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Como vincular uma filial à empresa

2026-07-15T15:21:55Z

Felipe: Criou página com ''''Como o sistema é multiempresas, este artigo irá mostrar como vincular uma filial(is) a uma determinada empresa matriz ou empresas do grupo.''' ==Tutorial== <div> ===PASSO 1=== Acessar o módulo Finance...'

'''Como o sistema é multiempresas, este artigo irá mostrar como vincular uma filial(is) a uma determinada empresa matriz ou empresas do grupo.'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Acessar o módulo Financeiro/Masteren - Cadastro - Núcleo Comum - Filial

[[Arquivo:Imagem filial 1 .png]]
===PASSO 2===
Após selecionar a filial que se deseja relacionar à empresa, vá na aba ''''Empresa'''<nowiki/>'

[[Arquivo:Imagem filial 2.png]]

===PASSO 3===
E no campo Empresa (à direita) aperte a tecla F3 para selecionar a(s) Empresa(s) cadastrada que será a matriz ou responsável pela filial desejada.

[[Arquivo:Imagem filial 3.png]]

</div>
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Imagem filial 3.png

2026-07-15T15:21:35Z

Felipe:

Imagem filial 3

Arquivo:Imagem filial 2.png

2026-07-15T15:19:03Z

Felipe:

Imagem filial 2

Arquivo:Imagem filial 1 .png

2026-07-15T15:16:01Z

Felipe:

Imagem filial 1

Tratar preço de oferta direto no caixa

2026-07-06T18:46:05Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções para habilitar o recurso de escolher a forma de pagamento antes de inserir o item do ECF para que o item tenha a possibilidade de ser vendido em oferta através da condição de pagamento e alterar o valor do desconto.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Dados - Parâmetros

[[Arquivo:Preço de oferta 1.png]]
==='''PASSO 2'''===
Se o parâmetro: '''Tratar preço de oferta direto no caixa''' estiver = '''S'''... o sistema apresentará as opções 'Condição de Pagamento' e 'Tipo de Documento' e habilitará os campos 'Desconto' e 'Perc. Desconto'.

[[Arquivo:Preço de oferta 2.png]]
==='''PASSO 3'''===
Se o parâmetro: '''Tratar preço de oferta direto no caixa''' estiver = '''N'''... o sistema não apresentará as opções 'Condição de Pagamento' e 'Tipo de Documento' e desabilitará os campos 'Desconto' e 'Perc. Desconto'.

[[Arquivo:Preço de oferta 3.png]]
[[Categoria:Vendas]]

Tratar preço de oferta direto no caixa

2026-07-06T18:43:19Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções para habilitar o recurso de escolher a forma de pagamento antes de inserir o item do ECF para que o item tenha a possibilidade de ser vendido em oferta através da condição de pagamento e alterar o valor do desconto.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Dados - Parâmetros

[[Arquivo:Preço de oferta 1.png]]
==='''PASSO 2'''===
Se o parâmetro: Tratar preço de oferta direto no caixa estiver = S... o sistema terá o seguinte tratamento.
[[Arquivo:Preço de oferta 2.png]]
==='''PASSO 3'''===
Se o parâmetro: Tratar preço de oferta direto no caixa estiver = N... o sistema terá o seguinte tratamento.
[[Arquivo:Preço de oferta 3.png]]
[[Categoria:Vendas]]

Tratar preço de oferta direto no caixa

2026-07-06T18:42:29Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para habilitar o recurso de escolher a forma de pagamento antes de inserir o item do ECF para que o item tenha a possibilidade de ser vendido em oferta através da condição de pagamento e alterar o valor do desconto.''' ==Tutorial== ===<span style="co...'

'''Este artigo contém instruções para habilitar o recurso de escolher a forma de pagamento antes de inserir o item do ECF para que o item tenha a possibilidade de ser vendido em oferta através da condição de pagamento e alterar o valor do desconto.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Dados - Parâmetros

[[Arquivo:Preço de oferta 1.png]]
==='''PASSO 2'''===
Se o parâmetro: Tratar preço de oferta direto no caixa estiver = S... o sistema terá o seguinte tratamento.
[[Arquivo:Preço de oferta 2.png|miniaturadaimagem]]
==='''PASSO 3'''===
Se o parâmetro: Tratar preço de oferta direto no caixa estiver = N... o sistema terá o seguinte tratamento.
[[Arquivo:Preço de oferta 3.png|miniaturadaimagem]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Preço de oferta 3.png

2026-07-06T18:42:24Z

Felipe:

preço de oferta 3

Arquivo:Preço de oferta 2.png

2026-07-06T18:40:12Z

Felipe:

preço de oferta 2

Arquivo:Preço de oferta 1.png

2026-07-06T18:36:49Z

Felipe:

preço de oferta 1

Como cadastrar um Contabilista

2026-07-01T14:46:48Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções de como cadastrar um contabilista no módulo Masteren\Financeiro.'''
==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Acessar o módulo Masteren\Financeiro - Cadastro - Núcleo Comum - Cliente

[[Arquivo:Contabilista 1.png]]

=== PASSO 2===
Você pode estar cadastrando ou alterando o contabilista.

E na Aba '''Dados Adicionais''' é obrigatório colocar o parâmetro: '''Número de inscrição no CRC''' com o Valor do CRC do contador responsável pela empresa.

[[Arquivo:Contabilista 2.png]]

</div>

[[Categoria:Fiscal]]

Arquivo:Contabilista 2.png

2026-07-01T14:44:14Z

Felipe:

Contabilista 2

Como cadastrar um Contabilista

2026-07-01T14:36:30Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções de como cadastrar um contabilista no módulo Masteren\Financeiro.'''
==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Acessar o módulo Masteren\Financeiro - Cadastro - Núcleo Comum - Cliente

[[Arquivo:Contabilista 1.png]]

=== PASSO 2===

===PASSO 3 ===
</div>

[[Categoria:Fiscal]]

Arquivo:Contabilista 1.png

2026-07-01T14:36:07Z

Felipe:

Contabilista 1

Como cadastrar um Contabilista

2026-07-01T14:31:34Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém instruções de como cadastrar um contabilista no módulo Masteren\Financeiro.''' ==Tutorial== <div> ===PASSO 1=== Habilitar o parâmetro '''Completar dados do cliente no orçamento =...'

'''Este artigo contém instruções de como cadastrar um contabilista no módulo Masteren\Financeiro.'''
==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Habilitar o parâmetro '''Completar dados do cliente no orçamento = S'''

Os dados informados no cadastro do cliente não estão disponíveis para o usuário no momento do orçamento. Este parâmetro exibe os dados cadastrados do cliente no MasterEn na tela de orçamento, para agilizar o acesso do usuário a estas informações, tais como celular, e-mail CREA/ABD e contatos.
</div>

Rejeição 704: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada

2026-06-30T16:53:32Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 704: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== A Rejeição 704: indica que a data e hora de em...'

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 704: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
A Rejeição 704: indica que a data e hora de emissão da sua NF-e ou NFC-e são anteriores ao horário oficial da SEFAZ no momento do recebimento.

*'''Dessincronização:''' O relógio da máquina onde o sistema emissor está instalado está atrasado em relação ao servidor da SEFAZ.
*'''Configuração de Fuso Horário:''' O fuso horário incorreto aplicado ao sistema.
*'''Horário de Verão:''' Embora suspenso no Brasil, mudanças automáticas em servidores antigos podem causar essa falha.

===PASSO 2===

Para resolver, sincronize o relógio do seu computador/servidor com o horário oficial de Brasília e garanta que o fuso horário esteja correto (geralmente UTC-03:00). A SEFAZ

'''Nota:''' É aceita uma tolerância de até 5 minutos, devido ao sincronismo de horário entre o servidor da empresa e o da SEFAZ.

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Como permitir alterar valores de pedidos importados do ecommerce

2026-06-30T16:47:08Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém instruções de como alterar os valores de um pedido que foi importado pelo ecommerce''' ==Tutorial== Nos pedidos importados pelo Ecommerce por padrão não é permitido alterar os valores dos produtos, pois como a venda já foi finalizada no ecommerce, os valo...'

'''Este artigo contém instruções de como alterar os valores de um pedido que foi importado pelo ecommerce'''
==Tutorial==
Nos pedidos importados pelo Ecommerce por padrão não é permitido alterar os valores dos produtos, pois como a venda já foi finalizada no ecommerce, os valores já estão definidos. Mas em alguns casos se faz necessário alterar esses valores.

==='''PASSO 1'''===
Para permitir, que ao alterar os valores dos produtos de um pedido importado pelo Ecommerce, é necessário habilitar um parâmetro. Acessar a opção dentro do '''Controle de Estoque / Fiscal (Tradewin) - Tabelas - e-Commerce - Plataformas.'''
Procurar pelo plataforma que é utilizada, e ir na guia Parâmetros, e incluir o parâmetro '''Permitir alterar os itens do Pedido importado do e-Commerce?''' com o valor igual a '''S'''
[[Arquivo:Parametro Alterar Pedido Ecommerce.png|centro|commoldura|Parâmetro Alterar Pedido Ecommerce]]

[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Parametro Alterar Pedido Ecommerce.png

2026-06-30T16:46:50Z

Felipe:

Parametro Alterar Pedido Ecommerce

Cadastro de Canais de Venda

2026-06-30T14:19:15Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções para cadastrar um novo Canal de Venda.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Para efetuar cadastro do canal de venda, acesse o sistema de usuários.

Menu Cadastros - Canais de Venda

[[Arquivo:Canal de venda 1.png]]

===PASSO 2===
A tela de cadastro é bem simples, composta por 3 campos...

- '''Código:''' É sequencial, não pode ser alterado.

- '''Descrição:''' A nomenclatura é a que melhor se encaixa com a regra de negócio.

- '''Inativo:''' Se marcar, esse canal de venda não poderá ser mais usado (Quando está desmarcado é porque esse Canal de Venda está ativo, liberado para uso).

[[Arquivo:Canal de venda 2.png]]

'''OBS:''' Um registro pode ser '''excluído''' desde que não tenha orçamento relacionado.

[[Categoria:Vendas]]

Cadastro de Canais de Venda

2026-06-30T14:17:32Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para cadastrar um novo Canal de Venda.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Para efetuar cadastro do canal de venda, acesse o sistema de usuários. Menu Cadastros - Canais de V...'

Arquivo:Canal de venda 2.png

2026-06-30T14:15:48Z

Felipe:

canal de venda 2

Arquivo:Canal de venda 1.png

2026-06-30T14:11:52Z

Felipe:

canal de venda 1

Como personalizar as colunas de pesquisa de produto no Vendas

2026-06-30T12:19:36Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo irá demonstrar como configurar as colunas a serem exibidas na pesquisa de produtos no Vendas''' ==Tutorial== <div> Na pesquisa de produtos, é possível escolher as colunas que serão exibidas na pesquisa de produtos. ===<span style="font-family:p...'

'''Este artigo irá demonstrar como configurar as colunas a serem exibidas na pesquisa de produtos no Vendas'''

==Tutorial==
<div>
Na pesquisa de produtos, é possível escolher as colunas que serão exibidas na pesquisa de produtos.

===PASSO 1===
Entrar no módulo de Vendas com o usuário MICROUNI, na tela de pesquisa de produtos clicar na [[Arquivo:Seta Vendas.png|semmoldura]] acima do resultado:

[[Arquivo:Personalizar Colunas.png|centro|commoldura|Abrir configurações]]

===PASSO 2===
Ao clicar no ícone irá abrir uma nova barra com a opção de configurações das colunas através do ícone [[Arquivo:Conifgurações Vendas.png|semmoldura]][[Arquivo:Configurações vendas.png|centro|commoldura|Ícone de Configurações]]

===PASSO 3===

Ao clicar no ícone será aberta uma tela com as colunas utilizadas e quais deseja que aparecem na consulta dos produtos.[[Arquivo:Colunas Para Configuração.png|centro|commoldura|Colunas ]]

</div>
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Colunas Para Configuração.png

2026-06-30T12:17:58Z

Felipe:

Colunas Para Configuração

Arquivo:Configurações vendas.png

2026-06-30T12:14:54Z

Felipe:

Configurações vendas

Arquivo:Conifgurações Vendas.png

2026-06-30T12:12:05Z

Felipe:

Conifgurações Vendas

Arquivo:Personalizar Colunas.png

2026-06-30T12:10:26Z

Felipe:

Personalizar Colunas

Arquivo:Seta Vendas.png

2026-06-30T12:07:21Z

Felipe:

Seta Vendas

Ordem de impressão dos itens no orçamento

2026-06-29T12:53:51Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções para alterar a ordem de impressão dos itens no orçamento.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn - Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro

Selecione a opção de ordenação no parâmetro '''"Ordem de impressão dos itens no orçamento"'''

'''Obs: Esse parâmetro é por FILIAL.'''

[[Arquivo:Ordem impressão 1.png]]

==='''PASSO 2'''===
'''As opções existentes hoje são:'''

- Inclusão do item

- Código do produto

- Referência do produto

- Descrição do produto

- Local físico do produto

- Por Filial de Retirada

- Carga do item

- Ordem do item

'''** Assim que alterar o parâmetro, não esqueça de sair e entrar novamente no sistema.'''

[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Ordem impressão 1.png

2026-06-29T12:50:38Z

Felipe:

ordem impressão 1

Ordem de impressão dos itens no orçamento

2026-06-29T12:41:15Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para configurar no cadastro do usuário um parâmetro que permite alterar o valor do produto durante o processo de emissão de cupom fiscal.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''</span...'

'''Este artigo contém instruções para configurar no cadastro do usuário um parâmetro que permite alterar o valor do produto durante o processo de emissão de cupom fiscal.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Cadastro - Núcleo Comum - Usuário - Aba Parâmetros

Ligar o parâmetro '''"Permite alterar valor do produto na ECF"''' = S

'''Obs: Esse parâmetro é por USUÁRIO.'''

[[Arquivo:Parametro Valor 7.png]]

==='''PASSO 2'''===
Uma vez o parâmetro ligado, no momento de passar um produto no ECF, o sistema abrirá uma tela conforme imagem abaixo.

Permitindo assim a alteração do preço unitário de cada produto.

[[Arquivo:Parametro Valor 8.png]]

==='''PASSO 3'''===
- Para desabilitar essa opção, basta colocar o parâmetro = N

[[Categoria:Vendas]]

Como consultar notas não integradas na contabilidade

2026-06-16T17:45:34Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém instruções como consultar notas lançadas e que não foram integradas na contabilidade''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Para consultar as notas que tenham algum problem...'

'''Este artigo contém instruções como consultar notas lançadas e que não foram integradas na contabilidade'''
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Para consultar as notas que tenham algum problema na contabilização, é necessário utilizar o aplicativo '''MUIntegra.''' Dentro do aplicativo acessar a opção dentro do botão '''Consultas - Diagnóstico de Problemas de Contabilização'''
[[Arquivo:Opção Muintegra.png|centro|commoldura|Consultas de Problema de Contabilização]]
==='''PASSO 2'''===
Dentro dessa opção, na guia Notas Fiscais, é possível consultar os possíveis problemas de notas fiscais com a contabilidade. Informar o filtro de Data Inicial e Final e o tipo de nota de Entrada ou Saída. E no botão '''Buscar Falta de Contabilização''' pode ser consultado os possíveis problemas de contabilização
[[Arquivo:Problemas de Contabilização.png|centro|commoldura|Problemas de Contabilização]]

* Notas que foram processadas e que o aplicativo MuIntegra não gerou nenhum lançamento para elas
* Notas que foram processadas e que não possuem nenhum lançamento contábil
* Notas que foram processadas, gerou contabilização e a contabilização foi totalmente excluída por algum usuário
* Notas que foram processadas, gerou contabilização e algum lançamento contábil foi excluído por algum usuário

[[Categoria:Contabilidade]]

Arquivo:Problemas de Contabilização.png

2026-06-16T17:42:37Z

Felipe:

Problemas de Contabilização

Arquivo:Opção Muintegra.png

2026-06-16T17:38:21Z

Felipe:

Opção Muintegra

Como configurar envio de e-mail pelo Pix a prazo

2026-06-15T17:37:14Z

Felipe:

'''Este artigo mostra como configurar os parâmetros de envio de email para que seja possível disparar mensagens com o QR Code do PIX a prazo para o cliente.'''
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Quando o parâmetro '<nowiki/>'''PIX a Prazo: Trabalha com recebimento PIX a Prazo'''<nowiki/>' estiver configurado como ''''S'''<nowiki/>' na filial da venda, o sistema deverá validar se os demais parâmetros necessários estão configurados para o envio de e-mail ao cliente.

==='''PASSO 2'''===

{| class="wikitable"
|+
|-
!Parâmetros
!Utilizado
!Valor
|-
|PIX a Prazo: Envio de QR Code - Assunto da Mensagem a Ser Enviada
| Filial
|Assunto enviado no email do Pix - - Variáveis [NUMERO_PEDIDO] e [DATA_VENCIMENTO]
|-
|PIX a Prazo: Envio de QR Code - Texto da Mensagem a Ser Enviada
|Filial
|Corpo enviado no email do Pix - Variáveis [NUMERO_PEDIDO] e [DATA_VENCIMENTO]
|-
|Envio de Email pelo Orçamento, endereço a substituir o cadastrado na forma de comunicação
|Filial
|Responsabilidade do cliente, Ex: xxxxx@microuniverso.com.br
|-
|Envio de Email pelo Orçamento, protocolo de autenticação SMTP
|Filial
|Responsabilidade do cliente, Ex: SMTP
|-
|Envio de Email pelo Orçamento, nome do servidor SMTP
|Filial
|Responsabilidade do cliente, Ex: smtp.gmail.com.br
|-
|Envio de Email pelo Orçamento, porta de comunicação para envio de email
|Filial
|Responsabilidade do cliente, Ex: 587
|-
|Envio de Email pelo Orçamento, Usuário para envio de email utilizando autenticação
|Filial
|Responsabilidade do cliente, Ex: xxxxx@microuniverso.com.br
|-
|Senha para envio de email utilizando autenticação
|Filial
|Responsabilidade do cliente, Ex: yxyxyxyx
|}

[[Categoria:Vendas]]

Como configurar envio de e-mail pelo Pix a prazo

2026-06-15T17:36:34Z

Felipe:

Como configurar envio de e-mail pelo Pix a prazo

2026-06-15T17:33:06Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo mostra como configurar os parâmetros de envio de email para que seja possível disparar mensagens com o QR Code do PIX a prazo para o cliente.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Quando o...'

Como trocar o certificado que é configurado para o Webhook

2026-06-15T13:55:59Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém explicações de como trocar o certificado configurado para o uso do Webhook.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Acessar o módulo Atualizador de versão / Aba API Gateway Arquivo:Imag...'

'''Este artigo contém explicações de como trocar o certificado configurado para o uso do Webhook.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Acessar o módulo Atualizador de versão / Aba API Gateway

[[Arquivo:Image certificado webhook 1.png]]

'''<nowiki/>'''
===PASSO 2===
Na aba API Gateway é necessário configurar o mTLS

[[Arquivo:Image certificado webhook 2.png]]

===PASSO 3===
1- Marcar o checkbox ''''Configurar mTLS'''<nowiki/>'

2- ''''Nome Servidor:'''<nowiki/>' é o caminho do DNS criado

3- ''''Arquivo .crt'''<nowiki/>' - Certificado público (é o certificado SSL do próprio domínio .crt e .key)

4- ''''Arquivo. Key'''<nowiki/>' - Chave privada correspondentes

Esse certificado deve ser emitido para o domínio do cliente, por exemplo: webhookpix.dominio.com.br
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Image certificado webhook 2.png

2026-06-15T13:47:12Z

Felipe:

Image certificado webhook 2

Arquivo:Image certificado webhook 1.png

2026-06-15T13:45:41Z

Felipe:

Image certificado webhook 1

Relatório do Cadastro de Cliente

2026-06-05T18:23:21Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para emitir relatório do cadastro de clientes''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Acessar o '''Financeiro - Exibir - Relatórios - Núcleo Comum - Pessoa'''...'

'''Este artigo contém instruções para emitir relatório do cadastro de clientes'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o '''Financeiro - Exibir - Relatórios - Núcleo Comum - Pessoa'''

[[Arquivo:Gui 18.png|centro|miniaturadaimagem|616x616px]]

'''PASSO 2'''

Selecione os filtros de forma completa ou na sua necessidade de escolha. Para selecionar somente Clientes, na guia Classificação selecionar a classificação de cliente.

Nas outras guias de filtro pode selecionar o Estado ou Cidade. E na guia de Endereço você pode selecionar qual endereço que quer que seja exibido, Comercial, Faturamento, Entrega, Cobrança, etc.

Após selecionar os filtros, clique no Funil, para selecionar os clientes.
[[Arquivo:Relatório Clientes.png|centro|commoldura|Classificação Cliente]]
Escolha os clientes e clique em seguida em Imprimir ou Visualizar.

[[Arquivo:Gui 20.png|centro|miniaturadaimagem|653x653px]]

==='''PASSO 3'''===
Resultado do relatório gerado, para envio de impressão ou salvar como arquivo
[[Arquivo:Guigo 21.png|centro|miniaturadaimagem|620x620px]]

[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Relatório Clientes.png

2026-06-05T18:21:20Z

Felipe:

Relatório Clientes

Sistema está pedindo o número da nota fiscal

2026-06-03T20:26:02Z

Felipe:

'''Este artigo contém explicação para ajustar um TPO para liberar ou bloquear o campo 'Número da Nota Fiscal'.'''
==Tutorial==
PASSO 1

Financeiro – Cadastro – Núcleo Comum – TPO

[[Arquivo:TPO 1.jpg]]

===PASSO 2===
Depois que selecionar a TOP da operação de entrada ou saídas, vá na opção '''Integração''', aba '''Faturamento''' e procure pelo parâmetro: "'''Integra com Faturamento'''"

[[Arquivo:Image recebi 123.png]]

===PASSO 3===
Se o parâmetro "'''Integra com Faturamento'''" estiver = '''S''' o campo ''''Número da Nota Fiscal:'''<nowiki/>' fica desabilitado.

[[Arquivo:Image numero 1.png]]

===PASSO 4===
Se o parâmetro "'''Integra com Faturamento'''" estiver = '''N''' o campo ''''Número da Nota Fiscal:'''<nowiki/>' fica habilitado.

[[Arquivo:Image recebi 12.png]]

[[Categoria: Vendas]]

Arquivo:Image recebi 123.png

2026-06-03T20:25:34Z

Felipe:

123

Sistema está pedindo o número da nota fiscal

2026-06-03T20:24:05Z

Felipe:

'''Este artigo contém explicação para ajustar um TPO para liberar ou bloquear o campo 'Número da Nota Fiscal'.'''
==Tutorial==
PASSO 1

Financeiro – Cadastro – Núcleo Comum – TPO

[[Arquivo:TPO 1.jpg]]

===PASSO 2===
Depois que selecionar a TOP da operação de entrada ou saídas, vá na opção '''Integração''', aba '''Faturamento''' e procure pelo parâmetro: "'''Integra com Faturamento'''"

[[Arquivo:TPO 3.jpg]]
===PASSO 3===
Se o parâmetro "'''Integra com Faturamento'''" estiver = '''S''' o campo ''''Número da Nota Fiscal:'''<nowiki/>' fica desabilitado.

[[Arquivo:Image numero 1.png]]

===PASSO 4===
Se o parâmetro "'''Integra com Faturamento'''" estiver = '''N''' o campo ''''Número da Nota Fiscal:'''<nowiki/>' fica habilitado.

[[Arquivo:Image recebi 12.png]]

[[Categoria: Vendas]]

Arquivo:Image recebi 12.png

2026-06-03T20:20:21Z

Felipe:

Sistema está pedindo o número da nota fiscal

2026-06-03T20:18:15Z

Felipe: Criou página com ' '''Este artigo contém explicação para ajustar um TPO para liberar ou bloquear o campo 'Número da Nota Fiscal'.''' ==Tutorial== PASSO 1 Financeiro – Cadastro – Núcleo Comum – TPO Arquivo:TPO...'

'''Este artigo contém explicação para ajustar um TPO para liberar ou bloquear o campo 'Número da Nota Fiscal'.'''
==Tutorial==
PASSO 1

Financeiro – Cadastro – Núcleo Comum – TPO

[[Arquivo:TPO 1.jpg]]

===PASSO 2===
Depois que selecionar a TOP da operação de entrada ou saídas, vá na opção '''Integração''', aba '''Faturamento''' e procure pelo parâmetro: "'''Integra com Faturamento'''"

[[Arquivo:TPO 3.jpg]]
===PASSO 3===
Se o parâmetro "'''Integra com Faturamento'''" estiver = '''N''' o sistema terá o seguinte comportamento:
[[Arquivo:Image numero 1.png|miniaturadaimagem]]

===PASSO 4===
Se o parâmetro "'''Integra com Faturamento'''" estiver = '''S''' o sistema terá o seguinte comportamento:

[[Categoria: Vendas]]

Arquivo:Image numero 1.png

2026-06-03T20:16:27Z

Felipe:

Reimpressão Comprovante de Recebimento de conta a receber no checkout

2026-06-02T18:22:27Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções de como realizar a reimpressão do recibo no checkout.'''
==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Acessar o Checkout e clicar no botão '''Recebimentos'''

[[Arquivo:Image receb 2.png]]

=== PASSO 2===
[[Arquivo:Image recebi 1.png]]

=== PASSO 3===
Entre com o código da filial, cliente e clique no botão '''Procurar'''

Assim que o título aparecer no grid abaixo, selecione e clique no botão '''Imprimir''' para que seja feito a reimpressão do recibo.

[[Arquivo:Image receb 3.png]]
</div>

Arquivo:Image receb 3.png

2026-06-02T18:21:28Z

Felipe: