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Compras – Desvincular pedido de venda

2026-10-19T15:50:36Z

FERNANDOHENRIQUE:

'''Este artigo contém instruções para desvincular um orçamento de um pedido de compra já totalmente entregue.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acesse o módulo '''Controle de Abastecimento-Pedidos-Vincular / Desvincular Venda'''
[[Arquivo:DESV ORC PEDCOMP 01.png|alt=Caminho alteração|nenhum|miniaturadaimagem|373x373px|Caminho alteração]]

==='''PASSO 2'''===
Informar o número do pedido de compras e clicar no botão '''Itens'''.
[[Arquivo:DESV ORC PEDCOMP 02.png|alt=Alteração parâmetro|nenhum|miniaturadaimagem|530x530px|Alteração parâmetro]]
[[Arquivo:DESV ORC PEDCOMP 03.png|nenhum|miniaturadaimagem|539x539px]]

==='''PASSO 3'''===
Selecionar o item no grid e clicar no botão '''Editar''' e em seguida no botão '''Vincular Venda'''.
[[Arquivo:DESV ORC PEDCOMP 04.png|nenhum|miniaturadaimagem|549x549px]]

==='''PASSO 4'''===
Selecionar o orçamento e clicar no botão '''Desvincular'''.
[[Arquivo:DESV ORC PEDCOMP 05.png|nenhum|miniaturadaimagem|566x566px]]

==='''PASSO 5'''===
Ao desvincular a venda será verificado se o produto já esta entregue, se estiver será exibida uma mensagem para o usuário e solicitando a senha de liberação '''“Permite excluir vínculo pedido de compra entregue”'''.
[[Arquivo:DESV ORC PEDCOMP 06.png|nenhum|miniaturadaimagem|414x414px]]
Se a senha informada permitir excluir o vínculo com o pedido de compra entregue, será retirado o vínculo com o pedido de compra e atualizado o histórico do pedido de compra. Se a senha informada não permitir excluir o vínculo com o pedido de compra não será retirado o vínculo.

Ao clicar em confirmar na tela de relacionamento com orçamento será efetivado a vinculação ou desvinculação do pedido de compra e atualizado o histórico do pedido de compra.
[[Categoria:Gestão de Compras]]

Arquivo:DESV ORC PEDCOMP 06.png

2026-10-19T15:49:39Z

FERNANDOHENRIQUE:

DESV ORC PEDCOMP 06

Arquivo:DESV ORC PEDCOMP 05.png

2026-10-19T15:47:03Z

FERNANDOHENRIQUE:

DESV ORC PEDCOMP 05

Arquivo:DESV ORC PEDCOMP 04.png

2026-10-19T15:44:20Z

FERNANDOHENRIQUE:

DESV ORC PEDCOMP 04

Arquivo:DESV ORC PEDCOMP 03.png

2026-10-19T15:42:54Z

FERNANDOHENRIQUE:

DESV ORC PEDCOMP 03

Arquivo:DESV ORC PEDCOMP 02.png

2026-10-19T15:40:34Z

FERNANDOHENRIQUE:

DESV ORC PEDCOMP 02

Arquivo:DESV ORC PEDCOMP 01.png

2026-10-19T15:36:13Z

FERNANDOHENRIQUE:

DESV ORC PEDCOMP 01

Compras – Vincular/Desvincular venda

2026-10-19T15:28:14Z

FERNANDOHENRIQUE: FERNANDOHENRIQUE moveu Compras – Vincular/Desvincular venda para Compras – Desvincular pedido de venda

#REDIRECIONAMENTO [[Compras – Desvincular pedido de venda]]

Compras – Desvincular pedido de venda

2026-10-19T15:28:14Z

FERNANDOHENRIQUE: FERNANDOHENRIQUE moveu Compras – Vincular/Desvincular venda para Compras – Desvincular pedido de venda

'''Este artigo contém instruções para desvincular um orçamento de um pedido de compra já totalmente entregue.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acesse o módulo '''MasterEn → Ferramenta → Núcleo Comum → Alterar Valor de Parâmetro''' e clique em '''OK'''.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configure o parâmetro por filial:

'''“Permite vincular orçamento de vendas de filial diferente do pedido de compra.”.'''
[[Arquivo:Permite vincular orçamento de vendas de filial diferente do pedido de compra.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|716x716px|Alteração parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Se o parâmetro '''“Permite vincular orçamento de vendas de filial diferente do pedido de compra”''' estiver ligado. Ao vincular um produto do pedido de compra com um produto do orçamento cuja filial do pedido de compras seja diferente da filial de retirada do pedido de vendas, o sistema deverá exibir a seguinte pergunta:<blockquote>'''''“Filial do pedido de compras [XX] está diferente da filial de retirada do item do orçamento [XY]. Para realizar o vínculo é necessário que a filial de retirada do orçamento seja igual a filial do pedido de compras.Confirmar a alteração da filial de retirada do item do orçamento para a filial [XX] ?[Sim/Não]”'''''</blockquote>

*Se o usuário responder, NÃO, nada deverá ser feito e não deve ser feito o vínculo com o pedido de compra.
*Se o usuário responder, SIM, o sistema irá atualizar a filial de retirada do produto do orçamento que está sendo vinculado com a filial do pedido de compras.

==='''PASSO 4'''===
Ao desvincular o item de venda de um pedido de compras, se houve mudança de local de retirada do item do pedido de venda quando o mesmo foi vinculado, será exibida a seguinte mensagem:<blockquote>'''''“A filial de retirada do pedido de venda [999999] foi alterada ao realizar o vínculo para filial [XX].'''''

'''''Caso seja necessário trocar a filial de retirada pela filial de retirada original, entre em Sistema de Usuários opção 'Trocar Local de Retirada' e realizar a troca.”''''' </blockquote>
[[Categoria:Vendas]]

Compras – Desvincular pedido de venda

2026-10-19T15:27:12Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para desvincular um orçamento de um pedido de compra já totalmente entregue.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Acesse o módulo '''MasterEn → Ferramenta → Nú...'

'''Este artigo contém instruções para desvincular um orçamento de um pedido de compra já totalmente entregue.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acesse o módulo '''MasterEn → Ferramenta → Núcleo Comum → Alterar Valor de Parâmetro''' e clique em '''OK'''.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configure o parâmetro por filial:

'''“Permite vincular orçamento de vendas de filial diferente do pedido de compra.”.'''
[[Arquivo:Permite vincular orçamento de vendas de filial diferente do pedido de compra.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|716x716px|Alteração parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Se o parâmetro '''“Permite vincular orçamento de vendas de filial diferente do pedido de compra”''' estiver ligado. Ao vincular um produto do pedido de compra com um produto do orçamento cuja filial do pedido de compras seja diferente da filial de retirada do pedido de vendas, o sistema deverá exibir a seguinte pergunta:<blockquote>'''''“Filial do pedido de compras [XX] está diferente da filial de retirada do item do orçamento [XY]. Para realizar o vínculo é necessário que a filial de retirada do orçamento seja igual a filial do pedido de compras.Confirmar a alteração da filial de retirada do item do orçamento para a filial [XX] ?[Sim/Não]”'''''</blockquote>

*Se o usuário responder, NÃO, nada deverá ser feito e não deve ser feito o vínculo com o pedido de compra.
*Se o usuário responder, SIM, o sistema irá atualizar a filial de retirada do produto do orçamento que está sendo vinculado com a filial do pedido de compras.

==='''PASSO 4'''===
Ao desvincular o item de venda de um pedido de compras, se houve mudança de local de retirada do item do pedido de venda quando o mesmo foi vinculado, será exibida a seguinte mensagem:<blockquote>'''''“A filial de retirada do pedido de venda [999999] foi alterada ao realizar o vínculo para filial [XX].'''''

'''''Caso seja necessário trocar a filial de retirada pela filial de retirada original, entre em Sistema de Usuários opção 'Trocar Local de Retirada' e realizar a troca.”''''' </blockquote>
[[Categoria:Vendas]]

Crediário: Habilitar a Opção de Liberação de Entrega

2026-10-05T14:12:15Z

FERNANDOHENRIQUE:

'''Este artigo irá demonstrar como habilitar a opção de Liberação de Entrega no crediário.'''
[[Arquivo:LIBENTREGA CRED 02.png|nenhum|miniaturadaimagem]]

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Acessar no sistema Tradewin: '''Sistemas >> Administrador'''

[[Arquivo:Acesso no Sistema Tradewin.png|nenhum|miniaturadaimagem|326x326px]]

===PASSO 2===

Estando dentro de Administrador vá em: '''Cadastros >> Grupo de Usuários >> Acesso a Opções'''

[[Arquivo:Acesso no Sistema Tradewin 1.png|nenhum|miniaturadaimagem|485x485px]]

===PASSO 3===
Clique em '''Procura'''r, e no campo '''Sistema''', selecione '''Crediário''' e clique no botão '''Recuperar'''.[[Arquivo:LIBENTREGA CRED 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|495x495px]]

===PASSO 4===

Selecione o grupo de usuários, clique no botão '''Alterar''' e na opção '''Liberação de Entrega''', selecionar '''Acesso Total'''. [[Arquivo:LIBENTREGA CRED 03.png|nenhum|miniaturadaimagem|502x502px]]

===PASSO 5===
Clicar no botão '''Salvar'''.
</div>
[[Categoria:Gerenciais]]

Crediário: Habilitar a Opção de Liberação de Entrega

2026-10-05T14:11:01Z

FERNANDOHENRIQUE:

'''Este artigo irá demonstrar como habilitar a opção de Liberação de Entrega no crediário.'''
[[Arquivo:LIBENTREGA CRED 02.png|nenhum|miniaturadaimagem]]

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Acessar no sistema Tradewin: '''Sistemas >> Administrador'''

[[Arquivo:Acesso no Sistema Tradewin.png|nenhum|miniaturadaimagem|428x428px]]

===PASSO 2===

Estando dentro de Administrador vá em: '''Cadastros >> Grupo de Usuários >> Acesso a Opções'''

[[Arquivo:Acesso no Sistema Tradewin 1.png|nenhum|miniaturadaimagem|520x520px]]

===PASSO 3===
Clique em Procurar, e no campo Sistema, selecione Crediário e clique no botão Recuperar.[[Arquivo:LIBENTREGA CRED 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|495x495px]]

===PASSO 4===

Selecione o grupo de usuários, clique no botão Alterar e na opção Liberação de Entrega, selecionar Acesso Total. [[Arquivo:LIBENTREGA CRED 03.png|nenhum|miniaturadaimagem|502x502px]]

===PASSO 5===
Clicar no botão Salvar.
</div>
[[Categoria:Gerenciais]]

Arquivo:LIBENTREGA CRED 03.png

2026-10-05T14:10:37Z

FERNANDOHENRIQUE:

LIBENTREGA CRED 03

Crediário: Habilitar a Opção de Liberação de Entrega

2026-10-05T14:06:46Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo irá demonstrar como realizar o processo de troca de lote em um orçamento já faturado.''' ==Tutorial== <div> ===PASSO 1=== Acessar no sistema Tradewin: '''Sistemas >> Administrador''' [...'

'''Este artigo irá demonstrar como realizar o processo de troca de lote em um orçamento já faturado.'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Acessar no sistema Tradewin: '''Sistemas >> Administrador'''

[[Arquivo:Acesso no Sistema Tradewin.png|nenhum|miniaturadaimagem|428x428px]]

===PASSO 2===

Estando dentro de Administrador vá em: '''Cadastros >> Grupo de Usuários >> Acesso a Opções'''

[[Arquivo:Acesso no Sistema Tradewin 1.png|nenhum|miniaturadaimagem|520x520px]]

===PASSO 3===
Clique em novo, de um nome para o Grupo e escolha um Sistema que o grupo irá acessar e marque em "Acesso Permitido".

[[Arquivo:Cadastro - Grupos.png|nenhum|miniaturadaimagem|496x496px]]

===PASSO 4===

O sistema irá mostrar as opções existentes conforme a opção escolhida em "Sistema"

[[Arquivo:Permissões Usuário Tradewin.png|nenhum|miniaturadaimagem|502x502px]]

===PASSO 5===
Basta marcar o que este grupo poderá ter acesso e qual o tipo de acesso que será Nenhum, Só Consulta, Só não exclui e Acesso Total.

===PASSO 6===
</div>- Nenhum: A opção ficará desabilitada. O nível mais restritivo do sistema.

- Só Consulta: O usuário não vai conseguir alterar ou inserir. Ele terá apenas acesso às informações sem o direito de atualização.

- Só não exclui: O usuário irá conseguir incluir, alterar e consultar. A única restrição que ele terá será a de excluir qualquer informação.

- Acesso Total: É o acesso máximo. Indicado ao usuário Master, Diretoria, nível mais alto. É aquele que irá conseguir fazer tudo no sistema sem restrição alguma.
[[Categoria:Gerenciais]]

Arquivo:LIBENTREGA CRED 02.png

2026-10-05T14:00:18Z

FERNANDOHENRIQUE:

LIBENTREGA CRED 02

Arquivo:LIBENTREGA CRED 01.png

2026-10-05T13:57:52Z

FERNANDOHENRIQUE:

LIBENTREGA CRED 01

Rejeição 236: Chave de Acesso com dígito verificador inválido

2026-09-25T20:48:51Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém orientações sobre a rejeição chave de acesso com dígito verificador inválido .''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== '''A rejeição "236''': '''Chave de Acesso com dígito verificador...'

'''Este artigo contém orientações sobre a rejeição chave de acesso com dígito verificador inválido .'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
'''A rejeição "236''': '''Chave de Acesso com dígito verificador inválido"''' ocorre quando o dígito verificador da chave de acesso da NF-e está incorreto. A chave de acesso é composta por 44 dígitos, sendo o último deles o dígito verificador, que é calculado com base nos 43 dígitos anteriores.

O dígito verificador é calculado utilizando o algoritmo de módulo 11, conforme especificado no Manual de Orientação do Contribuinte 7.0, Anexo I - Leiaute e Regras de Validação. Se o cálculo do dígito verificador não corresponder ao valor informado na chave de acesso, a SEFAZ rejeita a nota fiscal.

===PASSO 2===
Para resolver a rejeição 236, siga os passos abaixo:

# Verifique se a chave de acesso foi gerada corretamente pelo sistema. O dígito verificador deve ser calculado com base nos 43 primeiros dígitos da chave de acesso.
# Caso a chave de acesso esteja incorreta, inutilize a nota fiscal no Gerenciador de Exceções.
# Realize novamente a emissão da nota fiscal.

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Rejeição 215: Falha no Schema XML

2026-09-25T20:42:16Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém orientações sobre a rejeição falha no schema xml.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== A Rejeição (215): “Falha no Schema XML” indica que o preenchimento da NF-e pode ter sido feit...'

'''Este artigo contém orientações sobre a rejeição falha no schema xml.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
A Rejeição (215): “Falha no Schema XML” indica que o preenchimento da NF-e pode ter sido feito de forma errada, porém, como essa rejeição é genérica, temos que considerar outros problemas como:

* Espaços entre as TAGs do XML
* Quebras de Linhas
* Caracteres especiais
* Nome de TAGs errados
* Valores das TAGs informados forma errada (Esperava String mas recebeu Number, por exemplo)
* Campos obrigatórios ausentes
* Versão do XML diferente do esperado pelo Web Service

A má formação do arquivo XML vai influenciar na validação dos schemas da NF-e e resultará na rejeição 215.

'''Exemplo de caso''': Uma NF-e que contenha espaços entre as tags, quebras de linha ou ainda tenha informado nomes de tags errados, a rejeição 215 será aplicada.

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Start automático do Munfe

2026-09-24T20:06:01Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo irá demonstrar como iniciar o Munfe após ser executado.''' ==Tutorial== <div> ===PASSO 1=== Acessar o diretório onde o arquivo Munfe.exe está armazenado. Localizar o arquivo Munfe.ini e a...'

'''Este artigo irá demonstrar como iniciar o Munfe após ser executado.'''
==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Acessar o diretório onde o arquivo Munfe.exe está armazenado.

Localizar o arquivo Munfe.ini e abrir o arquivo.

Pesquisar pelo parâmetro '''ModoExecucao''' e informar 1.

'''ModoExecucao=1'''

===PASSO 2===
Ao executar o Munfe.exe, o mesmo já irá iniciar o monitoramento da fila automaticamente.

[[Arquivo:MUNFE AUTO 01.png|766x766px]]

</div>

[[Categoria:Fiscal]]

Arquivo:MUNFE AUTO 01.png

2026-09-24T20:05:16Z

FERNANDOHENRIQUE:

MUNFE AUTO 01

Vendas: O valor da entrada foi a mais que o permitido

2026-09-23T12:26:25Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para não exibir solicitação da senha de liberação "O valor da entrada foi a mais que o permitido".''' 667x667px ==Tutorial== ===<span style="font-family:poppins,sa...'

'''Este artigo contém instruções para não exibir solicitação da senha de liberação "O valor da entrada foi a mais que o permitido".'''
[[Arquivo:DESC ENTRADA 02.png|centro|miniaturadaimagem|667x667px]]

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo '''MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok'''.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|732x732px|Caminho alteração]]

==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo parâmetro '''“Desconto máximo na entrada por vendedor”''' selecionar a filial e no campo valor informar o valor, que correspondente em percentual.

O parâmetro verifica se a redução da entrada foi superior ao % permitido.

[[Arquivo:DESC ENTRADA 01.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|748x748px|Alteração de parâmetro]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:DESC ENTRADA 01.png

2026-09-23T12:25:00Z

FERNANDOHENRIQUE:

DESC ENTRADA 01

Arquivo:DESC ENTRADA 02.png

2026-09-23T12:23:50Z

FERNANDOHENRIQUE:

DESC ENTRADA 02

Expedição Expressa - Consulta de Notas Fiscais

2026-09-22T17:34:31Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo irá mostrar o procedimento para a consultar notas emitidas na Expedição Expressa.''' ==Tutorial== <div> ===PASSO 1=== Acessar o módulo '''Expedição - Consultas - Notas Fiscais'''. </div>...'

'''Este artigo irá mostrar o procedimento para a consultar notas emitidas na Expedição Expressa.'''
==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Acessar o módulo '''Expedição - Consultas - Notas Fiscais'''.
</div>
[[Arquivo:CONS NF EXPD EXPRES 01.jpg|centro]]

===PASSO 2===
Informar o número do orçamento e demais filtros caso necessário.
Clicar no botão Consultar.
[[Arquivo:CONS NF EXPD EXPRES 02.jpg|centro]]

===PASSO 3===
Clicar no botão '''Histórico'''.
[[Arquivo:CONS NF EXPD EXPRES 03.jpg|centro|493x493px]]

[[Categoria:Gestão de Entregas]]

Arquivo:CONS NF EXPD EXPRES 03.jpg

2026-09-22T17:34:08Z

FERNANDOHENRIQUE:

CONS NF EXPD EXPRES 03

Arquivo:CONS NF EXPD EXPRES 02.jpg

2026-09-22T17:32:37Z

FERNANDOHENRIQUE:

CONS NF EXPD EXPRES 02

Arquivo:CONS NF EXPD EXPRES 01.jpg

2026-09-22T17:27:48Z

FERNANDOHENRIQUE:

CONS NF EXPD EXPRES 01

Importação de Vendas: Permitir exportar item para apenas um orçamento de venda especial

2026-09-17T19:25:06Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para parametrizar o sistema para permitir exportar item para apenas um orçamento de venda especial.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Acesse o módulo '''MasterEn...'

'''Este artigo contém instruções para parametrizar o sistema para permitir exportar item para apenas um orçamento de venda especial.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acesse o módulo '''MasterEn → Ferramenta → Núcleo Comum → Alterar Valor de Parâmetro''' e clique em '''OK'''.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo parâmetro: '''Permitir exportar item para apenas um orçamento de venda especial'''

Define se os itens de um orçamento de venda podem ser exportados para apenas um ('''S''') ou para mais de um orçamento especial ('''N''')

Quando ativado ('''S'''), o sistema verifica se o item já foi importado anteriormente para outro orçamento especial, impedindo que o mesmo item de venda seja reaproveitado em múltiplos orçamentos especiais.
[[Arquivo:VENDA ESPCIAL 01.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|716x716px|Alteração parâmetro]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:VENDA ESPCIAL 01.png

2026-09-17T19:23:30Z

FERNANDOHENRIQUE:

VENDA ESPCIAL 01

E-commerce: Erro: Modalidade de Entrega só pode ser definida quando item for entrega futura com filial de retirada

2026-09-04T19:33:10Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo irá demonstrar como solucionar o erro: Modalidade de Entrega só pode ser definida quando item for entrega futura com filial de retirada na importação de pedidos e-commerce.''' ==Tutorial== <div> ===P...'

'''Este artigo irá demonstrar como solucionar o erro: Modalidade de Entrega só pode ser definida quando item for entrega futura com filial de retirada na importação de pedidos e-commerce.'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Primeiro iremos acessar no TradeWin : '''Tabelas >> e-Commerce >> Plataformas'''

[[Arquivo:Tabelas ecommerce plataforma.png|nenhum|miniaturadaimagem|748x748px]]

===PASSO 2===
Na aba '''“Pontos de Retirada de Vendas do e-Commerce”''' estarão disponíveis opções de configurar os pontos de retirada das mercadorias dos pedidos.

[[Arquivo:ECOMMERCE PONTORETIRADA 02.png|nenhum|miniaturadaimagem|749x749px]]

===PASSO 3===
Para solucionar o erro, deve ser secionada uma filial de retirada diferente da filial do pedido, uma vez que a '''Modalidade de Entrega está como "Retirada na própria loja da venda"'''.
Após alterar a filial de retirada o pedido será integrado corretamente.[[Arquivo:ECOMMERCE PONTORETIRADA 03.png|nenhum|miniaturadaimagem|493x493px]]</div>
[[Categoria:E-commerce]]

Arquivo:ECOMMERCE PONTORETIRADA 03.png

2026-09-04T19:32:10Z

FERNANDOHENRIQUE:

ECOMMERCE PONTORETIRADA 03

Arquivo:ECOMMERCE PONTORETIRADA 02.png

2026-09-04T19:25:59Z

FERNANDOHENRIQUE:

ECOMMERCE PONTORETIRADA 02

Rejeição:Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes

2026-09-01T17:57:53Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição: Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== A rejeição ocorre porque o arquivo XML da n...'

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição: Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
A rejeição ocorre porque o arquivo XML da nota fiscal ultrapassou o limite máximo de 500 Kbytes permitido pela SEFAZ por mensagem enviada.

Esta validação é apresentada quando a nota fiscal ultrapassou o limite de dados, conforme regra de validação da SEFAZ.
[[Arquivo:REJ TAM XML 01.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|763x763px]]
'''Causa do Problema:'''

Excesso de itens: Notas com centenas ou milhares de produtos geram uma estrutura de dados muito pesada.

Textos longos: Descrições de produtos muito extensas ou campos de informações adicionais/observações gigantescos incham o arquivo

===PASSO 2===
A nota no Gerenciador de Exceções deverá ser inutilizada e ser realizada a emissão de uma nova nota fiscal com menor quantidade de produtos.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:REJ TAM XML 01.jpg

2026-09-01T17:51:55Z

FERNANDOHENRIQUE:

REJ TAM XML 01

Log de Alteração do Campo Não Integrar com E-Commerce

2026-09-01T15:07:20Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém instruções de como emitir o relatório de log de alteração do campo "Não Integrar com E-Commerce.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Acessar o módulo Tradewin - Sistemas -...'

'''Este artigo contém instruções de como emitir o relatório de log de alteração do campo "Não Integrar com E-Commerce.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Tradewin - Sistemas - Administrador - Relatórios - Ocorrência de Log.

==='''PASSO 2'''===
Realizar os filtros conforme a necessidade e no campo Opção, clicar na tecla F3 para selecionar a opção.
[[Arquivo:REL LOG CM01.png|centro|miniaturadaimagem|539x539px]]Selecionar '''TABELAS|E-COMMERCE|PRODUTOS''' e clicar no botão OK.
[[Arquivo:LOG ECOM 01.jpg|centro|miniaturadaimagem|459x459px]]

==='''PASSO 3'''===
Clicar no botão Imprimir
[[Arquivo:LOG ECOM 02.jpg|centro|miniaturadaimagem|668x668px]]
[[Categoria:Gerenciais]]

Arquivo:LOG ECOM 02.jpg

2026-09-01T15:04:59Z

FERNANDOHENRIQUE:

LOG ECOM 02

Arquivo:LOG ECOM 01.jpg

2026-09-01T15:03:27Z

FERNANDOHENRIQUE:

LOG ECOM 01

E-Commerce:Enviar Número da NF-e sem a Série?

2026-08-31T15:00:45Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo irá demonstrar como parametrizar para enviar o número da NF sem a série.''' ==Tutorial== <div> ===PASSO 1=== Primeiro iremos acessar no TradeWin: '''Tabelas >> e-Commerce >> Plataformas'...'

'''Este artigo irá demonstrar como parametrizar para enviar o número da NF sem a série.'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Primeiro iremos acessar no TradeWin: '''Tabelas >> e-Commerce >> Plataformas'''

[[Arquivo:Tabelas ecommerce plataforma.png|nenhum|miniaturadaimagem|748x748px]]

===PASSO 2===
Selecionar a plataforma, e clicar na guia '''Parâmetros.'''

Clicar no botão destacado para adicionar um novo parâmetro.[[Arquivo:VETEX PARAM 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|615x615px]]

===PASSO 3===

</div>Na tela Parâmetro e-Commerce, no campo Parâmetro informar '''Enviar Número da NF-e sem a Série?''' e no campo '''Valor''' informar '''S''' ou '''N'''.

'''Enviar Número da NF-e sem a Série?''': Indica se o número da nota fiscal será enviado sem a série. Para isto, informar “S”.

Clicar no botão '''OK'''.
[[Arquivo:ECOM NF SERIE 01.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|433x433px]]

===PASSO 4===
Em seguida, clicar no botão '''Salvar.'''
[[Arquivo:ECOM NF SERIE 02.png|nenhum|miniaturadaimagem|614x614px]]
[[Categoria:E-commerce]]

Arquivo:ECOM NF SERIE 02.png

2026-08-31T14:58:26Z

FERNANDOHENRIQUE:

ECOM NF SERIE 02

Arquivo:ECOM NF SERIE 01.jpg

2026-08-31T14:55:15Z

FERNANDOHENRIQUE:

ECOM NF SERIE 01

Definir Valor Maximo da NFCe Sem Identificação do Destinatário

2026-08-27T14:11:13Z

FERNANDOHENRIQUE:

'''Este artigo contém instruções sobre o valor máximo de uma NFC-e sem identificação do Destinatário'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Para NFC-e, foi definido um Valor Máximo para quando o Destinatário não é identificado e outro limite para quando o Destinatário é identificado.

'''1 – Destinatário não identificado:'''

A Sefaz definiu o Valor Máximo, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para uma NFC-e que não possua os dados completos do Destinatário. Esses dados do Destinatário correspondem ao CNPJ, CPF ou idEstrangeiro, ao Nome do Destinatário e ao Endereço do Destinatário, ou seja, não pode-se emitir uma NFC-e, com Valor Total maior que R$ 10.000,00 sem que os dados do Destinatário seja informado.

Esse valor pode variar de Estado para Estado. O valor de R$ 10.000,00 é apenas um valor padrão, adotado pela Sefaz Nacional, mas as Sefaz Estaduais poderão alterá-lo, para mais ou para menos.

Foi publicada na Nota Técnica 2012/004 (v. 1.2) a definição para essa exigência. Na NT diz o seguinte:

''“Definido o valor máximo da NFC-e sem identificação do destinatário, parametrizável por UF (valor default: R$ 10.000,00);”''

===PASSO 2===
No cadastro da filial ou em Parâmetros Gerais, ajuste o parâmetro: '''Valor máximo da NFC-e sem identificação do destinatário'''

Informar o valor máximo que deseja permitir para emissão de NFCe sem identificação de cliente.

Clicar no botão '''Aplicar'''.

[[Arquivo:VAL MAX NFCE 01.png|772x772px]]

[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Definir Valor Maximo da NFCe Sem Identificação do Destinatário

2026-08-27T14:05:50Z

FERNANDOHENRIQUE:

Definir Valor Maximo da NFCe Sem Identificação do Destinatário

2026-08-27T13:59:07Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém instruções sobre o valor máximo de uma NFC-e sem identificação do Destinatário''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Para NFC-e, foi definido um Valor Máximo para quando o Destinatári...'

Arquivo:VAL MAX NFCE 01.png

2026-08-27T13:56:12Z

FERNANDOHENRIQUE:

VAL MAX NFCE 01

Destaque do Código de Benefício Fiscal na Devolução de Compras

2026-08-21T15:09:05Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém instruções na parametrização para destaque de CBENEF na devolução de compras.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== No TPO de devolução de compras informar a integração “C...'

'''Este artigo contém instruções na parametrização para destaque de CBENEF na devolução de compras.'''
==Tutorial==
==='''PASSO 1'''===
No TPO de devolução de compras informar a integração “Código de Benefício Fiscal (cBenef) da operação” (Opcional).

Masteren-Cadastros-Nucleo Comum-TPO

Pesquisar pelo TPO de devolução de compras e na guia Livros Fiscais informar o '''“Código de Benefício Fiscal (cBenef) da operação”'''.
[[Arquivo:CBNEF DEV 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|661x661px]]

==='''PASSO 2'''===
Cadastrar a regra de exceção no '''Sistema de Usuários-Cadastros-Redução de Base-Redução de Base'''

Selecionar o campo '''Utilizar Código de Benefício Fiscal na Devolução de Compras.'''

Indica se o código de benefício fiscal configurado no cadastro poderá ser aplicado nas operações de devolução de compras.

O campo será habilitado somente quando informado o código de benefício fiscal.
[[Arquivo:CBNEF DEV 02.png|nenhum|miniaturadaimagem|467x467px]]

==='''PASSO 3'''===
'''Tradewin-Operações-Saídas-Devolução de Compras-Entradas'''

Destacar o código de benefício fiscal na devolução de compras.
[[Arquivo:CBNEF DEV 03.png|nenhum|miniaturadaimagem|492x492px]]

* O campo será utilizado para informar o cBenef a ser destacado na devolução de compras;
* Deve permanecer habilitado tanto na inclusão quanto na alteração da devolução;
* Ao informar o TPO utilizado na devolução, o sistema deve verificar se a integração “Código de Benefício Fiscal (cBenef) da operação” está configurada:
** Caso o cBenef esteja informado no TPO, o campo deve ser preenchido automaticamente com esse valor;
** O usuário deve poder alterar ou limpar o campo, se necessário.

Ao salvar a devolução de compra, caso o campo [Código de Benefício Fiscal] esteja preenchido:

* O valor deve ser replicado para todos os itens da devolução que possuam CST: 20, 30, 40, 41, 50, 51 ou 70;

[[Categoria:Documentos Fiscais Eletronicos]]

Arquivo:CBNEF DEV 03.png

2026-08-21T15:07:05Z

FERNANDOHENRIQUE:

CBNEF DEV 03

Arquivo:CBNEF DEV 02.png

2026-08-21T15:00:03Z

FERNANDOHENRIQUE:

CBNEF DEV 02

Arquivo:CBNEF DEV 01.png

2026-08-21T14:54:31Z

FERNANDOHENRIQUE:

CBNEF DEV 01

Exibir código-fonte para Erro no Licenciamento

2026-08-13T18:13:08Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém instruções de como corrigir o erro no licenciamento do Vendas.''' Situação que pode acontecer em algumas máquinas, onde o licenciamento está instalado, não aparece a mensagem informando que o licenciamento não está instalado ao acessar e mesmo assim ao verificar na Sessão de Uso, não reconhece o nome do usuário e consume duas licenças ao utilizar o Vendas...'

'''Este artigo contém instruções de como corrigir o erro no licenciamento do Vendas.'''

Situação que pode acontecer em algumas máquinas, onde o licenciamento está instalado, não aparece a mensagem informando que o licenciamento não está instalado ao acessar e mesmo assim ao verificar na Sessão de Uso, não reconhece o nome do usuário e consume duas licenças ao utilizar o Vendas e os outros módulos. Aparentemente o erro é causado se a classe '''Win32_OperatingSystem''' não está disponível no sistema operacional, isso indica um problema no repositório '''WMI (Windows Management Instrumentation)''' ou em alguma configuração do sistema. A classe '''Win32_OperatingSystem''' faz parte das classes padrão do WMI e fornece informações importantes sobre o sistema operacional.
[[Arquivo:LICENCIAMENTO 01.jpg|centro|miniaturadaimagem|896x896px]]

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
O repositório WMI pode estar corrompido, o que impede a exibição de certas classes. Para verificar e corrigir isso, siga os passos abaixo:

1- Abrir o Prompt de Comando como Administrador.

2- Execute o seguinte comando para verificar a integridade do repositório WMI:

'''winmgmt /verifyrepository'''

3- Reparar o Repositório:

'''winmgmt /salvagerepository'''

==='''PASSO 2'''===
Se o repositório não puder ser salvo com o comando anterior, você pode forçar uma recompilação do repositório WMI. Isso recriará todas as classes WMI, incluindo a '''Win32_OperatingSystem'''. Passos:

1- Execute o seguinte comando no '''Prompt de Comando''' como administrador:

'''net stop winmgmt /y'''

2- Renomeie a pasta do repositório para forçar a recriação:

'''rename C:\Windows\System32\wbem\Repository Repository.old'''

3- Reiniciar o Serviço WMI:

'''net start winmgmt'''

4- Reiniciar o Computador.

==='''PASSO 3'''===
Se recompilar o repositório não resolver o problema, você pode tentar registrar novamente todos os arquivos WMI. Passos:

1- Executar o Re-Registro dos Arquivos:

No '''Prompt de Comando''' como administrador, execute os seguintes comandos:

*'''cd /d %windir%\system32\wbem'''
*'''for %i in (*.dll) do regsvr32 /s %i'''
*'''for %i in (*.exe) do %i /RegServer'''

[[Categoria:Instalações]]

Arquivo:LICENCIAMENTO 01.jpg

2026-08-13T18:13:00Z

FERNANDOHENRIQUE:

LICENCIAMENTO 01