se o sistema travou antes desse envio'''<br />
<br />
O primeiro passo é identificar se o documento (Cupom, NFe, Comprovante TEF, Comprovante de recebimento, entre outros) chegou a ser enviado para a fila de impressão do Windows.<br />
<br />
Quando o sistema '''não chega a enviar o documento para a fila de impressão''', isso indica que o processo '''ainda não foi finalizado pelo ERP'''. Nessa situação, o documento ainda está sob responsabilidade do sistema, e o atendimento deverá atuar analisando o ERP para identificar o motivo pelo qual o envio para o Windows não ocorreu.<br />
<br />
Por outro lado, quando o documento '''aparece na fila de impressão''', significa que o sistema '''já concluiu seu processamento''' e realizou o envio corretamente. A partir desse ponto, toda a gestão passa a ser do '''Windows e da infraestrutura de impressão''', incluindo:<br />
<br />
* gerenciamento da fila de impressão;<br />
* funcionamento do '''Spooler de Impressão''';<br />
* driver da impressora;<br />
* comunicação com a impressora.<br />
<br />
Assim, a verificação da fila de impressão é fundamental para determinar se a falha está relacionada ao '''sistema (ERP)''' ou à '''infraestrutura de impressão'''.<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===<br />
Caso seja identificado que o sistema enviou corretamente o documento para a fila de impressão, existem alguns procedimentos que devem ser verificado pelo TI responsável pela empresa a fim de resolver a situação. Segue o passo a passo:<br />
<br />
== Verificar a impressora ==<br />
<br />
* Verificar se o documentos travados na impressora :<br />
** Abrir a fila da impressora.<br />
** Conferir se existem documentos presos ou com erro.<br />
* Testar impressão de página de teste do Windows.<br />
* Confirmar se a impressora está '''online''' e sem erros.<br />
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=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span> ===<br />
<br />
== Verificar o Spooler de Impressão ==<br />
<br />
* Abrir o pesquisar do windows e procurar por SERVIÇOS ou apertar a tecla WINDOWS+R e executar o seguinte comando '''services.msc'''.<br />
* Localizar '''Spooler de Impressão'''.<br />
* Confirmar se está em execução.<br />
* Reiniciar o serviço e testar novamente.<br />
<br />
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=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4</span></span> ===<br />
<br />
== Testar impressão fora do sistema ==<br />
<br />
* Imprimir um documento simples (Bloco de Notas, por exemplo).<br />
* Se não imprimir, o problema tende a ser '''infraestrutura''' (driver, porta, rede ou impressora).<br />
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</div><br />
[[Categoria:Vendas]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Como_verificar_se_a_falha_na_impress%C3%A3o_%C3%A9_problema_de_infraestrutura_ou_do_sistema&diff=7776Como verificar se a falha na impressão é problema de infraestrutura ou do sistema2026-02-13T17:43:18Z<p>Josetomaz: /* PASSO 3 */</p>
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<div><span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar como pode ser verificado se a falha na impressão de cupom ou comprovante TEF é problema de infraestrutura ou do sistema'''</span></span><br />
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==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==<br />
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===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===<br />
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'''Verificar se o documento foi enviado para a fila de impressão ou se o sistema travou antes desse envio'''<br />
<br />
O primeiro passo é identificar se o documento (Cupom, NFe, Comprovante TEF, Comprovante de recebimento, entre outros) chegou a ser enviado para a fila de impressão do Windows.<br />
<br />
Quando o sistema '''não chega a enviar o documento para a fila de impressão''', isso indica que o processo '''ainda não foi finalizado pelo ERP'''. Nessa situação, o documento ainda está sob responsabilidade do sistema, e o atendimento deverá atuar analisando o ERP para identificar o motivo pelo qual o envio para o Windows não ocorreu.<br />
<br />
Por outro lado, quando o documento '''aparece na fila de impressão''', significa que o sistema '''já concluiu seu processamento''' e realizou o envio corretamente. A partir desse ponto, toda a gestão passa a ser do '''Windows e da infraestrutura de impressão''', incluindo:<br />
<br />
* gerenciamento da fila de impressão;<br />
* funcionamento do '''Spooler de Impressão''';<br />
* driver da impressora;<br />
* comunicação com a impressora.<br />
<br />
Assim, a verificação da fila de impressão é fundamental para determinar se a falha está relacionada ao '''sistema (ERP)''' ou à '''infraestrutura de impressão'''.<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===<br />
Caso seja identificado que o sistema enviou corretamente o documento para a fila de impressão, existem alguns procedimentos que podem ajudar a resolver a situação. Segue o passo a passo:<br />
<br />
== Verificar a impressora ==<br />
<br />
* Verificar se o documentos travados na impressora :<br />
** Abrir a fila da impressora.<br />
** Conferir se existem documentos presos ou com erro.<br />
* Testar impressão de página de teste do Windows.<br />
* Confirmar se a impressora está '''online''' e sem erros.<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span> ===<br />
<br />
== Verificar o Spooler de Impressão ==<br />
<br />
* Abrir o pesquisar do windows e procurar por SERVIÇOS ou apertar a tecla WINDOWS+R e executar o seguinte comando '''services.msc'''.<br />
* Localizar '''Spooler de Impressão'''.<br />
* Confirmar se está em execução.<br />
* Reiniciar o serviço e testar novamente.<br />
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=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4</span></span> ===<br />
<br />
== Testar impressão fora do sistema ==<br />
<br />
* Imprimir um documento simples (Bloco de Notas, por exemplo).<br />
* Se não imprimir, o problema tende a ser '''infraestrutura''' (driver, porta, rede ou impressora).<br />
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[[Categoria:Vendas]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Como_verificar_se_a_falha_na_impress%C3%A3o_%C3%A9_problema_de_infraestrutura_ou_do_sistema&diff=7775Como verificar se a falha na impressão é problema de infraestrutura ou do sistema2026-02-13T17:43:00Z<p>Josetomaz: </p>
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<div><span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar como pode ser verificado se a falha na impressão de cupom ou comprovante TEF é problema de infraestrutura ou do sistema'''</span></span><br />
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==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==<br />
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===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===<br />
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'''Verificar se o documento foi enviado para a fila de impressão ou se o sistema travou antes desse envio'''<br />
<br />
O primeiro passo é identificar se o documento (Cupom, NFe, Comprovante TEF, Comprovante de recebimento, entre outros) chegou a ser enviado para a fila de impressão do Windows.<br />
<br />
Quando o sistema '''não chega a enviar o documento para a fila de impressão''', isso indica que o processo '''ainda não foi finalizado pelo ERP'''. Nessa situação, o documento ainda está sob responsabilidade do sistema, e o atendimento deverá atuar analisando o ERP para identificar o motivo pelo qual o envio para o Windows não ocorreu.<br />
<br />
Por outro lado, quando o documento '''aparece na fila de impressão''', significa que o sistema '''já concluiu seu processamento''' e realizou o envio corretamente. A partir desse ponto, toda a gestão passa a ser do '''Windows e da infraestrutura de impressão''', incluindo:<br />
<br />
* gerenciamento da fila de impressão;<br />
* funcionamento do '''Spooler de Impressão''';<br />
* driver da impressora;<br />
* comunicação com a impressora.<br />
<br />
Assim, a verificação da fila de impressão é fundamental para determinar se a falha está relacionada ao '''sistema (ERP)''' ou à '''infraestrutura de impressão'''.<br />
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===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===<br />
Caso seja identificado que o sistema enviou corretamente o documento para a fila de impressão, existem alguns procedimentos que podem ajudar a resolver a situação. Segue o passo a passo:<br />
<br />
== Verificar a impressora ==<br />
<br />
* Verificar se o documentos travados na impressora :<br />
** Abrir a fila da impressora.<br />
** Conferir se existem documentos presos ou com erro.<br />
* Testar impressão de página de teste do Windows.<br />
* Confirmar se a impressora está '''online''' e sem erros.<br />
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=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span> ===<br />
<br />
== Verificar o Spooler de Impressão ==<br />
<br />
* Abrir o pesquisar do windows e procurar por SERVIÇOS ou apertar a tecla WINDOWS+R e executar o seguinte comando '''services.msc'''.<br />
* Localizar '''Spooler de Impressão'''.<br />
* Confirmar se está em execução.<br />
* Reiniciar o serviço e testar novamente.<br />
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=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span> ===<br />
<br />
== Testar impressão fora do sistema ==<br />
<br />
* Imprimir um documento simples (Bloco de Notas, por exemplo).<br />
* Se não imprimir, o problema tende a ser '''infraestrutura''' (driver, porta, rede ou impressora).<br />
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[[Categoria:Vendas]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Como_verificar_se_a_falha_na_impress%C3%A3o_%C3%A9_problema_de_infraestrutura_ou_do_sistema&diff=7774Como verificar se a falha na impressão é problema de infraestrutura ou do sistema2026-02-13T17:42:48Z<p>Josetomaz: </p>
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<div><span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar como pode ser verificado se a falha na impressão de cupom ou comprovante TEF é problema de infraestrutura ou do sistema'''</span></span><br />
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==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==<br />
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===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===<br />
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'''Verificar se o documento foi enviado para a fila de impressão ou se o sistema travou antes desse envio'''<br />
<br />
O primeiro passo é identificar se o documento (Cupom, NFe, Comprovante TEF, Comprovante de recebimento, entre outros) chegou a ser enviado para a fila de impressão do Windows.<br />
<br />
Quando o sistema '''não chega a enviar o documento para a fila de impressão''', isso indica que o processo '''ainda não foi finalizado pelo ERP'''. Nessa situação, o documento ainda está sob responsabilidade do sistema, e o atendimento deverá atuar analisando o ERP para identificar o motivo pelo qual o envio para o Windows não ocorreu.<br />
<br />
Por outro lado, quando o documento '''aparece na fila de impressão''', significa que o sistema '''já concluiu seu processamento''' e realizou o envio corretamente. A partir desse ponto, toda a gestão passa a ser do '''Windows e da infraestrutura de impressão''', incluindo:<br />
<br />
* gerenciamento da fila de impressão;<br />
* funcionamento do '''Spooler de Impressão''';<br />
* driver da impressora;<br />
* comunicação com a impressora.<br />
<br />
Assim, a verificação da fila de impressão é fundamental para determinar se a falha está relacionada ao '''sistema (ERP)''' ou à '''infraestrutura de impressão'''.<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===<br />
Caso seja identificado que o sistema enviou corretamente o documento para a fila de impressão, existem alguns procedimentos que podem ajudar a resolver a situação. Segue o passo a passo:<br />
<br />
== Verificar a impressora ==<br />
<br />
* Verificar se o documentos travados na impressora :<br />
** Abrir a fila da impressora.<br />
** Conferir se existem documentos presos ou com erro.<br />
* Testar impressão de página de teste do Windows.<br />
* Confirmar se a impressora está '''online''' e sem erros.<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span> ===<br />
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== Verificar o Spooler de Impressão ==<br />
<br />
* Abrir o pesquisar do windows e procurar por SERVIÇOS ou apertar a tecla WINDOWS+R e executar o seguinte comando '''services.msc'''.<br />
* Localizar '''Spooler de Impressão'''.<br />
* Confirmar se está em execução.<br />
* Reiniciar o serviço e testar novamente.<br />
<br />
<br />
<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4</span></span><br />
<br />
== Testar impressão fora do sistema ==<br />
<br />
* Imprimir um documento simples (Bloco de Notas, por exemplo).<br />
* Se não imprimir, o problema tende a ser '''infraestrutura''' (driver, porta, rede ou impressora).<br />
</div><br />
[[Categoria:Vendas]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Como_verificar_se_a_falha_na_impress%C3%A3o_%C3%A9_problema_de_infraestrutura_ou_do_sistema&diff=7773Como verificar se a falha na impressão é problema de infraestrutura ou do sistema2026-02-13T17:31:25Z<p>Josetomaz: Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar como permitir a emissão de um comprovante de sangria após o registro do mesmo.'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== <div> ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>=== Acessar o MasterEn - Dados - Parâmetros e procure pelo parâ...'</p>
<hr />
<div><span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar como permitir a emissão de um comprovante de sangria após o registro do mesmo.'''</span></span><br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==<br />
<div><br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===<br />
Acessar o MasterEn - Dados - Parâmetros e procure pelo parâmetro "'''Emitir comprovante de sangria".'''<br />
<br />
[[Arquivo:Sangria 123.png]]<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===<br />
Caso o parâmetro esteja ligado = '''S''', toda sangria que for registrada será questionada se deseja emitir o comprovante ou não.<br />
<br />
A sangria por padrão virá com o número de 02 vias, mas a quantidade poderá ser alterada para mais ou menos.<br />
<br />
[[Arquivo:Sangria 1234.png]]<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span> ===<br />
Caso o sistema não esteja dando a opção de impressão, confira o parâmetro porque o mesmo deve estar = N ou vazio. <br />
<br />
Altere para S para que as novas Sangrias realizadas possa ser impressa. <br />
<br />
</div><br />
[[Categoria:Vendas]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Como_enviar_pre%C3%A7o_de_custo_do_produto_para_a_Tray_Varejo&diff=7742Como enviar preço de custo do produto para a Tray Varejo2026-02-10T20:36:14Z<p>Josetomaz: </p>
<hr />
<div><span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar como enviar preço de custo do produto para a Tray Varejo.'''</span></span><br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==<br />
<div><br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===<br />
Acessar no TradeWin : Tradewin > Tabelas > E-commerce > Plataformas[[Arquivo:Plataformas tray.png|nenhum|miniaturadaimagem|642x642px]]<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===<br />
<br />
Localizar a plataforma TRAY VAREJO. [[Arquivo:Tray varejo plataforma.png|nenhum|miniaturadaimagem|651x651px]]<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span> ===<br />
Navegar até a guia Parâmetros e clicar no ícone de novo<br />
<br />
[[Arquivo:Novo parâmetro tray.png|nenhum|miniaturadaimagem|650x650px]]<br />
<br />
<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4</span></span> ===<br />
<br />
Adicionar o parâmetro '''Enviar Preço de Custo do Produto? com o valor S'''<br />
<br />
[[Arquivo:Parametro enviar preco de custo tray.png|nenhum|miniaturadaimagem|573x573px]]Determinação da Filial para o Custo<br />
<br />
- Verifique se existe filial de retirada parametrizada:<br />
<br />
- Se sim, utilize o custo da filial de retirada.<br />
<br />
- Se não, utilize o custo da filial do pedido (guia principal).<br />
</div><br />
[[Categoria:E-commerce]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Como_enviar_pre%C3%A7o_de_custo_do_produto_para_a_Tray_Varejo&diff=7741Como enviar preço de custo do produto para a Tray Varejo2026-02-10T20:35:59Z<p>Josetomaz: </p>
<hr />
<div><span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar como enviar preço de custo do produto para a Tray Varejo.'''</span></span><br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==<br />
<div><br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===<br />
Acessar no TradeWin : Tradewin > Tabelas > E-commerce > Plataformas[[Arquivo:Plataformas tray.png|nenhum|miniaturadaimagem|642x642px]]<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===<br />
<br />
Localizar a plataforma TRAY VAREJO. [[Arquivo:Tray varejo plataforma.png|nenhum|miniaturadaimagem|651x651px]]<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span> ===<br />
Navegar até a guia Parâmetros e clicar no ícone de novo<br />
<br />
[[Arquivo:Novo parâmetro tray.png|nenhum|miniaturadaimagem|650x650px]]<br />
<br />
<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4</span></span> ===<br />
<br />
Adicionar o parâmetro '''Enviar Preço de Custo do Produto? com o valor S'''<br />
<br />
[[Arquivo:Parametro enviar preco de custo tray.png|nenhum|miniaturadaimagem|573x573px]]Determinação da Filial para o Custo<br />
<br />
- Verifique se existe filial de retirada parametrizada:<br />
<br />
- Se sim, utilize o custo da filial de retirada.<br />
<br />
- Se não, utilize o custo da filial do pedido (guia principal).<br />
</div><br />
[[Categoria:Vendas]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Como_enviar_pre%C3%A7o_de_custo_do_produto_para_a_Tray_Varejo&diff=7740Como enviar preço de custo do produto para a Tray Varejo2026-02-10T20:35:19Z<p>Josetomaz: /* PASSO 1 */</p>
<hr />
<div><span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar como enviar preço de custo do produto para a Tray Varejo.'''</span></span><br />
<br />
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==<br />
<div><br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===<br />
Acessar no TradeWin : Tradewin > Tabelas > E-commerce > Plataformas[[Arquivo:Plataformas tray.png|nenhum|miniaturadaimagem|642x642px]]<br />
<br />
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===<br />
<br />
Localizar a plataforma TRAY VAREJO. [[Arquivo:Tray varejo plataforma.png|nenhum|miniaturadaimagem|651x651px]]<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span> ===<br />
Navegar até a guia Parâmetros e clicar no ícone de novo<br />
<br />
[[Arquivo:Novo parâmetro tray.png|nenhum|miniaturadaimagem|650x650px]]<br />
<br />
<br />
<br />
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4</span></span> ===<br />
<br />
Adicionar o parâmetro '''Enviar Preço de Custo do Produto? com o valor S'''<br />
<br />
[[Arquivo:Parametro enviar preco de custo tray.png|nenhum|miniaturadaimagem|573x573px]]</div><br />
[[Categoria:Vendas]]</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Arquivo:Parametro_enviar_preco_de_custo_tray.png&diff=7739Arquivo:Parametro enviar preco de custo tray.png2026-02-10T20:34:00Z<p>Josetomaz: </p>
<hr />
<div>parametro enviar preco de custo tray</div>Josetomazhttp://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Arquivo:Novo_par%C3%A2metro_tray.png&diff=7738Arquivo:Novo parâmetro tray.png2026-02-10T20:32:48Z<p>Josetomaz: </p>
<hr />
<div>novo parâmetro tray</div>Josetomaz