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Como configurar o TpO para ser usado em Operações com Caixa

2026-05-29T18:55:08Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções de como configurar o TpO para ser usado em Operações com Caixa.'''
==Tutorial==

=== PASSO 1 ===
Acessar o módulo MasterEn - Cadastro - Núcleo Comum - TPO.

[[Arquivo:TPO 1.jpg|centro|644x644px]]

=== PASSO 2 ===
Clicar no ícone do binóculo e pesquisar pelo TPO:

Em seguida clicar no botão OK.
[[Arquivo:Como configurar o TpO para ser usado em Operações com Caixa2.png|alt=Pesquisa TpO|centro|miniaturadaimagem|633x633px|Pesquisa TpO]]

=== PASSO 3 ===
Clicar na guia Integração e em seguida Sistema de Vendas.

O parâmetro '''"Pode ser usado em Operações com Caixa"''' deve estar com '''S''' no campo Valor.
[[Arquivo:Como configurar o TpO para ser usado em Operações com Caixa.png|alt=Alteração Parâmetro|centro|miniaturadaimagem|872x872px|Alteração Parâmetro]]

=== PASSO 4 ===
O novo TpO configurado aparecerá na lista como opção para ser utilizado.
[[Arquivo:Como configurar o TpO para ser usado em Operações com Caixa1.png|alt=Operações com Caixa|centro|miniaturadaimagem|673x673px|Operações com Caixa]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Como configurar o TpO para ser usado em Operações com Caixa2.png

2026-05-29T18:53:00Z

Cezar:

Como_configurar_o_TpO_para_ser_usado_em_Operações_com_Caixa2

Arquivo:Como configurar o TpO para ser usado em Operações com Caixa1.png

2026-05-29T18:49:34Z

Cezar:

Como_configurar_o_TpO_para_ser_usado_em_Operações_com_Caixa1

Arquivo:Como configurar o TpO para ser usado em Operações com Caixa.png

2026-05-29T18:45:35Z

Cezar:

Como_configurar_o_TpO_para_ser_usado_em_Operações_com_Caixa

Permissão para alteração de dados básicos do cliente no Vendas

2026-05-25T13:42:33Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções de como configurar a permissão de alteração de dados básicos do cliente no Vendas.'''

Orientar como configurar a permissão de alteração no módulo Segurança do Vendas.

==Tutorial==
===PASSO 1===
Utilizando o mesmo IP de acesso ao Vendas, acessar o módulo '''Segurança''' alterando apenas a porta para '''9998'''. Exemplo: <nowiki>http://10.10.11.39:9998/Login</nowiki>.

=== PASSO 2 ===
Acessar utilizando um usuário que possua permissão de administrador. Exemplo: microuni.
[[Arquivo:Permissão para alteração de dados básicos do cliente no Vendas.png|alt=Usuário / Permissões|centro|miniaturadaimagem|489x489px|Usuário / Permissões]]

=== PASSO 3 ===
No menu Usuário/Permissões, pesquisar pelo usuário ou pelo grupo ao qual o usuário pertence.
[[Arquivo:Permissão para alteração de dados básicos do cliente no Vendas5.png|alt=Pesquisa|centro|miniaturadaimagem|494x494px|Pesquisa]]

* Caso a alteração seja feita diretamente no usuário, apenas ele receberá a permissão.
* Caso a alteração seja feita no grupo, todos os usuários vinculados ao grupo receberão a permissão.

[[Arquivo:Permissão para alteração de dados básicos do cliente no Vendas4.png|alt=Editar Usuário|centro|miniaturadaimagem|484x484px|Editar Usuário]]

=== PASSO 4 ===
Clicar em '''Editar''' e acessar o menu '''Permissões'''.
[[Arquivo:Permissão para alteração de dados básicos do cliente no Vendas1.png|alt=Permissões|centro|miniaturadaimagem|539x539px|Permissões]]

=== PASSO 5 ===
Abrir a aba '''Orcamento - Cliente'''.
[[Arquivo:Permissão para alteração de dados básicos do cliente no Vendas2.png|alt=Orçamento - Cliente|centro|miniaturadaimagem|610x610px|Orçamento - Cliente]]

=== PASSO 6 ===
Configurar a opção '''Alterar''' como '''Permitido'''.
[[Arquivo:Permissão para alteração de dados básicos do cliente no Vendas3.png|alt=Permissão alteração|centro|miniaturadaimagem|619x619px|Permissão alteração]]

=== PASSO 7 ===
Após realizar a configuração, o usuário ou grupo selecionado passará a ter permissão para alteração de dados do cliente no Vendas.
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Permissão para alteração de dados básicos do cliente no Vendas5.png

2026-05-25T13:41:20Z

Cezar:

Permissão_para_alteração_de_dados_básicos_do_cliente_no_Vendas5

Arquivo:Permissão para alteração de dados básicos do cliente no Vendas4.png

2026-05-25T13:36:55Z

Cezar:

Permissão_para_alteração_de_dados_básicos_do_cliente_no_Vendas4

Arquivo:Permissão para alteração de dados básicos do cliente no Vendas3.png

2026-05-25T13:32:02Z

Cezar:

Permissão_para_alteração_de_dados_básicos_do_cliente_no_Vendas3

Arquivo:Permissão para alteração de dados básicos do cliente no Vendas2.png

2026-05-25T13:30:38Z

Cezar:

Permissão_para_alteração_de_dados_básicos_do_cliente_no_Vendas2

Arquivo:Permissão para alteração de dados básicos do cliente no Vendas1.png

2026-05-25T13:28:51Z

Cezar:

Permissão_para_alteração_de_dados_básicos_do_cliente_no_Vendas1

Arquivo:Permissão para alteração de dados básicos do cliente no Vendas.png

2026-05-25T13:26:33Z

Cezar:

Permissão_para_alteração_de_dados_básicos_do_cliente_no_Vendas

Condições que um orçamento passa pelo crediário

2026-05-22T20:44:03Z

Cezar:

'''Este artigo contém instruções sobre o comportamento padrão do sistema para encaminhar ou não um pedido de venda para o módulo Crediário.'''

Lembrando que existem cenários configuráveis para esse comportamento.

Consultar também os artigos abaixo:

[[Aprovar orçamento no crediário / Cliente sem saldo]]

[[Aprovação centralizada para vendas com crediário]]

==Tutorial==
===PASSO 1===

==== Condições que o orçamento passa pelo crediário: ====

1) Cliente bloqueado à Cliente é bloqueado no Masteren.exe no cadastro de clientes / ficha de crédito. Cria-se uma ocorrência com data e tipo = igual a BLOQUEADO. Esta regra não vale para as vendas a vista.

2) Limite de crédito estourado à Quando valor do orçamento que está sendo feito + o valor do contas a receber em aberto é superior ao limite de crédito do cliente

3) Dias atraso maior que o permitido para uma duplicata vencida à Quando o cliente tem algum conta a receber em aberto, cujo número de dias entre a data de seu vencimento e a data que está sendo aprovado é superior ao número de dias configurado no parâmetro '''MAIOR ATRASO PERMITIDO''' (Filial \ Núcleo Comercial). Importante: Esta pendência só é gerada se o parâmetro '''CONSIDERA ATRASO PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO''' (Filial / Núcleo Comercial) estiver configurado com S

4) Cliente Inativo e que não realizam compras a mais de X dias. Ver parâmetro '''NÚMERO DE DIAS PARA CONSIDERAR CLIENTE INATIVO''' (Empresa / Sistema de Vendas)

5) Venda a vista com cheque acima do valor máximo permitido à Ver parâmetro '''VAL. MAX. VENDA A VISTA COM CHEQUE SEM CREDIÁRIO''' (Filial / Sistema de Vendas)

===PASSO 2===

==== Senhas utilizadas para liberação, cadastradas no acesso pelo Tradewin - Arquivos - Senhas de Vendas-Liberações: ====

A senha para liberar a pendência de situação é a '''Libera crédito para clientes bloqueados'''.

A senha para liberar a pendência de maior atraso é a '''Libera venda para cliente com atraso'''.

A senha para liberar a pendência de saldo é a '''Libera crédito com valor acima do limite'''.

A senha para liberar a pendência de Venda a vista com cheque acima do valor máximo permitido é a '''Libera venda para cheques acima de determinado'''.

Exemplo:

[[Arquivo:Imagebruna06.png|centro|commoldura]]

=== PASSO 3 ===

==== Condições que o orçamento não passa pelo crediário : ====
1) Venda a vista em dinheiro

2) Venda a prazo com limite de crédito maior que o valor da venda.

3) Cliente com tipo de crédito liberado à Cliente é liberado no Masteren.exe no cadastro de clientes / ficha de crédito. Cria-se uma ocorrência com data e tipo = igual a LIBERADO

Para o botão ACOMPANHAMENTO ficar habilitado o parâmetro '''HABILITAR ACOMPANHAMENTO DE CLIENTES E CONTAS A RECEBER NO CREDIÁRIO''' (Empresa / Núcleo Comercial) tem que estar configurado com S

=== PASSO 4 ===

==== Tipos de tratamento do Limite de crédito: ====
Normal - significa que o limite de crédito do cliente será avaliado considerando o valor definido menos o que ele já está comprometido com a Empresa. Se o seu limite é 1000,00 e ele já comprou 300,00, então ele só poderá comprar 700,00 sem autorização da pessoa encarregada (gerente).

Bloqueado - significa que este cliente já teve problemas na Empresa e está bloqueado. No TradeWin e no Saídas Vendas e Pedidos de Clientes do Enterprise se tentarmos efetuar uma venda para um cliente bloqueado só vamos conseguir se for uma venda a vista. No Frente de Loja conseguimos registrar um orçamento que irá ser avaliado no Crediário e só será permitido a venda se alguém com senha para liberação de bloqueio de cliente entrar com a senha.

Liberado - significa que este cliente é especial e que poderá comprar sob quaisquer circunstâncias, mesmo que seu limite esteja estourado.
[[Categoria:Vendas]]

Condições que um orçamento passa pelo crediário

2026-05-22T20:41:36Z

Cezar: Criou página com ''''Este artigo contém instruções sobre o comportamento padrão do sistema para encaminhar ou não um pedido de venda para o módulo Crediário.''' Lembrando que existem cenários configuráveis para esse comportamento. Consultar também os artigos abaixo: Aprovar orçamento no crediário / Cliente sem saldo Aprovação centralizada para vendas com crediário ==<span...'

'''Este artigo contém instruções sobre o comportamento padrão do sistema para encaminhar ou não um pedido de venda para o módulo Crediário.'''

Lembrando que existem cenários configuráveis para esse comportamento.

Consultar também os artigos abaixo:

[[Aprovar orçamento no crediário / Cliente sem saldo]]

[[Aprovação centralizada para vendas com crediário]]

==Tutorial==
===PASSO 1===

==== Condições que o orçamento passa pelo crediário: ====

1) Cliente bloqueado à Cliente é bloqueado no Masteren.exe no cadastro de clientes / ficha de crédito. Cria-se uma ocorrência com data e tipo = igual a BLOQUEADO. Esta regra não vale para as vendas a vista.

2) Limite de crédito estourado à Quando valor do orçamento que está sendo feito + o valor do contas a receber em aberto é superior ao limite de crédito do cliente

3) Dias atraso maior que o permitido para uma duplicata vencida à Quando o cliente tem algum conta a receber em aberto, cujo número de dias entre a data de seu vencimento e a data que está sendo aprovado é superior ao número de dias configurado no parâmetro MAIOR ATRASO PERMITIDO (Filial \ Núcleo Comercial). Importante: Esta pendência só é gerada se o parâmetro '''CONSIDERA ATRASO PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO''' (Filial / Núcleo Comercial) estiver configurado com S

4) Cliente Inativo e que não realizam compras a mais de X dias. Ver parâmetro '''NÚMERO DE DIAS PARA CONSIDERAR CLIENTE INATIVO''' (Empresa / Sistema de Vendas)

5) Venda a vista com cheque acima do valor máximo permitido à Ver parâmetro '''VAL. MAX. VENDA A VISTA COM CHEQUE SEM CREDIÁRIO''' (Filial / Sistema de Vendas)

===PASSO 2===

==== Senhas utilizadas para liberação, cadastradas no acesso pelo Tradewin - Arquivos - Senhas de Vendas-Liberações: ====

A senha para liberar a pendência de situação é a '''Libera crédito para clientes bloqueados'''.

A senha para liberar a pendência de maior atraso é a '''Libera venda para cliente com atraso'''.

A senha para liberar a pendência de saldo é a '''Libera crédito com valor acima do limite'''.

A senha para liberar a pendência de Venda a vista com cheque acima do valor máximo permitido é a '''Libera venda para cheques acima de determinado'''.

Exemplo:

[[Arquivo:Imagebruna06.png|centro|commoldura]]

=== PASSO 3 ===

==== Condições que o orçamento não passa pelo crediário : ====
1) Venda a vista em dinheiro

2) Venda a prazo com limite de crédito maior que o valor da venda.

3) Cliente com tipo de crédito liberado à Cliente é liberado no Masteren.exe no cadastro de clientes / ficha de crédito. Cria-se uma ocorrência com data e tipo = igual a LIBERADO

Para o botão ACOMPANHAMENTO ficar habilitado o parâmetro '''HABILITAR ACOMPANHAMENTO DE CLIENTES E CONTAS A RECEBER NO CREDIÁRIO''' (Empresa / Núcleo Comercial) tem que estar configurado com S

=== PASSO 4 ===

==== Tipos de tratamento do Limite de crédito: ====
Normal - significa que o limite de crédito do cliente será avaliado considerando o valor definido menos o que ele já está comprometido com a Empresa. Se o seu limite é 1000,00 e ele já comprou 300,00, então ele só poderá comprar 700,00 sem autorização da pessoa encarregada (gerente).

Bloqueado - significa que este cliente já teve problemas na Empresa e está bloqueado. No TradeWin e no Saídas Vendas e Pedidos de Clientes do Enterprise se tentarmos efetuar uma venda para um cliente bloqueado só vamos conseguir se for uma venda a vista. No Frente de Loja conseguimos registrar um orçamento que irá ser avaliado no Crediário e só será permitido a venda se alguém com senha para liberação de bloqueio de cliente entrar com a senha.

Liberado - significa que este cliente é especial e que poderá comprar sob quaisquer circunstâncias, mesmo que seu limite esteja estourado.
[[Categoria:Vendas]]

Como adicionar mais de uma Inscrição Estadual no cadastro de Pessoa Jurídica e/ou Pessoa Física

2026-05-21T16:15:23Z

Cezar: Criou página com ''''Este artigo contém instruções de como configurar o sistema para permitir acrescentar mais de uma inscrição estadual no cadastro de Pessoa Física e/ou Jurídica.''' ==Tutorial== ==='''PASSO 1'''...'

'''Este artigo contém instruções de como configurar o sistema para permitir acrescentar mais de uma inscrição estadual no cadastro de Pessoa Física e/ou Jurídica.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Master-Cadastro - Núcleo Comum - Categoria - Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, conforme necessidade:

[[Arquivo:Image202605211312.png]]
==='''PASSO 2'''===
Clicar na guia Dados Adicionais, procurar Inscrição Estadual e configurar o número máximo de ocorrências, alterando também na coluna Restrição o valor "Nenhuma"

[[Arquivo:Image202605211314.png]]

==='''PASSO 3'''===
Clicar no botão Aplicar para salvar as alterações.
[[Categoria:Fiscal]]

Arquivo:Image202605211314.png

2026-05-21T16:14:33Z

Cezar:

Image202605211314

Arquivo:Image202605211312.png

2026-05-21T16:12:22Z

Cezar:

Image202605211312

Como instalar o ERP MicroUniverso em uma estação de trabalho

2026-05-21T15:43:45Z

Cezar: O link para baixar o zip não estava baixando

'''Este artigo contém orientações sobre como instalar o ERP MicroUniverso em uma estação de trabalho.'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
Baixar o Setup de instalação no link: [http://download.microuniverso.com.br/MasterEn/Instalacao/SetupERPMicroUniverso Setup ERP MicroUniverso]

Salvar o arquivo e descompactar o em uma pasta. Executar o aplicativo em modo de Administrador (clicando com o botão direito e escolhendo a opção Executar como Administrador).
[[Arquivo:Setup de Instalação.png|centro|commoldura|Executar Setup de Instalação]]
===PASSO 2===
Clicar em Próximo na tela de boas vindas.
[[Arquivo:Tela de Boas Vindas.png|centro|commoldura|Tela de Boas Vindas]]
===PASSO 3===
Na próxima tela deverá ser informado o endereço do servidor do banco de dados, informar o nome ou o endereço IP aonde está instalado o seu banco de dados. Informa o usuário e senha para acessar o banco de dados. Clicar em Atualizar para carregar os bancos de dados instalados, e selecionar o banco de dados do ERP MicroUniverso. Por padrão ele vem instalado como '''BDENTER''' mas ele pode ser alterado caso deseje. Caso não essas informações consultar com o setor de implantação da MicroUniverso quais são estes dados e quem ficou responsável por esses dados.
[[Arquivo:Banco de Dados Instalação.png|centro|commoldura|Selecionar banco de dados]]
===PASSO 4===
Depois de informado o banco de dados, no próximo passa deverá ser selecionada a unidade do disco que será instalada o sistema. Caso seja selecionada a unidade C: por exemplo o sistema será instalado por padrão no diretório C:\Microuni\Enterprise. Depois de selecionada a unidade, clicar em Instalar, e depois de finalizada a instalação, o botão Próximo será habilitado para continuar.
[[Arquivo:Unidade de Instalação.png|centro|commoldura|Selecionar unidade de instalação]]
===PASSO 5===
E no último passo deverá ser escolhido quais módulos do sistema serão instalados naquela máquina. Cada máquina pode ter alguns módulos específicos ou todos. Nessa tela é exibida a versão atual daquele módulo que está sendo utilizada e terá uma lista das versões que poderão ser atualizadas. No caso de serem versões diferentes pode ser que seja necessário executar scripts no banco de dados para atualização, nesse caso esse processo deve ser feito manualmente. Selecionar os módulos que deseja instalar e clicar em Instalar. Após finalizado o download e a cópia dos arquivos a instalação pode ser finalizada.
[[Arquivo:Instalação dos Módulos.png|centro|commoldura|Seleção dos Módulos]]
===PASSO 6===
Depois de finalizada a instalação será criado na área de trabalho uma pasta chamada '''ERP MicroUniverso''' com os atalhos dos módulos instalados naquela máquina.
[[Arquivo:Pasta de Atalhos.png|centro|commoldura|Atalhos da Instalação]]
[[Categoria:Instalações]]

Permite interagir com a consulta de margem de lucro do orçamento

2026-05-20T15:39:42Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para permitir interagir com a consulta de margem de lucro do orçamento.'''

Determina que o gerente poderá alterar, para efeito de simulação de preço, o preço de venda e a margem de lucro na consulta de margem de lucro do orçamento.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Ligar o parâmetro “'''Permite interagir com a consulta de margem de lucro do orçamento'''” por filial.
[[Arquivo:Permite interagir com a consulta de margem de lucro do orçamento.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|648x648px|Alteração parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Se o parâmetro estiver ligado, as colunas “Preço Atual” e “Margem Lucro” serão habilitadas para edição. Permitindo simular projeções com os campos.
[[Arquivo:Alteração dos valores.png|alt=Alteração dos valores|centro|miniaturadaimagem|651x651px|Alteração dos valores]]

=== '''PASSO 4''' ===
Caso algum valor seja alterado, o botão '''"Aplicar Alterações"''' será habilitado. Ao aplicar, o sistema irá:

* Atualizar no grid de itens do orçamento o preço unitário daqueles que tiveram a coluna alterada.

* Recalcular o valor total do orçamento e realizar as validações da coluna preço unitário do grid de itens, como se o usuário tivesse informado os novos valores diretamente nesse grid.

[[Arquivo:Permite interagir com a consulta de margem de lucro do orçamento1.png|alt=Aplicar Alterações|centro|miniaturadaimagem|680x680px|Aplicar Alterações]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Permite interagir com a consulta de margem de lucro do orçamento1.png

2026-05-20T15:38:42Z

Cezar:

Permite_interagir_com_a_consulta_de_margem_de_lucro_do_orçamento1

Arquivo:Alteração dos valores.png

2026-05-20T14:53:40Z

Cezar:

Alteração dos valores

Arquivo:Permite interagir com a consulta de margem de lucro do orçamento.png

2026-05-20T14:49:42Z

Cezar:

Permite_interagir_com_a_consulta_de_margem_de_lucro_do_orçamento

Existe lote em aberto para este produto

2026-05-14T19:22:01Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para corrigir a mensagem "Existe lote em aberto para este produto" .'''

Ao alterar um produto, desmarcando o controle de lote na filial, o sistema exibe a mensagem "Existe lote em aberto para este produto!" e não permite desmarcar.
[[Arquivo:Existe lote em aberto para este produto.png|alt=Mensagem de aviso|centro|miniaturadaimagem|412x412px|Mensagem de aviso]]

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Para correção da mensagem, acessar o módulo Sistema de usuários – Movimentos – Lotes – Manutenção de lotes.
[[Arquivo:Manutenção de lotes.png|alt=Caminho ajuste|centro|miniaturadaimagem|623x623px|Caminho ajuste]]

==='''PASSO 2'''===
Informar a filial onde o lote será desmarcado e o produto.
[[Arquivo:Existe lote em aberto para este produto1.png|alt=Tela manutenção|centro|miniaturadaimagem|629x629px|Tela manutenção]]

==='''PASSO 3'''===
Clicar em alterar e zerar a quantidade do produto no lote.
[[Arquivo:Existe lote em aberto para este produto2.png|alt=Zerar o lote|centro|miniaturadaimagem|636x636px|Zerar o lote]]

=== '''PASSO 4''' ===
Voltar no cadastro do produto e será possível desmarcar o controle de lote.
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Arquivo:Existe lote em aberto para este produto2.png

2026-05-14T19:10:02Z

Cezar:

Existe_lote_em_aberto_para_este_produto2

Arquivo:Existe lote em aberto para este produto1.png

2026-05-14T19:08:21Z

Cezar:

Existe_lote_em_aberto_para_este_produto1

Arquivo:Existe lote em aberto para este produto.png

2026-05-14T19:00:07Z

Cezar:

Existe_lote_em_aberto_para_este_produto

Utiliza confirmação de entrada de devolução de venda

2026-05-14T18:55:43Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar a confirmação de entrada de devolução de venda.'''

Quando S, atualiza estoque de notas fiscais de devolução apenas após a confirmação da chegada da mercadoria.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configurar o parâmetro por filial '''"Utiliza confirmação de entrada de devolução de venda”'''.
[[Arquivo:Utiliza confirmação de entrada de devolução de venda.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|665x665px|Alteração parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Na emissão da NF de devolução de venda, se o parâmetro '''Utiliza confirmação de entrada de devolução de venda''' estiver LIGADO, não vai atualizar o estoque da mercadoria até que seja feita a [[confirmação de devolução de venda]].
[[Categoria:Vendas]]

Confirmação de devolução de venda

2026-05-14T18:54:39Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para confirmação de devolução de venda.'''

Opção de confirmação da entrada das notas de devolução de vendas.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Sistema de usuários – Movimentos – Entradas – Confirmação de Devolução.
[[Arquivo:Confirmação de devolução de venda.png|alt=Confirmação de Devolução|centro|miniaturadaimagem|689x689px|Confirmação de Devolução]]

==='''PASSO 2'''===
Na tela de pesquisa, informar o período e clicar em Resultado.
[[Arquivo:Confirmação de devolução de venda1.png|alt=Pesquisa notas|centro|miniaturadaimagem|598x598px|Pesquisa notas]]

==='''PASSO 3'''===
Selecionar as notas que serão confirmadas e clicar em '''Confirmar Notas.'''
[[Arquivo:Confirmação de devolução de venda2.png|alt=Confirmação da Nota|centro|miniaturadaimagem|631x631px|Confirmação da Nota]]
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Arquivo:Confirmação de devolução de venda2.png

2026-05-14T18:54:10Z

Cezar:

Confirmação de devolução de venda2

Arquivo:Confirmação de devolução de venda1.png

2026-05-14T18:52:53Z

Cezar:

Confirmação de devolução de venda1

Arquivo:Confirmação de devolução de venda.png

2026-05-14T18:51:41Z

Cezar:

Confirmação de devolução de venda

Arquivo:Utiliza confirmação de entrada de devolução de venda.png

2026-05-14T18:33:09Z

Cezar:

Utiliza confirmação de entrada de devolução de venda

Boleto/Cobrança Integrado - Bloquear exclusão no gerenciador de boletos

2026-05-14T17:46:58Z

Cezar: Alteração artigo

'''Este artigo contém instruções para bloquear a exclusão no gerenciador de boletos.'''

Define se deve bloquear o usuário de excluir boleto no gerenciador de boletos.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configurar o parâmetro por usuário '''"Boleto/Cobrança Integrado - Bloquear exclusão no gerenciador de boletos”'''.
[[Arquivo:Boleto-Cobrança Integrado - Bloquear exclusão no gerenciador de boletos1.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|650x650px|Alteração parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Dessa forma, ao acessar o gerenciador de boletos, a opção de '''Excluir''' ficará desabilitada para o usuário com o parâmetro ligado. Possibilitando apenas a geração, impressão ou envio de e-mail.
[[Arquivo:Boleto-Cobrança Integrado - Bloquear exclusão no gerenciador de boletos.png|alt=Bloqueio exclusão|centro|miniaturadaimagem|685x685px|Bloqueio exclusão]]
[[Categoria:Financeiro]]

Boleto/Cobrança Integrado - Bloquear exclusão no gerenciador de boletos

2026-05-14T17:46:26Z

Cezar: Criação do artigo

Arquivo:Boleto-Cobrança Integrado - Bloquear exclusão no gerenciador de boletos1.png

2026-05-14T17:45:08Z

Cezar:

Boleto/Cobrança Integrado - Bloquear exclusão no gerenciador de boletos1

Arquivo:Boleto-Cobrança Integrado - Bloquear exclusão no gerenciador de boletos.png

2026-05-14T17:44:01Z

Cezar:

Boleto/Cobrança Integrado - Bloquear exclusão no gerenciador de boletos

Desativar cálculo de ST no pedido de compras

2026-05-14T14:57:00Z

Cezar: Alteração artigo

'''Este artigo contém instruções para desativar o cálculo de ST no pedido de compras.'''

Determina se deve ser calculada a substituição tributária no pedido de compras.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Ligar o parâmetro por filial '''“Desativar cálculo de substituição tributária no pedido de compras?”.'''
[[Arquivo:Desativar cálculo de substituição tributária no pedido de compras?.png|alt=Alteração Parâmetro|centro|miniaturadaimagem|676x676px|Alteração Parâmetro]]
==='''PASSO 3'''===
Se o parâmetro '''“Desativar cálculo de substituição tributária no pedido de compras?”''' estiver LIGADO, o valor da substituição tributária do produto não deve ser considerado na geração do pedido, mesmo para os produtos configurados com substituição tributária ou com valor de ST na última pesquisa de preços.

* Ao gravar o item do pedido não será considerado o valor da substituição tributária.
* O valor total do pedido será exibido na tela de capa e de resumo de itens SEM o valor da substituição tributária, assim como o campo CUSTO DO PEDIDO exibido na tela de Resumo e na tela de itens ficará SEM o valor da ST.
* Ao gerar a forma de pagamento do pedido de compra, será considerado o valor total do pedido SEM considerar o valor da substituição tributária dos itens do pedido.
[[Categoria:Compras]]

Desativar cálculo de ST no pedido de compras

2026-05-14T14:56:22Z

Cezar: Criação do artigo

Arquivo:Desativar cálculo de substituição tributária no pedido de compras?.png

2026-05-14T14:52:31Z

Cezar:

Desativar cálculo de substituição tributária no pedido de compras?

Vendedor obrigatório na venda com ECF sem orçamento

2026-05-14T14:35:58Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar a obrigatoriedade do vendedor na venda com ECF sem orçamento.'''

Indica se será obrigatório informar o vendedor nas vendas com ECF sem orçamento.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Ligar o parâmetro por filial '''“Vendedor obrigatorio na venda com ECF sem orcamento”.'''
[[Arquivo:Vendedor obrigatorio na venda com ECF sem orcamento.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|666x666px|Alteração parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
No ECF, ao fazer uma venda sem orçamento, será obrigatório informar o vendedor antes de qualquer operação.
[[Arquivo:Vendedor obrigatorio na venda com ECF sem orcamento1.png|alt=Mensagem de aviso|centro|miniaturadaimagem|666x666px|Mensagem de aviso]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Vendedor obrigatorio na venda com ECF sem orcamento1.png

2026-05-14T14:35:11Z

Cezar:

Vendedor obrigatorio na venda com ECF sem orcamento1

Arquivo:Vendedor obrigatorio na venda com ECF sem orcamento.png

2026-05-14T14:33:07Z

Cezar:

Vendedor obrigatorio na venda com ECF sem orcamento

Arquivo:Visualizar títulos em aberto com status previsto.png

2026-05-14T14:25:18Z

Cezar:

Visualizar_títulos_em_aberto_com_status_previsto

Permitir alterar preço do produto para um valor maior que o preço de venda no orçamento

2026-05-14T14:14:11Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para permitir alterar o preço do produto para um valor maior que o preço de venda.'''

Define se será permitir alterar o preço unitário do produto para um valor maior que o preço de venda no orçamento através do botão desconto.
[[Arquivo:Permite alterar o preço do produto para um valor maior que o preço de venda no orçamento?2.png|alt=Mensagem de erro|centro|miniaturadaimagem|478x478px|Mensagem de erro]]

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Ligar o parâmetro por filial '''“Permite alterar o preço do produto para um valor maior que o preço de venda no orçamento?”.'''
[[Arquivo:Permite alterar o preço do produto para um valor maior que o preço de venda no orçamento?.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|656x656px|Alteração parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Se o parâmetro '''“Permite alterar o preço do produto para um valor maior que o preço de venda no orçamento?”''' estiver LIGADO na filial padrão do usuário, será permitido informar um preço unitário maior que o preço de venda do produto através do botão desconto.
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Permite alterar o preço do produto para um valor maior que o preço de venda no orçamento?2.png

2026-05-14T14:10:43Z

Cezar:

Permite alterar o preço do produto para um valor maior que o preço de venda no orçamento?2

Arquivo:Permite alterar o preço do produto para um valor maior que o preço de venda no orçamento?.png

2026-05-14T14:09:52Z

Cezar:

Permite alterar o preço do produto para um valor maior que o preço de venda no orçamento?

Permitir alterar a filial do orçamento

2026-05-14T13:11:38Z

Cezar: edição do artigo

'''Este artigo contém instruções para permitir alterar a filial do orçamento.'''

Permite que a filial do orçamento seja alterada, isto é, um vendedor de uma filial possa cadastrar um orçamento para ser faturado em outra filial.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Ligar o parâmetro por empresa '''“Permitir alterar a filial do orçamento”.'''
[[Arquivo:Permitir alterar a filial do orçamento.png|alt=Alteração Parâmetro|centro|miniaturadaimagem|692x692px|Alteração Parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Dessa forma, ao entrar no orçamento e informar a senha de venda, será possível escolher em qual filial o pedido será criado.
[[Arquivo:Permitir alterar a filial do orçamento1.png|alt=Seleção de filial|centro|miniaturadaimagem|503x503px|Seleção de filial]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Permitir alterar a filial do orçamento1.png

2026-05-14T13:11:16Z

Cezar:

Permitir alterar a filial do orçamento1

Permitir alterar a filial do orçamento

2026-05-14T13:07:43Z

Cezar: edição do artigo

Permitir alterar a filial do orçamento

2026-05-14T13:06:28Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para permitir alterar a filial do orçamento.'''

Em caso afirmativo permite que a filial do orçamento seja alterada, isto é, um vendedor de uma filial possa cadastrar um orçamento para ser faturado em outra filial.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Ligar o parâmetro por empresa '''“Permitir alterar a filial do orçamento”.'''
[[Arquivo:Permitir alterar a filial do orçamento.png|alt=Alteração Parâmetro|centro|miniaturadaimagem|692x692px|Alteração Parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Dessa forma, ao entrar no orçamento e informar a senha de venda, será possível escolher em qual filial o pedido será criado.
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Permitir alterar a filial do orçamento.png

2026-05-14T12:57:42Z

Cezar:

Permitir_alterar_a_filial_do_orçamento