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Como configurar a logo para aparecer no check-out e ECF

2026-07-23T21:07:55Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar a logo da loja para aparecer no check-out e ECF.'''
[[Arquivo:Como configurar a logo para aparecer no check-out e ECF.png|centro]]

==Tutorial==
===PASSO 1===
Acessar o caminho '''C:\Microuni\Enterprise''' da máquina.
===PASSO 2===
Copiar a logo para o diretorio com o nome '''logomarca.bmp'''. O arquivo precisa estar com esse nome e nesse formato para ser reconhecida pelo check-out e o ECF.
[[Arquivo:Como configurar a logo para aparecer no check-out e ECF1.png|centro]]

===PASSO 3===
Após colocar o arquivo com a imagem da logo no diretótio, entrar novamente no check-out e ECF.
[[Arquivo:Como configurar a logo para aparecer no check-out e ECF3.png|centro]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Como configurar a logo para aparecer no check-out e ECF3.png

2026-07-23T21:06:40Z

Cezar:

Como_configurar_a_logo_para_aparecer_no_check-out_e_ECF3

Arquivo:Como configurar a logo para aparecer no check-out e ECF1.png

2026-07-23T21:05:26Z

Cezar:

Como_configurar_a_logo_para_aparecer_no_check-out_e_ECF1

Arquivo:Como configurar a logo para aparecer no check-out e ECF.png

2026-07-23T21:01:36Z

Cezar:

Como_configurar_a_logo_para_aparecer_no_check-out_e_ECF

Libera situação de manutenção do pedido no caixa

2026-07-22T14:32:45Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar a senha para liberar situação de manutenção do pedido no caixa.'''

Ao tentar '''Liberar Situação do Pedido''', o sistema solicita a senha com a permissão para liberação.
[[Arquivo:Libera situação de manutenção do pedido no caixa2.png|alt=Senha liberação|centro|miniaturadaimagem|496x496px|Senha liberação]]

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Controle de Estoque(Tradewin) / Arquivos / Senhas de Vendas.
[[Arquivo:Image36.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|614x614px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo usuário que terá a permissão e filtrar por '''"Libera situação de manutenção do pedido no caixa",''' alterando o valor para '''“S”.'''
[[Arquivo:Libera situação de manutenção do pedido no caixa.png|alt=Alteração permissão|centro|miniaturadaimagem|616x616px|Alteração permissão]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Libera situação de manutenção do pedido no caixa2.png

2026-07-22T14:30:58Z

Cezar:

Libera_situação_de_manutenção_do_pedido_no_caixa2

Arquivo:Libera situação de manutenção do pedido no caixa1.png

2026-07-22T14:30:18Z

Cezar:

Libera_situação_de_manutenção_do_pedido_no_caixa1

Arquivo:Libera situação de manutenção do pedido no caixa.png

2026-07-22T14:27:39Z

Cezar:

Libera_situação_de_manutenção_do_pedido_no_caixa

Emissão Nota Fiscal de Estorno de Devolução de Compras

2026-07-21T20:00:22Z

Cezar:

'''Este artigo contém instruções para o processo para emissão de Nota Fiscal de Estorno de Devolução de Compras.'''

<div class="page view">

<div class="wiki-content">

== Descrição ==
Em alguns estados está em vigor a NF-e de estorno para os casos em que o cancelamento não tenha sido transmitido no prazo de 24 horas. Nestes casos a correção deve ser realizada através da emissão de NF-e de estorno que deve ser emitida com as seguintes características:

# Finalidade de emissão da NF-e (campo ''''''FinNFe'''''') = 4 ''' (Devolução/Retorno);'''
# Descrição da Natureza da Operação (campo ''''''natOp'''''') = “999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal”
# Referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada (campo ''''''refNFe''''''); 
Basta informar o número e a série da NF-e na capa da nota.
# Dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;
# Códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada;
# Informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo ''''''infAdFisco'''''').

A NF-e de estorno para notas de entradas com emissão serão emitida pela opção de devolução de compras utilizando um TPO devidamente configurado para esta operação.

== Ambiente ==
'''''Controle de Estoque [http://54.165.49.155:8090/pages/createpage.action?spaceKey=AT&title=%7BTradewin&linkCreation=true&fromPageId=167804934 [Tradewin]] – Operações – Entradas – Devoluções de Vendas / <nowiki>'''''</nowiki>'''''Saídas

== Parametrização/Pré-requisitos ==
Verificar se já existe TPO cadastrado ou cadastrar novo TPO adicionando as características abaixo para essa operação:

# Configurar no nível: '''7 - Outras Entradas'''
# '''Guia TPO: '''
#* Informar o '''Nome''' e marcar opção '''Aceita Lançamento'''
'''Guia Integração''' aba '''Núcleo Comercial, '''configurar os parâmetros:
# Finalidade de emissão da NFe............................: '''34 (Devolução/Retorno)'''
# Exigir justificativa na emissão da NFe.................: '''S'''<nowiki/>'<nowiki/>'''''
# Utilizado na devolução........................................: '''S'''<nowiki/>'<nowiki/>''''' (Quando utilizado TPO do grupo de outras entradas)
# Utilizado para Estorno de Devolução..................: '''S'''<nowiki/>'<nowiki/>'''''
# Natureza da Operação........................................: 999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal;
# CFOPs.................................................................:Conforme a operação
# Utiliza nota fiscal de entrada eletrônica...............:''S'''<nowiki/>'<nowiki/>'''''
# '''Definir demais configurações do TPO''
'''Guia Integração''' aba '''Faturamento, '''configurar o parâmetro:

# Integra com Faturamento...................................: 'S'

== Tutorial ==
# Efetuar a parametrização do TPO
# Emitir a nota na opção: '''<nowiki>'''</nowiki>'''''Controle de Estoque [http://54.165.49.155:8090/pages/createpage.action?spaceKey=AT&title=%7BTradewin&linkCreation=true&fromPageId=167804934 [Tradewin]] – Operações – Entradas – Devoluções de Vendas / <nowiki>'''''</nowiki>'''''Saídas'''<nowiki>'''</nowiki>'''''</div>

</div>
{{DEFAULTSORT:Emissão Nota Fiscal de Estorno de Devolução de Compras}}
[[Categoria:Fiscal]]

Bloquear alterações de encargos, descontos e tarifas da Conta a Receber

2026-07-17T19:30:51Z

Cezar: criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para Bloquear alterações de encargos, descontos e tarifas da conta a receber.'''

Determina se vai bloquear alterações nos encargos, descontos e tarifas da conta a receber.

==Tutorial==
===PASSO 1===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]

==='''PASSO 2'''===
Configurar o parâmetro por usuário '''“Bloquear alterações de encargos, descontos e tarifas da Conta a Receber”'''.
[[Arquivo:Bloquear alterações de encargos, descontos e tarifas da Conta a Receber.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|686x686px|Alteração parâmetro]]

===PASSO 3===
Quando o parâmetro estiver habilitado para o usuário, os campos '''Inclusão''' e '''Exclusão''' na guia '''Encargos''' do contas a receber permanecerão desabilitados, impedindo qualquer alteração em seus valores.
[[Arquivo:Bloquear alterações de encargos, descontos e tarifas da Conta a Receber1.png|alt=Campos desabilitados|centro|miniaturadaimagem|712x712px|Campos desabilitados]]
[[Categoria:Financeiro]]

Bloquear alterações de encargos, descontos e tarifas da Conta a Receber

2026-07-17T19:30:23Z

Cezar: Criação do artigo

Arquivo:Bloquear alterações de encargos, descontos e tarifas da Conta a Receber1.png

2026-07-17T19:30:06Z

Cezar:

Bloquear_alterações_de_encargos,_descontos_e_tarifas_da_Conta_a_Receber1

Arquivo:Bloquear alterações de encargos, descontos e tarifas da Conta a Receber.png

2026-07-17T19:23:38Z

Cezar:

Bloquear_alterações_de_encargos,_descontos_e_tarifas_da_Conta_a_Receber

Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir

2026-07-15T20:26:44Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo irá demonstrar como realizar o processo de remoção da reserva do lote para exclusão da nota de entrada.'''

Ao excluir uma nota de entrada, o sistema não permite com a mensagem de lote indisponível.

O sistema não permite a exclusão de uma nota fiscal de entrada quando existe um pedido de venda vinculado ao lote de um dos produtos da nota.
[[Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir.png|alt=Mensagem de lote indisponível|centro|miniaturadaimagem|543x543px|Mensagem de lote indisponível]]

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Identificar o pedido que está reservando o lote do produto da nota a ser excluída.[[Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir1.png|alt=Identificação do pedido|centro|miniaturadaimagem|549x549px|Identificação do pedido]]

===PASSO 2===
Acessar no sistema de usuários: '''Movimentos >> Alterar >> Troca Lote da Venda''' ou '''Movimentos >> Troca Lote da Venda.'''

[[Arquivo:Trocar lote da venda.png|miniaturadaimagem|699x699px|centro]]

===PASSO 3===

Informar a filial, pedido e clicar em '''Procurar'''. [[Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir3.png|centro|miniaturadaimagem|676x676px]]

===PASSO 4===
Clicar no botão '''Reserva Lotes.'''

===PASSO 5===
Na tela de consulta de produtos, onde encontrará a coluna 'Quantidade Reservada em Lote', que indica a quantidade já reservada para cada produto.[[Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir4.png|centro|miniaturadaimagem|717x717px]]

===PASSO 6===
Após clicar em Reserva Lotes, será apresentado a tela de '''Lançamento de Lotes,''' onde teremos diversas informações ( Quantidade pedida, quantidade faltante, quantidade disponível, lotes para o produto, quantidade a reserva e etc). [[Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir5.png|centro|miniaturadaimagem|745x745px]]

===PASSO 7===
Para remover a reserva do lote, clicar em '''Cancelar''' e depois em '''Sim''' na mensagem "Cancelar todas as reservas de lote para o produto?". [[Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir6.png|centro|miniaturadaimagem|754x754px]]

===PASSO 8===
Por último, basta '''Fechar''' e clicar em '''Salvar.'''[[Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir7.png|centro|miniaturadaimagem|724x724px]]

===PASSO 9===
Após remover a reserva, a nota fiscal de entrada poderá ser excluída. Após o novo lançamento da nota, retorne à opção Trocar Lote da Venda para refazer a reserva do pedido no lote.
</div>
[[Categoria:Vendas]]

Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir

2026-07-15T20:25:09Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo irá demonstrar como realizar o processo de remoção da reserva do lote para exclusão da nota de entrada.'''

Ao excluir uma nota de entrada, o sistema não permite com a mensagem de lote indisponível.
[[Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir.png|alt=Mensagem de lote indisponível|centro|miniaturadaimagem|543x543px|Mensagem de lote indisponível]]

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Identificar o pedido que está reservando o lote do produto da nota a ser excluída.[[Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir1.png|alt=Identificação do pedido|centro|miniaturadaimagem|549x549px|Identificação do pedido]]

===PASSO 2===
Acessar no sistema de usuários: '''Movimentos >> Alterar >> Troca Lote da Venda''' ou '''Movimentos >> Troca Lote da Venda.'''

[[Arquivo:Trocar lote da venda.png|miniaturadaimagem|699x699px|centro]]

===PASSO 3===

Informar a filial, pedido e clicar em '''Procurar'''. [[Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir3.png|centro|miniaturadaimagem|676x676px]]

===PASSO 4===
Clicar no botão '''Reserva Lotes.'''

===PASSO 5===
Na tela de consulta de produtos, onde encontrará a coluna 'Quantidade Reservada em Lote', que indica a quantidade já reservada para cada produto.[[Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir4.png|centro|miniaturadaimagem|717x717px]]

===PASSO 6===
Após clicar em Reserva Lotes, será apresentado a tela de '''Lançamento de Lotes,''' onde teremos diversas informações ( Quantidade pedida, quantidade faltante, quantidade disponível, lotes para o produto, quantidade a reserva e etc). [[Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir5.png|centro|miniaturadaimagem|745x745px]]

===PASSO 7===
Para remover a reserva do lote, clicar em '''Cancelar''' e depois em '''Sim''' na mensagem "Cancelar todas as reservas de lote para o produto?". [[Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir6.png|centro|miniaturadaimagem|754x754px]]

===PASSO 8===
Por último, basta '''Fechar''' e clicar em '''Salvar.'''[[Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir7.png|centro|miniaturadaimagem|724x724px]]

===PASSO 9===
Após remover a reserva, a nota fiscal de entrada poderá ser excluída. Após o novo lançamento da nota, retorne à opção Trocar Lote da Venda para refazer a reserva do pedido no lote.
</div>
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir7.png

2026-07-15T20:20:55Z

Cezar:

Esta_Nota_possui_lote_indisponível._Não_é_possível_excluir7

Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir6.png

2026-07-15T20:19:08Z

Cezar:

Esta_Nota_possui_lote_indisponível._Não_é_possível_excluir6

Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir5.png

2026-07-15T20:14:16Z

Cezar:

Esta_Nota_possui_lote_indisponível._Não_é_possível_excluir5

Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir4.png

2026-07-15T20:12:58Z

Cezar:

Esta_Nota_possui_lote_indisponível._Não_é_possível_excluir4

Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir3.png

2026-07-15T20:10:00Z

Cezar:

Esta_Nota_possui_lote_indisponível._Não_é_possível_excluir3

Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir1.png

2026-07-15T20:06:56Z

Cezar:

Esta_Nota_possui_lote_indisponível._Não_é_possível_excluir1

Arquivo:Esta Nota possui lote indisponível. Não é possível excluir.png

2026-07-15T20:03:56Z

Cezar:

Esta_Nota_possui_lote_indisponível._Não_é_possível_excluir

Melhorias no cadastro de administradora de cartões

2026-07-14T19:04:57Z

Cezar: Criação do artigo

{{DISPLAYTITLE:Administradora e/ou Bandeira do cartão não condizem a acordada no orçamento.}}

'''Este artigo contém instruções para mostrar as melhorias no cadastro de administradora de cartões.'''

Recurso para faciltiar o cadastro de administradora no sistema.

1- Copiar os dados adicionais de uma administradora.

2- Permitir reaproveitar os dados de uma administradora ao criar uma nova.

==Tutorial==
<div>
===PASSO 1===
Acessar o módulo Masteren - Cadastros - Núcleo comercial - Administradora de Cartões.

[[Arquivo:Administradora de cartao.png|miniaturadaimagem|628x628px|centro]]

===PASSO 2===
Localizar a administradora e ir até a guia '''Dados adicionais'''. O botão '''Importar''' permite copiar os dados adicionais de outra administradora. Ao clicar nesse botão os dados adicionais existentes na tela serão substituídos pelo dados da administradora selecionada para cópia.</div>
[[Arquivo:Melhorias no cadastro de administradora de cartões.png|alt=Copiar dados adicionais|centro|miniaturadaimagem|656x656px|Copiar dados adicionais]]

=== PASSO 3 ===
Selecionar o cadastro de origem e marcar os dados adicionais que deverão ser copiados. Na opção importação deve ser selecionado se os dados adicionais já existentes serão apagados antes de copiar ou se irá copias apenas os dados adicionais que não existirem no cadastro de destino.
[[Arquivo:Melhorias no cadastro de administradora de cartões1.png|alt=Importação dados adicionais|centro|miniaturadaimagem|641x641px|Importação dados adicionais]]

=== PASSO 4 ===
Reaproveitar os dados de uma administradora ao criar uma nova.

Ao clicar no botão novo com o cadastro de uma administradora aberto na tela, o sistema vai apresentar a mensagem: "Deseja aproveitar dados da administradora?"

Se clicar em Sim, os dados atuais serão mantidos na tela para reaproveitá-los e salvá-lo como uma nova administradora.
[[Arquivo:Melhorias no cadastro de administradora de cartões2.png|alt=Reaproveitando os dados de uma administradora|centro|miniaturadaimagem|651x651px|Reaproveitando os dados de uma administradora]]

=== PASSO 5 ===
O novo cadastro será criado como uma cópia do cadastro original, permitindo a edição das informações necessárias, enquanto os demais dados copiados do cadastro de origem serão mantidos.
[[Arquivo:Melhorias no cadastro de administradora de cartões3.png|alt=Novo cadastro|centro|miniaturadaimagem|658x658px|Novo cadastro]]
[[Categoria:Financeiro]]
{{DEFAULTSORT:Administradora_e/ou_Bandeira_do_cartão_não_condizem_a_acordada_no_orçamento.}}

Arquivo:Melhorias no cadastro de administradora de cartões3.png

2026-07-14T19:03:04Z

Cezar:

Melhorias_no_cadastro_de_administradora_de_cartões3

Arquivo:Melhorias no cadastro de administradora de cartões2.png

2026-07-14T19:00:17Z

Cezar:

Melhorias_no_cadastro_de_administradora_de_cartões2

Arquivo:Melhorias no cadastro de administradora de cartões1.png

2026-07-14T18:52:48Z

Cezar:

Melhorias_no_cadastro_de_administradora_de_cartões1

Arquivo:Melhorias no cadastro de administradora de cartões.png

2026-07-14T18:50:27Z

Cezar:

Melhorias_no_cadastro_de_administradora_de_cartões

Melhorias no cadastro de senhas

2026-07-13T18:32:07Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para mostrar as melhorias no cadastro de senhas.'''

Criação de novas funcionalidades com finalidade de melhorar a operação do usuário:

*Melhorar o título da tela para facilitar com que os clientes encontrem facilmente a opção.

*Criar botões Marcar Todos e Desmarcar Todos para agilizar a configuração das permissões, visto que atualmente o usuário usualmente tem que colocar “S” em todas as linhas de permissão de forma manual.

*Criar botão ”Copiar/Colar”, para agilizar o cadastro visto que existe a possibilidade de existirem pessoas com as mesmas funções e atribuições, um exemplo são os gerentes de loja que em quase todas as situações possuem as mesmas permissões.

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Controle de Estoque(Tradewin) / Arquivos / Senhas de Vendas - Liberações.
[[Arquivo:Melhorias no cadastro de senhas.png|alt=Caminho Senhas de Vendas|centro|miniaturadaimagem|608x608px|Caminho Senhas de Vendas]]

==='''PASSO 2'''===
Criação dos botões '''Marcar Todos''' e '''Desmarcar todos'''.Quando o usuário acionar '''Marcar Todos''', o sistema irá marcar com '''“S”''' todas as linhas de permissão. Quando o usuário acionar '''Desmarcar Todos''', o sistema irá marcar com '''“N”''' todas as linhas de permissão. Estes botões ficarão habilitados somente na edição e inclusão.
[[Arquivo:Melhorias no cadastro de senhas1.png|alt=Novos Botões|centro|miniaturadaimagem|621x621px|Novos Botões]]

==='''PASSO 3'''===
Criação do botão '''Copiar/Colar'''. Quando estiver consultando um cadastro será habilitado o botão com a opção '''“Copiar”'''. Quando tiver algum cadastro “copiado”, ao inserir novo cadastro ou editar um já existente o botão será habilitado como '''“Colar”''', permitindo copiar os direitos de um cadastro para outro, novo ou já existente.sendo que:

O botão '''“Copiar”''' será habilitado quando estiver consultando algum cadastro com dados existentes.

O botão '''“Colar”''' será habilitado quando existir algum cadastro copiado e a tela estiver no modo edição. (inserindo um novo ou editando algum registro).
[[Arquivo:Melhorias no cadastro de senhas3.png|alt=Copiar Permissões|esquerda|miniaturadaimagem|508x508px|Copiar Permissões]]
[[Arquivo:Melhorias no cadastro de senhas4.png|alt=Colar Permissões|miniaturadaimagem|523x523px|Colar Permissões]]
[[Categoria:Instalações]]

Melhorias no cadastro de senhas

2026-07-13T18:29:46Z

Cezar: Criação do artigo

Arquivo:Melhorias no cadastro de senhas4.png

2026-07-13T18:28:52Z

Cezar:

Melhorias_no_cadastro_de_senhas4

Arquivo:Melhorias no cadastro de senhas3.png

2026-07-13T18:27:24Z

Cezar:

Melhorias_no_cadastro_de_senhas3

Arquivo:Melhorias no cadastro de senhas2.png

2026-07-13T18:26:43Z

Cezar:

Melhorias_no_cadastro_de_senhas2

Arquivo:Melhorias no cadastro de senhas1.png

2026-07-13T18:21:08Z

Cezar:

Melhorias_no_cadastro_de_senhas1

Arquivo:Melhorias no cadastro de senhas.png

2026-07-13T18:17:41Z

Cezar:

Melhorias_no_cadastro_de_senhas

Importação de Nota de entrada por XML e com utilização de Ordem de Compra - Como deixar a OC como Conferida

2026-07-08T17:59:31Z

Cezar: Criou página com ''''Este artigo irá mostrar como configurar o sistema para, ao lançar uma nota de entrada com XML e essa nota for relacionada a uma OC (Ordem de Compra), deixá-la como CONFERIDA ao invés de ENCERRADA, que é o padrão.''' Dessa forma, ativando o parâmetro informado abaixo, no lugar de fazer a ação "Encerrar Ordem de Compra", vai passar a Ordem de Compra para a situação de Enc...'

'''Este artigo irá mostrar como configurar o sistema para, ao lançar uma nota de entrada com XML e essa nota for relacionada a uma OC (Ordem de Compra), deixá-la como CONFERIDA ao invés de ENCERRADA, que é o padrão.'''

Dessa forma, ativando o parâmetro informado abaixo, no lugar de fazer a ação "Encerrar Ordem de Compra", vai passar a Ordem de Compra para a situação de Encerrada somente quando nenhum dos itens da ordem de compra tiver chegada de nota, se pelo menos um dos itens já tiver chegada de nota, se usar esta rotina, o sistema deve passar a ordem de compra para a situação CONFERIDA.

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Abrir o módulo SIGEPRO, e no caminho Ferramentas - Núcelo Comum - Alterar Valor de Parâmetro, localizar o parâmetro "Encerrar OC - Usar situação Conferida se OC tem chegada de nota"

[[Arquivo:Image202607081455.png]]

==='''PASSO 2'''===
Configurar o parâmetro com o Valor S.

Dessa forma, ao dar entrada no caminho Masteren - Cadastro - Núcleo Comercial - Nota Fiscal de Entrada, informar a Ordem de Compra e apontar o XML, a OC informada passará a ficar na situação CONFERIDA, e não ENCERRADA.

[[Arquivo:Image202607081458.png]]

==='''PASSO 3'''===
Sair do sistema, acessar novamente, e fazer o lançamento com XML.
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Image202607081458.png

2026-07-08T17:58:34Z

Cezar:

Image202607081458

Arquivo:Image202607081455.png

2026-07-08T17:55:37Z

Cezar:

Image202607081455

Nota já cadastrada - Como fazer a Liberação de Chave Única de Nota de Entrada

2026-07-08T16:34:03Z

Cezar: Criou página com ''''Este artigo irá mostrar como proceder quando a o usuario tenta dar entrada em um documento (Nota de Entrada) e acusa a mensagem de que a numeração já está em uso.''' == Tutorial == === '''PASSO 1'''</spa...'

'''Este artigo irá mostrar como proceder quando a o usuario tenta dar entrada em um documento (Nota de Entrada) e acusa a mensagem de que a numeração já está em uso.'''

== Tutorial ==

=== '''PASSO 1''' ===
Entrar no modulo Tradewin utilizando o usuario que possui acesso à opção abaixo (geralmente MICROUNI).

=== '''PASSO 2''' ===
Entrar no menu Ferramentas - Liberação Chave Única, selecionar Nota de Entrada e informar os campos abaixo:

Se é um intervalo (exemplo, da nota 000013 até 0000026 do mesmo fornecedor), então informar em cada campo o respectivo valor. Se é só uma nota, exemplo, 000052, então informar nos dois campos ((Inicial e final) o mesmo valor

[[Arquivo:Image202607081323.png]]

=== '''PASSO 3''' ===
Liberar a nota e fazer o lançamento novamente.
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Image202607081323.png

2026-07-08T16:24:00Z

Cezar:

Image202607081323

Permissão na Pesquisa de Produtos no Vendas

2026-07-06T21:02:01Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções de como configurar a permissão no menu de pesquisa de produtos no Vendas.'''

Orientar como configurar a permissão no menu de pesquisa de produtos no Vendas.

==Tutorial==
===PASSO 1===
Utilizando o mesmo IP de acesso ao Vendas, acessar o módulo '''Segurança''' alterando apenas a porta para '''9998'''. Exemplo: <nowiki>http://10.10.11.39:9998/Login</nowiki>.

===PASSO 2===
Acessar utilizando um usuário que possua permissão de administrador. Exemplo: microuni.
[[Arquivo:Permissão para alteração de dados básicos do cliente no Vendas.png|alt=Usuário / Permissões|centro|miniaturadaimagem|489x489px|Usuário / Permissões]]

===PASSO 3===
No menu Usuário/Permissões, pesquisar pelo usuário ou pelo grupo ao qual o usuário pertence.
[[Arquivo:Permissão para alteração de dados básicos do cliente no Vendas5.png|alt=Pesquisa|centro|miniaturadaimagem|494x494px|Pesquisa]]

*Caso a alteração seja feita diretamente no usuário, apenas ele receberá a permissão.
*Caso a alteração seja feita no grupo, todos os usuários vinculados ao grupo receberão a permissão.

[[Arquivo:Permissão para alteração de dados básicos do cliente no Vendas4.png|alt=Editar Usuário|centro|miniaturadaimagem|484x484px|Editar Usuário]]

===PASSO 4===
Clicar em '''Editar''' e acessar o menu '''Permissões'''.
[[Arquivo:Permissão para alteração de dados básicos do cliente no Vendas1.png|alt=Permissões|centro|miniaturadaimagem|539x539px|Permissões]]

===PASSO 5===
Abrir a aba '''Orcamento - Pesquisar Produto'''.
[[Arquivo:Permissão na Pesquisa de Produtos no Vendas.png|alt=Orçamento - Pesquisar Produto|centro|miniaturadaimagem|511x511px|Orçamento - Pesquisar Produto]]

===PASSO 6===
Configurar as permissões conforme a necessidade.
[[Arquivo:Permissão na Pesquisa de Produtos no Vendas1.png|alt=Alteração permissão|centro|miniaturadaimagem|311x311px|Alteração permissão]]

===PASSO 7===
Após realizar a configuração, o usuário ou grupo selecionado passará a ter permissão ou não de acesso a pesquisa de produto do vendas.
[[Arquivo:Permissão na Pesquisa de Produtos no Vendas2.png|alt=Pesquisa de Produtos|centro|miniaturadaimagem|552x552px|Pesquisa de Produtos]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Permissão na Pesquisa de Produtos no Vendas2.png

2026-07-06T21:01:12Z

Cezar:

Permissão_na_Pesquisa_de_Produtos_no_Vendas2

Arquivo:Permissão na Pesquisa de Produtos no Vendas1.png

2026-07-06T20:58:14Z

Cezar:

Permissão_na_Pesquisa_de_Produtos_no_Vendas1

Arquivo:Permissão na Pesquisa de Produtos no Vendas.png

2026-07-06T20:56:10Z

Cezar:

Permissão_na_Pesquisa_de_Produtos_no_Vendas

Impressão De Nota de Crédito na Devolução

2026-07-06T18:54:55Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar a impressão de nota de crédito na devolução.'''

Quando fizer uma devolução de venda pelo sistema de usuário e ou pelo TradDevo e marcar a opção “Nota de Crédito”, será impresso uma nota de crédito.

==Tutorial==
===PASSO 1===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]

=== '''PASSO 2''' ===
Configurar o parâmetro por empresa '''“Emite Nota de Crédito na Devolução”'''.
[[Arquivo:Impressão De Nota de Crédito na Devolução1.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|671x671px|Alteração parâmetro]]

===PASSO 3===
No caminho '''C:\Microuni\Enterprise''', abrir o arquivo '''suporte.exe'''.

[[Arquivo:A123.png|centro]]
===PASSO 4===
*Digitar os comandos abaixo:

#use relaven.cad
#brow

===PASSO 5===

*Na coluna '''NumOpcao''' na linha '''COMPCRED;'''
*Na coluna '''DISP i'''nformar se deseja a impressão como: '''A - arquivo, V - Vídeo, P - Impimir'''
*Na coluna '''Arqsaida''' informar o '''caminho do''' '''arquivo''' ou o '''caminho da rede da impressora;'''
*[[Arquivo:Impressão De Nota de Crédito na Devolução2.png|centro|semmoldura|743x743px]]

===PASSO 6===
*Digitar o '''caminho da impressor'''a na rede:
*No caso abaixo o caminho é: \\192.168.0.52\nome_da_impressora
[[Arquivo:12a.png|centro|800x800px]]

===PASSO 7===
*Presionar as teclas '''Ctrl + W''' para gravar a configuração:
*Clicar em OK
[[Arquivo:A21.png|centro]]

===PASSO 8===
*Pode fechar o '''Suporte.exe'''
[[Arquivo:A32.png|centro|900x900px]]

Arquivo:Impressão De Nota de Crédito na Devolução2.png

2026-07-06T18:53:43Z

Cezar:

Impressão_De_Nota_de_Crédito_na_Devolução2

Impressão De Nota de Crédito na Devolução

2026-07-06T18:50:17Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar a impressão de nota de crédito na devolução.'''

Quando fizer uma devolução de venda pelo sistema de usuário e ou pelo TradDevo e marcar a opção “Nota de Crédito”, será impresso uma nota de crédito.

==Tutorial==
===PASSO 1===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]

=== '''PASSO 2''' ===
Configurar o parâmetro por empresa '''“Emite Nota de Crédito na Devolução”'''.
[[Arquivo:Impressão De Nota de Crédito na Devolução1.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|671x671px|Alteração parâmetro]]

===PASSO 3===
No caminho '''C:\Microuni\Enterprise''', abrir o arquivo '''suporte.exe'''.

[[Arquivo:A123.png|centro]]
===PASSO 4===
*Digitar os comandos abaixo:

#use relaven.cad
#brow

===PASSO 5===

*Na coluna '''NumOpcao''' na linha '''COMPCRED;'''
*Na coluna '''DISP i'''nformar se deseja a impressão como: '''A - arquivo, V - Vídeo, P - Impimir'''
*Na coluna '''Arqsaida''' informar o '''caminho do''' '''arquivo''' ou o '''caminho da rede da impressora;'''

[[Arquivo:A1234.png|centro|700x700px]]

===PASSO 6===
*Digitar o '''caminho da impressor'''a na rede:
*No caso abaixo o aminho é: \\192.168.0.52\nome_da_impressora
[[Arquivo:12a.png|centro|800x800px]]

===PASSO 7===
*Presionar as teclas '''Ctrl + W''' para gravar a configuração:
*Clicar em OK
[[Arquivo:A21.png|centro]]

===PASSO 8===
*Pode fechar o '''Suporte.exe'''
[[Arquivo:A32.png|centro|900x900px]]

Arquivo:Impressão De Nota de Crédito na Devolução1.png

2026-07-06T18:49:14Z

Cezar:

Impressão_De_Nota_de_Crédito_na_Devolução1

Arquivo:Impressão De Nota de Crédito na Devolução.png

2026-07-06T18:48:09Z

Cezar:

Impressão_De_Nota_de_Crédito_na_Devolução

Como gravar o cBENEF (Código de Benefício Fiscal) no XML das Notas

2026-07-01T17:55:28Z

Cezar:

'''Este artigo contém instruções de como configurar o sistema para gravar o Código de Benefício Fiscal (CBenef) na emissão das notas fiscais.'''

O cBenef (Código de Benefício Fiscal) é um código alfanumérico de 8 dígitos obrigatório na NF-e (mod. 55) e NFC-e (mod. 65) para indicar operações com benefícios fiscais de ICMS — como isenção, redução de base de cálculo, não incidência, diferimento ou suspensão. Estabelecido pela Nota Técnica 2016.002, visa aprimorar o controle fiscal de incentivos estaduais.

* Estrutura: Composto por 8 dígitos indicando UF, finalidade, benefício e sequência.
* Obrigatoriedade: Exigido em estados como SP (a partir de 06/04/2026), ES, DF, GO, PR, RS, RJ e SC.
* Consequência: A falta ou erro no preenchimento pode causar a rejeição da nota fiscal.
* Consulta: As tabelas vigentes são disponibilizadas no portal da SEFAZ de cada estado ou no Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica.
* Simples Nacional: Geralmente, optantes pelo Simples Nacional não são obrigados ao preenchimento.

Empresas com benefícios fiscais de ICMS devem atualizar seus sistemas para informar o cBenef correto conforme a tabela de sua UF<div>
==Tutorial==
===PASSO 1===
Acessar o módulo Tradewin (Faturamento), opção Tabelas - Estados - Redução de base, ou versão HCU - Sistema de usuário - Tabelas - Redução de Base - Redução de Base

[[Arquivo:Imagem822.png]]

Criar uma regra como de costume, porém informando o código cBenef.

O ERP Micro Universo utiliza o valor informado no campo, para gravar no XML e na tabela DADOSITEMNFE.cBENEF.

=== PASSO 2 ===

Também verificar o campo dentro do cadastro do produto, guia Impostos, com atenção ao código de mensagem, que deve ser do tipo "Base Reduzida"

Sistema de Usuários - Arquivos - Produtos - Produtos ou Tradewin - Arquivos - Produtos - Produtos

[[Arquivo:Image202607011455.png]]

</div>
[[Categoria:Fiscal]]

Arquivo:Image202607011455.png

2026-07-01T17:55:11Z

Cezar:

Image202607011455