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E-Commerce: Abater desconto do item no seu preço?

2026-04-13T15:31:25Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo irá demonstrar como parametrizar para abater desconto do item no seu preço nos pedidos e-commerce.''' ==Tutorial== <div> ===PASSO 1=== Primeiro iremos acessar no TradeWin: '''Tabelas >> e...'

'''Este artigo irá demonstrar como parametrizar para abater desconto do item no seu preço nos pedidos e-commerce.'''

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Primeiro iremos acessar no TradeWin: '''Tabelas >> e-Commerce >> Plataformas'''

[[Arquivo:Tabelas ecommerce plataforma.png|nenhum|miniaturadaimagem|748x748px]]

===PASSO 2===
Selecionar a plataforma, e clicar na guia '''Parâmetros.'''

Clicar no botão destacado para adicionar um novo parâmetro.[[Arquivo:VETEX PARAM 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|615x615px]]

===PASSO 3===

</div>Na tela Parâmetro e-Commerce, no campo Parâmetro informar '''Abater desconto do item no seu preço?''' e no campo Valor informar '''S'''.

'''Abater desconto do item no seu preço?''' Indica que, na importação de pedidos, caso o item do pedido importado da VTEX tenha um desconto explícito, o valor do desconto irá abater no seu preço ao invés de considerá-lo como desconto geral.

Clicar no botão '''OK'''.
[[Arquivo:VETEX PARAM 02.png|nenhum|miniaturadaimagem|433x433px]]

===PASSO 4===
Em seguida, clicar no botão '''Salvar.'''
[[Arquivo:VETEX PARAM 03.png|nenhum|miniaturadaimagem|614x614px]]
[[Categoria:E-commerce]]

Arquivo:VETEX PARAM 03.png

2026-04-13T15:28:03Z

FERNANDOHENRIQUE:

VETEX PARAM 03

Arquivo:VETEX PARAM 02.png

2026-04-13T15:25:13Z

FERNANDOHENRIQUE:

VETEX PARAM 02

Arquivo:VETEX PARAM 01.png

2026-04-13T15:20:39Z

FERNANDOHENRIQUE:

VETEX PARAM 01

Vendas: Impressão Nota de Crédito Cliente

2026-04-10T14:05:29Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para configurar a impressão de nota de crédito de cliente no vendas.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== ===='''Configurações:'''==== ===Módulo Segurança=== *...'

'''Este artigo contém instruções para configurar a impressão de nota de crédito de cliente no vendas.'''

==Tutorial==
==='''PASSO 1'''===

===='''Configurações:'''====

===Módulo Segurança===

*Dar permissão para:
**Orçamento / Cliente / Imprimir Crédito do Cliente

*Cadastrar Modelo do Relatório
**Módulo: Orçamento
**Funcionalidade: Cliente
**Ação: Crédito Cliente
**Obs: Não é necessário marcar o checkBox "Padrão"

===Parametros - MasterEn:===

*'''Exigir senha para consultar créditos de cliente no orçamento?'''
**Abre tela pedindo permissão para imprimir a nota de credito
**'''''Permissão senha''''': Libera consulta de crédito de cliente no orçamento
*'''Validar desconto máximo da forma de pagamento do crédito do cliente no orçamento?''' -
*'''Trabalha com controle de impressão de nota de crédito?'''
**Mostra o botão de impressão da nota de credito

==='''PASSO 2'''===
Incluir o template de impressão no módulo de Segurança.
[[Arquivo:IMP CRED CLI 01.png|alt=Alteração do parâmetro|nenhum|miniaturadaimagem|614x614px|Alteração do parâmetro]]

==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo cliente no Vendas.

Em Consultas, clicar em Créditos.

[[Arquivo:IMP CRED CLI 02.png|nenhum|miniaturadaimagem|628x628px]]

==='''PASSO 3'''===
Selecionar o crédito e clicar no botão '''Imprimir Crédito'''.
[[Arquivo:IMP CRED CLI 03.png|nenhum|miniaturadaimagem|623x623px]]

==='''PASSO 4'''===
Informar a senha de liberação: '''Libera Impressão de Nota de Crédito Vencida?'''
[[Arquivo:IMP CRED CLI 04.png|nenhum|miniaturadaimagem|620x620px]]

==='''PASSO 5'''===
Selecionar o modelo de impressão e imprimir.
[[Arquivo:IMP CRED CLI 05.png|nenhum|miniaturadaimagem|608x608px]]
[[Categoria: Vendas]]

Arquivo:IMP CRED CLI 05.png

2026-04-10T14:03:52Z

FERNANDOHENRIQUE:

IMP CRED CLI 05

Arquivo:IMP CRED CLI 04.png

2026-04-10T14:02:15Z

FERNANDOHENRIQUE:

IMP CRED CLI 04

Arquivo:IMP CRED CLI 03.png

2026-04-10T14:00:17Z

FERNANDOHENRIQUE:

IMP CRED CLI 03

Arquivo:IMP CRED CLI 02.png

2026-04-10T13:54:36Z

FERNANDOHENRIQUE:

IMP CRED CLI 02

Arquivo:IMP CRED CLI 01.png

2026-04-10T13:52:20Z

FERNANDOHENRIQUE:

IMP CRED CLI 01

Erro MUIntegra: A execução de código não pode continuar porque CSi61.DLL não foi encontrado

2026-04-10T13:28:50Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com 'Neste artigo será demonstrado como realizar a correção do erro: '''A execução de código não pode continuar porque CSi61.DLL não foi encontrado''' ao iniciar o MUIntegra.exe. 466x466px '''PASSO 1''': Verificar o diretório de onde está sendo executado o MuIntegra.exe miniaturadaimagem Está sendo executado no diretório '''C:\Microuni\Enterprise, este diretóri...'

Neste artigo será demonstrado como realizar a correção do erro: '''A execução de código não pode continuar porque CSi61.DLL não foi encontrado''' ao iniciar o MUIntegra.exe.
[[Arquivo:ERRO INTEGRA 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|466x466px]]

'''PASSO 1''':

Verificar o diretório de onde está sendo executado o MuIntegra.exe
[[Arquivo:ERRO INTEGRA 02.png|nenhum|miniaturadaimagem]]
Está sendo executado no diretório '''C:\Microuni\Enterprise, este diretório está errado.'''

O MuIntegra.exe deve estar no diretório '''C:\Microuni'''

'''PASSO 2''':

Copiar o MuIntegra.exe para o diretório '''C:\Microuni'''

[[Categoria:Instalações]]

Arquivo:ERRO INTEGRA 02.png

2026-04-10T13:26:02Z

FERNANDOHENRIQUE:

ERRO INTEGRA 02

Arquivo:ERRO INTEGRA 01.png

2026-04-10T13:23:55Z

FERNANDOHENRIQUE:

ERRO INTEGRA 01

Chave de Movimentação do Orçamento

2026-04-09T19:13:07Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para que a coluna Código seja a primeira coluna do grid dos itens do orçamento.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Acesse o módulo '''MasterEn → Ferramenta → N...'

'''Este artigo contém instruções para que a coluna Código seja a primeira coluna do grid dos itens do orçamento.'''
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acesse o módulo '''MasterEn → Ferramenta → Núcleo Comum → Alterar Valor de Parâmetro''' e clique em '''OK'''.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração|nenhum]]
==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo parâmetro '''Chave de movimentação do orçamento'''.
[[Arquivo:CHAVE MOV ORC 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|647x647px]]
No campo Valor, informar C (Código).

Clicar no botão Aplicar.

'''PASSO 3'''

Após alterar o parâmetro, no grid de itens do orçamento, a ordem das colunas Descrição e Código, foram alteradas para Código e Descrição.
[[Arquivo:CHAVE MOV ORC 02.png|esquerda|miniaturadaimagem|670x670px]]
[[Arquivo:CHAVE MOV ORC 03.png|esquerda|miniaturadaimagem|670x670px]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:CHAVE MOV ORC 03.png

2026-04-09T19:12:35Z

FERNANDOHENRIQUE:

CHAVE MOV ORC 03

Arquivo:CHAVE MOV ORC 02.png

2026-04-09T19:10:07Z

FERNANDOHENRIQUE:

CHAVE MOV ORC 02

Arquivo:CHAVE MOV ORC 01.png

2026-04-09T18:46:15Z

FERNANDOHENRIQUE:

CHAVE MOV ORC 01

Aplicativo Ajustaest

2026-04-08T15:46:56Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém instruções sobre o aplicativo Ajustaest.''' ==Tutorial== === '''Conceito''' === 449x449px O controle de estoque, as reservas e a quantidade de pedido e...'

'''Este artigo contém instruções sobre o aplicativo Ajustaest.'''

==Tutorial==

=== '''Conceito''' ===
[[Arquivo:AJUSTAEST 1.png|449x449px]]

O controle de estoque, as reservas e a quantidade de pedido em fornecedor são registrados em uma tabela dinâmica que tem seu dado atualizado através de lançamento de notas e confirmação de pedidos.

Durante estas operações podem ocorrer erros de programas, problemas de comunicação com banco de dados, etc. Quando estes problemas ocorrem a tabela de estoque não é atualizada e este dado fica divergente da movimentação de pedidos e notas registrados.

O ajustaest é utilizado para reavaliar a movimentação registrada e em seguida comparar com a tabela do estoque. De acordo com a configuração ele irá ajustar a tabela de estoque conforme quantidade apurada ou irá apenas listar as divergências em um relatório para análise.

=== '''Opções de Execução''' ===
'''Verificar Quantidade em estoque:'''

Esta opção verificará todas as notas de entrada e saída somando as entradas e diminuindo as saídas para chegar no saldo atual do produto na filial.

'''Verificar Quantidade em depósito:'''

Esta opção verificará todas as notas de entrada e saída somando as entradas e diminuindo as saídas para chegar no saldo atual do produto na filial/depósito.

'''Verificar Quantidade reservada:'''

Esta opção verificará todas as reservas considerando as reservas geradas pelas rotinas:

* Confirmação do pedido de venda – sem e com conjunto.
* Lançamentos realizados para depósito.
* Operação de RMA.

'''Verificar Quantidade em trânsito:'''

Esta opção verificará todas as notas de transferências lançadas que ainda não tiveram a confirmação da entrada e a mercadoria continua em trânsito.

'''Verificar Quantidade pedida:'''

Esta opção verificará todos os pedidos de compra que ainda não tiverem sua quantidade recebida para chegar no saldo atual da quantidade pedida em fornecedor.

'''Verificar Quantidade em oferta:'''

Esta opção verificará todas as reservas dos produtos que fazem parte de uma oferta.

'''Escolher o produto:'''

Permite filtrar os produtos que o ajustaest deverá analisar.

'''Utilizar fator de conversão das NF:'''

No cadastro de produtos – unidade e preço – defino os fatores de conversão para segunda e terceira unidade.

Ao lançar uma nota o sistema grava na nota o fator de conversão utilizado conforme estava no cadastro do produto na época do lançamento da nota.

O padrão do ajustaest é analisar pelo fator de conversão do cadastro de produto mas posso escolher a análise pelo fator de conversão da nota.

'''Corrigir:'''

Se marcar esta opção o ajustest irá apurar os valores e acertar a tabela de estoque.

'''Testar:'''

Se marcar esta opção o ajustest irá apurar os valores e gerar relatório (s) que listará os produtos divergentes exibindo uma coluna com o valor da tabela de estoque e outra coluna com o valor apurado.
[[Categoria: Gestão do Estoque]]

Arquivo:AJUSTAEST 1.png

2026-04-08T15:37:53Z

FERNANDOHENRIQUE:

AJUSTAEST 1

Arquivo:AJUSTAEST 01.png

2026-04-08T15:35:17Z

FERNANDOHENRIQUE:

AJUSTAEST 01

Traddres: Desfazer Reservas de Pedidos Não Faturados

2026-04-08T15:06:24Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com 'O Traddres.exe é um aplicativo que tem a finalidade de desfazer as reservas dos pedidos de venda registrados em um determinado período e que não haviam sido faturados, com o intuito de liberar as mercadorias do estoque para outros pedidos. ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Terá que configu...'

O Traddres.exe é um aplicativo que tem a finalidade de desfazer as reservas dos pedidos de venda registrados em um determinado período e que não haviam sido faturados, com o intuito de liberar as mercadorias do estoque para outros pedidos.

==Tutorial==
==='''PASSO 1'''===
Terá que configurar os seguintes parâmetros:

[[Arquivo:TRADDRES 02.png|530x530px]]

Acessar o Master-Ferramentas-Núcleo Comum-Alterar Valor de Parâmetro
[[Arquivo:TRADDRES 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|532x532px]]
[[Arquivo:TRADDRES 03.png|nenhum|miniaturadaimagem|540x540px]]
[[Arquivo:TRADDRES 04.png|nenhum|miniaturadaimagem|539x539px]]

==='''PASSO 2'''===
'''Funcionamento do Aplicativo:'''

O aplicativo deverá '''suspender''' (situação pendente) ou '''cancelar''' pedidos que tenham sido criados antes de uma determinada data.

Para determinar a data limite, utilizaremos dois parâmetros: "Dias para suspender orçamentos não faturados" e "Dias para cancelar orçamentos não faturados".

Sendo assim, teremos duas datas: uma para suspender pedidos e outra para cancelá-los, sendo que, '''cada filial poderá especificar um número de dias diferente'''.

Desta forma, o sistema deverá ler o parâmetro para cada filial durante o processamento.

Para '''suspender''' pedidos, o aplicativo deverá identificar todos aqueles que cumpram os seguintes requisitos:

*Data do pedido anterior à data definida para a suspensão.
*Situação de venda deve ser aguardando liberação ou aguardando faturamento.
*Situação de montagem deve ser aguardando montagem.
*Situação de manutenção indique que o orçamento não esteja em uso.
*Não tenha sido recebido antecipadamente.

Para '''cancelar''' pedidos, o aplicativo deverá identificar todos aqueles que cumpram os seguintes requisitos:

*Data do pedido anterior à data definida para o cancelamento.
*Situação de venda deve ser pendente ou aguardando liberação ou aguardando faturamento.
*Situação de montagem deve ser aguardando montagem.
*Situação de manutenção indique que o orçamento não esteja em uso.
*Não tenha sido recebido antecipadamente.

O aplicativo deverá desfazer a reserva dos itens dos pedidos, observando que, quando se tratar de um conjunto, seus componentes deverão ser identificados e serão eles que terão as reservas desfeitas.

Será gerado histórico de pedido para documentar a operação. Para os pedidos cancelados, grava o histórico: 'Cancelamento automático de orçamento não faturado'. Para os pedidos suspensos, grava o histórico: 'Suspensão automática de orçamento não faturado'.

==='''PASSO 3'''===
O aplicativo tem que ser configurado para funcionar de forma automática (programação de tarefas).

Sendo assim, em sua chamada deverão ser passados parâmetros que identifiquem o usuário e sua senha.

Desta forma será dispensada a intervenção do usuário.

Deverá programar a execução deste executável.

Para isso, criar um atalho do traddres.exe informando na linha objeto, em propriedades do atalho, o seguinte:

Local onde se encontra o aplicativo\traddres.exe “Usuário” “Senha” empresa filial.

'''Ex:'''

'''C:\microuni\enterprise\traddres MICROUNI SILVA 00 01'''

'''C:\microuni\enterprise\traddres MICROUNI SILVA 00 02'''

'''C:\microuni\enterprise\traddres MICROUNI SILVA 00 04'''

'''C:\microuni\enterprise\traddres MICROUNI SILVA 00 05'''

'''C:\microuni\enterprise\traddres MICROUNI SILVA 00 06'''
[[Categoria: Gestão do Estoque]]

Arquivo:TRADDRES 04.png

2026-04-08T15:00:12Z

FERNANDOHENRIQUE:

TRADDRES 04

Arquivo:TRADDRES 03.png

2026-04-08T14:58:12Z

FERNANDOHENRIQUE:

TRADDRES 03

Arquivo:TRADDRES 01.png

2026-04-08T14:55:55Z

FERNANDOHENRIQUE:

TRADDRES 01

Arquivo:TRADDRES 02.png

2026-04-08T14:54:51Z

FERNANDOHENRIQUE:

TRADDRES 02

Como Atualizar o Runtime MS Visual FozPro9 SP2

2026-04-07T21:19:50Z

FERNANDOHENRIQUE: FERNANDOHENRIQUE moveu Como Atualizar o Runtime MS Visual FozPro9 SP2 para Como Atualizar o Runtime MS Visual FoxPro9 SP2

#REDIRECIONAMENTO [[Como Atualizar o Runtime MS Visual FoxPro9 SP2]]

Como Atualizar o Runtime MS Visual FoxPro9 SP2

2026-04-07T21:19:50Z

FERNANDOHENRIQUE: FERNANDOHENRIQUE moveu Como Atualizar o Runtime MS Visual FozPro9 SP2 para Como Atualizar o Runtime MS Visual FoxPro9 SP2

'''Este documento contém instruções sobre como baixar o Runtime MS Visual FoxPro9 SP2.'''
====Definição:====
Esse artigo mostra como baixar e instalar o Runtime MS Visual FoxPro9 SP2.
====Como baixar:====
No site de downloads da MicroUniverso, acesso o caminho http://download.microuniverso.com.br/DLL'S/Runtime MS Visual FoxPro 9 SP2.zip

[[Arquivo:RUNTIME 01.png]]

Baixe o arquivo '''Runtime MS Visual FoxPro 9 SP2.zip'''.

Descompacte-o e execute o arquivo Runtime MS Visual FoxPro 9 SP2.exe
[[Categoria:Atualizações]]
[[Categoria:Instalações]]

Como Atualizar o Runtime MS Visual FoxPro9 SP2

2026-04-07T21:17:05Z

FERNANDOHENRIQUE:

Como Atualizar o Runtime MS Visual FoxPro9 SP2

2026-04-07T21:15:48Z

FERNANDOHENRIQUE:

'''Este documento contém instruções sobre como baixar o Runtime MS Visual FoxPro9 SP2.'''
====Definição:====
Esse artigo mostra como baixar e instalar o Runtime MS Visual FozPro9 SP2.
====Como baixar:====
No site de downloads da MicroUniverso, acesso o caminho http://download.microuniverso.com.br/DLL'S/Runtime MS Visual FoxPro 9 SP2.zip

[[Arquivo:RUNTIME 01.png]]

Baixe o arquivo '''Runtime MS Visual FoxPro 9 SP2.zip'''.

Descompacte-o e execute o arquivo Runtime MS Visual FoxPro 9 SP2.exe
[[Categoria:Atualizações]]
[[Categoria:Instalações]]

Como Atualizar o Runtime MS Visual FoxPro9 SP2

2026-04-07T21:14:12Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este documento contém instruções sobre como baixar o Runtime MS Visual FozPro9 SP2.''' ====Definição:==== Esse artigo mostra como baixar e instalar o Runtime MS Visual FozPro9 SP2. ====Como baixar:==== No site de downloads da MicroUniverso, acesso o caminho http://download.microuniverso.com.br/DLL'S/Runtime MS Visual FoxPro 9 SP2.zip Arquivo:RUNTI...'

'''Este documento contém instruções sobre como baixar o Runtime MS Visual FozPro9 SP2.'''
====Definição:====
Esse artigo mostra como baixar e instalar o Runtime MS Visual FozPro9 SP2.
====Como baixar:====
No site de downloads da MicroUniverso, acesso o caminho http://download.microuniverso.com.br/DLL'S/Runtime MS Visual FoxPro 9 SP2.zip

[[Arquivo:RUNTIME 01.png]]

Baixe o arquivo '''Runtime MS Visual FoxPro 9 SP2.zip'''.

Descompacte-o e execute o arquivo Runtime MS Visual FoxPro 9 SP2.exe
[[Categoria:Atualizações]]
[[Categoria:Instalações]]

Arquivo:RUNTIME 01.png

2026-04-07T21:12:51Z

FERNANDOHENRIQUE:

RUNTIME 01

Rejeição 940: Pedido de cancelamento para NF-e com evento financeiro

2026-03-27T18:42:25Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 940: Pedido de cancelamento para NF-e com evento financeiro''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== A regra de validação da Sefaz d...'

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 940: Pedido de cancelamento para NF-e com evento financeiro'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
A regra de validação da Sefaz diz o seguinte:

Se existe evento financeiro, tpEvento:

- 990100 – Registro de Cessão de Parcela de Fat-e por IMF

- 900120 – Transferência de Parcela de Fat-e por IMF

- 900140 – Ativação de monitoramento de parcela de Fat-e informada por ESF

- 900138 – Envio de Parcela de Fat-e para Cobrança Judicial

- 900110 – Recebível em Avaliação

Rejeitar cancelamento de nota devido a eventos financeiros posteriores a emissão

===PASSO 2===
Para que a nota fiscal com eventos financeiros vinculados possa ser cancelada, é necessário, primeiramente, cancelar esses eventos e, após isso, proceder com o cancelamento da nota.

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Rejeição 965: Valor do troco acima do permitido.

2026-03-27T18:37:11Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 965: Valor do troco acima do permitido.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== A regra de validação da Sefaz, diz o seguinte: V...'

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 965: Valor do troco acima do permitido.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
A regra de validação da Sefaz, diz o seguinte:

Valor do troco (id:YA09, tag:vTroco) superior a R$ 1.000,00

A Rejeição 963 pode ocorrer quando uma NF-e for emitida com a tag vTroco_YA09 superior a R$ 1.000,00

===PASSO 2===
Para resolver a Rejeição 965: Valor do troco acima do permitido, verifique se o grupo de cartões foi informado para um tipo de pagamento diferente de 03, 04, 10, 11, 12, 13, 15, 17 e 18, caso sim, o mesmo deverá ser removido.

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Rejeição 253: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida

2026-03-18T15:44:28Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 253: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== A regra de validação da SEFA...'

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 253: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
A regra de validação da SEFAZ, diz o seguinte:

A chave de acesso é composta por diversos campos e o último dígito corresponde ao cálculo sobre os demais. Deve-se garantir que tanto a formação da chave de acesso quanto o cálculo do dígito verificar siga a especificação do manual do contribuinte.

===PASSO 2===
Para resolver a Rejeição 253: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida, verifique se o campo chNFe está correto.

Deve-se verificar como está sendo feita a formação da chave de acesso e o cálculo do dígito verificador, pois o mesmo não corresponde ao cálculo sobre os demais dígitos.

A formação da chave de acesso e do cálculo do dígito verificador podem ser encontrados no manual do contribuinte.

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Rejeição 239: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada

2026-03-18T15:38:01Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 239: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== A Rejeição 239 ocorre quando o cab...'

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 239: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
A Rejeição 239 ocorre quando o cabeçalho do arquivo XML enviado para o WebService da SEFAZ não é suportado. Isso acontece porque a versão do XML utilizada não está de acordo com as especificações exigidas pela SEFAZ.

Na prática, isso significa que o cabeçalho do arquivo que está sendo enviado ao WebService não está de acordo com os padrões atualmente exigidos. Dessa maneira, o WebService recusa a recepção do arquivo e envia a rejeição informando a incompatibilidade.

Os WebServices tiveram a mudança da versão do layout de 1.00 para 1.01, e houve a necessidade de alteração no cabeçalho dos arquivos de comunicação com os WebServices. Após a ativação das configurações dos WebServices para receberem apenas as mensagens que possuíam a versão 1.01, caso fosse enviada a mensagem ainda com a versão 1.00, a rejeição seria gerada.

===PASSO 2===
Para resolver a Rejeição 239: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada, é necessário alterar o conteúdo do campo versao para "4.00". Além disso, todo o layout do XML deve estar de acordo com as exigências da NF-e 4.00, conforme estabelecido pela NT 2016.002.

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Rejeição 243: XML Mal Formado

2026-03-18T15:29:09Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 243: XML Mal Formado.''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== A Rejeição (243):"''XML Mal Formado''", indica que o XML da NF-e não...'

'''Este artigo tem por objetivo orientar o usuário no entendimento da Rejeição 243: XML Mal Formado.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
A Rejeição (243):"''XML Mal Formado''", indica que o XML da NF-e não está de acordo com o ''Schema'' definido pela SEFAZ.

===PASSO 2===
Para resolver a Rejeição 243: XML Mal Formado, verifique a estrutura do arquivo XML, pois não está de acordo com o ''Schema'' definido pela SEFAZ.

Isso pode ser causado por espaços em branco entre as tags, tags que podem estar abertas e não fechadas, caracteres inválidos dentro das tags.

[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

MDF-e: Parâmetro LocalTecnoSpeed do grupo MDFE não foi informado no arquivo microuni.ini

2026-03-17T19:46:27Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com 'Este artigo tem a finalidade de orientar a corrigir o erro abaixo, ao acessar o Tradewin-Sistemas-Faturamento-Movimentos-Gerar MDF-e miniaturadaimagem ==Tutorial== ===PASSO 1=== Para resolver o erro da imagem acima, deverá ser informado no arquivo microuni.ini...'

Este artigo tem a finalidade de orientar a corrigir o erro abaixo, ao acessar o Tradewin-Sistemas-Faturamento-Movimentos-Gerar MDF-e
[[Arquivo:MDFE 01.png|centro|miniaturadaimagem]]

==Tutorial==
===PASSO 1===
Para resolver o erro da imagem acima, deverá ser informado no arquivo microuni.ini do micro, o diretório onde está instalado o componente '''spdMDFe''' da Tecnospeed.

'''Exemplo:'''

[MDFe]

LocalTecnoSpeed=C:\Program Files\TecnoSpeed\MDFe\Arquivos

Ambiente=1

ValidaRegrasNegocio=N

[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:MDFE 01.png

2026-03-17T19:39:17Z

FERNANDOHENRIQUE:

MDFE 01

Rejeição: Irregularidade Fiscal do Destinatario

2026-02-25T19:32:03Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo descreve sobre a rejeição: Irregularidade Fiscal do Destinatário.''' ==Tutorial== A '''Rejeição 302 – Irregularidade fiscal do destinatário''' acontece quando a SEFAZ identifica algum problema cadastral ou fiscal no CNPJ/CPF do destinatário informado na NF-e. '''Prin...'

'''Este artigo descreve sobre a rejeição: Irregularidade Fiscal do Destinatário.'''

==Tutorial==
A '''Rejeição 302 – Irregularidade fiscal do destinatário''' acontece quando a SEFAZ identifica algum problema cadastral ou fiscal no CNPJ/CPF do destinatário informado na NF-e.

'''Principais causas:'''

*Inscrição Estadual (IE) suspensa, cancelada ou baixada
*CNPJ inapto, suspenso ou baixado na Receita Federal
*IE não informada quando o destinatário é contribuinte do ICMS
*IE informada indevidamente para destinatário não contribuinte
*Cadastro do destinatário inconsistente na SEFAZ do estado

===PASSO 1===

==Como resolver==

#'''Entre em contato com o destinatário:''' Informe-o sobre a rejeição e a necessidade de regularizar sua situação.
#'''Solicite a consulta:''' Peça para o destinatário verificar a situação da sua Inscrição Estadual no site da SEFAZ do seu estado ou através do SINTEGRA / Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC).
#'''Aguarde a regularização:''' Após a regularização da Inscrição Estadual pelo destinatário, a nota fiscal poderá ser emitida e autorizada normalmente.
#'''Emissão posterior:''' A sugestão é duplicar o pedido rejeitado para emitir uma nova nota fiscal após a correção.

[[Categoria:Fiscal]]

Vendas: Habilitar o Campo Vendedor Relacionado

2026-02-18T15:46:43Z

FERNANDOHENRIQUE:

'''Este artigo contém instruções para habilitar o campo Vendedor Relaciona na guia Cliente no Vendas.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|732x732px|Caminho alteração]]

==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo parâmetro '''“Visualiza apenas os clientes do vendedor relacionado?”''' selecionar a filial e no campo valor informar '''N'''.

O parâmetro pode ser alterado por filial ou se marcado Valor Padrão pode alterar o padrão para todas as filiais.
[[Arquivo:VENDAS VEND RELAC 01.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|748x748px|Alteração de parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Pesquisar pelo parâmetro '''“Permite alterar o vendedor relacionado, na consulta de clientes?”''' selecionar o usuário e no campo valor informar '''S'''.

O parâmetro pode ser alterado por usuário ou se marcado Valor Padrão pode alterar o padrão para todos os usuários.
[[Arquivo:VENDAS VEND RELAC 22.jpg|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|748x748px|Alteração de parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
No módulo de Vendas, na guia Cliente, o campo Vendedor Relacionado, passa a estar habilitado para selecionar o vendedor relacionado.
[[Arquivo:VENDAS VENDEDOR RELAC 04.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|756x756px|Alteração de parâmetro]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:VENDAS VENDEDOR RELAC 04.png

2026-02-18T15:46:00Z

FERNANDOHENRIQUE:

VENDAS VENDEDOR RELAC 04

Arquivo:VENDAS VEND RELAC 22.jpg

2026-02-18T15:43:45Z

FERNANDOHENRIQUE:

VENDAS VEND RELAC 22

Vendas: Habilitar o Campo Vendedor Relacionado

2026-02-18T15:42:52Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para habilitar o campo Vendedor Relaciona na guia Cliente no Vendas.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - A...'

'''Este artigo contém instruções para habilitar o campo Vendedor Relaciona na guia Cliente no Vendas.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|732x732px|Caminho alteração]]

==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo parâmetro '''“Visualiza apenas os clientes do vendedor relacionado?”''' selecionar a filial e no campo valor informar '''N'''.
O parâmetro pode ser alterado por filial ou se marcado Valor Padrão pode alterar o padrão para todas as filiais.
[[Arquivo:VENDAS VEND RELAC 01.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|748x748px|Alteração de parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Pesquisar pelo parâmetro '''“Permite alterar o vendedor relacionado, na consulta de clientes?”''' selecionar o usuário e no campo valor informar '''S'''.
O parâmetro pode ser alterado por usuário ou se marcado Valor Padrão pode alterar o padrão para todos os usuários.

[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:VENDAS VEND RELAC 02.png

2026-02-18T15:39:22Z

FERNANDOHENRIQUE:

VENDAS VEND RELAC 02

Arquivo:VENDAS VEND RELAC 01.png

2026-02-18T15:34:19Z

FERNANDOHENRIQUE:

VENDAS VEND RELAC 01

Relatório: Custo dos produtos com faturamento pendente

2026-02-10T14:27:57Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com '=='''Este artigo contém instruções sobre relatório para listar os custos dos produtos com faturamento pendente.'''== ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''=== Acessar o '''Sistema de Usuários - Relatórios - C...'

=='''Este artigo contém instruções sobre relatório para listar os custos dos produtos com faturamento pendente.'''==

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o '''Sistema de Usuários - Relatórios - Custo dos Prod. Fat. Pend.'''

==='''PASSO 2'''===
Preencher os filtros abaixo conforme necessidade:
[[Arquivo:REL CUST PROD FAT PEND 01.png|centro|miniaturadaimagem|567x567px]]

==='''PASSO 3'''===
No botão '''Parâmetros''', selecione a forma de exibição e depois clicar no botão '''OK'''.
[[Arquivo:REL CUST PROD FAT PEND 02.png|centro|miniaturadaimagem|321x321px]]

==='''PASSO 4'''===
Clicar no botão '''Imprimir'''
[[Arquivo:REL CUST PROD FAT PEND 03.png|centro|miniaturadaimagem|772x772px]]

[[Categoria:Fiscal]]

Arquivo:REL CUST PROD FAT PEND 03.png

2026-02-10T14:26:42Z

FERNANDOHENRIQUE:

REL CUST PROD FAT PEND 03

Arquivo:REL CUST PROD FAT PEND 02.png

2026-02-10T14:22:58Z

FERNANDOHENRIQUE:

REL CUST PROD FAT PEND 02

Arquivo:REL CUST PROD FAT PEND 01.png

2026-02-10T14:22:02Z

FERNANDOHENRIQUE:

REL CUST PROD FAT PEND 01

MUECF: Não foi possível saber qual a impressora para a impressão dos comprovantes!

2026-02-06T13:04:35Z

FERNANDOHENRIQUE: Criou página com ''''Este artigo contém orientações sobre o erro após login no ECF: Não foi possível saber qual a impressora para a impressão dos comprovantes!''' ==Tutorial== ===PASSO 1=== Após realizar o login no MU...'

'''Este artigo contém orientações sobre o erro após login no ECF: Não foi possível saber qual a impressora para a impressão dos comprovantes!'''
==Tutorial==
===PASSO 1===
Após realizar o login no MUECF, o sistema apresentou o erro:
[[Arquivo:MUECF IMP PADRAO 01.png|centro|commoldura|Rejeição 778 - Informado NCM Inexistente]]

===PASSO 2===
Esse erro acontece porque não existe nenhuma impressora padrão no computador em que o MUECF está sendo utilizado.

Para solucionar este erro, basta selecionar uma impressora instalada e configurá-la como padrão.
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]