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Senha para permitir alterar os parâmetros dos relatórios

2026-04-20T18:35:25Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções para dar permissão para os usuários acessaram a tela de parâmetro dos relatórios.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo TradeWin - Arquivos - Senhas de Vendas-Liberações
==='''PASSO 2'''===
Filtre pelo usuário que se deseja dar permissão e pesquise pelo filtro: ''''Permite alterar a configuração de impressão de relatório'''<nowiki/>' e altera a coluna '''Libera''' para = S

Depois clique em Salvar.

[[Arquivo:Imagedsfsdfds.png]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Imagedsfsdfds.png

2026-04-20T18:35:01Z

Felipe:

sdf

Senha para permitir alterar os parâmetros dos relatórios

2026-04-20T18:29:51Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para alterar o sistema para considerar apenas os 2 últimos dígitos do DDD e exibi-lo no formato padrão usado no Brasil.''' O DDD dos telefones do sistema tem um zero à esquerda, que era um padrão antigamente, mas em todo lugar só se usa 2 dígitos. A partir da versão 921, o sistema passou a considerar que: *Todo telefone celular possui 9 dígito...'

'''Este artigo contém instruções para alterar o sistema para considerar apenas os 2 últimos dígitos do DDD e exibi-lo no formato padrão usado no Brasil.'''

O DDD dos telefones do sistema tem um zero à esquerda, que era um padrão antigamente, mas em todo lugar só se usa 2 dígitos.

A partir da versão 921, o sistema passou a considerar que:

*Todo telefone celular possui 9 dígitos;
*Todo telefone principal possui 8 dígitos;
*O campo DDD aceita apenas 2 dígitos.

Sabemos que alguns clientes informam o telefone celular no campo destinado ao telefone principal, pois, para a maioria das pessoas físicas, o celular é o único número utilizado. Para que o sistema aceite essa configuração, é necessário ajustar o parâmetro '''Máscara para o campo Telefone Fixo''' para '''(99)999999999''', permitindo que o usuário digite 8 ou 9 dígitos conforme necessário.

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configurar o parâmetro por empresa '''“Máscara para o campo telefone fixo”''' com o valor '''(99)999999999'''.
[[Arquivo:Máscara para o campo telefone fixo.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|670x670px|Alteração parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Dessa forma, o sistema irá permitir que informe um telefone fixo (8 dígitos) ou um telefone celular (9 dígitos) no mesmo campo.
[[Categoria:Vendas]]

Bloquear alteração de parâmetros de impressão

2026-04-20T18:27:23Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções para solicitar senha de autorização para alterações nos parâmetros de impressão.'''
==Tutorial==
==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.

[[Arquivo:Image32452353425.png]]
==='''PASSO 2'''===
Quando o parâmetro está = N o sistema vai abrir a tela de 'Parâmetros de Impressão' sem a solicitação de senha.

Qualquer usuário terá acesso 'da image abaixo' sem restrição alguma .

[[Arquivo:Imagesdvfsdwfdsfsd.png]]
==='''PASSO 3''' ===
Com o parâmetro ligado ( = S), uma caixa é aberta solicitando a digitação de senha para que alterações possam ser realizadas.

[[Arquivo:Image 4wt5sefe.png]]

Bloquear alteração de parâmetros de impressão

2026-04-20T18:19:32Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para solicitar senha de autorização para alterações nos parâmetros de impressão.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Com...'

'''Este artigo contém instruções para solicitar senha de autorização para alterações nos parâmetros de impressão.'''
==Tutorial==
==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.

[[Arquivo:Image32452353425.png]]
==='''PASSO 2'''===
Quando o parâmetro está = N o sistema segue o seguinte tratamento...
[[Arquivo:Imagesdvfsdwfdsfsd.png|miniaturadaimagem]]
==='''PASSO 3'''===
Com o parâmetro ligado ( = S), uma caixa é aberta solicitando a digitação de senha para que alterações possam ser realizadas.
[[Arquivo:Image 4wt5sefe.png|miniaturadaimagem]]

Arquivo:Imagesdvfsdwfdsfsd.png

2026-04-20T18:19:26Z

Felipe:

sdfd

Arquivo:Image 4wt5sefe.png

2026-04-20T18:17:44Z

Felipe:

sdfdsfsd

Arquivo:Image32452353425.png

2026-04-20T18:15:40Z

Felipe:

123456

Rejeição 703: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento

2026-04-20T13:05:50Z

Felipe:

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 703: Data-Hora.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
A Rejeição 703 indica que a data e hora de emissão da sua NF-e ou NFC-e são posteriores ao horário oficial da SEFAZ no momento do recebimento.

* '''Desincronização:''' O relógio da máquina onde o sistema emissor está instalado está adiantado em relação ao servidor da SEFAZ.
* '''Configuração de Fuso Horário:''' O fuso horário incorreto aplicado ao sistema.
* '''Horário de Verão:''' Embora suspenso no Brasil, mudanças automáticas em servidores antigos podem causar essa falha.

===PASSO 2===

Para resolver, sincronize o relógio do seu computador/servidor com o horário oficial de Brasília e garanta que o fuso horário esteja correto (geralmente UTC-03:00). A SEFAZ

'''Nota:''' É aceita uma tolerância de até 5 minutos, devido ao sincronismo de horário entre o servidor da empresa e o da SEFAZ.

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Rejeição 703: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento

2026-04-20T13:04:41Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 703: Data-Hora.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== A Rejeição 703 indica que a data e hora de emissão da sua NF-e ou NFC...'

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 703: Data-Hora.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
A Rejeição 703 indica que a data e hora de emissão da sua NF-e ou NFC-e são posteriores ao horário oficial da SEFAZ no momento do recebimento

* '''Desincronização:''' O relógio da máquina onde o sistema emissor está instalado está adiantado em relação ao servidor da SEFAZ.
* '''Configuração de Fuso Horário:''' O fuso horário incorreto aplicado ao sistema.
* '''Horário de Verão:''' Embora suspenso no Brasil, mudanças automáticas em servidores antigos podem causar essa falha.

===PASSO 2===

Para resolver, sincronize o relógio do seu computador/servidor com o horário oficial de Brasília e garanta que o fuso horário esteja correto (geralmente UTC-03:00). A SEFAZ

'''Nota:''' É aceita uma tolerância de até 5 minutos, devido ao sincronismo de horário entre o servidor da empresa e o da SEFAZ.

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Dispensa relacionamento produto e fornecedor no Compras

2026-04-13T17:12:20Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém instruções que determina se na tela de itens do compras, será questionado sobre produto não cadastrado para o fornercedor informado na capa.'''<div> ==Tutorial== ===='''PASSO 1'''...'

'''Este artigo contém instruções que determina se na tela de itens do compras, será questionado sobre produto não cadastrado para o fornercedor informado na capa.'''<div>

==Tutorial==
===='''PASSO 1'''====
Masteren/Financeiro - Dados - Parâmetros

Habilitar o parâmetro: '''Dispensa relacionamento produto e fornecedor no Compras''' = S

[[Arquivo:Dispensa relacionamento 1.png]]

'''PASSO 2'''

</div>
Compras - Pedidos - Inclusão

Atualmente, quando se informa na tela de edição de itens do módulo de compras um produto cujo fornecedor cadastrado para ele é diferente do fornecedor informado na capa, o sistema faz o seguinte questionamento

[[Arquivo:Dispensa relacionamento 2.png]]

'''PASSO 3'''

Para que essa mensagem não ocorra, basta deixar o parâmetro = '''N'''

{{DEFAULTSORT:Como cadastrar um acréscimo no contas a receber?}}
[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Dispensa relacionamento 2.png

2026-04-13T17:11:37Z

Felipe:

Dispensa relacionamento 2

Arquivo:Dispensa relacionamento 1.png

2026-04-13T17:06:41Z

Felipe:

Dispensa relacionamento 1

Verificar status do serviço de boleto da Tecnospeed

2026-04-13T12:05:36Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém instruções de como consultar o status do serviço de boleto da Tecnospeed''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== A API Plugboletos oferece uma rota para verificar a saúde dos serviços. Essa...'

'''Este artigo contém instruções de como consultar o status do serviço de boleto da Tecnospeed'''
==Tutorial==
===PASSO 1===
A API Plugboletos oferece uma rota para verificar a saúde dos serviços. Essa funcionalidade permite que você confirme se a API está funcionando corretamente antes de realizar outras operações.

Para consultar o status, acessar pelo navegador o endereço:

http://plugboleto.com.br/status

===PASSO 2===
A rota <code>/status</code> retornará um código de status HTTP que indica a saúde atual da API. Aqui está o significado dos códigos de status mais comuns:

* '''200 OK''': A API está em pleno funcionamento e pronta para processar solicitações.
* '''503 Service Unavailable:''' A API está temporariamente indisponível ou em manutenção. Nesse caso, recomendamos aguardar e tentar novamente mais tarde.

Lembre-se de que a verificação de saúde da API é uma etapa importante antes de utilizar outros recursos e operações disponíveis. Isso garante que você esteja se comunicando corretamente com a API Plugboletos e ajuda a evitar problemas durante a integração.
[[Categoria:Financeiro]]

Não foi possível VALIDAR XML da NFC-e

2026-04-06T16:42:49Z

Felipe: Criou página com ''''Este contém instruções para a correção do erro “Mensagem Não foi possível VALIDAR XML da NFC-e”.''' Ao atualizar a versão do ECF é imprescindível a atualização do componente da Tecnospeed. Caso contrário, aparecerá o erro abaixo. 661x661px ==<span style="font-family:poppins,sans-serif"...'

'''Este contém instruções para a correção do erro “Mensagem Não foi possível VALIDAR XML da NFC-e”.'''

Ao atualizar a versão do ECF é imprescindível a atualização do componente da Tecnospeed. Caso contrário, aparecerá o erro abaixo.
[[Arquivo:Gui 43.png|centro|miniaturadaimagem|661x661px]]

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Faça backup das alterações feitas no componente, exemplo: *.ini, pasta Templates, Esquemas etc. Na pasta '''C:\Program Files\TecnoSpeed\NFCe'''

==='''PASSO 2'''===
Abrir o Painel de Controle da máquina - opção Desinstalar um programa e remover a versão do componente da Tecnospeed instalada atualmente.
[[Arquivo:Removendo versão do Tecnospeed.png|alt=Removendo versão do Tecnospeed|centro|miniaturadaimagem|446x446px|Removendo versão do Tecnospeed]]

==='''PASSO 3'''===
Acessar a página de download da MicroUniverso http://download.microuniverso.com.br/TradSql/NFCe%20TecnoSpeed/ e baixe o arquivo atualizado.

==='''PASSO 4'''===
Executar o arquivo '''setup_nfce_tecnoaccount_versão.exe''' disponível na pasta baixada.

==='''PASSO 5'''===
Avançar até finalizar a instalação.
[[Categoria:NFC-e - Nota Fiscal Cupom Eletrônica]]

Arquivo:Gui 43.png

2026-04-06T16:40:54Z

Felipe:

Gui_43

Como desvincular um vendedor do cadastro do cliente

2026-04-01T15:45:51Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo irá demonstrar como desvincular o vendedor, relacionado no cadastro do cliente.''' '''''Obs: Nessa mesma tela vai poder vincular e desvincular, incluindo ou excluindo o dado adicional " Vendedor Relacionado"''''' ==<span style="font-family...'

'''Este artigo irá demonstrar como desvincular o vendedor, relacionado no cadastro do cliente.'''

'''''Obs: Nessa mesma tela vai poder vincular e desvincular, incluindo ou excluindo o dado adicional " Vendedor Relacionado"'''''

==Tutorial==
<div>

===PASSO 1===
Acessar o sistema Financeiro / MasterEn procurar o cliente que deseja efetuar a configuração.

Dentro do cadastro do cliente ir em Dados Adicionais - clicar na opção de adicionar um novo dado adicional mostrada na imagem abaixo onde esta apontado pela seta.

[[Arquivo:Image0000014.png|centro|commoldura]]Pesquisar o dado adicional:" Vendedor Relacionado" neste campo será apresentado os vendedores cadastrados</div>Após selecionar o dado adicional e informar o vendedor desejado, aplicar para salvar as informações inseridas.

[[Arquivo:Gui 41.png|centro|miniaturadaimagem|719x719px]]

Para excluir, basta selecionar o dado adicional é clicar na Lixeira, deixando o registro conforme a imagem abaixo. Com um X.

Clique em aplicar para salvar as informações

[[Arquivo:Gui 42.png|centro|miniaturadaimagem|935x935px]]

Arquivo:Gui 42.png

2026-04-01T15:43:11Z

Felipe:

Gui_42

Arquivo:Gui 41.png

2026-04-01T15:39:09Z

Felipe:

Gui_41

Como agendar o cálculo do custo médio (cálculo através de batch)

2026-03-31T12:53:29Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo irá demonstrar como realizar o processo de geração automática do cálculo do custo médio agendando através de um arquivo .BAT. Esse processo permite que o cálculo seja feito automaticamente.''' ==Tutorial== <div> ===<span style="font-family:...'

'''Este artigo irá demonstrar como realizar o processo de geração automática do cálculo do custo médio agendando através de um arquivo .BAT. Esse processo permite que o cálculo seja feito automaticamente.'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Abrir o programa Bloco de Notas e para criar um novo documento vazio.

No novo arquivo informar os seguintes comandos:

'''Tradewin.exe S senha MICROUNI N N P'''

Onde:

'''Tradewin.exe -''' nome do aplicativo

'''S -''' Valor fixo do sistema

'''senha -''' Senha do usuário que irá acessar o sistema

'''MICROUNI -''' Usuário que irá fazer o cálculo (não é necessário ser o usuário MICROUNI, mas tem que ser um usuário que tenha acesso a todas as filiais)

'''N -''' Parâmetro fixo do sistema

'''N -''' Parâmetro fixo do sistema

'''P -''' Parâmetro fixo do sistema[[Arquivo:Bat Custo Médio.png|centro|commoldura|Bat Custo Médio]]

===PASSO 2===
Salvar o arquivo como a extensão .BAT na mesma pasta onde estão os executáveis do sistema. (Geralmente C:\Microuni\Enterprise)[[Arquivo:Bat Custo Médio 2.png|centro|commoldura|Bat Custo Médio]]

===PASSO 3===
Após Salvar o arquivo '''CustoMedio.bat''' pode ser criado um agendamento no Agendador de Tarefas do Windows para que execute essa BAT em um horário determinado.

A rotina que é executada é: ''TRADEWIN / sistemas / controle de estoque / movimentos / atualização mensal do custo médio / cálculo / cálculo 3''

'''Importante:'''

O sistema verifica algumas validações antes de permitir a atualização do custo médio. Caso alguma dessas regras não seja atendida, a execução poderá ser interrompida. Validações importantes:

* Nota fiscal com valor contábil zerado → Se houver, o cálculo pode ser bloqueado.
* Conversão de unidades → Se existir um produto com fator de conversão zerado, o cálculo será interrompido.
* PIS/COFINS → O sistema verifica se todas as notas de entrada tiveram o devido processamento dos tributos.
* Encerramento mensal → Caso o mês de processamento não tenha sido encerrado, o sistema solicitará a execução do encerramento antes do cálculo do custo médio.</div>Antes de agendar a execução automática, é necessário garantir que essas validações não impedirão a finalização do cálculo.
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Arquivo:Bat Custo Médio 2.png

2026-03-31T12:47:47Z

Felipe:

Bat Custo Médio 2

Arquivo:Bat Custo Médio.png

2026-03-31T12:42:04Z

Felipe:

Bat Custo Médio

Como permitir a montagem de carga sem reserva de lote

2026-03-31T12:04:27Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém instruções de como liberar a montagem de carga de um pedido sem reserva de lote''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Em alguns casos se faz necessário, liberar a montagem...'

'''Este artigo contém instruções de como liberar a montagem de carga de um pedido sem reserva de lote'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Em alguns casos se faz necessário, liberar a montagem de carga de um produto sem a reserva do lote, onde é feita a montagem de carga sem reserva do lote, e após a montagem é informado o lote no pedido, pois a emissão da nota não é permitido sem lote.

Para conseguir montar a carga sem reserva do lote é necessário alterar o parâmetro '''"Obrigatório selecionar lote antes da montagem de carga"''' informando '''N''' neste parâmetro.
[[Arquivo:Lote Antes da Montagem.png|centro|commoldura|Parâmetro]]
Com este parâmetro definido como não obrigatório, será permitida montar a carga sem o lote, mas ele será necessário antes de emitir a nota.
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Arquivo:Lote Antes da Montagem.png

2026-03-31T12:02:30Z

Felipe:

Lote Antes da Montagem

Como tirar um relatório das permissões de uma senha de autorização

2026-03-23T19:33:16Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém instruções de como tirar um relatório com todas as permissões de uma senha''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Acessar o módulo '''Controle de Estoque(Tradewin) / Arqui...'

'''Este artigo contém instruções de como tirar um relatório com todas as permissões de uma senha'''
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo '''Controle de Estoque(Tradewin) / Arquivos / Senhas de Vendas'''.
[[Arquivo:Image36.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|614x614px|Opção Senha de Vendas]]
==='''PASSO 2'''===
Na tela principal das senhas, clicar no botão '''Imprimir,''' no filtro que foi aberto pode-se informar somente o nome de uma pessoal autorizada ou se deixar em branco irá imprimir de todos:
[[Arquivo:Relatório de Senha de Vendas 2.png|centro|commoldura|Relatório de Senha de Vendas]]
==='''PASSO 3'''===
Ao clicar em imprimir, o sistema vai mostrar um relatório com o nome dos autorizados de cada senha e a configuração de todas as permissões daquela senha:
[[Arquivo:Relatório de Permissões.png|centro|commoldura|Relatório de Permissões]]

[[Categoria:Gerenciais]]

Arquivo:Relatório de Permissões.png

2026-03-23T19:32:24Z

Felipe:

Relatório de Permissões

Arquivo:Relatório de Senha de Vendas 2.png

2026-03-23T19:29:20Z

Felipe:

Relatório de Senha de Vendas 2

Arquivo:Relatório de senha de vendas.png

2026-03-23T19:27:33Z

Felipe:

Relatório de senha de vendas

Como unificar cadastro de Pessoa Jurídica / Pessoa Física Duplicado

2026-03-17T13:51:31Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para unificar os cadastros de pessoa, duplicado por seus CNP/CPF iguais. Atualmente se faz a configuração no cadastro de Categorias, dentro do MasterEn, que permiti a configuração, para aceitar apenas um registros por CNPJ ou CPF. Programa utilizado para realizar a unificação é: MUPessoaDuplicada''' ==<span style="font-fam...'

'''Este artigo contém instruções para unificar os cadastros de pessoa, duplicado por seus CNP/CPF iguais. Atualmente se faz a configuração no cadastro de Categorias, dentro do MasterEn, que permiti a configuração, para aceitar apenas um registros por CNPJ ou CPF. Programa utilizado para realizar a unificação é: MUPessoaDuplicada'''
==Tutorial==
==='''PASSO 1'''===
Faça o Download da versão para o diretório: C:\Microuni na máquina em que vai ser utilizado o executável. Geralmente é uma ferramenta que fica na máquina de um responsável pela TI.

http://download.microuniverso.com.br/MasterEn/Versao96/Aplicativos/MUPessoaDuplicada/

Senha para descompacta: mu6196

[[Arquivo:Gui 34.png|centro|miniaturadaimagem|867x867px]]
==='''PASSO 2'''===
Acessar o executável informando o Banco de dados, usuário e senha.

Clicar em Conectar ao Banco e em seguida clique em "Preencher Tabela", pois assim o programa ira trazer em ordem numérica a coluna CNPJ/CPF

Selecione a coluna Padrão do cadastro que deseja manter. Conforme orientação do próprio programa.
[[Arquivo:Gui 36.png|centro|miniaturadaimagem|746x746px]]
==='''PASSO 3'''===
Para finalizar o processo, marque as opções: "Excluir ao atualizar". Assim o programa manterá apenas um registro.

OBS: Botão "Transferir Cadastro", foi criado para manter o histórico de movimentação caso não queira que o mesmo seja excluído.

Para finalizar o processo, clique no botão Salvar.

[[Arquivo:Gui 37.png|centro|miniaturadaimagem|731x731px]]
Responda a pergunta e finalize o processo.

Arquivo:Gui 37.png

2026-03-17T13:49:05Z

Felipe:

Gui_37

Arquivo:Gui 36.png

2026-03-17T13:29:18Z

Felipe:

Gui_36

Arquivo:Gui 35.png

2026-03-17T13:26:44Z

Felipe:

Gui_35

Arquivo:Gui 34.png

2026-03-17T13:20:02Z

Felipe:

Gui_34

Versão errada das DLL do Microuni

2026-03-17T13:01:01Z

Felipe:

'''Este artigo contém explicação para solucionar o erro: Versão errada das DLL MTBL61 do Microuni.'''

==Tutorial==
Esse erro acontece por falha na instalação do Microuni em uma máquina e quando vai fazer uso do MUIntegra, não abre por conta da mensagem.
[[Arquivo:Gui 33.png|centro|miniaturadaimagem|436x436px]]

===PASSO 1===
Baixar as dlls abaixo e copiar para a pasta C:\Microuni, onde o MUIntegra é executado:

===PASSO 2===
Realizar o download abaixo:

<nowiki>http://download.microuniverso.com.br/MasterEn/Instalacao/MTBL61.zip</nowiki>

<nowiki>http://download.microuniverso.com.br/MasterEn/Instalacao/MTBL61_versao_3_3_0.rar</nowiki>
[[Categoria:Financeiro]]

Versão errada das DLL do Microuni

2026-03-17T12:55:24Z

Felipe:

'''Este artigo contém explicação para solucionar o erro: Versão errada das DLL do Microuni.'''

==Tutorial==
Esse erro acontece por falha na instalação do Microuni em uma máquina e quando vai fazer uso do MUIntegra, não abre por conta da mensagem.
[[Arquivo:Gui 33.png|centro|miniaturadaimagem|436x436px]]

===PASSO 1===
Baixar as dlls abaixo e copiar para a pasta C:\Microuni, onde o MUIntegra é executado:

===PASSO 2===
Realizar o download abaixo:

<nowiki>http://download.microuniverso.com.br/MasterEn/Instalacao/MTBL61.zip</nowiki>

<nowiki>http://download.microuniverso.com.br/MasterEn/Instalacao/MTBL61_versao_3_3_0.rar</nowiki>
[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Gui 33.png

2026-03-17T12:49:35Z

Felipe:

Gui_33

Versão errada das DLL do Microuni

2026-03-17T12:44:43Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém explicação para solucionar o erro: Encoutering loading library: mtbl61.dll no Masteren.''' ==Tutorial== Esse erro acontece por falha na instalação do Microuni em uma máquina. 944x944px ===<span style="c...'

'''Este artigo contém explicação para solucionar o erro: Encoutering loading library: mtbl61.dll no Masteren.'''

==Tutorial==
Esse erro acontece por falha na instalação do Microuni em uma máquina.
[[Arquivo:MASTEREN ERRO DLL 01.png|centro|miniaturadaimagem|944x944px]]

===PASSO 1===
Executar com permissão de administrador do Windows:

<nowiki>http://download.microuniverso.com.br/MasterEn/Instalacao/vcredist_x86.exe</nowiki>

===PASSO 2===
Realizar o download abaixo:

<nowiki>http://download.microuniverso.com.br/MasterEn/Instalacao/Microuni61SP6.rar</nowiki>

Descompactar o arquivo e copiar todo conteúdo para o diretório C:\Microuni.

[[Categoria:Financeiro]]

Como habilitar o botão Cliente p/ Nota no Sistema de Usuário

2026-03-16T19:33:00Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções para habilitar o botão 'Cliente p/ Nota' no Sistema de Usuário.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Ligar o parâmetro: '''Habilita Cliente para nota no checkout e sistema de usuários?''' = S

[[Arquivo:Cliente para nota 2.png]]
 

==='''PASSO 2'''===
Ao ligar o parâmetro, o botão ''''Cliente p/ Nota'''<nowiki/>' irá aparecer no Sistema de Usuário (Movimentos - Faturamento - Padrão)

[[Arquivo:Cliente para nota 1.png]]
 

 

==='''PASSO 3'''===
Ao clicar no botão da imagem acima, a tela abaixo irá aparecer para que possa ser digitado os dados do cliente que deverá sair na nota fiscal

[[Arquivo:Cliente para nota 3.png]]

[[Categoria:Vendas]]

Como habilitar o botão Cliente p/ Nota no Sistema de Usuário

2026-03-16T19:32:35Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções para habilitar o botão 'Cliente p/ Nota' no Sistema de Usuário.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Ligar o parâmetro: '''Habilita Cliente para nota no checkout e sistema de usuários?''' = S

[[Arquivo:Cliente para nota 2.png]]
 

==='''PASSO 2'''===
Ao ligar o parâmetro, o botão ''''Cliente p/ Nota'''<nowiki/>' irá aparecer no Sistema de Usuário (Movimentos - Faturamento - Padrão)

[[Arquivo:Cliente para nota 1.png]]
 

==='''PASSO 3'''===
Ao clicar no botão da imagem acima, a tela abaixo irá aparecer para que possa ser digitado os dados do cliente que deverá sair na nota fiscal

[[Arquivo:Cliente para nota 3.png]]

[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Cliente para nota 3.png

2026-03-16T19:31:31Z

Felipe:

Cliente para nota 3

Como habilitar o botão Cliente p/ Nota no Sistema de Usuário

2026-03-16T19:28:01Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções para habilitar o botão 'Cliente p/ Nota' no Sistema de Usuário.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Primeiro passo será ligar o parâmetro: '''Tratar roteiro automático no orçamento''' = S (Acesse o sistema Masteren\Finacneiro - Dados - Parâmetros).
[[Arquivo:Cliente para nota 2.png|miniaturadaimagem]]
 

==='''PASSO 2'''===

[[Arquivo:Cliente para nota 1.png]]
 

==='''PASSO 3'''===
Dentro orçamento na aba Entrega - Transportadora - Roteiro... você poderá visualizar qual roteiro foi selecionado automaticamente caso o parâmetro esteja ligado.

[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Cliente para nota 2.png

2026-03-16T19:27:55Z

Felipe:

Cliente para nota 2

Arquivo:Cliente para nota 1.png

2026-03-16T19:26:47Z

Felipe:

Cliente para nota 1

Como habilitar o botão Cliente p/ Nota no Sistema de Usuário

2026-03-16T19:22:38Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para tratar roteiro automaticamente no orçamento.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Primeiro passo será ligar o parâmetro: '''Tratar roteiro automático no orça...'

'''Este artigo contém instruções para tratar roteiro automaticamente no orçamento.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Primeiro passo será ligar o parâmetro: '''Tratar roteiro automático no orçamento''' = S (Acesse o sistema Masteren\Finacneiro - Dados - Parâmetros).

 

[[Arquivo:Roteiro 1.png]]

==='''PASSO 2'''===
Uma vez o parâmetro ligado, o sistema irá relacionar os roteiros com cidades e bairros cadastrados, tornando possível a identificação automática do roteiro a partir de um dado endereço do cliente. Deste modo, essa informação pode ser utilizada na montagem de carga e em relatórios, proporcionando, inclusive, um controle mais eficiente no processo de entrega.O roteiro uma vez cadastrado e o endereço do cliente fazendo parte desse roteiro, o mesmo será selecionado automaticamente.

 

==='''PASSO 3'''===
Dentro orçamento na aba Entrega - Transportadora - Roteiro... você poderá visualizar qual roteiro foi selecionado automaticamente caso o parâmetro esteja ligado.

[[Arquivo:Roteiro 2.png]]

[[Categoria:Vendas]]

Tratar roteiro automático no orçamento

2026-03-16T17:29:53Z

Felipe:

Roteiro obrigatório no orçamento

2026-03-16T17:29:08Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções para parametrizar o sistema obrigando a escolha do roteiro ao salvar um orçamento.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Primeiro passo será ligar o parâmetro: '''Roteiro obrigatório no Orçamento''' = S (Acesse o sistema Masteren\Finacneiro - Ferramentas - Núcleo Comum - Alterar Valor do Parâmetro).

[[Arquivo:Roteiro 3.png]]
 

==='''PASSO 2'''===
Caso o endereço do cliente não faça parte de nenhum roteiro, o sistema apresentará a seguinte mensagem na hora de salvar.

[[Arquivo:Roteiro 4.png]]

 

==='''PASSO 3''' ===
Dentro orçamento na aba Entrega - Transportadora - Roteiro... você poderá visualizar qual roteiro foi selecionado. Caso não encontre, ele ficará vazio.

[[Arquivo:Roteiro 2.png]]

[[Categoria:Vendas]]

Roteiro obrigatório no orçamento

2026-03-16T17:27:31Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções para parametrizar o sistema obrigando a escolha do roteiro ao salvar um orçamento.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Primeiro passo será ligar o parâmetro: '''Roteiro obrigatório no Orçamento''' = S (Acesse o sistema Masteren\Finacneiro - Ferramentas - Núcleo Comum - Alterar Valor do Parâmetro).

[[Arquivo:Roteiro 3.png]]
 

==='''PASSO 2'''===
Caso o endereço do cliente não faça parte de nenhum roteiro, o sistema apresentará a seguinte mensagem na hora de salvar.
[[Arquivo:Roteiro 4.png|miniaturadaimagem]]

 

==='''PASSO 3'''===
Dentro orçamento na aba Entrega - Transportadora - Roteiro... o sistema irá preencher automaticamente caso o parâmetro esteja ligado.

[[Arquivo:Roteiro 2.png]]

[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Roteiro 4.png

2026-03-16T17:27:26Z

Felipe:

Roteiro 4

Roteiro obrigatório no orçamento

2026-03-16T17:24:47Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções para parametrizar o sistema obrigando a escolha do roteiro ao salvar um orçamento.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Primeiro passo será ligar o parâmetro: '''Roteiro obrigatório no Orçamento''' = S (Acesse o sistema Masteren\Finacneiro - Ferramentas - Núcleo Comum - Alterar Valor do Parâmetro).
[[Arquivo:Roteiro 3.png]]
 

==='''PASSO 2'''===
Uma vez o parâmetro ligado, o sistema irá relacionar os roteiros com cidades e bairros cadastrados, tornando possível a identificação automática do roteiro a partir de um dado endereço do cliente. Deste modo, essa informação pode ser utilizada na montagem de carga e em relatórios, proporcionando, inclusive, um controle mais eficiente no processo de entrega.O roteiro uma vez cadastrado e o endereço do cliente fazendo parte desse roteiro, o mesmo será selecionado automaticamente.

 

==='''PASSO 3'''===
Dentro orçamento na aba Entrega - Transportadora - Roteiro... o sistema irá preencher automaticamente caso o parâmetro esteja ligado.

[[Arquivo:Roteiro 2.png]]

[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Roteiro 3.png

2026-03-16T17:24:27Z

Felipe:

Roteiro 3