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Permitir ver estoque de outras filiais no vendas

2026-10-27T21:04:26Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções para habilitar o filtro "Estoque Disponível Outras Filiais" na pesquisa de produtos do orçamento do ProjetoWeb.'''

O filtro '''“Estoque Disponível Outras Filiais”''' fica na tela de pesquisa de produtos do orçamento (Itens – Pesquisar Produtos).

Ele aparece como uma chave liga/desliga. Para que a opção apareça e funcione, duas configurações precisam estar ativas ao mesmo tempo:

<nowiki>*</nowiki> O parâmetro '''“Exibir estoque de outras filiais na consulta de produtos”''' (código <code>EXIBIR_ESTOQUE_OUTRAS_FILIAIS</code>) com o valor '''S''', na filial em uso;

<nowiki>*</nowiki> A permissão '''“Filtro Estoque Disponível Outras Filiais”''' como '''Permitido''' para o usuário ou o grupo de usuários, na opção '''Pesquisar Produto''' do orçamento.

⚠️'''IMPORTANTE:''' As duas condições são obrigatórias. Se o usuário tiver a permissão mas o parâmetro estiver desligado, o sistema exibe um aviso informando que é necessário ligar o parâmetro de exibição de estoque de outras filiais para o filtro funcionar.

==Tutorial==

'''PASSO 1'''

'''- Ativar o parâmetro'''

1.1 - Acessar o módulo MasterEn – Cadastro – Núcleo Comum – Filial – aba '''Parâmetro'''.

1.2 - No campo '''Parâmetro''', selecionar '''Filial''' e, no campo '''Domínio''', selecionar '''Sistema de vendas'''.

1.3 - Localizar o parâmetro '''“Exibir estoque de outras filiais na consulta de produtos”''' e, pelo botão de edição, informar o valor '''S'''.

[[Arquivo:Parametro estoque filiais.png|centro|miniaturadaimagem|700x700px|Parâmetro Exibir estoque de outras filiais na consulta de produtos]]
'''OBSERVAÇÃO:''' O parâmetro é configurado por filial e não vale para todas as filiais. Ele deve ser ativado em cada filial onde o filtro precisa aparecer. Na lista, os parâmetros em azul são os parâmetros padrão (geral).

'''PASSO 2''' '''- Conceder a permissão'''

2.1 - Acessar o módulo '''Segurança''' e localizar o usuário ou o grupo de usuários.

2.2 - Na tela '''Editar Usuário''', acessar a aba '''Permissões'''.

2.3 - Expandir '''Orcamento''' – '''Pesquisar Produto'''.

2.4 - Na opção '''“Filtro Estoque Disponível Outras Filiais”''', selecionar '''Permitido'''.
[[Arquivo:Permite pesquisa produtos estoque filiais.png|centro|miniaturadaimagem|697x697px|Permissão Filtro Estoque Disponível Outras Filiais]]
'''PASSO 3'''

'''- Conferir no orçamento'''

Reabrir o orçamento e acessar '''Itens – Pesquisar Produtos'''. A chave '''“Estoque Disponível Outras Filiais”''' deve aparecer habilitada.
[[Arquivo:Pesquisa produtos estoque filiais.png|centro|miniaturadaimagem|628x628px|Filtro Estoque Disponível Outras Filiais na pesquisa de produtos]]
Observações

'''SUGESTÃO:''' Se depois dessas configurações a opção ainda não aparecer, verificar se o parâmetro foi ativado na filial correta, aquela em que o usuário está logado no orçamento.
[[Categoria:Vendas]]

Permitir ver estoque de outras filiais no vendas

2026-10-27T21:03:41Z

Felipe:

Permitir ver estoque de outras filiais no vendas

2026-10-27T21:02:38Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções para habilitar o filtro "Estoque Disponível Outras Filiais" na pesquisa de produtos do orçamento do ProjetoWeb.'''

O filtro '''“Estoque Disponível Outras Filiais”''' fica na tela de pesquisa de produtos do orçamento (Itens – Pesquisar Produtos).

Ele aparece como uma chave liga/desliga. Para que a opção apareça e funcione, duas configurações precisam estar ativas ao mesmo tempo:

<nowiki>*</nowiki> O parâmetro '''“Exibir estoque de outras filiais na consulta de produtos”''' (código <code>EXIBIR_ESTOQUE_OUTRAS_FILIAIS</code>) com o valor '''S''', na filial em uso;

<nowiki>*</nowiki> A permissão '''“Filtro Estoque Disponível Outras Filiais”''' como '''Permitido''' para o usuário ou o grupo de usuários, na opção '''Pesquisar Produto''' do orçamento.

⚠️'''IMPORTANTE:''' As duas condições são obrigatórias. Se o usuário tiver a permissão mas o parâmetro estiver desligado, o sistema exibe um aviso informando que é necessário ligar o parâmetro de exibição de estoque de outras filiais para o filtro funcionar.

==Tutorial== ===

'''PASSO 1'''

'''- Ativar o parâmetro'''

=== 1.1 - Acessar o módulo MasterEn – Cadastro – Núcleo Comum – Filial – aba '''Parâmetro'''.

1.2 - No campo '''Parâmetro''', selecionar '''Filial''' e, no campo '''Domínio''', selecionar '''Sistema de vendas'''.

1.3 - Localizar o parâmetro '''“Exibir estoque de outras filiais na consulta de produtos”''' e, pelo botão de edição, informar o valor '''S'''.
[[Arquivo:Parametro estoque filiais.png|centro|miniaturadaimagem|700x700px|Parâmetro Exibir estoque de outras filiais na consulta de produtos]]
'''OBSERVAÇÃO:''' O parâmetro é configurado por filial e não vale para todas as filiais. Ele deve ser ativado em cada filial onde o filtro precisa aparecer. Na lista, os parâmetros em azul são os parâmetros padrão (geral). ==='''PASSO 2''' '''- Conceder a permissão'''===

2.1 - Acessar o módulo '''Segurança''' e localizar o usuário ou o grupo de usuários.

2.2 - Na tela '''Editar Usuário''', acessar a aba '''Permissões'''.

2.3 - Expandir '''Orcamento''' – '''Pesquisar Produto'''.

2.4 - Na opção '''“Filtro Estoque Disponível Outras Filiais”''', selecionar '''Permitido'''.
[[Arquivo:Permite pesquisa produtos estoque filiais.png|centro|miniaturadaimagem|697x697px|Permissão Filtro Estoque Disponível Outras Filiais]]
<nowiki>===</nowiki>'''PASSO 3'''

'''- Conferir no orçamento'''

=== Reabrir o orçamento e acessar '''Itens – Pesquisar Produtos'''. A chave '''“Estoque Disponível Outras Filiais”''' deve aparecer habilitada.
[[Arquivo:Pesquisa produtos estoque filiais.png|centro|miniaturadaimagem|628x628px|Filtro Estoque Disponível Outras Filiais na pesquisa de produtos]]
==Observações

== '''SUGESTÃO:''' Se depois dessas configurações a opção ainda não aparecer, verificar se o parâmetro foi ativado na filial correta, aquela em que o usuário está logado no orçamento.
[[Categoria:Vendas]]

Permitir ver estoque de outras filiais no vendas

2026-10-27T21:00:33Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para habilitar o filtro "Estoque Disponível Outras Filiais" na pesquisa de produtos do orçamento do ProjetoWeb.''' O filtro '''“Estoque Disponível Outras Filiais”''' fica na tela de pesquisa de produtos do orçamento (Itens – Pesquisar Produtos). Ele aparece como uma chave liga/desliga. Para que a opção apareça e funcione, duas configura...'

'''Este artigo contém instruções para habilitar o filtro "Estoque Disponível Outras Filiais" na pesquisa de produtos do orçamento do ProjetoWeb.''' O filtro '''“Estoque Disponível Outras Filiais”''' fica na tela de pesquisa de produtos do orçamento (Itens – Pesquisar Produtos). Ele aparece como uma chave liga/desliga. Para que a opção apareça e funcione, duas configurações precisam estar ativas ao mesmo tempo: * O parâmetro '''“Exibir estoque de outras filiais na consulta de produtos”''' (código <code>EXIBIR_ESTOQUE_OUTRAS_FILIAIS</code>) com o valor '''S''', na filial em uso; * A permissão '''“Filtro Estoque Disponível Outras Filiais”''' como '''Permitido''' para o usuário ou o grupo de usuários, na opção '''Pesquisar Produto''' do orçamento. ⚠️'''IMPORTANTE:''' As duas condições são obrigatórias. Se o usuário tiver a permissão mas o parâmetro estiver desligado, o sistema exibe um aviso informando que é necessário ligar o parâmetro de exibição de estoque de outras filiais para o filtro funcionar. ==Tutorial== ==='''PASSO 1''' '''- Ativar o parâmetro'''=== 1.1 - Acessar o módulo MasterEn – Cadastro – Núcleo Comum – Filial – aba '''Parâmetro'''. 1.2 - No campo '''Parâmetro''', selecionar '''Filial''' e, no campo '''Domínio''', selecionar '''Sistema de vendas'''. 1.3 - Localizar o parâmetro '''“Exibir estoque de outras filiais na consulta de produtos”''' e, pelo botão de edição, informar o valor '''S'''.
[[Arquivo:Parametro estoque filiais.png|centro|miniaturadaimagem|700x700px|Parâmetro Exibir estoque de outras filiais na consulta de produtos]]
'''OBSERVAÇÃO:''' O parâmetro é configurado por filial e não vale para todas as filiais. Ele deve ser ativado em cada filial onde o filtro precisa aparecer. Na lista, os parâmetros em azul são os parâmetros padrão (geral). ==='''PASSO 2''' '''- Conceder a permissão'''=== 2.1 - Acessar o módulo '''Segurança''' e localizar o usuário ou o grupo de usuários. 2.2 - Na tela '''Editar Usuário''', acessar a aba '''Permissões'''. 2.3 - Expandir '''Orcamento''' – '''Pesquisar Produto'''. 2.4 - Na opção '''“Filtro Estoque Disponível Outras Filiais”''', selecionar '''Permitido'''.
[[Arquivo:Permite pesquisa produtos estoque filiais.png|centro|miniaturadaimagem|697x697px|Permissão Filtro Estoque Disponível Outras Filiais]]
<nowiki/>==='''PASSO 3''' '''- Conferir no orçamento'''=== Reabrir o orçamento e acessar '''Itens – Pesquisar Produtos'''. A chave '''“Estoque Disponível Outras Filiais”''' deve aparecer habilitada.
[[Arquivo:Pesquisa produtos estoque filiais.png|centro|miniaturadaimagem|628x628px|Filtro Estoque Disponível Outras Filiais na pesquisa de produtos]]
<nowiki/>==Observações== '''SUGESTÃO:''' Se depois dessas configurações a opção ainda não aparecer, verificar se o parâmetro foi ativado na filial correta, aquela em que o usuário está logado no orçamento.
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Pesquisa produtos estoque filiais.png

2026-10-27T21:00:28Z

Felipe:

Pesquisa produtos estoque filiais

Arquivo:Permite pesquisa produtos estoque filiais.png

2026-10-27T21:00:06Z

Felipe:

Permite pesquisa produtos estoque filiais

Arquivo:Parametro estoque filiais.png

2026-10-27T20:59:45Z

Felipe:

Parametro estoque filiais

Relatório Analítico de Contas a Receber

2026-10-27T13:53:07Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções de como emitir o relatório analítico de contas a receber.'''<div>
==Tutorial==
===='''PASSO 1''' '''- Acesse a opção'''====
Financeiro – Relatórios – Contas A Receber – Analítico de Contas a Receber
</div>
[[Arquivo:Image Contas a Receber.png]]

===='''PASSO 2''' ====
Informe os filtros desejados na guia '''Filtro.'''
[[Arquivo:Image Contas a Receber 1.png]]

'''PASSO 3'''
[[Arquivo:Image encargos 4.png]]

Após realizar os filtros, clicar no botão '''Visualizar''' para imprimir em vídeo o relatório ou no botão '''Imprimir''' para enviar para a impressora.

Arquivo:Image encargos 4.png

2026-10-27T13:52:39Z

Felipe:

Image encargos 4

Arquivo:Image Contas a Receber 1.png

2026-10-27T13:45:18Z

Felipe:

Image Contas a Receber 1

Relatório Analítico de Contas a Receber

2026-10-27T13:43:35Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções de como emitir o relatório analítico de contas a receber.'''<div>
==Tutorial==
===='''PASSO 1''' '''- Acesse a opção'''====
Financeiro – Relatórios – Contas A Receber – Analítico de Contas a Receber
</div>
[[Arquivo:Image Contas a Receber.png]]

===='''PASSO 2''' ====
Informe os filtros desejados na guia '''Filtro.'''[[Arquivo:REL CP 02.png|centro|miniaturadaimagem|768x768px]]'''PASSO 3'''

Após realizar os filtros, clicar no botão '''Visualizar''' para imprimir em vídeo o relatório ou no botão '''Imprimir''' para enviar para a impressora.[[Arquivo:REL CP 03.png|centro|miniaturadaimagem|846x846px]]

Relatório Analítico de Contas a Receber

2026-10-27T13:43:07Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções de como emitir o relatório analítico de contas a receber.'''<div>
==Tutorial==
===='''PASSO 1''' '''- Acesse a opção'''====
Financeiro – Relatórios – Contas A Receber – Analítico de Contas a Receber
</div>
[[Arquivo:Image Contas a Receber.png|miniaturadaimagem]]

===='''PASSO 2'''====
Informe os filtros desejados na guia '''Filtro.'''[[Arquivo:REL CP 02.png|centro|miniaturadaimagem|768x768px]]'''PASSO 3'''

Após realizar os filtros, clicar no botão '''Visualizar''' para imprimir em vídeo o relatório ou no botão '''Imprimir''' para enviar para a impressora.[[Arquivo:REL CP 03.png|centro|miniaturadaimagem|846x846px]]

Arquivo:Image Contas a Receber.png

2026-10-27T13:42:46Z

Felipe:

Image Contas a Receber

Relatório Analítico de Contas a Receber

2026-10-27T13:40:50Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém instruções de como emitir o relatório analítico de contas a receber.'''<div> ==Tutorial== ===='''PASSO 1''' '''- Acesse a opção'''==== Financeiro – Relatórios – Contas A Pag...'

'''Este artigo contém instruções de como emitir o relatório analítico de contas a receber.'''<div>
==Tutorial==
===='''PASSO 1''' '''- Acesse a opção'''====
Financeiro – Relatórios – Contas A Pagar – Analítico de Contas a Pagar
</div>[[Arquivo:REL CP 00.png|centro|miniaturadaimagem|520x520px]]
===='''PASSO 2'''====
Informe os filtros desejados na guia '''Filtro.'''[[Arquivo:REL CP 02.png|centro|miniaturadaimagem|768x768px]]'''PASSO 3'''

Após realizar os filtros, clicar no botão '''Visualizar''' para imprimir em vídeo o relatório ou no botão '''Imprimir''' para enviar para a impressora.[[Arquivo:REL CP 03.png|centro|miniaturadaimagem|846x846px]]

Como alterar o fator de conversão do Sistema Tintométrico

2026-10-26T14:09:14Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para configurar o fator de conversão das máquinas de tintas''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== As máquinas de tintas utilizam uma unidade própria de medida, gera...'

'''Este artigo contém instruções para configurar o fator de conversão das máquinas de tintas'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
As máquinas de tintas utilizam uma unidade própria de medida, geralmente chamada Pulso, e no ERP, a unidade dos corantes são medidas em ML (mililitros), por isso é necessário informar o valor para converter Pulso para MLs.

No caso da Suvinil por exemplo, cada Pulso equivale a 0,154 ml, então esse fator deve ser cadastrado.
==='''PASSO 2'''===
Para fazer isso, entrar no '''Sistema de Usuários - Cadastros - Configurar Dado Adicional:'''

Selecionar a categoria Sistema Tintométrico, e o fabricante desejado.

Informar no dado adicional '''Fator de Conversão para mililitro''' o valor desejado e salvar.
[[Arquivo:Fator de Conversão Pulso.png|centro|commoldura|Fator de Conversão para Pulso]]

[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Arquivo:Fator de Conversão Pulso.png

2026-10-26T14:07:09Z

Felipe:

Fator de Conversão Pulso

Falha ao gerar nota de débito de pagamento antecipado: C.F.O.P. para consumidor fora do estado não informado no TPO

2026-10-22T14:39:01Z

Felipe: criação do artigo

'''Este artigo contém explicação para corrigir a mensagem "Falha ao gerar nota de débito de pagamento antecipado: C.F.O.P. para consumidor fora do estado não informado no TPO".'''
[[Arquivo:Falha ao gerar nota de débito de pagamento antecipado- C.F.O.P. para consumidor fora do estado não informado no TPO.png|alt=Mensagem de aviso|centro|miniaturadaimagem|564x564px|Mensagem de aviso]]

==Tutorial==

=== PASSO 1 ===
Acessar o módulo Financeiro – Cadastro – Núcleo Comum – TPO.

[[Arquivo:TPO 1.jpg|centro|644x644px]]

===PASSO 2===
Clicar no ícone do binóculo e pesquisar pelo TPO que aparece na mensagem de aviso do checkout. No exemplo é o TPO 8.01.11.

Em seguida clicar no botão OK.
[[Arquivo:Falha ao gerar nota de débito de pagamento antecipado- C.F.O.P. para consumidor fora do estado não informado no TPO1.png|alt=Pesquisa TPO|centro|miniaturadaimagem|636x636px|Pesquisa TPO]]

===PASSO 3===
Clicar na guia '''Integração''' e em seguida '''Núcleo Comercial'''.

O parâmetro '''C.F.O.P. para consumidor fora do estado''' dever estar preenchido.
[[Arquivo:Falha ao gerar nota de débito de pagamento antecipado- C.F.O.P. para consumidor fora do estado não informado no TPO2.png|alt=Integração TPO|centro|miniaturadaimagem|641x641px|Integração TPO]]

===PASSO 4===
Após alteração do TPO, fechar o sistema e abrir novamente.
[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Falha ao gerar nota de débito de pagamento antecipado- C.F.O.P. para consumidor fora do estado não informado no TPO2.png

2026-10-22T14:38:38Z

Felipe:

Falha_ao_gerar_nota_de_débito_de_pagamento_antecipado:_C.F.O.P._para_consumidor_fora_do_estado_não_informado_no_TPO2

Arquivo:Falha ao gerar nota de débito de pagamento antecipado- C.F.O.P. para consumidor fora do estado não informado no TPO1.png

2026-10-22T14:35:33Z

Felipe:

Falha_ao_gerar_nota_de_débito_de_pagamento_antecipado:_C.F.O.P._para_consumidor_fora_do_estado_não_informado_no_TPO1

Arquivo:Falha ao gerar nota de débito de pagamento antecipado- C.F.O.P. para consumidor fora do estado não informado no TPO.png

2026-10-22T14:31:05Z

Felipe:

Falha_ao_gerar_nota_de_débito_de_pagamento_antecipado:_C.F.O.P._para_consumidor_fora_do_estado_não_informado_no_TPO

Como alterar o contador padrão de uma filial

2026-10-20T18:11:31Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém orientações sobre como alterar o contador padrão de uma filial''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Para alterar o contador padrão de uma filial, o responsável pelos arquivos enviados,...'

'''Este artigo contém orientações sobre como alterar o contador padrão de uma filial'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Para alterar o contador padrão de uma filial, o responsável pelos arquivos enviados, é necessário acessar a opção dentro do módulo '''Financeiro - Ferramentas - Núcleo Comum - Alterar valor de Parâmetro'''. Procurar pelo parâmetro '''Contabilista para geração do SPED EFD.''' Nessa ferramenta pode alterar o valor para cada filial, ou se marcar a opção Valor Padrão pode alterar para todas:
[[Arquivo:Contabilista Padrão.png|centro|commoldura|Contabilista Padrão]]

Para cadastrar o Contabilista veja o artigo: [[Como cadastrar um Contabilista]]
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Contabilista Padrão.png

2026-10-20T18:10:38Z

Felipe:

Contabilista Padrão

Rejeição 725: NFC-e com CFOP inválido

2026-10-15T17:51:49Z

Felipe: criação do artigo

'''Este artigo tem por objetivo orientar como resolver a rejeição 725: NFC-e com CFOP inválido.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Para resolver a Rejeição 725, é necessário alterar o código do CFOP para um valor permitido para o uso de NFC-e. Os códigos permitidos são:
{| class="wikitable"
|+
!CFOP
!Descrição
|-
|5101
|Venda de produção do estabelecimento;
|-
|5102
|Venda de mercadoria de terceiros;
|-
|5103
|Venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento;
|-
|5104
|Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;
|-
|5115
|Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;
|-
|5405
|Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído;
|-
|5656
|Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, destinados a consumidor final;
|-
|5667
|Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra UF;
|-
|5910
|Remessa em bonificação, doação ou brinde (NT 2024.001 v.1.10)
|-
|5933
|Prestação de serviço tributado pelo ISSQN.
|}

===PASSO 2===

==Explicando a validação==

A regra de validação da Sefaz, diz o seguinte:

NFC-e (mod=65) com CFOP inválido. Aceitar unicamente os CFOP citados acima. Está rejeição se aplica, somente ao documento NFCe, é obrigatória em todas as UFs.

'''Na prática, o que isso significa?'''

A Rejeição (725) informa que o CFOP utilizado na emissão, não pertence a lista acima dos CFOP permitidos para emissão.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Como alterar os encargos do conta a receber

2026-10-15T17:08:53Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções de como alterar os encargos de um Contas a Receber.'''<div>

==Tutorial==

===='''PASSO 1''' '''- Acesse a opção'''====
Financeiro – Ferramentas – Contas A Receber – Alteração de Encargos
</div>
[[Arquivo:Image encargos 1.png]]

===='''PASSO 2''' '''- Selecione um conta a receber''' ====
Este procedimento ocorre em duas etapas, sendo a primeira para o usuário filtrar os documentos que deseja fazer a alteração da data de vencimento / programação.

'''Código''': Informe o número do documento ou então pressione <F3> para localizar o documento desejado.

'''Cliente''': Informe para restringir a este cliente.

Após localizar o conta a receber, clicar no botão '''Próximo'''.

[[Arquivo:Image encargos 2.png]]

'''PASSO 3'''

Selecione o encargo que deseja alterar e coloque o valor (lembrando que esse juros ou valor será conforme o campo escolhido no Tipo)

Acione o botão '''Terminar''' para concluir.

[[Arquivo:Image encargos 3.png]]

{{DEFAULTSORT:Como cadastrar um acréscimo no contas a receber?}}
[[Categoria:Contas a Receber]]

Como alterar os encargos do conta a receber

2026-10-15T17:06:22Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções de como alterar os encargos de um Contas a Receber.'''<div>

==Tutorial==

===='''PASSO 1''' '''- Acesse a opção'''====
Financeiro – Ferramentas – Contas A Receber – Alteração de Encargos
</div>
[[Arquivo:Image encargos 1.png]]

===='''PASSO 2''' '''- Selecione um conta a receber''' ====
Este procedimento ocorre em duas etapas, sendo a primeira para o usuário filtrar os documentos que deseja fazer a alteração da data de vencimento / programação.

'''Código''': Informe o número do documento ou então pressione <F3> para localizar o documento desejado.

'''Cliente''': Informe para restringir a este cliente.

[[Arquivo:Image encargos 2.png]]

Após localizar o conta a receber, clicar no botão '''Próximo'''.

'''PASSO 3''' '''- Informar nova data de vencimento e programação'''

Selecione e informe uma nova data de vencimento e programação para os campos '''Novo Venc.''' e '''Nova Prog.''' respectivamente.

Acione o botão '''Terminar''' para concluir.
[[Arquivo:Image encargos 3.png|miniaturadaimagem]]

{{DEFAULTSORT:Como cadastrar um acréscimo no contas a receber?}}
[[Categoria:Contas a Receber]]

Arquivo:Image encargos 3.png

2026-10-15T17:06:17Z

Felipe:

Image encargos 3

Como alterar os encargos do conta a receber

2026-10-15T17:04:36Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções de como alterar os encargos de um Contas a Receber.'''<div>

==Tutorial==

===='''PASSO 1''' '''- Acesse a opção'''====
Financeiro – Ferramentas – Contas A Receber – Alteração de Encargos
</div>
[[Arquivo:Image encargos 1.png]]

===='''PASSO 2''' '''- Selecione um conta a receber''' ====
Este procedimento ocorre em duas etapas, sendo a primeira para o usuário filtrar os documentos que deseja fazer a alteração da data de vencimento / programação.

'''Código''': Informe o número do documento ou então pressione <F3> para localizar o documento desejado.

'''Cliente''': Informe para restringir a este cliente.
[[Arquivo:Image encargos 2.png|miniaturadaimagem]]

Após localizar o conta a receber, clicar no botão '''Próximo'''.

'''PASSO 3''' '''- Informar nova data de vencimento e programação'''

Selecione e informe uma nova data de vencimento e programação para os campos '''Novo Venc.''' e '''Nova Prog.''' respectivamente.

Acione o botão '''Terminar''' para concluir.

{{DEFAULTSORT:Como cadastrar um acréscimo no contas a receber?}}
[[Categoria:Contas a Receber]]

Arquivo:Image encargos 2.png

2026-10-15T17:04:32Z

Felipe:

Image encargos 2

Como alterar os encargos do conta a receber

2026-10-15T17:02:43Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções de como alterar os encargos de um Contas a Receber.'''<div>

==Tutorial==

===='''PASSO 1''' '''- Acesse a opção'''====
Financeiro – Ferramentas – Contas A Receber – Alteração de Encargos
</div>
[[Arquivo:Image encargos 1.png]]

===='''PASSO 2''' '''- Selecione um conta a receber''' ====
Este procedimento ocorre em duas etapas, sendo a primeira para o usuário filtrar os documentos que deseja fazer a alteração da data de vencimento / programação.

'''Código''': Informe o número do documento ou então pressione <F3> para localizar o documento desejado.

'''Cliente''': Informe para restringir a este cliente.

'''Vencimento''': Filtre pelo vencimento do documento. Acione o botão [Próximo] para ter acesso aos documentos.

[[Arquivo:ALT VENC CR 2.png|centro|miniaturadaimagem|556x556px|Cadastrando o tipo de Encargo]]

Após localizar o conta a receber, clicar no botão '''Próximo'''.

'''PASSO 3''' '''- Informar nova data de vencimento e programação'''

Selecione e informe uma nova data de vencimento e programação para os campos '''Novo Venc.''' e '''Nova Prog.''' respectivamente.

Acione o botão '''Terminar''' para concluir.
[[Arquivo:ALT VENC CR 3.png|centro|miniaturadaimagem|731x731px|Configurando o valor do encargo]]

{{DEFAULTSORT:Como cadastrar um acréscimo no contas a receber?}}
[[Categoria:Contas a Receber]]

Como alterar os encargos do conta a receber

2026-10-15T17:02:01Z

Felipe:

'''Este artigo contém instruções de como alterar a data de vencimento e ou programação de um Contas a Receber.'''<div>

Procedimento para a alteração da data de vencimento / programação da conta a receber.

A data de programação refere-se à data que a empresa se programou para o crédito da conta a receber.

==Tutorial==

===='''PASSO 1''' '''- Acesse a opção'''====
Financeiro – Ferramentas – Contas A Receber – Alteração de Vencimento / Programação
</div>
[[Arquivo:Image encargos 1.png|miniaturadaimagem]]

===='''PASSO 2''' '''- Selecione um conta a receber'''====
Este procedimento ocorre em duas etapas, sendo a primeira para o usuário filtrar os documentos que deseja fazer a alteração da data de vencimento / programação.

'''Código''': Informe o número do documento ou então pressione <F3> para localizar o documento desejado.

'''Cliente''': Informe para restringir a este cliente.

'''Vencimento''': Filtre pelo vencimento do documento. Acione o botão [Próximo] para ter acesso aos documentos.

[[Arquivo:ALT VENC CR 2.png|centro|miniaturadaimagem|556x556px|Cadastrando o tipo de Encargo]]

Após localizar o conta a receber, clicar no botão '''Próximo'''.

'''PASSO 3''' '''- Informar nova data de vencimento e programação'''

Selecione e informe uma nova data de vencimento e programação para os campos '''Novo Venc.''' e '''Nova Prog.''' respectivamente.

Acione o botão '''Terminar''' para concluir.
[[Arquivo:ALT VENC CR 3.png|centro|miniaturadaimagem|731x731px|Configurando o valor do encargo]]

{{DEFAULTSORT:Como cadastrar um acréscimo no contas a receber?}}
[[Categoria:Contas a Receber]]

Arquivo:Image encargos 1.png

2026-10-15T17:01:56Z

Felipe:

Image encargos 1

Como alterar os encargos do conta a receber

2026-10-15T17:01:02Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo contém instruções de como alterar a data de vencimento e ou programação de um Contas a Receber.'''<div> Procedimento para a alteração da data de vencimento / programação da conta a receber. A data de programação refere-se à data que a empresa se programou para o crédito da conta a receber. ==<span style="font-family:poppins,sa...'

'''Este artigo contém instruções de como alterar a data de vencimento e ou programação de um Contas a Receber.'''<div>

Procedimento para a alteração da data de vencimento / programação da conta a receber.

A data de programação refere-se à data que a empresa se programou para o crédito da conta a receber.

==Tutorial==

===='''PASSO 1''' '''- Acesse a opção'''====
Financeiro – Ferramentas – Contas A Receber – Alteração de Vencimento / Programação
</div>
[[Arquivo:ALT VENC CR 1.png|centro|miniaturadaimagem|503x503px|Opções - Cadastros Pré-Definidos > Núcleo Financeiro > Tipo de Documento]]

===='''PASSO 2''' '''- Selecione um conta a receber'''====
Este procedimento ocorre em duas etapas, sendo a primeira para o usuário filtrar os documentos que deseja fazer a alteração da data de vencimento / programação.

'''Código''': Informe o número do documento ou então pressione <F3> para localizar o documento desejado.

'''Cliente''': Informe para restringir a este cliente.

'''Vencimento''': Filtre pelo vencimento do documento. Acione o botão [Próximo] para ter acesso aos documentos.

[[Arquivo:ALT VENC CR 2.png|centro|miniaturadaimagem|556x556px|Cadastrando o tipo de Encargo]]

Após localizar o conta a receber, clicar no botão '''Próximo'''.

'''PASSO 3''' '''- Informar nova data de vencimento e programação'''

Selecione e informe uma nova data de vencimento e programação para os campos '''Novo Venc.''' e '''Nova Prog.''' respectivamente.

Acione o botão '''Terminar''' para concluir.
[[Arquivo:ALT VENC CR 3.png|centro|miniaturadaimagem|731x731px|Configurando o valor do encargo]]

{{DEFAULTSORT:Como cadastrar um acréscimo no contas a receber?}}
[[Categoria:Contas a Receber]]

Vendas: Configurar a Largura da Coluna Descrição

2026-10-14T11:52:37Z

Felipe:

'''Este artigo contém informações para configurar a largura da coluna Descrição dos produtos no vendas.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
A coluna de descrição do produto na tela de itens do Vendas é configurável, atualmente ela possui 4 possibilidades de tamanhos:
[[Arquivo:Largura Coluna Descrição.png|centro|commoldura|Largura Coluna Descrição]]
Acessar o seguinte diretório no servidor de instalação do Vendas:

'''C:\microuniversoWeb\app\orcamento\MicroUniverso.Orcamento.Web'''

===PASSO 2===
Editar o arquivo '''Web.config'''

===PASSO 3===
Localizar dentro do arquivo o parâmetro '''<add key="larguraColunaDescricao" value="g" />'''
[[Arquivo:Parametro Largura Coluna.png|centro|commoldura|Parâmetro Largura Coluna]]

===PASSO 4===
No campo '''value''' informar o tamanho que será utilizado na largura da coluna Descrição.

Os valores válidos são: '''p, m, g, gg'''

'''<big>OBS:</big>''' '''Ao alterar qualquer linha no arquivo Web.config o site do Vendas é automaticamente reiniciado.'''
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Parametro Largura Coluna.png

2026-10-14T11:51:34Z

Felipe:

Parametro Largura Coluna

Arquivo:Largura Coluna Descrição.png

2026-10-14T11:50:38Z

Felipe:

Largura Coluna Descrição

Como imprimir o Livro Registro de saídas

2026-10-08T18:35:44Z

Felipe:

'''Este artigo irá demonstrar onde e como imprimir o livro registro de saídas.'''

==Tutorial==
<div>

É o documento fiscal obrigatório para empresas comerciais e industriais para escriturar todas as notas fiscais de saída de mercadorias.

===PASSO 1===
Acessar o módulo TradeWin / Sistemas / Livros Fiscais / Relatórios / Registro de Saídas

[[Arquivo:Image livro registro de saída.png]]

===PASSO 2===
'''OBS:''' Esse relatório é composto por 7 modelos com layouts diferentes.

O modelo que estiver no grid é o que será impresso e caso o layout não te atenda basta trocá-lo pelos demais modelos.
</div>
[[Categoria:Fiscal]]

Como imprimir o Livro Registro de entradas

2026-10-08T18:35:06Z

Felipe:

'''Este artigo irá demonstrar onde e como imprimir o livro registro de entradas.'''

==Tutorial==
<div>

É o documento fiscal obrigatório utilizado para escriturar a chegada de mercadorias, bens e serviços de transporte ou comunicação ao estabelecimento

===PASSO 1===
Acessar o módulo TradeWin / Sistemas / Livros Fiscais / Relatórios / Registro de Entradas

[[Arquivo:Registro de entrada 1.png]]

===PASSO 2===
'''OBS:''' Esse relatório é composto por 11 modelos com layouts diferentes.

O modelo que estiver no grid é o que será impresso e caso o layout não te atenda basta trocá-lo pelos demais modelos.
</div>
[[Categoria:Fiscal]]

Como imprimir o Livro Registro de saídas

2026-10-08T18:31:57Z

Felipe:

'''Este artigo irá demonstrar onde e como imprimir o livro registro de saídas.'''

==Tutorial==
<div>

É o documento fiscal obrigatório para empresas comerciais e industriais para escriturar todas as notas fiscais de saída de mercadorias.

===PASSO 1===
Acessar o módulo TradeWin / Sistemas / Livros Fiscais / Relatórios / Registro de Saídas

[[Arquivo:Image livro registro de saída.png]]

===PASSO 2===
Buscar pelo parâmetro : '''Desconto máximo na entrada por vendedor'''

''- Informar o valor desejado por filial ou no geral.''

Após esse processo, o vendedor conseguirá realizar a redução no orçamento de acordo com a porcentagem definida sem a exibição da pendência.

</div>
[[Categoria:Fiscal]]

Arquivo:Image livro registro de saída.png

2026-10-08T18:30:51Z

Felipe:

Image livro registro de saída

Como imprimir o Livro Registro de saídas

2026-10-08T18:29:39Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo irá demonstrar onde e como imprimir o livro registro de entradas.''' ==Tutorial== <div> É o documento fiscal obrigatório utilizado para escriturar a chegada de mercadorias, bens e serviços de transporte ou comunicação ao estabelecimento ===<...'

'''Este artigo irá demonstrar onde e como imprimir o livro registro de entradas.'''

==Tutorial==
<div>

É o documento fiscal obrigatório utilizado para escriturar a chegada de mercadorias, bens e serviços de transporte ou comunicação ao estabelecimento

===PASSO 1===
Acessar o módulo TradeWin / Sistemas / Livros Fiscais / Relatórios / Registro de Entradas

===PASSO 2===
Buscar pelo parâmetro : '''Desconto máximo na entrada por vendedor'''

''- Informar o valor desejado por filial ou no geral.''

Após esse processo, o vendedor conseguirá realizar a redução no orçamento de acordo com a porcentagem definida sem a exibição da pendência.

===PASSO 3===
- Desconto por gerente.

Caso desejado, existe a porcentagem máxima por gerente, basta editar o parâmetro : '''Desconto máximo na entrada por gerente''' seguindo o mesmo passo a passo anterior.

</div>
[[Categoria:Fiscal]]

Como imprimir o Livro Registro de entradas

2026-10-08T18:24:48Z

Felipe:

'''Este artigo irá demonstrar onde e como imprimir o livro registro de entradas.'''

==Tutorial==
<div>

É o documento fiscal obrigatório utilizado para escriturar a chegada de mercadorias, bens e serviços de transporte ou comunicação ao estabelecimento

===PASSO 1===
Acessar o módulo TradeWin / Sistemas / Livros Fiscais / Relatórios / Registro de Entradas

[[Arquivo:Registro de entrada 1.png]]

===PASSO 2===
Buscar pelo parâmetro : '''Desconto máximo na entrada por vendedor'''

''- Informar o valor desejado por filial ou no geral.''

Após esse processo, o vendedor conseguirá realizar a redução no orçamento de acordo com a porcentagem definida sem a exibição da pendência.

===PASSO 3===
- Desconto por gerente.

Caso desejado, existe a porcentagem máxima por gerente, basta editar o parâmetro : '''Desconto máximo na entrada por gerente''' seguindo o mesmo passo a passo anterior.

</div>
[[Categoria:Fiscal]]

Arquivo:Registro de entrada 1.png

2026-10-08T18:21:41Z

Felipe:

registro de entrada 1

Como imprimir o Livro Registro de entradas

2026-10-08T18:18:57Z

'''Este artigo irá demonstrar onde e como imprimir o livro registro de entradas.'''

==Tutorial==
<div>

É o documento fiscal obrigatório utilizado para escriturar a chegada de mercadorias, bens e serviços de transporte ou comunicação ao estabelecimento

===PASSO 1===
Acessar o módulo no MasterEN : Ferramentas >> Núcleo Comum >> Alterar valor de parâmetros

===PASSO 2===
Buscar pelo parâmetro : '''Desconto máximo na entrada por vendedor'''

''- Informar o valor desejado por filial ou no geral.''

Após esse processo, o vendedor conseguirá realizar a redução no orçamento de acordo com a porcentagem definida sem a exibição da pendência.

===PASSO 3===
- Desconto por gerente.

Caso desejado, existe a porcentagem máxima por gerente, basta editar o parâmetro : '''Desconto máximo na entrada por gerente''' seguindo o mesmo passo a passo anterior.

</div>
[[Categoria:Vendas]]

Alterar filial na opção Trocar Local de Retirada

2026-10-07T18:36:22Z

Felipe: criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar o sistema para permitir alterar filial na opção Trocar Local de Retirada.'''

Permitir alterar a filial na opção Trocar Local de Retirada.

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acesse o módulo '''MasterEn → Ferramenta → Núcleo Comum → Alterar Valor de Parâmetro''' e clique em '''OK'''.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configure o parâmetro por usuário:

'''“Alterar filial na opção Trocar Local de Retirada”.'''
[[Arquivo:Alterar filial na opção Trocar Local de Retirada.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|662x662px|Alteração parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Se o parâmetro '''“Alterar filial na opção Trocar Local de Retirada”,''' estiver '''LIGADO''' no cadastro do usuário, será possível alterar o conteúdo do campo '''Filial'''. Caso o parâmetro esteja '''DESLIGADO''', o campo '''Filial''' ficará fixo na filial padrão cadastrada para o usuário, não sendo possível realizar alterações.
[[Arquivo:Alterar filial na opção Trocar Local de Retirada1.png|alt=Tela Trocar Local de Retirada|centro|miniaturadaimagem|657x657px|Tela Trocar Local de Retirada]]
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Arquivo:Alterar filial na opção Trocar Local de Retirada1.png

2026-10-07T18:32:44Z

Felipe:

Alterar_filial_na_opção_Trocar_Local_de_Retirada1

Arquivo:Alterar filial na opção Trocar Local de Retirada.png

2026-10-07T18:29:14Z

Felipe:

Alterar_filial_na_opção_Trocar_Local_de_Retirada

Erro na importação do CTE: Não pode validar assinatura do XML

2026-09-30T18:49:23Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo irá demonstrar como resolver o erro na importação do CTE (Conhecimento de Transporte Eletrônico)''' ==Tutorial== <div> ===PASSO 1=== Ao importar o XML de um conhecimento de transporte e...'

'''Este artigo irá demonstrar como resolver o erro na importação do CTE (Conhecimento de Transporte Eletrônico)'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Ao importar o XML de um conhecimento de transporte eletrônico, dá uma mensagem: "Não pode validar assinatura do XML".

Esse erro acontece porque o arquivo enviado pelo fornecedor ou baixado de algum site está corrompido ou foi enviado errado.[[Arquivo:Erro importação CTE.png|centro|commoldura|Erro na Importação CTE]]

===PASSO 2===
Para resolver este problema, entre no site da Sefaz, informe a Chave de Acesso do CTE e faça o download do XML novamente.

[https://www.cte.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=complet Consulta XML na Sefaz]
</div>
[[Categoria:Fiscal]]

Arquivo:Erro importação CTE.png

2026-09-30T18:47:23Z

Felipe:

Erro importação CTE

Como resolver a Rejeição: Classificação Tributária do IBS/CBS informada inexistente

2026-09-30T11:56:59Z

Felipe: Criou página com ''''Este artigo descreve sobre a rejeição Classificação Tributária do IBS/CBS informada inexistente''' ==Tutorial== Essa rejeição acontece quando for informada uma Classificação Tributária do IBS/CBS que não está cadastrada na Sefaz. Geralmente ela vem informada com o valor '''nIte...'

'''Este artigo descreve sobre a rejeição Classificação Tributária do IBS/CBS informada inexistente'''

==Tutorial==
Essa rejeição acontece quando for informada uma Classificação Tributária do IBS/CBS que não está cadastrada na Sefaz. Geralmente ela vem informada com o valor '''nItem''' que é o número do item da nota que está com esta rejeição.

===PASSO 1===
Para consultar a classificação tributária enviada. No Gerenciador de Exceções, no botão Acertar, na guia Produtos é possível consultar a Classificação Tributária de cada produto, inclusive é possível trocar somente para aquela nota para conseguir solucionar.
Ao pressionar F3 no campo '''Cód. ClassTrib''' é aberta a lista das Classificações Tributárias cadastradas.
[[Arquivo:Classificação Tributária Inexistente.png|centro|commoldura|Consultar Classificação Tributária no Gerenciador de Exceções]]

===PASSO 2===
Mas para resolver o problema de vez, é necessário acertar o cadastro. Essa classificação tributária é informada no cadastro do produto, ou então por operação no cadastro de TPOs. Para verificar estes cadastros, consultar os artigos abaixo:

[[Reforma Tributária - Criação do cadastro de Classificação Tributária de CBS e IBS]]

[[Reforma Tributária - Classificação Tributária de CBS/IBS para Texto Padrão]]

[[Reforma Tributária - Configurar no TPO a Classificação Tributária da operação (cClassTrib)]]
[[Categoria:Fiscal]]

Arquivo:Classificação Tributária Inexistente.png

2026-09-30T11:54:02Z

Felipe:

Classificação Tributária Inexistente