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E-commerce: Erro: Modalidade de Entrega só pode ser definida quando item for entrega futura com filial de retirada

2026-09-04T19:33:10Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo irá demonstrar como solucionar o erro: Modalidade de Entrega só pode ser definida quando item for entrega futura com filial de retirada na importação de pedidos e-commerce.''' ==Tutorial== <div> ===P...'

'''Este artigo irá demonstrar como solucionar o erro: Modalidade de Entrega só pode ser definida quando item for entrega futura com filial de retirada na importação de pedidos e-commerce.'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Primeiro iremos acessar no TradeWin : '''Tabelas >> e-Commerce >> Plataformas'''

[[Arquivo:Tabelas ecommerce plataforma.png|nenhum|miniaturadaimagem|748x748px]]

===PASSO 2===
Na aba '''“Pontos de Retirada de Vendas do e-Commerce”''' estarão disponíveis opções de configurar os pontos de retirada das mercadorias dos pedidos.

[[Arquivo:ECOMMERCE PONTORETIRADA 02.png|nenhum|miniaturadaimagem|749x749px]]

===PASSO 3===
Para solucionar o erro, deve ser secionada uma filial de retirada diferente da filial do pedido, uma vez que a '''Modalidade de Entrega está como "Retirada na própria loja da venda"'''.
Após alterar a filial de retirada o pedido será integrado corretamente.[[Arquivo:ECOMMERCE PONTORETIRADA 03.png|nenhum|miniaturadaimagem|493x493px]]</div>
[[Categoria:E-commerce]]

Arquivo:ECOMMERCE PONTORETIRADA 03.png

2026-09-04T19:32:10Z

FERNANDOHENRIQUE:

ECOMMERCE PONTORETIRADA 03

Arquivo:ECOMMERCE PONTORETIRADA 02.png

2026-09-04T19:25:59Z

FERNANDOHENRIQUE:

ECOMMERCE PONTORETIRADA 02

Rejeição:Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes

2026-09-01T17:57:53Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição: Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== A rejeição ocorre porque o arquivo XML da n...'

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição: Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
A rejeição ocorre porque o arquivo XML da nota fiscal ultrapassou o limite máximo de 500 Kbytes permitido pela SEFAZ por mensagem enviada.

Esta validação é apresentada quando a nota fiscal ultrapassou o limite de dados, conforme regra de validação da SEFAZ.
[[Arquivo:REJ TAM XML 01.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|763x763px]]
'''Causa do Problema:'''

Excesso de itens: Notas com centenas ou milhares de produtos geram uma estrutura de dados muito pesada.

Textos longos: Descrições de produtos muito extensas ou campos de informações adicionais/observações gigantescos incham o arquivo

===PASSO 2===
A nota no Gerenciador de Exceções deverá ser inutilizada e ser realizada a emissão de uma nova nota fiscal com menor quantidade de produtos.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:REJ TAM XML 01.jpg

2026-09-01T17:51:55Z

FERNANDOHENRIQUE:

REJ TAM XML 01

Log de Alteração do Campo Não Integrar com E-Commerce

2026-09-01T15:07:20Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém instruções de como emitir o relatório de log de alteração do campo "Não Integrar com E-Commerce.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Acessar o módulo Tradewin - Sistemas -...'

'''Este artigo contém instruções de como emitir o relatório de log de alteração do campo "Não Integrar com E-Commerce.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Tradewin - Sistemas - Administrador - Relatórios - Ocorrência de Log.

==='''PASSO 2'''===
Realizar os filtros conforme a necessidade e no campo Opção, clicar na tecla F3 para selecionar a opção.
[[Arquivo:REL LOG CM01.png|centro|miniaturadaimagem|539x539px]]Selecionar '''TABELAS|E-COMMERCE|PRODUTOS''' e clicar no botão OK.
[[Arquivo:LOG ECOM 01.jpg|centro|miniaturadaimagem|459x459px]]

==='''PASSO 3'''===
Clicar no botão Imprimir
[[Arquivo:LOG ECOM 02.jpg|centro|miniaturadaimagem|668x668px]]
[[Categoria:Gerenciais]]

Arquivo:LOG ECOM 02.jpg

2026-09-01T15:04:59Z

FERNANDOHENRIQUE:

LOG ECOM 02

Arquivo:LOG ECOM 01.jpg

2026-09-01T15:03:27Z

FERNANDOHENRIQUE:

LOG ECOM 01

E-Commerce:Enviar Número da NF-e sem a Série?

2026-08-31T15:00:45Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo irá demonstrar como parametrizar para enviar o número da NF sem a série.''' ==Tutorial== <div> ===PASSO 1=== Primeiro iremos acessar no TradeWin: '''Tabelas >> e-Commerce >> Plataformas'...'

'''Este artigo irá demonstrar como parametrizar para enviar o número da NF sem a série.'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Primeiro iremos acessar no TradeWin: '''Tabelas >> e-Commerce >> Plataformas'''

[[Arquivo:Tabelas ecommerce plataforma.png|nenhum|miniaturadaimagem|748x748px]]

===PASSO 2===
Selecionar a plataforma, e clicar na guia '''Parâmetros.'''

Clicar no botão destacado para adicionar um novo parâmetro.[[Arquivo:VETEX PARAM 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|615x615px]]

===PASSO 3===

</div>Na tela Parâmetro e-Commerce, no campo Parâmetro informar '''Enviar Número da NF-e sem a Série?''' e no campo '''Valor''' informar '''S''' ou '''N'''.

'''Enviar Número da NF-e sem a Série?''': Indica se o número da nota fiscal será enviado sem a série. Para isto, informar “S”.

Clicar no botão '''OK'''.
[[Arquivo:ECOM NF SERIE 01.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|433x433px]]

===PASSO 4===
Em seguida, clicar no botão '''Salvar.'''
[[Arquivo:ECOM NF SERIE 02.png|nenhum|miniaturadaimagem|614x614px]]
[[Categoria:E-commerce]]

Arquivo:ECOM NF SERIE 02.png

2026-08-31T14:58:26Z

FERNANDOHENRIQUE:

ECOM NF SERIE 02

Arquivo:ECOM NF SERIE 01.jpg

2026-08-31T14:55:15Z

FERNANDOHENRIQUE:

ECOM NF SERIE 01

Definir Valor Maximo da NFCe Sem Identificação do Destinatário

2026-08-27T14:11:13Z

FERNANDOHENRIQUE:

'''Este artigo contém instruções sobre o valor máximo de uma NFC-e sem identificação do Destinatário'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Para NFC-e, foi definido um Valor Máximo para quando o Destinatário não é identificado e outro limite para quando o Destinatário é identificado.

'''1 – Destinatário não identificado:'''

A Sefaz definiu o Valor Máximo, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para uma NFC-e que não possua os dados completos do Destinatário. Esses dados do Destinatário correspondem ao CNPJ, CPF ou idEstrangeiro, ao Nome do Destinatário e ao Endereço do Destinatário, ou seja, não pode-se emitir uma NFC-e, com Valor Total maior que R$ 10.000,00 sem que os dados do Destinatário seja informado.

Esse valor pode variar de Estado para Estado. O valor de R$ 10.000,00 é apenas um valor padrão, adotado pela Sefaz Nacional, mas as Sefaz Estaduais poderão alterá-lo, para mais ou para menos.

Foi publicada na Nota Técnica 2012/004 (v. 1.2) a definição para essa exigência. Na NT diz o seguinte:

''“Definido o valor máximo da NFC-e sem identificação do destinatário, parametrizável por UF (valor default: R$ 10.000,00);”''

===PASSO 2===
No cadastro da filial ou em Parâmetros Gerais, ajuste o parâmetro: '''Valor máximo da NFC-e sem identificação do destinatário'''

Informar o valor máximo que deseja permitir para emissão de NFCe sem identificação de cliente.

Clicar no botão '''Aplicar'''.

[[Arquivo:VAL MAX NFCE 01.png|772x772px]]

[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Definir Valor Maximo da NFCe Sem Identificação do Destinatário

2026-08-27T14:05:50Z

FERNANDOHENRIQUE:

Definir Valor Maximo da NFCe Sem Identificação do Destinatário

2026-08-27T13:59:07Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém instruções sobre o valor máximo de uma NFC-e sem identificação do Destinatário''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Para NFC-e, foi definido um Valor Máximo para quando o Destinatári...'

Arquivo:VAL MAX NFCE 01.png

2026-08-27T13:56:12Z

FERNANDOHENRIQUE:

VAL MAX NFCE 01

Destaque do Código de Benefício Fiscal na Devolução de Compras

2026-08-21T15:09:05Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém instruções na parametrização para destaque de CBENEF na devolução de compras.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== No TPO de devolução de compras informar a integração “C...'

'''Este artigo contém instruções na parametrização para destaque de CBENEF na devolução de compras.'''
==Tutorial==
==='''PASSO 1'''===
No TPO de devolução de compras informar a integração “Código de Benefício Fiscal (cBenef) da operação” (Opcional).

Masteren-Cadastros-Nucleo Comum-TPO

Pesquisar pelo TPO de devolução de compras e na guia Livros Fiscais informar o '''“Código de Benefício Fiscal (cBenef) da operação”'''.
[[Arquivo:CBNEF DEV 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|661x661px]]

==='''PASSO 2'''===
Cadastrar a regra de exceção no '''Sistema de Usuários-Cadastros-Redução de Base-Redução de Base'''

Selecionar o campo '''Utilizar Código de Benefício Fiscal na Devolução de Compras.'''

Indica se o código de benefício fiscal configurado no cadastro poderá ser aplicado nas operações de devolução de compras.

O campo será habilitado somente quando informado o código de benefício fiscal.
[[Arquivo:CBNEF DEV 02.png|nenhum|miniaturadaimagem|467x467px]]

==='''PASSO 3'''===
'''Tradewin-Operações-Saídas-Devolução de Compras-Entradas'''

Destacar o código de benefício fiscal na devolução de compras.
[[Arquivo:CBNEF DEV 03.png|nenhum|miniaturadaimagem|492x492px]]

* O campo será utilizado para informar o cBenef a ser destacado na devolução de compras;
* Deve permanecer habilitado tanto na inclusão quanto na alteração da devolução;
* Ao informar o TPO utilizado na devolução, o sistema deve verificar se a integração “Código de Benefício Fiscal (cBenef) da operação” está configurada:
** Caso o cBenef esteja informado no TPO, o campo deve ser preenchido automaticamente com esse valor;
** O usuário deve poder alterar ou limpar o campo, se necessário.

Ao salvar a devolução de compra, caso o campo [Código de Benefício Fiscal] esteja preenchido:

* O valor deve ser replicado para todos os itens da devolução que possuam CST: 20, 30, 40, 41, 50, 51 ou 70;

[[Categoria:Documentos Fiscais Eletronicos]]

Arquivo:CBNEF DEV 03.png

2026-08-21T15:07:05Z

FERNANDOHENRIQUE:

CBNEF DEV 03

Arquivo:CBNEF DEV 02.png

2026-08-21T15:00:03Z

FERNANDOHENRIQUE:

CBNEF DEV 02

Arquivo:CBNEF DEV 01.png

2026-08-21T14:54:31Z

FERNANDOHENRIQUE:

CBNEF DEV 01

Exibir código-fonte para Erro no Licenciamento

2026-08-13T18:13:08Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém instruções de como corrigir o erro no licenciamento do Vendas.''' Situação que pode acontecer em algumas máquinas, onde o licenciamento está instalado, não aparece a mensagem informando que o licenciamento não está instalado ao acessar e mesmo assim ao verificar na Sessão de Uso, não reconhece o nome do usuário e consume duas licenças ao utilizar o Vendas...'

'''Este artigo contém instruções de como corrigir o erro no licenciamento do Vendas.'''

Situação que pode acontecer em algumas máquinas, onde o licenciamento está instalado, não aparece a mensagem informando que o licenciamento não está instalado ao acessar e mesmo assim ao verificar na Sessão de Uso, não reconhece o nome do usuário e consume duas licenças ao utilizar o Vendas e os outros módulos. Aparentemente o erro é causado se a classe '''Win32_OperatingSystem''' não está disponível no sistema operacional, isso indica um problema no repositório '''WMI (Windows Management Instrumentation)''' ou em alguma configuração do sistema. A classe '''Win32_OperatingSystem''' faz parte das classes padrão do WMI e fornece informações importantes sobre o sistema operacional.
[[Arquivo:LICENCIAMENTO 01.jpg|centro|miniaturadaimagem|896x896px]]

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
O repositório WMI pode estar corrompido, o que impede a exibição de certas classes. Para verificar e corrigir isso, siga os passos abaixo:

1- Abrir o Prompt de Comando como Administrador.

2- Execute o seguinte comando para verificar a integridade do repositório WMI:

'''winmgmt /verifyrepository'''

3- Reparar o Repositório:

'''winmgmt /salvagerepository'''

==='''PASSO 2'''===
Se o repositório não puder ser salvo com o comando anterior, você pode forçar uma recompilação do repositório WMI. Isso recriará todas as classes WMI, incluindo a '''Win32_OperatingSystem'''. Passos:

1- Execute o seguinte comando no '''Prompt de Comando''' como administrador:

'''net stop winmgmt /y'''

2- Renomeie a pasta do repositório para forçar a recriação:

'''rename C:\Windows\System32\wbem\Repository Repository.old'''

3- Reiniciar o Serviço WMI:

'''net start winmgmt'''

4- Reiniciar o Computador.

==='''PASSO 3'''===
Se recompilar o repositório não resolver o problema, você pode tentar registrar novamente todos os arquivos WMI. Passos:

1- Executar o Re-Registro dos Arquivos:

No '''Prompt de Comando''' como administrador, execute os seguintes comandos:

*'''cd /d %windir%\system32\wbem'''
*'''for %i in (*.dll) do regsvr32 /s %i'''
*'''for %i in (*.exe) do %i /RegServer'''

[[Categoria:Instalações]]

Arquivo:LICENCIAMENTO 01.jpg

2026-08-13T18:13:00Z

FERNANDOHENRIQUE:

LICENCIAMENTO 01

Permite alterar a unidade de produtos movimentados

2026-08-04T13:33:00Z

FERNANDOHENRIQUE:

'''Este artigo contém instruções para configurar o sistema para possibilitar a alteração da unidade de produtos já movimentados.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Dados - Parâmetros.

[[Arquivo:Dados - Parâmetros 1.png]]

==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo parâmetro '''“Permite alterar a unidade de produtos movimentados”''' e ativar.

[[Arquivo:Parâmetro Permite Alterar a Unidade 1.png]]
==='''PASSO 3'''===
Com o parâmetro desligado, ao tentar alterar a '''Unidade''' vai apresentar a seguinte mensagem:

[[Arquivo:Permite alterar unidade 3.png]]

[[Arquivo:Permite alterar unidade 2.png]]

==='''PASSO 4'''===
Uma vez o parâmetro ligado, será possível deixar as Unidades Nº 2 e 3 vazias.

[[Arquivo:Unidades Zeradas 1.png]]

[[Categoria:Gerenciais]]

Permite imprimir orçamentos com desconto acima do permitido

2026-07-21T21:12:31Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para liberar impressão de orçamentos com desconto acima do permitido.''' Orçamentos que tiveram desconto (geral ou unitário) acima das alçadas poderão ser impressos somente se for for informada uma senha de autorização. ==Tutorial== ===<span sty...'

'''Este artigo contém instruções para liberar impressão de orçamentos com desconto acima do permitido.'''

Orçamentos que tiveram desconto (geral ou unitário) acima das alçadas poderão ser impressos somente se for for informada uma senha de autorização.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo '''Masteren-Ferramentas-Núcleo Comum-Alterar Valor de Parâmetro'''

Pesquisar pelo parâmetro: '''Solicitar senha de autorização na impressão de orçamentos com desconto acima do permitido'''.

Quando S, solicitar senha de autorização para impressão de orçamentos com desconto acima do permitido

Na filial selecionada, informar S no campo Valor.
[[Arquivo:SEN IMPR ORC DESC 01.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|614x614px|Caminho alteração]]

==='''PASSO 2'''===
Acessar o módulo '''Controle de Estoque(Tradewin) / Arquivos / Senhas de Vendas.'''
[[Arquivo:Image36.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|614x614px|Caminho alteração]]

==='''PASSO 3'''===
Pesquisar pelo usuário que terá a permissão e filtrar por '''"Permitir imprimir orçamentos com desconto acima do permitido",''' alterando o valor para '''“S”.'''
[[Arquivo:CRED LIMITE CRED 02.jpg|alt=Libera juros de recebimentos em atraso|centro|miniaturadaimagem|622x622px]]
Clicar no botão '''Salvar'''.
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:CRED LIMITE CRED 02.jpg

2026-07-21T21:11:27Z

FERNANDOHENRIQUE:

CRED LIMITE CRED 02

Arquivo:SEN IMPR ORC DESC 01.png

2026-07-21T21:04:11Z

FERNANDOHENRIQUE:

SEN IMPR ORC DESC 01

Senha não possui autorização para liberar o orçamento com saldo neste valor

2026-07-20T18:15:07Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para considerar o tratamento de aprovação de limite de crédito do cliente.''' ==Instruções== =Tradewin - Arquivos - Senha de Vendas= 1- Tradewin - Arquivos - Senha de Vendas: Configurar a senha de liberação: Libera crédito com valor acima do lim...'

'''Este artigo contém instruções para considerar o tratamento de aprovação de limite de crédito do cliente.'''

==Instruções==

=Tradewin - Arquivos - Senha de Vendas=
1- Tradewin - Arquivos - Senha de Vendas: Configurar a senha de liberação: Libera crédito com valor acima do limite.

[[Arquivo:CRED LIMITE CRED 01.jpg]]

2- Será aberta a interface para informar o limite da aprovação.
=TradCred - Orçamento - Aprovação=

Atualmente o processo de aprovação do orçamento no crediário considera os critérios de atraso, situação e limite do cliente para que o orçamento seja aprovado. As senhas são validadas de forma simultânea para que o orçamento seja aprovado.

O usuário poderá informar a senha atual do limite de crédito ou a nova senha de limite de crédito por pedido no campo Senha.

'''Critérios atuais para aprovação:'''

Senha de atraso + Senha de situação + senha do limite

[[Arquivo:Image300620251658.png]]

Regras de Negócio:

As regras abaixo serão efetivadas quando o parâmetro “Permite liberar crédito acima do limite? estiver ligado.

->. Atualmente ao acionar o botão Aprovar , o sistema exibe a tela de aprovação.

*O gerente deverá informar a senha que tenha permissão '''Libera crédito com valor acima do limite'''= S

[[Categoria:Financeiro]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:CRED LIMITE CRED 01.jpg

2026-07-20T18:08:06Z

FERNANDOHENRIQUE:

CRED LIMITE CRED 01

Considerar o Local Portador no recebimento no Checkout/ECF

2026-07-16T20:51:14Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para realizar recebimento com PIX considerar a conta/caixa informada no documento PIX.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Acessar o módulo '''MasterEn – Ferrament...'

'''Este artigo contém instruções para realizar recebimento com PIX considerar a conta/caixa informada no documento PIX.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo '''MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro''' – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|622x622px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configurar parâmetro por empresa '''“Permite baixar mais de um contas a receber por operação no Checkout/ECF?”''' com '''“S”.'''

Indica se permitirá baixar mais de um contas a receber no botão Recebimento do Checkout / ECF.
[[Arquivo:RECEB PIX 01.png|alt=Alteração do parâmetro|centro|miniaturadaimagem|627x627px|Alteração do parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Configurar no tipo de documento PIX a conta/caixa para cada filial, na guia '''Local Portador'''.
[[Arquivo:RECEB PIX 02.png|alt=Alteração do parâmetro|centro|miniaturadaimagem|627x627px]]

==='''PASSO 4'''===
Na guia Dados Adicionais, incluir o dado adicional '''“Considerar o Local Portador no recebimento no Checkout/ECF”''' com valor '''S'''.
Este dado adicional define se será utilizado o local portador do tipo de documento no recebimento de contas a receber no Checkout e ECF.
[[Arquivo:PIX LOCALPORTADOR 01.png|alt=Alteração do parâmetro|centro|miniaturadaimagem|843x843px]]
[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:PIX LOCALPORTADOR 01.png

2026-07-16T20:50:11Z

FERNANDOHENRIQUE:

PIX LOCALPORTADOR 01

Rejeição 450: Modelo da NF-e difere de 55

2026-07-15T15:48:45Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém instruções sobre a rejeição 450: Modelo da NF-e difere de 55''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Ao emitir uma nota é reportada uma rejeição no envio. Ao consultar a rejeição no...'

'''Este artigo contém instruções sobre a rejeição 450: Modelo da NF-e difere de 55'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Ao emitir uma nota é reportada uma rejeição no envio.

Ao consultar a rejeição no Gerenciamento de Exceções no botão '''Inconsistência''' é exibida a rejeição:

'''Modelo da NF-e difere de 55.'''
===PASSO 2===

A Rejeição (450):"Modelo da NF-e difere de 55", indica que ao emitir uma NF-e o campo modelo do documento fiscal (mod) está diferente de 55 e nesse caso a rejeição 450 irá ocorrer.

===PASSO 3===
O código do modelo do documento fiscal NF-e é 55, sendo assim, no momento do envio da NF-e, se informado um valor diferente de 55 para o campo mod_B06, a SEFAZ irá rejeitar a nota com a rejeição de número 450.

Deverá ser realizado a inutilização da nota no Gerenciador de Exceções.

[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Configurando Bematech MP-4200 TH para Impressão de NFCe

2026-07-15T15:11:01Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com 'Para imprimir uma NFC-e na impressora Bematech MP-4200 TH, sem que hajam problemas de formatação na DANFCE, configure a impressora seguindo os passos abaixo: PASSO 1: Acesse o Painel de Controle, selecione a impressora e vá nas opções "Propriedades da impressora" nenhum <span style="color:#8A8A99;font-family...'

Para imprimir uma NFC-e na impressora Bematech MP-4200 TH, sem que hajam problemas de formatação na DANFCE, configure a impressora seguindo os passos abaixo:

PASSO 1: 

Acesse o Painel de Controle, selecione a impressora e vá nas opções "Propriedades da impressora"
[[Arquivo:NFCE BEMATECH 01.jpg|alt=Porta Com ECF|miniaturadaimagem|Porta Com ECF|nenhum]]

PASSO 2: 

Vá até a aba "Geral" e clique no botão "Preferências..."''' '''

PASSO 3: 

Com a aba "Layout" selecionada clique no botão "Avançado"

PASSO 4: 

Abra o combo "Tamanho do Papel" e selecione a opção "Print width 80mm"

PASSO 5: 

Dê "OK" nas telas até voltar a tela principal das propriedades. Nessa tela selecione a aba "Avançado" e clique em "Padrões de Impressão"

PASSO 6: 

Na aba "Layout" clique em "Avançado"

PASSO 7: 

Abra o combo "Tamanho do Papel" e selecione a opção "Print width 80mm"

PASSO 8: 

Novamente dê "OK" até voltar a tela principal das propriedades e vá até a aba "Configurações do dispositivo" e no combo "Automático", selecione a opção "Print width 80mm"

PASSO 9: 

Agora dentro de "Opções Instaláveis" no combo "Remove Empty Lines", selecione a opção "End Of Page".
[[Arquivo:NFCE BEMATECH 02.jpg|alt=Configuração de porta no usuário|nenhum|miniaturadaimagem|Configuração de porta no Usuário]]

PASSO 10: 

Clicar no botão Aplicar, dar "OK" em todas as telas e teste a impressão novamente.

[[Categoria:Instalações]]

Arquivo:NFCE BEMATECH 02.jpg

2026-07-15T15:09:07Z

FERNANDOHENRIQUE:

NFCE BEMATECH 02

Arquivo:NFCE BEMATECH 01.jpg

2026-07-15T15:05:12Z

FERNANDOHENRIQUE:

NFCE BEMATECH 01

Forma de Pagamento não aparece na Importação de XML

2026-07-15T15:01:08Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém orientações sobre como verificar uma forma de pagamento que não aparece na importação do XML''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Ao importar uma nota através da opção de importaçã...'

'''Este artigo contém orientações sobre como verificar uma forma de pagamento que não aparece na importação do XML'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Ao importar uma nota através da opção de importação de XML que possui 12 parcelas de duplicatas, a forma de pagamento 12x não aparece para ser selecionada.
[[Arquivo:FORMAPAG XML 01.jpg|centro|commoldura|Importação do XML]]
===PASSO 2===
Acessar o cadastro da Forma de Pagamento no Mastern-Cadastros-Núcleo Comum-Forma de Pagamento e selecionar a forma de pagamento 12X.

Na guia Dados Adicionais, no dado adicional '''"Utilizado na Compra?"''', informar '''S''' no campo Valor.

Clicar no botão '''Aplicar'''.
[[Arquivo:FORMAPAG XML 02.jpg|centro|miniaturadaimagem|961x961px|Bloqueia Compra na Filial]]
===PASSO 3===
Em seguida, realizar novamente a importação do arquivo XML.
[[Categoria:Compras]]

Arquivo:FORMAPAG XML 02.jpg

2026-07-15T14:59:24Z

FERNANDOHENRIQUE:

FORMAPAG XML 02

Arquivo:FORMAPAG XML 01.jpg

2026-07-15T14:55:39Z

FERNANDOHENRIQUE:

FORMAPAG XML 01

Não Considerar produtos repetidos na mesma carga para entrega expedição?

2026-07-08T21:18:21Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo irá demonstrar como não considerar a mesma carga para produtos repetidos no orçamento.''' ==Tutorial== <div> ===PASSO 1=== Acessar o Masteren-Núcleo Comum-Ferramentas-Alterar Valor de...'

'''Este artigo irá demonstrar como não considerar a mesma carga para produtos repetidos no orçamento.'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Acessar o Masteren-Núcleo Comum-Ferramentas-Alterar Valor de Parâmetro

Pesquisar pelo parâmetro por filial '''Considerar produtos repetidos na mesma carga para entrega expedição?'''
Na filial, informar '''N''' no campo valor e clicar no botão Aplicar.[[Arquivo:CARGA AUT VENDAS 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|640x640px]]

===PASSO 2===
No Vendas, ao informar itens repetidos no grid, ao consultar na guia Entrega, foram gravadas as cargas A e B para os itens repetidos.[[Arquivo:CARGA AUT VENDAS 02.png|nenhum|miniaturadaimagem|659x659px]]</div>
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:CARGA AUT VENDAS 02.png

2026-07-08T21:17:06Z

FERNANDOHENRIQUE:

CARGA AUT VENDAS 02

Arquivo:CARGA AUT VENDAS 01.png

2026-07-08T21:12:36Z

FERNANDOHENRIQUE:

CARGA AUT VENDAS 01

Tratamento para o destaque do CBENEF para vendas para órgão Público

2026-07-03T19:01:11Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém instruções na parametrização para destaque de CBENEF para venda para órgão público.''' ==Tutorial== Para operações destinadas a órgãos públicos, existem códigos específicos de benefício fiscal (cBenef). Ao classificar o cliente como órgão público e...'

'''Este artigo contém instruções na parametrização para destaque de CBENEF para venda para órgão público.'''
==Tutorial==
Para operações destinadas a órgãos públicos, existem códigos específicos de benefício fiscal (cBenef).

Ao classificar o cliente como órgão público e cadastrar regra de exceção específica para a classificação órgão público, informando o cBenef e às demais condições a serem consideradas, o sistema corretamente destaca o cBenef na nota fiscal.

==='''PASSO 1'''===
Configurar o sistema para utilização de Venda para Cliente Órgão Público:

Acessar o '''Mastern-Cadastros-Núcleo Comum-Cliente'''

Pesquisa pelo cliente e clicar na guia Dados Adicionais e informar:

*Dado Adicional: '''Órgão público''' deve estar configurado.

*Dado Adicional: '''TPO para Orçamento''' pode ser configurado.

*Dado Adicional: '''Motivo de desoneração de ICMS'''

Se quiser gravar o Motivo da Desoneração de ICMS com um código diferente de 8, esse dado adicional deve-se configurado com um código diferente de 0 (zero) e 8
==='''PASSO 2'''===
Cadastrar a regra de exceção no '''Sistema de Usuários-Cadastros-Redução de Base-Redução de Base'''

Informar o Código do Benefício Fiscal.
[[Arquivo:CBNEF OP 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|462x462px]]
==='''PASSO 3'''===
Quando a operação atender às condições abaixo:

* Cliente classificado como Órgão Público;
* Itens com CST = 20, 30, 40, 41, 50, 51 ou 70
* Existir uma regra de exceção aplicável para essa classificação;
* A regra de exceção possuir cBenef informado;

O sistema deve:

* Aplicar o cBenef informado na regra, conforme tratamento atual;
* Utilizar o código de mensagem (codmens) definido na regra de exceção;
* Sobrescrever o código de mensagem definido no parâmetro da filial, quando aplicável.

[[Categoria:Documentos Fiscais Eletronicos]]

Arquivo:CBNEF OP 01.png

2026-07-03T18:59:35Z

FERNANDOHENRIQUE:

CBNEF OP 01

Nome do Certificado Digital configurado no cadastro da Filial (em Dados Adicionais) não foi encontrado nesta máquina

2026-06-23T13:44:06Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém instruções de como corrigir o erro no MUECF a certificado digital.''' 469x469px ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Acessar o...'

'''Este artigo contém instruções de como corrigir o erro no MUECF a certificado digital.'''
[[Arquivo:NFCE CERT DIG.jpg|centro|miniaturadaimagem|469x469px]]

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o cadastro da filial no Masteren-Cadastros-Núcleo Comum-Filial

Acessar a filial e clicar em Dados Adicionais.

No Dado Adicional '''"Nome do Certificado Digital"''', informar o nome do Requerente que se encontra no certificado digital.
[[Arquivo:NFCE CERT DIG 2.jpg|centro|miniaturadaimagem|739x739px]]

==='''PASSO 2'''===

Clicar no botão Aplicar e acessar novamente o MUECF.

[[Categoria:Fiscal]]

Arquivo:NFCE CERT DIG 2.jpg

2026-06-23T13:41:04Z

FERNANDOHENRIQUE:

NFCE CERT DIG 2

Arquivo:NFCE CERT DIG.jpg

2026-06-23T13:23:32Z

FERNANDOHENRIQUE:

NFCE CERT DIG

Arquivo:NFCE CERT DIG 01.png

2026-06-23T13:20:57Z

FERNANDOHENRIQUE:

NFCE CERT DIG 01

Destacar e considerar o valor da ST na devolução de compras

2026-06-22T20:15:50Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém orientação de como emitir uma nota fiscal de devolução de compras destacando e somando o o valor de ST no valor total da nota.''' Para alguns fornecedores o valor da ST deve ser destacado e somado ao valor total da nota, para estes casos é necessário a configuração abaixo. ==Tut...'

'''Este artigo contém orientação de como emitir uma nota fiscal de devolução de compras destacando e somando o o valor de ST no valor total da nota.'''

Para alguns fornecedores o valor da ST deve ser destacado e somado ao valor total da nota, para estes casos é necessário a configuração abaixo.

==Tutorial==
===PASSO 1===
Configurar no '''cadastro do fornecedor''' os parâmetros com '''N''':

*Desativa destaque de substituição tributária na devolução da compra
*Desconsiderar o valor da substituição tributária no total da devolução de compra

[[Arquivo:DEST ST DEV COMPR 01.png]]

===PASSO 2===
Realizar o lançamento da nota através da opção '''Tradewin - Operações - Saídas - Devolução de compra / Entradas''', referenciando a nota fiscal de entrada como costume.

===Observação:===
Com os parâmetros [Desativa destaque de substituição tributária na devolução da compra] e [Desconsiderar o valor da substituição tributária no total da devolução de compra] com '''N''' para o fornecedor, ao gerar uma nota de devolução de compra com ST, o valor da ST será destacado nos campos próprios, e irá compor o total da nota.

Exemplo:

Nota de entrada compra:

*Valor total da nota: 5511,16
*Valor total das mercadorias: 5137,67
*Valor da base de ST: 3682,23
*Valor da ST: 373,49

Ao fazer a devolução total, na tela de capa da nota devem ser exibidos os valores de ST e o valor da ST deve compor o valor contábil:

Valor da nota devolução = 5137,67 + 373,49 = 5511,16

[[Arquivo:DEST ST DEV COMPR 02.png]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:DEST ST DEV COMPR 02.png

2026-06-22T20:15:33Z

FERNANDOHENRIQUE:

DEST ST DEV COMPR 02

Arquivo:DEST ST DEV COMPR 01.png

2026-06-18T20:39:34Z

FERNANDOHENRIQUE:

DEST ST DEV COMPR 01

Vendas: Configurar a Largura da Coluna Descrição

2026-06-18T19:53:08Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém informações para configurar a largura da coluna Descrição dos produtos no vendas.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Acessar o seguinte diretório no servidor de instalação do Vendas...'

'''Este artigo contém informações para configurar a largura da coluna Descrição dos produtos no vendas.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Acessar o seguinte diretório no servidor de instalação do Vendas:

'''C:\microuniversoWeb\app\orcamento\MicroUniverso.Orcamento.Web'''

===PASSO 2===
Editar o arquivo '''Web.config'''

===PASSO 3===
Localizar dentro do arquivo o parâmetro '''<add key="larguraColunaDescricao" value="g" />'''
===PASSO 4===
No campo '''value''' informar o tamanho que será utilizado na largura da coluna Descrição.

Os valores válidos são: '''p, m, g, gg'''

'''<big>OBS:</big>''' '''Ao alterar qualquer linha no arquivo Web.config o site do Vendas é automaticamente reiniciado.'''
[[Categoria:Vendas]]

E-Commerce: Vincular uma Política Comercial a uma Plataforma

2026-06-10T15:18:41Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo irá demonstrar como vincular uma Política Comercial a uma plataforma.''' ==Tutorial== <div> ===PASSO 1=== Primeiro iremos acessar no TradeWin: '''Tabelas >> e-Commerce >> Plataformas'''...'

'''Este artigo irá demonstrar como vincular uma Política Comercial a uma plataforma.'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Primeiro iremos acessar no TradeWin: '''Tabelas >> e-Commerce >> Plataformas'''

Selecionar a plataforma.

Clicar na guia Configurações '''Adicionais'''.

Clicar no botão destacado para adicionar.

Selecionar a política comercial e clicar no botão '''OK'''.[[Arquivo:ECOMMERCE PLAT POL COM 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|719x719px]]

===PASSO 2===
Clicar no botão '''Salvar'''.[[Arquivo:ECOMMERCE PLAT POL COM 02.png|nenhum|miniaturadaimagem|615x615px]]</div>
[[Categoria:E-commerce]]