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Exibir mensagem de alerta de nota de venda com imposto a ser recolhido por GNRE?

2026-09-04T20:39:05Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar o sistema para exibir mensagem de alerta de nota de venda com imposto a ser recolhido por GNRE.'''

Define se deve ser exibida mensagem de alerta de emissão de nota de venda para consumidor final com imposto a ser recolhido por GNRE.

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acesse o módulo '''MasterEn → Ferramenta → Núcleo Comum → Alterar Valor de Parâmetro''' e clique em '''OK'''.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configure o parâmetro por filial:

'''“Exibir mensagem de alerta de nota de venda com imposto a ser recolhido por GNRE?”.'''
[[Arquivo:Exibir mensagem de alerta de nota de venda com imposto a ser recolhido por GNRE.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|648x648px|Alteração parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Se o parâmetro '''“Exibir mensagem de alerta de nota de venda com imposto a ser recolhido por GNRE?”''' estiver '''LIGADO''', na filial padrão do usuário, ao confirmar o faturamento de um pedido de venda para entrega futura para consumidor final para fora do estado e que será gerado valores de DIFAL, será exibida uma mensagem de alerta para o usuário.<blockquote>'''Mensagem''': Venda com imposto a ser recolhido por GNRE. Anexar guia de pagamento junto com a NFe.</blockquote>
==='''PASSO 4'''===
Após a geração da NF-e para consumidor final para fora do estado, com valores de DIFAL destacado para o estado destino, se o parâmetro '''“Exibir mensagem de alerta de nota de venda com imposto a ser recolhido por GNRE?”''' estiver '''LIGADO''', na filial de emissão da nota, será exibida uma mensagem de alerta para o usuário.<blockquote>'''Mensagem''': Venda com imposto a ser recolhido por GNRE. Anexar guia de pagamento junto com a NFe [Número / Série da NFe] .</blockquote>
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Exibir mensagem de alerta de nota de venda com imposto a ser recolhido por GNRE1.png

2026-09-04T20:29:43Z

Cezar:

Exibir_mensagem_de_alerta_de_nota_de_venda_com_imposto_a_ser_recolhido_por_GNRE

Arquivo:Exibir mensagem de alerta de nota de venda com imposto a ser recolhido por GNRE.png

2026-09-04T20:26:45Z

Cezar:

Exibir_mensagem_de_alerta_de_nota_de_venda_com_imposto_a_ser_recolhido_por_GNRE

Libera frete inferior ao valor de tabela

2026-09-04T14:56:28Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar a senha para liberar frete inferior ao valor de tabela'''

Se o vendedor alterar o valor do frete para um valor MENOR que o valor apurado pelo sistema, deve ser solicitada a senha de liberação. Somente se informado uma senha de liberação válida deve ser permitido alterar o valor do frete.<blockquote>'''Mensagem:''' Frete configurado com valor inferior ao valor apurado pelo sistema.</blockquote>

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Controle de Estoque(Tradewin) / Arquivos / Senhas de Vendas.
[[Arquivo:Image36.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|614x614px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo usuário que terá a permissão e filtrar por '''"Libera frete inferior ao valor de tabela",''' alterando o valor para '''“S”.'''
[[Arquivo:Libera frete inferior ao valor de tabela.png|alt=Alteração permissão|centro|miniaturadaimagem|607x607px|Alteração permissão]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Libera frete inferior ao valor de tabela.png

2026-09-04T14:56:11Z

Cezar:

Libera frete inferior ao valor de tabela

Libera orçamento sem informar o tipo de frete

2026-09-04T14:54:51Z

Cezar: edição do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar a senha para liberar orçamento sem informar o tipo de frete.'''

Ao salvar o orçamento, deve ser verificado se existem itens de entrega FUTURA no pedido, que NÃO tem o tipo de frete no cadastro de produtos ou se informado, mas de acordo

com o tipo não foi informado o peso bruto unitário ou volume no cadastro, impossibilitando o cálculo do valor do frete unitário. Se houver, deve ser exibida uma mensagem de aviso e solicitada senha de liberação.<blockquote>'''Mensagem:''' Existe(m) produto(s) com pendência de frete no cadastro, não sendo possível realizar o cálculo do valor do frete para alguns produtos.</blockquote>

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Controle de Estoque(Tradewin) / Arquivos / Senhas de Vendas.
[[Arquivo:Image36.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|614x614px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo usuário que terá a permissão e filtrar por '''"Libera orçamento sem informar o tipo de frete",''' alterando o valor para '''“S”.]'''
[[Arquivo:Libera orçamento sem informar o tipo de frete.png|alt=Alteração permissão|centro|miniaturadaimagem|605x605px|Alteração permissão]]
[[Categoria:Vendas]]

Libera orçamento sem informar o tipo de frete

2026-09-04T14:51:50Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar a senha para permitir alterar a rentabilidade.'''

Ao salvar o orçamento, deve ser verificado se existem itens de entrega FUTURA no pedido, que NÃO tem o tipo de frete no cadastro de produtos ou se informado, mas de acordo

com o tipo não foi informado o peso bruto unitário ou volume no cadastro, impossibilitando o cálculo do valor do frete unitário. Se houver, deve ser exibida uma mensagem de aviso e solicitada senha de liberação.<blockquote>'''Mensagem:''' Existe(m) produto(s) com pendência de frete no cadastro, não sendo possível realizar o cálculo do valor do frete para alguns produtos.</blockquote>

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo Controle de Estoque(Tradewin) / Arquivos / Senhas de Vendas.
[[Arquivo:Image36.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|614x614px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Pesquisar pelo usuário que terá a permissão e filtrar por '''"Libera orçamento sem informar o tipo de frete",''' alterando o valor para '''“S”.]'''
[[Arquivo:Libera orçamento sem informar o tipo de frete.png|alt=Alteração permissão|centro|miniaturadaimagem|605x605px|Alteração permissão]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Libera orçamento sem informar o tipo de frete.png

2026-09-04T14:42:02Z

Cezar:

Libera orçamento sem informar o tipo de frete

Como emitir uma nota complementar de frete

2026-09-03T19:17:34Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém explicação de como emitir uma nota complementar de frete.'''

==Tutorial==

=== PASSO 1 ===
Acessar o módulo Controle de Estoque(Tradewin) / Operações / NF-e Ajuste/Complementar.
[[Arquivo:Menu Nota Complementar.png|centro|miniaturadaimagem|Menu Nota Complementar]]

=== PASSO 2 ===
Informar a '''Filial''', '''Tipo de Documento''', '''TPO''', selecionar a '''Finalidade de Emissão: 2 – NF-e Complementar''' e informar a '''nota fiscal que será complementada'''.

Nos campos '''V. da Nota Fiscal''' e '''V. do Frete''', informar o '''valor do frete''' a ser complementado.
[[Arquivo:Como emitir uma nota complementar de frete.png|centro|miniaturadaimagem|695x695px]]

===PASSO 3===
Na tela '''Produtos''', informar os produtos que serão complementados. Dependendo da situação, a NF-e também pode ser emitida utilizando apenas um texto padrão cadastrado especificamente para essa finalidade. Consulte o artigo '''[[Cadastro de Texto Padrão]]''' para realizar a configuração. No exemplo abaixo, foi configurado o texto padrão '''“Complemento de Frete”'''. A quantidade do produto deve ser informada como '''1 (um)'''.
'''Importante:''' antes da emissão, é necessário validar com a '''contabilidade''' o '''CFOP''', '''código de tributação''' e demais informações fiscais que deverão ser utilizadas na NF-e complementar, conforme a operação.
[[Arquivo:Como emitir uma nota complementar de frete1.png|centro|miniaturadaimagem|550x550px]]

=== PASSO 4 ===
Na guia '''Informações Adicionais''', pode ser incluída uma observação referente à NF-e. No '''Livro Fiscal''', deverão ser informados os valores dos impostos em seus respectivos '''CFOPs'''. Após preencher todas as informações, clicar em '''Salvar''' para gerar a NF-e.

O processo de emissão segue o mesmo padrão das demais notas fiscais. Em caso de '''rejeição ou falha de comunicação''', a ocorrência deverá ser tratada pelo '''Gerenciador de Exceções'''.

===PASSO 4===
Na guia Informações Adicionais pode ser incluída alguma observação para essa nota fiscal e no Livro Fiscal será informado os valores dos impostos em seu respectivo CFOP. Assim que preencher todas as informações clicar em Salvar para gerar a nota fiscal. O processo de emissão segue o mesmo padrão das outras notas, caso ocorra rejeição ou falha de comunicação deve ser tratado no Gerenciador de Exceções.
[[Categoria:Fiscal]]

Arquivo:Como emitir uma nota complementar de frete1.png

2026-09-03T19:13:23Z

Cezar:

Como_emitir_uma_nota_complementar_de_frete1

Arquivo:Como emitir uma nota complementar de frete.png

2026-09-03T19:06:19Z

Cezar:

Como_emitir_uma_nota_complementar_de_frete

Configuração TEF

2026-08-31T18:43:01Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções sobre a configuração para o TEF.'''

Configurar o arquivo '''microuni.ini''' as opções abaixo no grupo de tag '''[Opcoes]'''.

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o caminho '''C:\Windows''' da máquina.

==='''PASSO 2'''===
Procurar pelo arquivo '''microuni.ini'''.

==='''PASSO 3'''===
Abrir o arquivo e no grupo '''[Opcoes]''', configurar os campos '''Estabelecimento_TEF, IPServidor_TEF''' e '''Terminal_TEF.''' Caso não exista os campos, eles deverão ser incluídos.
[[Arquivo:Configuração TEF.png|alt=Configuração microuni.ini|centro|miniaturadaimagem|447x447px|Configuração microuni.ini]]

O '''Estabelecimento_TEF''' é o código da loja no TEF.

O '''Terminal_TEF''' é uma identificação do computador no tef e precisa ser diferente em cada checkout.

O '''IPServidor_TEF''' será o '''IP de onde está instalado o TEF''' ou '''127.0.0.1 se utilizar TEF Nuvem'''.

'''''<big>Todas as informações mencionadas acima deverão ser solicitadas à Fiserv, empresa responsável pela configuração do TEF.</big>'''''
[[Categoria:Instalações]]

Arquivo:Configuração TEF.png

2026-08-31T18:20:42Z

Cezar:

Configuração_TEF

Importação de XML de Nota de Entrada só exibe Texto Padrão - Como trazer produtos?

2026-08-31T17:58:19Z

Cezar: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para o processo de importar notas de compras (ativo imobilizado e material de uso ou consumo) informando Código de Produtos e não apenas Texto Padrão.''' <div class="page view"><div class="wiki-content"> ==Descrição== O sistema Financeiro já possui a...'

'''Este artigo contém instruções para o processo de importar notas de compras (ativo imobilizado e material de uso ou consumo) informando Código de Produtos e não apenas Texto Padrão.'''

<div class="page view"><div class="wiki-content">

==Descrição==
O sistema Financeiro já possui a possibilidade de importar o XML de notas de compras e outras entradas para produtos para estoque e amostras etc.

Embora, toda a estrutura da importação já esteja pronta para a entrada de notas relacionados à imobilizado e material de consumo, por padrão, só é permitido que seja feita digitação manual de notas utilizando texto padrão.

==Ambiente==
MasterEn - Cadastro- Núcleo Comercial - Nota Fiscal de Entrada

Tela de seleção de Itens:

[[Arquivo:Image202608311454.png]]

==Pré-requisitos==
Para trazer códigos de Produtos, basta ativar o parâmetro Por Empresa, "Importação NFe imobilizado e material de consumo permitir selecionar Produto ou Texto Padrão", colocando o valor S

[[Arquivo:Image202608311457.png]]
</div>

</div>
{{DEFAULTSORT:Emissão Nota Fiscal de Estorno de Devolução de Compras}}
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Image202608311457.png

2026-08-31T17:57:23Z

Cezar:

Image202608311457

Arquivo:Image202608311454.png

2026-08-31T17:54:35Z

Cezar:

Image202608311454

Como configurar as imagens dos produtos no Vendas

2026-08-26T19:31:50Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar as imagens dos produtos no Vendas.'''

Para que as imagens apareçam no sistema de Venda Web, é necessário executar o MuAtualizador de versão e configurar os campos Url imagens e Caminho base imagens.

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
No servidor onde está instalado o Vendas, acessar o caminho '''C:\microuniversoWeb\AtualizadorDeVersao\MuAtualizador.exe.'''
[[Arquivo:Caminho atualizador.png|alt=Caminho atualizador|centro|miniaturadaimagem|565x565px|Caminho atualizador]]

==='''PASSO 2'''===
Na guia Geral, informar no campo '''Url imagens''' o caminho '''<nowiki>https://IpDoServidor:682</nowiki>''' ou '''<nowiki>http://IpDoServidor:82</nowiki>''', onde o IpDoServidor é o endereço informado no navegador para acesso ao Vendas, exemplo '''<nowiki>http://10.10.11.153:82</nowiki>''' e no campo '''Caminho base imagens''' o endereço da pasta na rede onde ficam as imagens, exemplo '''\\servidor\pasta\imagens\fotos'''.
[[Arquivo:Como configurar as imagens dos produtos no Vendas2.png|alt=Exemplo com HTTPS|miniaturadaimagem|530x530px|Exemplo com HTTPS|centro]]
[[Arquivo:Como configurar as imagens dos produtos no Vendas3.png|alt=Exemplo com HTTP|miniaturadaimagem|Exemplo com HTTP|centro|526x526px]]

==='''PASSO 3'''===
Para identificar se será usado o endereço '''<nowiki>https://IpDoServidor:682</nowiki>''' ou '''<nowiki>http://IpDoServidor:82</nowiki>,''' verificar na guia Sistemas do IIS se está configurado para sites com HTTPS. Se o flag estiver marcado, utilizar o caminho '''<nowiki>https://IpDoServidor:682</nowiki>'''. Se estiver desmarcado, o caminho '''<nowiki>http://IpDoServidor:82</nowiki>.'''

[[Arquivo:Como configurar as imagens dos produtos no Vendas.png|alt=Sistemas do IIS|centro|miniaturadaimagem|590x590px|Sistemas do IIS]]

==='''PASSO 4'''===
Verificar nos serviços que serão configurados, se o flag '''Imagens Produtos''' está selecionado.
[[Arquivo:Como configurar as imagens dos produtos no Vendas5.png|alt=Sistemas do IIS|centro|miniaturadaimagem|601x601px|Sistemas do IIS]]

==='''PASSO 5'''===
Executar o MuAtualizador. Esse processo deve ser feito fora do horário, pois ao executar o MuAtualizador o acesso ao Vendas fica indisponível.

==='''PASSO 6'''===
Fazer a inclusão da imagem no cadastro do produto, com o caminho informado no campo '''Caminho base imagens'''. No campo Imagem serão permitidos somente arquivos do tipo gif, bmp e jpg.
[[Arquivo:Como configurar as imagens dos produtos no Vendas4.png|alt=Inclusão imagem|centro|miniaturadaimagem|589x589px|Inclusão imagem]]
''Para que o caminho fique salvo corretamente no banco, é preciso que seja criado um atalho na estação da pessoa responsável e nesse atalho, seja inserido o caminho de rede para que quando for feito o "upload" da imagem, o dado seja gravado no banco da maneira correta (isso é necessário para que o usuário não precise acessar o servidor para isso).''
[[Categoria:Vendas]]

Devolução de Venda sem emissão

2026-08-24T13:02:28Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções sobre como lançar uma nota de devolução de venda que foi emitida pelo cliente.'''

====Cenário da situação:====
Alguns clientes emitem a própria nota de devolução ao emissor. Quando isso ocorre, é necessário lançar a nota de devolução no sistema para que a operação seja de emissão própria do documento.

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]

==='''PASSO 2'''===
Ligar o parâmetro '''"Restringir devolução de venda com emissão para contribuinte”'''.
[[Arquivo:Devolução de Venda sem emissão.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|638x638px|Alteração parâmetro]]

=== '''PASSO 3''' ===
Configurar o cadastro do cliente com o dado adicional '''Contribuinte''' com o valor '''S'''.
[[Arquivo:Devolução de Venda sem emissão1.png|alt=Configuração dado adicional|centro|miniaturadaimagem|642x642px|Configuração dado adicional]]

=== '''PASSO 4''' ===
No módulo Devolução - TradDevo, ao informar o número da nota de VENDA, o sistema habilitará automaticamente os campos para informar o número da nota emitida pelo cliente e a chave de acesso da mesma:
[[Arquivo:Image171020241858.png|centro]]

[[Categoria:Vendas]]

Devolução de Venda sem emissão

2026-08-24T13:02:04Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções sobre como lançar uma nota de devolução de venda que foi emitida pelo cliente.'''

====Cenário da situação:====
Alguns clientes emitem a própria nota de devolução ao emissor. Quando isso ocorre, é necessário lançar a nota de devolução no sistema para que a operação seja de emissão própria do documento.

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]

==='''PASSO 2'''===
Ligar o parâmetro '''"Restringir devolução de venda com emissão para contribuinte”'''.
[[Arquivo:Devolução de Venda sem emissão.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|638x638px|Alteração parâmetro]]

=== '''PASSO 3''' ===
Configurar o cadastro do cliente com o dado adicional '''Contribuinte''' com o valor '''S'''.
[[Arquivo:Devolução de Venda sem emissão1.png|alt=Configuração dado adicional|centro|miniaturadaimagem|642x642px|Configuração dado adicional]]

'''PASSO 4'''No módulo Devolução - TradDevo, ao informar o número da nota de VENDA, o sistema habilitará automaticamente os campos para informar o número da nota emitida pelo cliente e a chave de acesso da mesma:
[[Arquivo:Image171020241858.png|centro]]

[[Categoria:Vendas]]

Devolução de Venda sem emissão

2026-08-24T13:01:38Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções sobre como lançar uma nota de devolução de venda que foi emitida pelo cliente.'''

====Cenário da situação:====
Alguns clientes emitem a própria nota de devolução ao emissor. Quando isso ocorre, é necessário lançar a nota de devolução no sistema para que a operação seja de emissão própria do documento.

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]

==='''PASSO 2'''===
Configurar o parâmetro '''"Restringir devolução de venda com emissão para contribuinte”'''.
[[Arquivo:Devolução de Venda sem emissão.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|638x638px|Alteração parâmetro]]

=== '''PASSO 3''' ===
Configurar o cadastro do cliente com o dado adicional '''Contribuinte''' com o valor '''S'''.
[[Arquivo:Devolução de Venda sem emissão1.png|alt=Configuração dado adicional|centro|miniaturadaimagem|642x642px|Configuração dado adicional]]

'''PASSO 4'''No módulo Devolução - TradDevo, ao informar o número da nota de VENDA, o sistema habilitará automaticamente os campos para informar o número da nota emitida pelo cliente e a chave de acesso da mesma:
[[Arquivo:Image171020241858.png|centro]]

[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Devolução de Venda sem emissão1.png

2026-08-24T12:59:52Z

Cezar:

Devolução_de_Venda_sem_emissão1

Arquivo:Devolução de Venda sem emissão.png

2026-08-24T12:57:32Z

Cezar:

Devolução_de_Venda_sem_emissão

Devolução de Venda sem emissão

2026-08-24T12:46:53Z

Cezar: Criação do artigo

Permitir emitir NF-e para pessoa física no ECF

2026-08-20T20:56:51Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para permitir emitir NF-e para pessoa física no ECF.'''

Foi realizada uma melhoria na tela de pagamentos para permitir que o usuário selecione o tipo de documento fiscal que será emitido no faturamento: '''NFC-e''' ou '''NF-e''' para clientes pessoa física no MUECF.

= Pré-requisitos: =

* O parâmetro '''"Emite Nota Fiscal Eletrônica?"''' precisa estar ativado nas filiais. Ele é primordial para emissão de NF-e.

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configurar o parâmetro por filial '''"Emite Nota fiscal eletrônica (NF-e) no ECF?”'''.
[[Arquivo:Permitir emitir NF-e para pessoa física no ECF.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|695x695px|Alteração parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Na tela de pagamentos, será apresentado o campo '''“Emitir”''', com as opções '''NFC-e''', selecionada por padrão, e '''NF-e'''.
[[Arquivo:Permitir emitir NF-e para pessoa física no ECF1.png|alt=Tela de Pagamentos|centro|miniaturadaimagem|688x688px|Tela de Pagamentos]]

=== '''PASSO 4''' ===

* Caso o parâmetro '''“Emite Nota fiscal eletrônica (NF-e) no ECF?”''' esteja desativado, a opção '''NF-e''' ficará desabilitada na tela de pagamentos, não sendo possível selecioná-la para emissão.
* Caso o parâmetro '''“Emite Nota fiscal eletrônica (NF-e) no ECF?”''' esteja ativado e o cliente seja '''Pessoa Jurídica ou Produtor Rural''', o sistema irá desabilitar a opção '''NFC-e''' e selecionar automaticamente a opção '''NF-e'''.
* Caso o parâmetro '''“Emite Nota fiscal eletrônica (NF-e) no ECF?”''' esteja ativado e o usuário informe, por meio do botão '''“Cliente para Venda”''', um cliente '''Pessoa Jurídica''', o sistema irá desabilitar a opção '''NFC-e''' e selecionar automaticamente a opção '''NF-e'''.
* Caso o usuário selecione a opção '''NF-e''', o sistema exigirá a identificação do cliente por meio do botão '''“Cliente para Venda”'''. Dessa forma, não será permitida a emissão de '''NF-e para consumidor final sem os dados do cliente'''. Essa validação será realizada no momento da '''confirmação da venda'''.
* [[Arquivo:Permitir emitir NF-e para pessoa física no ECF4.png|alt=Cliente para Venda|centro|miniaturadaimagem|665x665px|Cliente para Venda]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Permitir emitir NF-e para pessoa física no ECF4.png

2026-08-20T20:54:32Z

Cezar:

Permitir_emitir_NF-e_para_pessoa_física_no_ECF4

Nota Fiscal ainda está sendo faturada - Como resolver?

2026-08-20T20:51:08Z

Cezar:

Nota Fiscal ainda está sendo faturada - Como resolver?

2026-08-20T20:50:04Z

Cezar:

Arquivo:Image202608201749.png

2026-08-20T20:49:20Z

Cezar:

Image202608201749

Arquivo:Image202608201746.png

2026-08-20T20:46:08Z

Cezar:

Image202608201746

Arquivo:Image202608201744.png

2026-08-20T20:44:51Z

Cezar:

Image202608201744

Arquivo:Image202608201737.png

2026-08-20T20:37:41Z

Cezar:

Image202608201737

Nota Fiscal ainda está sendo faturada - Como resolver?

2026-08-20T20:36:53Z

Cezar: Criou página com ''''Este artigo contém instruções para corrigir a mensagem exibida no Gerenciador de Exceções quando tenta solucionar uma nota.''' Por variadas questões, há usuários que precisam configurar o sistema da MicroUniverso para permitir cadastrar mais de um registro com o mesmo CNPJ e/ou CPF, e também há usuários que precisam bloquear esse comportamento. Abaixo será exibido o c...'

'''Este artigo contém instruções para corrigir a mensagem exibida no Gerenciador de Exceções quando tenta solucionar uma nota.'''

Por variadas questões, há usuários que precisam configurar o sistema da MicroUniverso para permitir cadastrar mais de um registro com o mesmo CNPJ e/ou CPF, e também há usuários que precisam bloquear esse comportamento.

Abaixo será exibido o caminho para fazer essa verificação e configurar o sistema conforme necessidade.

'''PASSO 1'''

Acessar o módulo Masteren (Financeiro - Contábil), e no caminho Cadastro - Núcleo Comum - Categoria, selecionar a pasta Pessoa Jurídica:

Será exibida uma tela como essa:

[[Arquivo:Imagem 1.png]]

==='''PASSO 2'''===
Basta clicar em Dados Adicionais com a pasta selecionada que serão exibidos os campos que mostrarão o comportamento de cada tópico relacionado.

No que se refere ao cadastro de Pessoa Jurídica, o que determina cadastrar ou não em duplicidade é a linha CNPJ e a coluna Restrição:

[[Arquivo:Imagem 2.png]]

No exemplo acima, a coluna Restrição está configurada com a palavra Nenhuma, ou seja, dessa forma, é permitido cadastrar mais de uma Pessoa Jurídica com um CNPJ já existente na base de dados, uma vez que não há restrição para o registro.

'''PASSO 3'''

Deve-se fazer a mesma verificação para Pessoa Física:

[[Arquivo:Imagem 3.png]]

'''PASSO 4'''

Como pode ser visto no exemplo abaixo, nessa configuração já não é premitido cadatrar Pessoa Física com um CPF já existente na base de dados, pois a coluna Restrição está configurada como Único:

[[Arquivo:Imagem 4.png]]
[[Categoria:Financeiro]]

Permitir emitir NF-e para pessoa física no ECF

2026-08-20T20:29:54Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para permitir emitir NF-e para pessoa física no ECF.'''

Foi realizada uma melhoria na tela de pagamentos para permitir que o usuário selecione o tipo de documento fiscal que será emitido no faturamento: '''NFC-e''' ou '''NF-e''' para clientes pessoa física no MUECF.

= Pré-requisitos: =

* O parâmetro '''"Emite Nota Fiscal Eletrônica?"''' precisa estar ativado nas filiais. Ele é primordial para emissão de NF-e.

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configurar o parâmetro por filial '''"Emite Nota fiscal eletrônica (NF-e) no ECF?”'''.
[[Arquivo:Permitir emitir NF-e para pessoa física no ECF.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|695x695px|Alteração parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Na tela de pagamentos, será apresentado o campo '''“Emitir”''', com as opções '''NFC-e''', selecionada por padrão, e '''NF-e'''.
[[Arquivo:Permitir emitir NF-e para pessoa física no ECF1.png|alt=Tela de Pagamentos|centro|miniaturadaimagem|688x688px|Tela de Pagamentos]]

=== '''PASSO 4''' ===

* Caso o parâmetro '''“Emite Nota fiscal eletrônica (NF-e) no ECF?”''' esteja desativado, a opção '''NF-e''' ficará desabilitada na tela de pagamentos, não sendo possível selecioná-la para emissão.
* Caso o parâmetro '''“Emite Nota fiscal eletrônica (NF-e) no ECF?”''' esteja ativado e o cliente seja '''Pessoa Jurídica ou Produtor Rural''', o sistema irá desabilitar a opção '''NFC-e''' e selecionar automaticamente a opção '''NF-e'''.
* Caso o parâmetro '''“Emite Nota fiscal eletrônica (NF-e) no ECF?”''' esteja ativado e o usuário informe, por meio do botão '''“Cliente para Venda”''', um cliente '''Pessoa Jurídica''', o sistema irá desabilitar a opção '''NFC-e''' e selecionar automaticamente a opção '''NF-e'''.
* Caso o usuário selecione a opção '''NF-e''', o sistema exigirá a identificação do cliente por meio do botão '''“Cliente para Venda”'''. Dessa forma, não será permitida a emissão de '''NF-e para consumidor final sem os dados do cliente'''. Essa validação será realizada no momento da '''confirmação da venda'''.

[[Arquivo:Permitir emitir NF-e para pessoa física no ECF3.png|alt=Cliente para Venda|centro|miniaturadaimagem|703x703px|Cliente para Venda]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Permitir emitir NF-e para pessoa física no ECF3.png

2026-08-20T20:29:11Z

Cezar:

Permitir_emitir_NF-e_para_pessoa_física_no_ECF3

Arquivo:Permitir emitir NF-e para pessoa física no ECF1.png

2026-08-20T20:25:19Z

Cezar:

Permitir_emitir_NF-e_para_pessoa_física_no_ECF1

Arquivo:Permitir emitir NF-e para pessoa física no ECF.png

2026-08-20T20:11:36Z

Cezar:

Permitir_emitir_NF-e_para_pessoa_física_no_ECF

Como resolver a Rejeição 480? Código Município do Emitente diverge do cadastrado na UF

2026-08-20T17:43:49Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para resolver a Rejeição 480 - Código Município do Emitente diverge do cadastrado na UF.'''

Para resolver a '''Rejeição 480: Código Município do Emitente diverge do cadastrado na UF''', verifique o código do município no campo cMun está de acordo com a UF (UF) informada, o mesmo deve estar igual ao cadastrado no site do IBGE.

'''Qualquer código diferente ao site do IBGE para a UF não será valido.'''

Esta regra de validação é facultativa, isto é, a validação fica de acordo com a UF e é valida para NF-e (modelo 55) e NFC-e (modelo 65).

==Tutorial==

=== PASSO 1 ===
Acessar o [https://cidades.ibge.gov.br/ site do IBGE] e procurar pelo nome do município.
[[Arquivo:Código do Município.png|centro|miniaturadaimagem|595x595px]]

===PASSO 2===
Acessar o MasterEn - Cadastros - Núcleo Comum - Cidade - Ok.
[[Arquivo:Livia0213.png|centro]]

=== PASSO 3 ===
Localizar o cadastro do múnicipio que está ocorrendo a rejeição.

=== PASSO 4 ===
Na aba Dados Adicionais informar o Dado Adicional Código do Município no IBGE, essa informação é fundamental para emissão de nota e para o Sped.
[[Arquivo:Livia0215.png|centro]]
[[Categoria:Fiscal]]

Como resolver a Rejeição 480? Código Município do Emitente diverge do cadastrado na UF

2026-08-20T17:43:03Z

Cezar: Criação do artigo

Arquivo:Código do Município.png

2026-08-20T17:42:47Z

Cezar:

Código do Município

Obrigatório informar previsão de entrega na montagem da carga / Faturamento / Transferência

2026-08-18T20:11:29Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para obrigar a informar previsão de entrega na montagem da carga / faturamento / transferência.'''

Determina se será obrigatório informar o filtro de previsão de entrega na montagem da carga, faturamento ou transferência.

* Sistema de usuário – Movimentos – Montagem da Carga – Padrão
* Sistema de usuário – Movimentos – Montagem da Carga – Simplificada
* Sistema de usuário – Movimentos – Faturamento – Padrão
* Sistema de usuário – Movimentos – Faturamento – Simplificada
* Sistema de usuário – Movimentos – Transferência – Padrão

* Sistema de usuário – Movimentos – Transferência – Simplificada

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configurar o parâmetro por filial '''"Obrigatório informar previsão de entrega na montagem da carga / Faturamento / Transferência”'''.
[[Arquivo:Obrigatório informar previsão de entrega na montagem da carga - Faturamento - Transferência.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Alteração parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Quando o parâmetro '''“Obrigatório informar previsão de entrega na montagem da carga / Faturamento / Transferência”''' estiver '''LIGADO''' na filial padrão do usuário ao entrar nas opções listadas acima o filtro de “Previsão de Entrega” inicial e final deverá ser preenchido automaticamante com a data atual.
[[Arquivo:Obrigatório informar previsão de entrega na montagem da carga - Faturamento - Transferência1.png|centro|miniaturadaimagem|597x597px]]

=== '''PASSO 4''' ===
Quando não informado a data de previsão de entrega deverá ser exibida a mensagem “Data não pode ficar em branco” e o filtro será preenchido novamente com data atual.
[[Arquivo:Obrigatório informar previsão de entrega na montagem da carga - Faturamento - Transferência2.png|centro|miniaturadaimagem|593x593px]]
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Arquivo:Obrigatório informar previsão de entrega na montagem da carga - Faturamento - Transferência2.png

2026-08-18T20:06:02Z

Cezar:

Obrigatório_informar_previsão_de_entrega_na_montagem_da_carga_/_Faturamento_/_Transferência2

Arquivo:Obrigatório informar previsão de entrega na montagem da carga - Faturamento - Transferência1.png

2026-08-18T20:05:13Z

Cezar:

Obrigatório_informar_previsão_de_entrega_na_montagem_da_carga_/_Faturamento_/_Transferência1

Arquivo:Obrigatório informar previsão de entrega na montagem da carga - Faturamento - Transferência.png

2026-08-18T20:04:20Z

Cezar:

Obrigatório_informar_previsão_de_entrega_na_montagem_da_carga_/_Faturamento_/_Transferência

Bloquear a impressão de orçamento com a situação Aguardando Liberação

2026-08-18T19:50:41Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para bloquear a impressão de orçamento com a situação Aguardando Liberação'''

Permite bloquear a impressão de orçamento que esteja com a situação aguardando liberação.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configurar o parâmetro por filial '''"Bloquear a impressão de orçamento com a situação Aguardando Liberação”'''.
[[Arquivo:Bloquear a impressão de orçamento com a situação Aguardando Liberação.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|666x666px|Alteração parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Quando o parâmeto '''Bloquear a impressão de orçamento com a situação Aguardando Liberação''' da filial da venda, estiver ligado, ao salvar o orçamento e o mesmo estiver com a situação Aguardando liberação, o orçamento será salvo mas não poderá ser impresso.
[[Arquivo:Bloquear a impressão de orçamento com a situação Aguardando Liberação1a.png|alt=Mensagem de aviso|centro|miniaturadaimagem|640x640px|Mensagem de aviso]]
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Bloquear a impressão de orçamento com a situação Aguardando Liberação1a.png

2026-08-18T19:50:03Z

Cezar:

Bloquear_a_impressão_de_orçamento_com_a_situação_Aguardando_Liberação

Arquivo:Bloquear a impressão de orçamento com a situação Aguardando Liberação.png

2026-08-18T19:46:10Z

Cezar:

Bloquear_a_impressão_de_orçamento_com_a_situação_Aguardando_Liberação

Como alterar o vendedor do e-commerce

2026-08-18T18:24:08Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções de como alterar o vendedor do e-commerce.'''

==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===

Acessar o módulo Controle de Estoque(Tradewin) –Tabelas – eCommerce - Plataformas.

[[Arquivo:ECOM 2.png|centro|miniaturadaimagem|617x617px]]

==='''PASSO 2'''===
Clicar no botão Procurar e selecionar a sua Plataforma e em seguida, clicar no botão Recuperar.
[[Arquivo:ECOM 3.png|centro|miniaturadaimagem|633x633px]]

==='''PASSO 3'''===
Clicar em '''Alterar''' e no campo '''Vendedor do Pedido''', escolher o novo vendedor que será utilizado na importação dos pedidos pelo e-commerce.
[[Arquivo:Como alterar o vendedor do e-commerce.png|centro|miniaturadaimagem|634x634px]]
[[Categoria:E-commerce]]

Arquivo:Como alterar o vendedor do e-commerce.png

2026-08-18T18:23:48Z

Cezar:

Como_alterar_o_vendedor_do_e-commerce

Quantidade Mínima de Venda e Controle de Lote iguais nas filiais

2026-08-18T18:05:22Z

Cezar: Criação do artigo

'''Este artigo contém instruções para configurar a quantidade mínima de venda e controle de lote iguais nas filiais.'''

Exige que a quantidade mínima de venda e a configuração do controle de lote sejam iguais nas filiais do produto.
==Tutorial==

==='''PASSO 1'''===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
==='''PASSO 2'''===
Configurar o parâmetro por empresa '''"Quantidade Mínima de Venda e Controle de Lote iguais nas filiais?”'''.
[[Arquivo:Quantidade Mínima de Venda e Controle de Lote iguais nas filiais.png|alt=Alteração parâmetro|centro|miniaturadaimagem|672x672px|Alteração parâmetro]]

==='''PASSO 3'''===
Ao salvar o produto, caso a '''quantidade mínima de venda''' ou o '''controle de lote''' esteja configurado de forma diferente entre as filiais, o sistema não permitirá a gravação. Após deixar as configurações iguais em todas as filiais, será possível salvar o produto normalmente.
[[Arquivo:Quantidade Mínima de Venda e Controle de Lote iguais nas filiais1.png|alt=Mensagem de aviso|centro|miniaturadaimagem|685x685px|Mensagem de aviso]]
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Arquivo:Quantidade Mínima de Venda e Controle de Lote iguais nas filiais1.png

2026-08-18T18:01:20Z

Cezar:

Quantidade_Mínima_de_Venda_e_Controle_de_Lote_iguais_nas_filiais1