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Permite imprimir orçamentos com desconto acima do permitido

2026-07-21T21:12:31Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para liberar impressão de orçamentos com desconto acima do permitido.''' Orçamentos que tiveram desconto (geral ou unitário) acima das alçadas poderão ser impressos somente se for for informada uma senha de autorização. ==Tutorial== ===<span sty...'

'''Este artigo contém instruções para liberar impressão de orçamentos com desconto acima do permitido.'''

Orçamentos que tiveram desconto (geral ou unitário) acima das alçadas poderão ser impressos somente se for for informada uma senha de autorização.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo '''Masteren-Ferramentas-Núcleo Comum-Alterar Valor de Parâmetro'''

Pesquisar pelo parâmetro: '''Solicitar senha de autorização na impressão de orçamentos com desconto acima do permitido'''.

Quando S, solicitar senha de autorização para impressão de orçamentos com desconto acima do permitido

Na filial selecionada, informar S no campo Valor.
[[Arquivo:SEN IMPR ORC DESC 01.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|614x614px|Caminho alteração]]

==='''PASSO 2'''===
Acessar o módulo '''Controle de Estoque(Tradewin) / Arquivos / Senhas de Vendas.'''
[[Arquivo:Image36.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|614x614px|Caminho alteração]]

==='''PASSO 3'''===
Pesquisar pelo usuário que terá a permissão e filtrar por '''"Permitir imprimir orçamentos com desconto acima do permitido",''' alterando o valor para '''“S”.'''
[[Arquivo:CRED LIMITE CRED 02.jpg|alt=Libera juros de recebimentos em atraso|centro|miniaturadaimagem|622x622px]]
Clicar no botão '''Salvar'''.
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:CRED LIMITE CRED 02.jpg

2026-07-21T21:11:27Z

FERNANDOHENRIQUE:

CRED LIMITE CRED 02

Arquivo:SEN IMPR ORC DESC 01.png

2026-07-21T21:04:11Z

FERNANDOHENRIQUE:

SEN IMPR ORC DESC 01

Senha não possui autorização para liberar o orçamento com saldo neste valor

2026-07-20T18:15:07Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para considerar o tratamento de aprovação de limite de crédito do cliente.''' ==Instruções== =Tradewin - Arquivos - Senha de Vendas= 1- Tradewin - Arquivos - Senha de Vendas: Configurar a senha de liberação: Libera crédito com valor acima do lim...'

'''Este artigo contém instruções para considerar o tratamento de aprovação de limite de crédito do cliente.'''

==Instruções==

=Tradewin - Arquivos - Senha de Vendas=
1- Tradewin - Arquivos - Senha de Vendas: Configurar a senha de liberação: Libera crédito com valor acima do limite.

[[Arquivo:CRED LIMITE CRED 01.jpg]]

2- Será aberta a interface para informar o limite da aprovação.
=TradCred - Orçamento - Aprovação=

Atualmente o processo de aprovação do orçamento no crediário considera os critérios de atraso, situação e limite do cliente para que o orçamento seja aprovado. As senhas são validadas de forma simultânea para que o orçamento seja aprovado.

O usuário poderá informar a senha atual do limite de crédito ou a nova senha de limite de crédito por pedido no campo Senha.

'''Critérios atuais para aprovação:'''

Senha de atraso + Senha de situação + senha do limite

[[Arquivo:Image300620251658.png]]

Regras de Negócio:

As regras abaixo serão efetivadas quando o parâmetro “Permite liberar crédito acima do limite? estiver ligado.

->. Atualmente ao acionar o botão Aprovar , o sistema exibe a tela de aprovação.

*O gerente deverá informar a senha que tenha permissão '''Libera crédito com valor acima do limite'''= S

[[Categoria:Financeiro]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:CRED LIMITE CRED 01.jpg

2026-07-20T18:08:06Z

FERNANDOHENRIQUE:

CRED LIMITE CRED 01

Considerar o Local Portador no recebimento no Checkout/ECF

2026-07-16T20:51:14Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para realizar recebimento com PIX considerar a conta/caixa informada no documento PIX.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Acessar o módulo '''MasterEn – Ferrament...'

'''Este artigo contém instruções para realizar recebimento com PIX considerar a conta/caixa informada no documento PIX.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo '''MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro''' – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|622x622px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configurar parâmetro por empresa '''“Permite baixar mais de um contas a receber por operação no Checkout/ECF?”''' com '''“S”.'''

Indica se permitirá baixar mais de um contas a receber no botão Recebimento do Checkout / ECF.
[[Arquivo:RECEB PIX 01.png|alt=Alteração do parâmetro|centro|miniaturadaimagem|627x627px|Alteração do parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Configurar no tipo de documento PIX a conta/caixa para cada filial, na guia '''Local Portador'''.
[[Arquivo:RECEB PIX 02.png|alt=Alteração do parâmetro|centro|miniaturadaimagem|627x627px]]

==='''PASSO 4'''===
Na guia Dados Adicionais, incluir o dado adicional '''“Considerar o Local Portador no recebimento no Checkout/ECF”''' com valor '''S'''.
Este dado adicional define se será utilizado o local portador do tipo de documento no recebimento de contas a receber no Checkout e ECF.
[[Arquivo:PIX LOCALPORTADOR 01.png|alt=Alteração do parâmetro|centro|miniaturadaimagem|843x843px]]
[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:PIX LOCALPORTADOR 01.png

2026-07-16T20:50:11Z

FERNANDOHENRIQUE:

PIX LOCALPORTADOR 01

Rejeição 450: Modelo da NF-e difere de 55

2026-07-15T15:48:45Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém instruções sobre a rejeição 450: Modelo da NF-e difere de 55''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Ao emitir uma nota é reportada uma rejeição no envio. Ao consultar a rejeição no...'

'''Este artigo contém instruções sobre a rejeição 450: Modelo da NF-e difere de 55'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Ao emitir uma nota é reportada uma rejeição no envio.

Ao consultar a rejeição no Gerenciamento de Exceções no botão '''Inconsistência''' é exibida a rejeição:

'''Modelo da NF-e difere de 55.'''
===PASSO 2===

A Rejeição (450):"Modelo da NF-e difere de 55", indica que ao emitir uma NF-e o campo modelo do documento fiscal (mod) está diferente de 55 e nesse caso a rejeição 450 irá ocorrer.

===PASSO 3===
O código do modelo do documento fiscal NF-e é 55, sendo assim, no momento do envio da NF-e, se informado um valor diferente de 55 para o campo mod_B06, a SEFAZ irá rejeitar a nota com a rejeição de número 450.

Deverá ser realizado a inutilização da nota no Gerenciador de Exceções.

[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Configurando Bematech MP-4200 TH para Impressão de NFCe

2026-07-15T15:11:01Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com 'Para imprimir uma NFC-e na impressora Bematech MP-4200 TH, sem que hajam problemas de formatação na DANFCE, configure a impressora seguindo os passos abaixo: PASSO 1: Acesse o Painel de Controle, selecione a impressora e vá nas opções "Propriedades da impressora" nenhum <span style="color:#8A8A99;font-family...'

Para imprimir uma NFC-e na impressora Bematech MP-4200 TH, sem que hajam problemas de formatação na DANFCE, configure a impressora seguindo os passos abaixo:

PASSO 1: 

Acesse o Painel de Controle, selecione a impressora e vá nas opções "Propriedades da impressora"
[[Arquivo:NFCE BEMATECH 01.jpg|alt=Porta Com ECF|miniaturadaimagem|Porta Com ECF|nenhum]]

PASSO 2: 

Vá até a aba "Geral" e clique no botão "Preferências..."''' '''

PASSO 3: 

Com a aba "Layout" selecionada clique no botão "Avançado"

PASSO 4: 

Abra o combo "Tamanho do Papel" e selecione a opção "Print width 80mm"

PASSO 5: 

Dê "OK" nas telas até voltar a tela principal das propriedades. Nessa tela selecione a aba "Avançado" e clique em "Padrões de Impressão"

PASSO 6: 

Na aba "Layout" clique em "Avançado"

PASSO 7: 

Abra o combo "Tamanho do Papel" e selecione a opção "Print width 80mm"

PASSO 8: 

Novamente dê "OK" até voltar a tela principal das propriedades e vá até a aba "Configurações do dispositivo" e no combo "Automático", selecione a opção "Print width 80mm"

PASSO 9: 

Agora dentro de "Opções Instaláveis" no combo "Remove Empty Lines", selecione a opção "End Of Page".
[[Arquivo:NFCE BEMATECH 02.jpg|alt=Configuração de porta no usuário|nenhum|miniaturadaimagem|Configuração de porta no Usuário]]

PASSO 10: 

Clicar no botão Aplicar, dar "OK" em todas as telas e teste a impressão novamente.

[[Categoria:Instalações]]

Arquivo:NFCE BEMATECH 02.jpg

2026-07-15T15:09:07Z

FERNANDOHENRIQUE:

NFCE BEMATECH 02

Arquivo:NFCE BEMATECH 01.jpg

2026-07-15T15:05:12Z

FERNANDOHENRIQUE:

NFCE BEMATECH 01

Forma de Pagamento não aparece na Importação de XML

2026-07-15T15:01:08Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém orientações sobre como verificar uma forma de pagamento que não aparece na importação do XML''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Ao importar uma nota através da opção de importaçã...'

'''Este artigo contém orientações sobre como verificar uma forma de pagamento que não aparece na importação do XML'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Ao importar uma nota através da opção de importação de XML que possui 12 parcelas de duplicatas, a forma de pagamento 12x não aparece para ser selecionada.
[[Arquivo:FORMAPAG XML 01.jpg|centro|commoldura|Importação do XML]]
===PASSO 2===
Acessar o cadastro da Forma de Pagamento no Mastern-Cadastros-Núcleo Comum-Forma de Pagamento e selecionar a forma de pagamento 12X.

Na guia Dados Adicionais, no dado adicional '''"Utilizado na Compra?"''', informar '''S''' no campo Valor.

Clicar no botão '''Aplicar'''.
[[Arquivo:FORMAPAG XML 02.jpg|centro|miniaturadaimagem|961x961px|Bloqueia Compra na Filial]]
===PASSO 3===
Em seguida, realizar novamente a importação do arquivo XML.
[[Categoria:Compras]]

Arquivo:FORMAPAG XML 02.jpg

2026-07-15T14:59:24Z

FERNANDOHENRIQUE:

FORMAPAG XML 02

Arquivo:FORMAPAG XML 01.jpg

2026-07-15T14:55:39Z

FERNANDOHENRIQUE:

FORMAPAG XML 01

Não Considerar produtos repetidos na mesma carga para entrega expedição?

2026-07-08T21:18:21Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo irá demonstrar como não considerar a mesma carga para produtos repetidos no orçamento.''' ==Tutorial== <div> ===PASSO 1=== Acessar o Masteren-Núcleo Comum-Ferramentas-Alterar Valor de...'

'''Este artigo irá demonstrar como não considerar a mesma carga para produtos repetidos no orçamento.'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Acessar o Masteren-Núcleo Comum-Ferramentas-Alterar Valor de Parâmetro

Pesquisar pelo parâmetro por filial '''Considerar produtos repetidos na mesma carga para entrega expedição?'''
Na filial, informar '''N''' no campo valor e clicar no botão Aplicar.[[Arquivo:CARGA AUT VENDAS 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|640x640px]]

===PASSO 2===
No Vendas, ao informar itens repetidos no grid, ao consultar na guia Entrega, foram gravadas as cargas A e B para os itens repetidos.[[Arquivo:CARGA AUT VENDAS 02.png|nenhum|miniaturadaimagem|659x659px]]</div>
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:CARGA AUT VENDAS 02.png

2026-07-08T21:17:06Z

FERNANDOHENRIQUE:

CARGA AUT VENDAS 02

Arquivo:CARGA AUT VENDAS 01.png

2026-07-08T21:12:36Z

FERNANDOHENRIQUE:

CARGA AUT VENDAS 01

Tratamento para o destaque do CBENEF para vendas para órgão Público

2026-07-03T19:01:11Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém instruções na parametrização para destaque de CBENEF para venda para órgão público.''' ==Tutorial== Para operações destinadas a órgãos públicos, existem códigos específicos de benefício fiscal (cBenef). Ao classificar o cliente como órgão público e...'

'''Este artigo contém instruções na parametrização para destaque de CBENEF para venda para órgão público.'''
==Tutorial==
Para operações destinadas a órgãos públicos, existem códigos específicos de benefício fiscal (cBenef).

Ao classificar o cliente como órgão público e cadastrar regra de exceção específica para a classificação órgão público, informando o cBenef e às demais condições a serem consideradas, o sistema corretamente destaca o cBenef na nota fiscal.

==='''PASSO 1'''===
Configurar o sistema para utilização de Venda para Cliente Órgão Público:

Acessar o '''Mastern-Cadastros-Núcleo Comum-Cliente'''

Pesquisa pelo cliente e clicar na guia Dados Adicionais e informar:

*Dado Adicional: '''Órgão público''' deve estar configurado.

*Dado Adicional: '''TPO para Orçamento''' pode ser configurado.

*Dado Adicional: '''Motivo de desoneração de ICMS'''

Se quiser gravar o Motivo da Desoneração de ICMS com um código diferente de 8, esse dado adicional deve-se configurado com um código diferente de 0 (zero) e 8
==='''PASSO 2'''===
Cadastrar a regra de exceção no '''Sistema de Usuários-Cadastros-Redução de Base-Redução de Base'''

Informar o Código do Benefício Fiscal.
[[Arquivo:CBNEF OP 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|462x462px]]
==='''PASSO 3'''===
Quando a operação atender às condições abaixo:

* Cliente classificado como Órgão Público;
* Itens com CST = 20, 30, 40, 41, 50, 51 ou 70
* Existir uma regra de exceção aplicável para essa classificação;
* A regra de exceção possuir cBenef informado;

O sistema deve:

* Aplicar o cBenef informado na regra, conforme tratamento atual;
* Utilizar o código de mensagem (codmens) definido na regra de exceção;
* Sobrescrever o código de mensagem definido no parâmetro da filial, quando aplicável.

[[Categoria:Documentos Fiscais Eletronicos]]

Arquivo:CBNEF OP 01.png

2026-07-03T18:59:35Z

FERNANDOHENRIQUE:

CBNEF OP 01

Nome do Certificado Digital configurado no cadastro da Filial (em Dados Adicionais) não foi encontrado nesta máquina

2026-06-23T13:44:06Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém instruções de como corrigir o erro no MUECF a certificado digital.''' 469x469px ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Acessar o...'

'''Este artigo contém instruções de como corrigir o erro no MUECF a certificado digital.'''
[[Arquivo:NFCE CERT DIG.jpg|centro|miniaturadaimagem|469x469px]]

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o cadastro da filial no Masteren-Cadastros-Núcleo Comum-Filial

Acessar a filial e clicar em Dados Adicionais.

No Dado Adicional '''"Nome do Certificado Digital"''', informar o nome do Requerente que se encontra no certificado digital.
[[Arquivo:NFCE CERT DIG 2.jpg|centro|miniaturadaimagem|739x739px]]

==='''PASSO 2'''===

Clicar no botão Aplicar e acessar novamente o MUECF.

[[Categoria:Fiscal]]

Arquivo:NFCE CERT DIG 2.jpg

2026-06-23T13:41:04Z

FERNANDOHENRIQUE:

NFCE CERT DIG 2

Arquivo:NFCE CERT DIG.jpg

2026-06-23T13:23:32Z

FERNANDOHENRIQUE:

NFCE CERT DIG

Arquivo:NFCE CERT DIG 01.png

2026-06-23T13:20:57Z

FERNANDOHENRIQUE:

NFCE CERT DIG 01

Destacar e considerar o valor da ST na devolução de compras

2026-06-22T20:15:50Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém orientação de como emitir uma nota fiscal de devolução de compras destacando e somando o o valor de ST no valor total da nota.''' Para alguns fornecedores o valor da ST deve ser destacado e somado ao valor total da nota, para estes casos é necessário a configuração abaixo. ==Tut...'

'''Este artigo contém orientação de como emitir uma nota fiscal de devolução de compras destacando e somando o o valor de ST no valor total da nota.'''

Para alguns fornecedores o valor da ST deve ser destacado e somado ao valor total da nota, para estes casos é necessário a configuração abaixo.

==Tutorial==
===PASSO 1===
Configurar no '''cadastro do fornecedor''' os parâmetros com '''N''':

*Desativa destaque de substituição tributária na devolução da compra
*Desconsiderar o valor da substituição tributária no total da devolução de compra

[[Arquivo:DEST ST DEV COMPR 01.png]]

===PASSO 2===
Realizar o lançamento da nota através da opção '''Tradewin - Operações - Saídas - Devolução de compra / Entradas''', referenciando a nota fiscal de entrada como costume.

===Observação:===
Com os parâmetros [Desativa destaque de substituição tributária na devolução da compra] e [Desconsiderar o valor da substituição tributária no total da devolução de compra] com '''N''' para o fornecedor, ao gerar uma nota de devolução de compra com ST, o valor da ST será destacado nos campos próprios, e irá compor o total da nota.

Exemplo:

Nota de entrada compra:

*Valor total da nota: 5511,16
*Valor total das mercadorias: 5137,67
*Valor da base de ST: 3682,23
*Valor da ST: 373,49

Ao fazer a devolução total, na tela de capa da nota devem ser exibidos os valores de ST e o valor da ST deve compor o valor contábil:

Valor da nota devolução = 5137,67 + 373,49 = 5511,16

[[Arquivo:DEST ST DEV COMPR 02.png]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:DEST ST DEV COMPR 02.png

2026-06-22T20:15:33Z

FERNANDOHENRIQUE:

DEST ST DEV COMPR 02

Arquivo:DEST ST DEV COMPR 01.png

2026-06-18T20:39:34Z

FERNANDOHENRIQUE:

DEST ST DEV COMPR 01

Vendas: Configurar a Largura da Coluna Descrição

2026-06-18T19:53:08Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém informações para configurar a largura da coluna Descrição dos produtos no vendas.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Acessar o seguinte diretório no servidor de instalação do Vendas...'

'''Este artigo contém informações para configurar a largura da coluna Descrição dos produtos no vendas.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Acessar o seguinte diretório no servidor de instalação do Vendas:

'''C:\microuniversoWeb\app\orcamento\MicroUniverso.Orcamento.Web'''

===PASSO 2===
Editar o arquivo '''Web.config'''

===PASSO 3===
Localizar dentro do arquivo o parâmetro '''<add key="larguraColunaDescricao" value="g" />'''
===PASSO 4===
No campo '''value''' informar o tamanho que será utilizado na largura da coluna Descrição.

Os valores válidos são: '''p, m, g, gg'''

'''<big>OBS:</big>''' '''Ao alterar qualquer linha no arquivo Web.config o site do Vendas é automaticamente reiniciado.'''
[[Categoria:Vendas]]

E-Commerce: Vincular uma Política Comercial a uma Plataforma

2026-06-10T15:18:41Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo irá demonstrar como vincular uma Política Comercial a uma plataforma.''' ==Tutorial== <div> ===PASSO 1=== Primeiro iremos acessar no TradeWin: '''Tabelas >> e-Commerce >> Plataformas'''...'

'''Este artigo irá demonstrar como vincular uma Política Comercial a uma plataforma.'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Primeiro iremos acessar no TradeWin: '''Tabelas >> e-Commerce >> Plataformas'''

Selecionar a plataforma.

Clicar na guia Configurações '''Adicionais'''.

Clicar no botão destacado para adicionar.

Selecionar a política comercial e clicar no botão '''OK'''.[[Arquivo:ECOMMERCE PLAT POL COM 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|719x719px]]

===PASSO 2===
Clicar no botão '''Salvar'''.[[Arquivo:ECOMMERCE PLAT POL COM 02.png|nenhum|miniaturadaimagem|615x615px]]</div>
[[Categoria:E-commerce]]

Arquivo:ECOMMERCE PLAT POL COM 02.png

2026-06-10T15:17:15Z

FERNANDOHENRIQUE:

ECOMMERCE PLAT POL COM 02

Arquivo:ECOMMERCE PLAT POL COM 01.png

2026-06-10T15:10:34Z

FERNANDOHENRIQUE:

ECOMMERCE PLAT POL COM 01

E-Commerce: Vincular Produto a uma Política Comercial

2026-06-10T15:06:18Z

FERNANDOHENRIQUE:

'''Este artigo irá demonstrar como uma vincular uma Política Comercial a um produto.'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Primeiro iremos acessar no TradeWin: '''Tabelas >> e-Commerce >> Produtos'''

Procurar e selecionar o produto.[[Arquivo:PROD POL COM 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|719x719px]]

===PASSO 2===
Clicar na guia Outros.

Clicar no botão destacado para adicionar.

Selecionar a política comercial e clicar no botão '''OK'''.[[Arquivo:PRODPOLCOM2.png|nenhum|miniaturadaimagem|615x615px]]

===PASSO 3===

</div>Clicar no botão '''Salvar'''.

[[Categoria:E-commerce]]

E-Commerce: Vincular Produto a uma Política Comercial

2026-06-10T15:03:44Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo irá demonstrar como uma Política Comercial a um produto.''' ==Tutorial== <div> ===PASSO 1=== Primeiro iremos acessar no TradeWin: '''Tabelas >> e-Commerce >> Produtos''' Procurar e selec...'

'''Este artigo irá demonstrar como uma Política Comercial a um produto.'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Primeiro iremos acessar no TradeWin: '''Tabelas >> e-Commerce >> Produtos'''

Procurar e selecionar o produto.[[Arquivo:PROD POL COM 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|719x719px]]

===PASSO 2===
Clicar na guia Outros.

Clicar no botão destacado para adicionar.

Selecionar a política comercial e clicar no botão '''OK'''.[[Arquivo:PRODPOLCOM2.png|nenhum|miniaturadaimagem|615x615px]]

===PASSO 3===

</div>Clicar no botão '''Salvar'''.

[[Categoria:E-commerce]]

Arquivo:PRODPOLCOM2.png

2026-06-10T14:55:53Z

FERNANDOHENRIQUE:

PRODPOLCOM2

Arquivo:PROD POL COM 01.png

2026-06-10T14:30:46Z

FERNANDOHENRIQUE:

PROD POL COM 01

Entrada de CT - Diretório destino do XML do CT-e importado

2026-06-02T13:47:35Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém instruções de onde informar um diretório de destino dos XMLs de CT-e importados.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Acessar o módulo: '''MasterEn/Financeiro - Cadastro - Núc...'

'''Este artigo contém instruções de onde informar um diretório de destino dos XMLs de CT-e importados.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo: '''MasterEn/Financeiro - Cadastro - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro'''
[[Arquivo:DIR ENT CTE 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|569x569px]]

==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo parâmetro por filial '''"Entrada de CT - Diretório destino do XML do CT-e importado"'''

Diretório da rede para onde o sistema irá mover os XMLs do CT-e já importados na Entrada de CT-e do MasterEn.

Ao importar o XML ele irá movê-lo para este diretório.
[[Arquivo:DIR DEST CTE 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|517x517px]]

==='''PASSO 3'''===
Clicar no botão '''Salvar'''.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:DIR DEST CTE 01.png

2026-06-02T13:47:18Z

FERNANDOHENRIQUE:

DIR DEST CTE 01

Entrada de CT - Diretório de importação de XML da CT-e

2026-06-02T13:43:34Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém instruções de onde informar um diretório de entrada para importação de XML da CT-e.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Acessar o módulo: '''MasterEn/Financeiro - Cadastro -...'

'''Este artigo contém instruções de onde informar um diretório de entrada para importação de XML da CT-e.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo: '''MasterEn/Financeiro - Cadastro - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro'''
[[Arquivo:DIR ENT CTE 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|569x569px]]

==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo parâmetro por filial '''"Entrada de CT - Diretório de importação de XML da CT-e"'''

Diretório da rede onde ficará os XMLs dos CT-e para importação de dados.

Será usado na Entrada de CT-e no MasterEn para importar os dados do XML.
Após a importação ele será movido para outro diretório (outro parâmetro).
[[Arquivo:DIR ENT CTE 02.png|nenhum|miniaturadaimagem|487x487px]]

==='''PASSO 3'''===
Clicar no botão '''Salvar'''.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:DIR ENT CTE 02.png

2026-06-02T13:41:09Z

FERNANDOHENRIQUE:

DIR ENT CTE 02

Arquivo:DIR ENT CTE 01.png

2026-06-02T13:38:25Z

FERNANDOHENRIQUE:

DIR ENT CTE 01

Impressão de Etiquetas: Tipo de Etiqueta

2026-06-01T19:20:27Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém orientação de como configurar um produto para impressão de sua etiqueta.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Acessar o '''Sistema de Usuários - Cadastros - Produtos - Produtos'''. Arq...'

'''Este artigo contém orientação de como configurar um produto para impressão de sua etiqueta.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Acessar o '''Sistema de Usuários - Cadastros - Produtos - Produtos'''.
[[Arquivo:ETIQUETA 01.png|nenhum|commoldura]]

===PASSO 2===
Pesquisar o produto e clicar no botão Alterar.

Clicar na guia '''Dados Complementares'''.
[[Arquivo:ETIQUETA 02.png|nenhum|commoldura]]

No campo Tipo de Etiqueta informar 0, 1, 2 ou 3.

'''0 = não emite etiqueta;'''

'''1 = emite etiqueta de gôndola;'''

'''2 = emite etiqueta de produto;'''

'''3 = emite etiqueta de gôndola e de produto'''

Clicar no botão '''Salvar.'''
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Arquivo:ETIQUETA 02.png

2026-06-01T19:16:39Z

FERNANDOHENRIQUE:

ETIQUETA 02

Arquivo:ETIQUETA 01.png

2026-06-01T19:14:00Z

FERNANDOHENRIQUE:

ETIQUETA 01

Rejeição 1130: Mais de um documento fiscal referenciado

2026-05-28T19:51:08Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 1130: Mais de um documento fiscal referenciado.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Ao tentar enviar uma nota fiscal, o retorno d...'

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 1130: Mais de um documento fiscal referenciado.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Ao tentar enviar uma nota fiscal, o retorno da SEFAZ é a rejeição 1130 - Mais de um documento fiscal referenciado.

'''Causa'''

Conforme a regra de validação:

Um único documento fiscal deve ser referenciado: Informadas chaves de acesso diferentes em documento referenciado (tag: DFeReferenciado/chaveAcesso).

Exceção 1: RV não se aplica caso tpNFDebito=”03-Débitos de notas fiscais não processadas na apuração”;

===PASSO 2===
'''Solução'''

A referência de mais de uma nota fiscal só é permitida em cenários de notas de débito do tipo tpNFDebito - 3 - Débitos de notas fiscais não processadas na apuração

ou em caso de devolução finNFE - 4 - Devolução.

Caso a nota não esteja enquadrada nesse cenário, será necessário realizar o ajuste do lançamento da nota, removendo as notas referenciadas, até que apenas uma chave de acesso

seja gerada na TAG DFeReferenciado.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:REJEICAO 1130 02.png

2026-05-28T19:48:30Z

FERNANDOHENRIQUE:

REJEICAO 1130 02

Arquivo:REJEICAO 1130 01.png

2026-05-28T19:45:40Z

FERNANDOHENRIQUE:

REJEICAO 1130 01

E-Commerce: Status dos Pedidos faturados

2026-05-27T17:57:28Z

FERNANDOHENRIQUE:

'''Este artigo irá demonstrar como parametrizar o status a ser atualizado na plataforma dos pedidos faturados.'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Primeiro iremos acessar no TradeWin: '''Tabelas >> e-Commerce >> Plataformas'''

[[Arquivo:Tabelas ecommerce plataforma.png|nenhum|miniaturadaimagem|748x748px]]

===PASSO 2===
Selecionar a plataforma, e clicar na guia '''Parâmetros.'''

Clicar no botão destacado para adicionar um novo parâmetro.[[Arquivo:VETEX PARAM 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|615x615px]]

===PASSO 3===

</div>Na tela Parâmetro e-Commerce, no campo Parâmetro informar '''Status dos Pedidos faturados''' e no campo '''Valor''' informar um status.

'''Status dos Pedidos faturados:''' Nome do status que o pedido deverá assumir após ser enviado para o site a nota fiscal gerada pelo Enterprise.

O monitor de integração fará a mudança de status.

Clicar no botão '''OK'''.
[[Arquivo:ECOMMERCE STATUS PED FAT 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|433x433px]]

===PASSO 4===
Em seguida, clicar no botão '''Salvar.'''
[[Arquivo:ECOMMERCE STATUS PED FAT 02.png|nenhum|miniaturadaimagem|614x614px]]
[[Categoria:E-commerce]]

E-Commerce: Status dos Pedidos faturados

2026-05-27T17:56:22Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo irá demonstrar como parametrizar o status a ser atualizado na plataforma dos pedidos faturados.''' ==Tutorial== <div> ===PASSO 1=== Primeiro iremos acessar no TradeWin: '''Tabelas >> e-Com...'

'''Este artigo irá demonstrar como parametrizar o status a ser atualizado na plataforma dos pedidos faturados.'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Primeiro iremos acessar no TradeWin: '''Tabelas >> e-Commerce >> Plataformas'''

[[Arquivo:Tabelas ecommerce plataforma.png|nenhum|miniaturadaimagem|748x748px]]

===PASSO 2===
Selecionar a plataforma, e clicar na guia '''Parâmetros.'''

Clicar no botão destacado para adicionar um novo parâmetro.[[Arquivo:VETEX PARAM 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|615x615px]]

===PASSO 3===

</div>Na tela Parâmetro e-Commerce, no campo Parâmetro informar '''Status dos Pedidos faturados''' e no campo '''Valor''' informar um status.

'''Status dos Pedidos faturados:''' Nome do status que o pedido Tray Varejo deverá assumir após ser enviado para o site a nota fiscal gerada pelo Enterprise.

O monitor de integração fará a mudança de status.

Clicar no botão '''OK'''.
[[Arquivo:ECOMMERCE STATUS PED FAT 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|433x433px]]

===PASSO 4===
Em seguida, clicar no botão '''Salvar.'''
[[Arquivo:ECOMMERCE STATUS PED FAT 02.png|nenhum|miniaturadaimagem|614x614px]]
[[Categoria:E-commerce]]

Arquivo:ECOMMERCE STATUS PED FAT 02.png

2026-05-27T17:56:13Z

FERNANDOHENRIQUE:

ECOMMERCE STATUS PED FAT 02

Arquivo:ECOMMERCE STATUS PED FAT 01.png

2026-05-27T17:55:29Z

FERNANDOHENRIQUE:

ECOMMERCE STATUS PED FAT 01

Vetex: Store VTEX / Política Comercial Principal

2026-05-26T21:16:44Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo irá demonstrar como parametrizar Store VTEX / Política Comercial Principal.''' ==Tutorial== <div> ===PASSO 1=== Primeiro iremos acessar no TradeWin: '''Tabelas >> e-Commerce >> Plataforma...'

'''Este artigo irá demonstrar como parametrizar Store VTEX / Política Comercial Principal.'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Primeiro iremos acessar no TradeWin: '''Tabelas >> e-Commerce >> Plataformas'''

[[Arquivo:Tabelas ecommerce plataforma.png|nenhum|miniaturadaimagem|748x748px]]

===PASSO 2===
Selecionar a plataforma, e clicar na guia '''Parâmetros.'''

Clicar no botão destacado para adicionar um novo parâmetro.[[Arquivo:VETEX PARAM 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|615x615px]]

===PASSO 3===

</div>Na tela Parâmetro e-Commerce, no campo Parâmetro informar '''Store VTEX / Política Comercial Principal''' e no campo Valor informar '''Principal'''.

'''Store VTEX / Política Comercial Principal:''' Nome da loja do cadastro dos produtos na VTEX ou da Política Comercial principal do site (que são o mesmo cadastro na VTEX atualmente).

Esta será a loja usada para cadastrar produtos pelo WebService antigo da VTEX ou para atualizar preços na nova API deles.

Clicar no botão '''OK'''.
[[Arquivo:ECOMMERCE VETEX STORE 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|433x433px]]

===PASSO 4===
Em seguida, clicar no botão '''Salvar.'''
[[Arquivo:VETEX PARAM 03.png|nenhum|miniaturadaimagem|614x614px]]
[[Categoria:E-commerce]]